质量监督站质量保证资料核查表 浙江
质量控制资料核查表
质量控制资料核查表质量控制资料核查表1. 引言本是为了确保质量控制资料的准确性和完整性而编制的核查表。
通过对每一个章节的细化以及检查每份质量控制资料，可以我们提高产品和服务的质量，确保其符合相关要求和标准。
2. 资料提交情况核查2.1 资料名称和版本核对首先，核对每份质量控制资料的名称和版本号，确保与需要核查的资料相符。
2.2 资料格式和结构核对对于每份质量控制资料，核对其格式和结构是否符合相应的规范和标准。
检查字体、字号、图表、标题等是否一致、清晰可读。
2.3 资料内容核对逐一核查每一个章节的内容，确保其准确、完整，并与相关标准和要求相符。
聚焦关键要素，包括但不限于质量目标、质量计划、检验要求等。
3. 资料来源核查3.1 来源合法性核对检查每份质量控制资料的来源是否合法可靠，是否符合法律法规的要求。
核查相关合同、协议、委托书等文件的签署情况和合法性。
3.2 数据准确性核对核查每份资料中的数据来源和准确性。
对于关键数据，需追溯到原始记录并进行比对，确保数据的可信度和准确性。
3.3 内容一致性核对对于多份相关的质量控制资料，核对其内容是否一致。
比较各个中的要求、标准、计划等内容，确保其一致并相互支持。
4. 资料更新情况核查4.1 更新频率核对检查每份质量控制资料的更新频率，确认是否根据项目发展和需求进行了及时的更新和修订。
4.2 更新内容核对核对每次更新中的具体内容，并确认其合理性和必要性。
检查更新的版本是否对之前版本的问题和改进进行了修订。
4.3 更新程序核对核对每份质量控制资料的更新程序，包括更新的审查、批准和发布流程。
确保更新程序的规范和有效性。
5. 总结与结论通过对质量控制资料的核查，可以发现其中的问题和改进空间。
本的编制旨在提高质量控制资料的准确性和完整性，并为改进质量管理提供参考。
附件：1. 质量控制资料清单2. 质量控制资料更新记录法律名词及注释：1. 合同：双方或者多方达成的具有法律效力的协议，明确了各方的权利与义务。
单位工程质量保证资料核查表
工程名称：1997暗斜井
序分 号类
质量保证资料项目
工程量：258.5m
核查资
评定结果
料项数 基本齐全 齐全 完全完整
1 技 设计、施工图、设计变更文件或记录
2
术 文
施工组织设计、作业规程、技术措施
3 件 地质水文资料、柱状图、实测柱状图
3
√
2
√
1
√
4
钢材、管材、钢筋、钢轨出厂合格证，抽样 原 报告
1
√
材
5 料 混凝土试块强度实验报告单
7
√
、
6 预 水泥、外加剂出厂合格证，抽样试验报告
5
√
7
制 构
混凝土用水水质化验单
1
√
8 件 粗、细骨料抽检实验单 检
3
√ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9
验 各种预制构件（含模板、井壁、砌块、水泥 资 盖板等）得出厂合格证
料
10
混凝土配合比设计、试配试验报告
2
√
11
单位工程竣工图
1
√
12
井筒漏水量实测资料
工
13 程 主要巷道、峒室地质剖面图、素描图
2
14
管 理
施工设备基础图
15 资 施工纪录、质量自检、中间验收质检记录
3
料
16
隐蔽工程检查验收记录
√ √
17
重大质量事故及处理记录
核 查 结 果
企业技术部门 或质量监督部门
负责人：
浙江省建设工程质量检测机构资质审查汇总表样本
337
符合
符合
0
2
14
不符合
不达标
某些项目缺计量认证
缺社保证明。
人员不达标
6
6
杭州兴红建设工程检测有限公司
建筑工程材料见证取样检测
R
160
916
458
符合
符合
0
3
8
不符合
不达标
杭州初审不合格
市政工程材料见证取样检测
10
不达标
1、技术负责人不达标2、缺有效社保证明
7
7
杭州正方建筑工程材料检测有限公司
符合
符合
8
1
8
不达标
1、人员不达标
2、缺有效社保证明
3、某些仪器设备不达标
41
7
宁波市建设检测有限公司
建筑工程材料见证取样检测
（03）量认（浙）字（U442）号
80
1500
1100
符合
符合
4
2
10
核算
1、技术人员及持证状况
2、某些项目计量认证状况
42
8
浙江省工程勘察院
建设工程地基基本检测
G
符合
符合
3
符合
符合
5
5
6+5
不达标
