商用常规检测资料完备性要求.XLS
1号店质检审核资料要求及清单(店中店部分)
备注
8 / 17
1 号店质检审核资料要求及清单(店中店部分)
1.0
医疗器械类
项目 资料内容 营业执照 税务登记证 组织机构代码证 通用 销售授权书 商标使用授权书 商标注册证明 医疗器械经营企业许可证(必要时) 医疗器械注册证(含附件：医疗器械产品注册登记表) 国产商品 检验报告(国内第三方） 报关单 进口商品 入境货物检验检疫证明/检验报告(国内第三方） 备注
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1 号店质检审核资料要求及清单(店中店部分)
1.0
母婴类
项目 资料内容 营业执照 税务登记证 通用 组织机构代码证 销售授权书 商标使用授权书 商标注册证明 国产商品 CCC 认证证书/检验报告(国内第三方） 生产许可证(必要时） 卫生许可证(必要时） 进口产品 报关单 CCC 认证证书/检验报告(国内第三方）入境货物检验检疫证明 备注
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1 号店质检审核资料要求及清单(店中店部分)
1.0
文件要求总则
项目 1 要求内容 文件资料可以使用原件或复印件，要求必须真实、有效、完整、清晰，并 能涵盖所涉公司及销售产品类别，另外还必须和提交报备合同内容显示的 信息一致。 所有提供的文件资料必须在明示有效期内。 所有提供的文件资料须加盖供应商公章。 文件资料如涉及数家企业或个人，则相互关系必须明确清晰，并由各方签 章确认。 相关外文资料必要时须提供对应的中文翻译件。 供应商需提供的相关文件资料包括但不限于本文件要求的所列项目，如国 家法律法规及行政要求规定必须具有其他相关的文件资料时，各方有义务 配合及时提供。 公司相关原则、特殊流程有明确规定的，按相关原则流程执行。 文件要求的具体说明可详见——附件 1。 提交文件资料时需同时参考文件要求总则、细则以及对应品类资料清单。
某公司常规检验规范(含表格)
常规检验规范
1.0目的
确保产品的质量，依据控制计划、FMEA、采购技术规范书等要求，特制定本规范。
2.0范围
适用于原材料进料检验、过程检验和成品检验
3.职责
3.1技术部负责制定相关的原料、工艺、产品技术要求等；
3.2质量部负责依照规定的产品要求制定检测流程、项目、方法、器具、抽样、判定等，并实施质量检验；
4.0检验要求
原材料检验（包括外协件）、过程检验、成品检验按照有关规定执行，原材料检验填写《进料检验纪录》，过程检验主要是首检和生产中的巡检，填写《生产过程监测记录》，成品检验按照规定进行抽样检验并填写《成品检验记录》，检验中判定的主要依据是客户图纸的公差规定等要求进行。
5.0检验总流程
6.0成品检验抽样标准及规定
3
编制：审批：
4。
营业执照样品质量检验项目标准
相
检验项目
检验标准
1
品寸成尺
正本规格尺寸
297mm（高）×420mm（宽），尺寸允许误差≤0.5mm
副本规格尺寸
210mm（高）×297mm（宽），尺寸允许误差≤0.5mm
副本封皮规格尺寸
225mm（高）X31Omm（宽），尺寸允许误差≤0.5mm
2
成品外观
1.印刷不透印、无重影；线条、文字字迹清晰无缺字、断道、糊版及版面脏污等现象
正、副本符合GB/T22771-2008《印刷技术印刷品与印刷油墨用滤光筑弧灯评定耐光性》标准的耐光性需求，即耐光等级达到4级以上。
卷筒2L5mm∕s
横向伸缩率
平板21.Omm/s
≤2.8%
荧光反应
无荧光反应
4
印差套误
正本伊另征防识特
边框防伪技术
正、副本边框采用专业防伪软件制作扭锁边框
边框缩微字
正、副本边框内侧线条由缩微文字组成，在20倍以上放大镜下可观察缩微内容为SCJDGL,,,缩微字高O.2mm±0.1mm）,文字清晰，不断线
2.剪裁四面光、无刀花、无压痕、无毛边
3
纸张
定量
150.0g∕m2±4.5g∕m2
厚度
O.180mm±8%
亮度
80.0-90.0%
不透明度
296.0%
吸水性（正反面均）
20.O〜45.Og/m2
平滑度（正反面均）
225.0s
抗张指数
平板纸（纵横平均值）≥25.ON∙m/g
印刷表面强度（正反面均）
卷筒纸（纵向）≥30.ON∙m/g
水印图案
水印图案为“国家市场监督管理总局监制Gjscjdglzjjz,,和安全线构成的水印纸
商铺测温仪文件标准
商铺测温仪文件标准
1.规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191 包装储运图示标志
GB/T 2828.1 计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划
GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）
GB 4793.1 测量，控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求
GB/T 6587 电子测量仪器通用规范
GB/T 6592 电工和电子测量设备性能表示
GB/T 11463 电子测量仪器可靠性试验
JJG 415 工作用辐射温度计检定规程
JJG 856 500℃以下工作用辐射温度计
2.技术要求
使用条件：a）环境温度：0℃～40℃；b）环境相对湿度：
≤95％；c）大气压力：86kPa～106kPa；d）周围应无明显的电磁场影响。
测量