1、人员不达标。2、办公实验场地不达标
市政工程材料见证取样检测
5
5
15+5
核算
1、某些项目计量认证2、办公实验场合产权证明
16
16
杭州宇诚材料检测有限公司
建筑工程材料见证取样检测
100
506
302
符合
符合
浙江省建筑工程施工质量验收检查用表及填写说明
节能、保温测试记录
9
室内环境检测报告
1
给
排
水
与
采
暖
给水管道通水试验记录
2
暖气管道、散热器压力试验记录
3
卫生器具满水试验记录
4
消防管道、燃气管道压力试验记录
5
排水干管通球试验记录
1
电
气
照明全负荷试验记录
2
大型灯具牢固性试验记录
3
避雷接地电阻测试记录
4
线路、插座、开关接地检验记录
1
通
风
与
空
调
通风、空调系统试运行记录
加
验
收
单
位
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
（公章）
单位(项目)
负责人：
年月日
（公章）
单位(项目)
负责人：
年月日
（公章）
单位(项目)
负责人：
年月日
（公章）
单位负责人：
年月日
（公章）
总监理
工程师：
年月日
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
（GB50300－2001）表G.0.1-2统表Ⅱ
工程名称
注：此表附在D.0.1表后面，主要填写与D.0.1表有直接关系的，能说明D.0.1表对应内容事实的有
1
电
梯
土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录
2
设备出厂合格证书及开箱检验记录
3
隐蔽工程验收记录
4
施工记录
5
接地、绝缘电阻测试记录
6
负荷试验、安全装置检查记录
7
分项、分部工程质量验收记录
《单位(子单位)工程质量控制资料核查记录》
8
续表
工程名称
天童旅客服务中心(弘法馆）二期
施工单位
浙江长永建设有限公司
序号
项目
(36911 902F逯\23323 5B1B嬛v20197 4EE5以
资料名称
份
数
施工单位
监理(建设)
单位
核查
意见
核查人
核查
意见
核查人
1
建筑电气
图纸会审、设计变更、洽商记录
1
符合
要求
. 40652 9ECC 黌’39228 993C 餼29851 749B 璛
序号
项目
资 料 名 称
份
数
施工单位
监理(建设）
单位
核查
意见
核查人
核查
意见
核查人
1
建
筑
M30298 765A 癚21983 55DF 嗟hm36187 8D5B 赛%
与
结
构
图纸会审、设计变更、洽商记录
1
符合
要求
2
工程定位测量、放线记录
1
3
原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告
75
4
施工试验报告及见证检测报告
35
5
隐蔽工程验收记录
iMh€39590 9AA6 骦37357 91ED 釭6！
8
6
施工记录
14
7
预制构件、预拌混凝土合格证
14
8
地基基础、主体结构检验及抽样检测资料
2
9
分项、分部工程质量验收记录
35
10
工程质量事故及事故调查处理资料
11
新材料、新工艺施工记录
工程施工中质量监督站检查用表
附件1杭州市建设工程质量安全监督总站监督工作方案编制：科长：杭州市建设工程质量安全监督总站年月日附件2监督交底记录根据有关规定，我站对__________________________________工程（监督注册号_________________________）参建各方责任主体进行质量安全监督交底，交底的主要内容包括监督的依据、监督的组织形式、监督检查方式、监督检查的主要内容以及其它相关的注意事项等，并将监督工作方案书面告知相关单位。
时间：______________________________地点：______________________________责任主体参加人员：建设单位：_______________________________________________________ 监理单位：_______________________________________________________ 施工单位：_______________________________________________________ 监督小组人员：__________________________________________杭州市建设工程质量安全监督总站年月日附件3质量保证体系审查记录附件4质量行为（开工前）监督检查记录附件5杭州市建设工程质量安全监督总站监督检查记录检查时间：附件6工程实体质量抽查记录（混凝土工程）工程名称：抽查部位：检查日期：陪同人员：检查人员：附件7工程实体质量抽查记录（钢筋工程）附件8工程实体质量抽查记录（砌体工程）工程名称：抽查部位：检查日期：陪同人员：检查人员：杭州市建设工程质量安全监督总站地基基础验收监督记录杭州市建设工程质量安全监督总站主体结构验收监督记录杭州市建设工程质量安全监督总站竣工验收监督记录附件12工程观感质量检查记录（土建）工程名称：抽查部位：检查日期：陪同人员：检查人员：工程观感质量检查记录（安装工程）工程名称：抽查部位：检查日期：陪同人员：检查人员：杭州市建设工程质量安全监督总站整改通知书总整（05）号_______________________________：经查你单位组建的_______________________________________工程，存在____________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ___________________________________________________________问题，违反了__________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _________________________________________________________的规定，责令整改，限期_______日内持书面材料到本站接受处理。
资料核查表(质监站)
水泥质保书及水泥复试报告
11
砌块质保书及复试报告
12
砂石试验报告
13
防水材料质保书及复试报告
14
地基处理记录
15
地基验槽记录
16
桩基验收报告及桩基础资料
17
结构吊装记录
18
隐蔽工程验收记录
19
沉降观测记录
20
基础分部、分项评定资料及检验批验收记录
21
基础分部验收报告
22
基础结构验收记录
送审人：核查人：
资料核查表《一》
（行为资料）
工程名称：日期：
质量行为资料
核查记录
建设单位
1：工程项目负责人任命书（原件）
2：建筑规划许可证（复印件）
3：建筑施工许可证
4：图纸会审意见书、图纸会审记录及图纸重大变更记录（复印件）
监理单位
1：资质证书（复印件）
2：总监任命书（原件）、证件（复印件）
3：人员配备及其证件（复印件）
电梯安装分部资料
13
建筑节能材料质保书及复试报告
14
热工性能检测报告（住宅）
15
环境检测报告
16
建筑节能验收报告
17
门窗合格证及门窗功能检测报告
18
装饰材料质保书及复试报告
19
给水、排水材料质保书
20
通球、通水及水压试验报告
21
电气材料质保书
22
防雷接地电阻测试及绝缘电阻测试报告
23
电梯合格证
24
电梯安装记录及试运转记录
序号核查内容核查情况主体分部分项评定资料及检验批验收记录建筑采暖卫生与煤气分部资料10建筑电气安装分部资料11通风与空调分部资料12电梯安装分部资料13建筑节能材料质保书及复试报告14热工性能检测报告住宅15环境检测报告16建筑节能验收报告17门窗合格证及门窗功能检测报告18装饰材料质保书及复试报告19给水排水材料质保书20通球通水及水压试验报告21电气材料质保书22防雷接地电阻测试及绝缘电阻测试报23电梯合格证24电梯安装记录及试运转记录25建筑幕墙安装记录及验收记录26建筑幕墙材料质保书及复试报告27钢结构及网架结构材料质保书及复试报告28钢结构及网架结构专项验收记录送审人
监理建筑工程资料核查表(浙江版)
土建监理资料核查表
工程名称：监理部门：
建设单位：施工单位：
序号
资料名称
核查情况
结果
浙建监A1
工程开工令
浙建监A2
工程暂停令
浙建监A3
工程复工令
浙建监A4
总监理工程师任命书
浙建监A4-1
总监理工程师代表授权书
浙建监A5
监理通知单
浙建监A5-1
施工现场安全监A7
浙建监B6-1
主要施工机械设备报审表
浙建监B7
报审、报验表
浙建监B8
分部工程报验表
浙建监B9
监理通知回复单
浙建监B11
工程款支付报审表
浙建监B12
施工进度计划报审表
浙建监B13
费用索赔报审表
浙建监B14
工程临时/最终延期报审表
浙建监C1
工作联系单
浙建监C2
工程变更单
浙建监C3
索赔意向通知书
增1
监理细则
见证取样异常情况记录表
浙建监A8
工程款支付证书
浙建监A9
监理报告
浙建监B1
施工组织设计/（专项）施工方案报审表
浙建监B1-1
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案报审表
浙建监B2
开工报审表
浙建监B3
复工报审表
浙建监B4
分包单位资格报审表
浙建监B5
施工控制测量成果报验表
浙建监B6
工程材料、设备、构配件报审表
增2
会议纪要
增3
监理日志
增4
监理月报
增7
见证取样台帐
增9
工程质量事故处理文件资料
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结构硅砼密封胶与接触材料相溶性检验报告
24
玻璃幕墙性能检验报告
25
隐蔽工程验收文件
26
玻璃试验报告
27
建与
筑煤
采气
暖工
卫程
生
材料、设备出厂合格证、试验报告管道、管线
28
管道、设备强度和严密性试验记录
29
系统清洗记录
30
排水管灌水、通水试验记录
31
锅炉烘、煮炉、设备试验记录
32
主要电气设备、材料合格证、试验报告（电缆、开关、插座等）
钢 材 核 查 表
工程名称：程 施工单位：
项 目
名 称
母 材 情 况
焊 接 情 况
规格
生产厂家
质保书号
复试报告号
复试结果
焊接类型
组数
试 验
结 果
核 查
结 果
焊条
（剂）合格证
品种规格
核查结果
核查人： 日期： 第 页
质量监督站质量保证资料核查表（五）
工程名称： 施工单位：
序
号
项 目 名 称
质 监 员 核 查
工程名称：永盛购物广场工程施工单位：新世纪建设集团有限公司
混凝土强度评定
工程分部
设计
等级
组数
最小值
平均值
结果
不做评定依据
回弹强度推定值
结论
砂 浆 强 度 评 定
工程分部
设计等级
组数
最小值
平均值
结果
核查人： 日期： 第 页
质量监督站质量保证资料核查表（三）
砖、防水材料、构件核查表
工程名称： 施工单位：
质量监督站质量保证资料核查表（一）
工程名称：结构：建筑面积：
施工单位：层数：层开竣工日期：2010.10.1~2011.
施工
日期
砼施工
日 期
分部分项情况摘要
砼
砼试块
强度值
隐蔽记录
日 期
技术复核日 期
砂浆
砼浆试
块强度
水泥出厂合格证
等
级
数
量
等级
数量
出厂日期
批
号
报告编号
质保书号
核查人：日期：第 页
质量监督站质量保证资料核查表（二）
总工室审核
份数
核查情况
1
建
筑
工
程
钢材出厂合格证、试验报告
2
焊接试（检验）报告，焊条（剂）合格证
3
水泥出厂合格证或试验报告
4
砖出厂合格证或试验报告
5
防水材料合格证或试验报告
6
构件合格证和现场抽查报告
7
混凝土试块试验报告、抗渗试验报告
8
砂浆试块试验报告
9
土壤试验、打（试）桩记录、桩测试报告
10
地基验槽记录
项目名称
砖 品 种
生 产 厂 家
合格证或试验
报告编号
设 计
等 级
实际强
度等级
核 查
结 果
砖
出
厂
合
格
证
或
复
式
报
告
防
水 或
材 试
料 验
合 报
格 告
证
品 种
生 产 厂 家
合 格 证 号
试验报告编号
核 查
结 果
构
件
合
格
证
构件规格
生 产 厂 家
合格证编号
核查
结果
现场抽检型号规格
核查人： 日期： 第 页
质量监督站质量保证资料核查表（四）
11
结构吊装、记录
12
地基与基础中间验收记录
13
主体中间验收记录
14
屋面中间验收记录
15
混凝土施工记录
16
钢筋隐蔽记录（含预应力张拉）及应力检测报告
17
技术复核记录18Βιβλιοθήκη 沉降观测19玻
璃
幕
墙
铝合金材料出厂质量证书
20
建筑密封材料出厂质量证书
21
结构硅砼密封胶及耐候胶出厂质量证书及有效期限证明
22
保温材料及防水材料出厂质量证书
33
电气设备试验、调整记录
34
绝缘、接地电阻测试记录
35
隐蔽验收记录
36
材料、设备出厂合格证
37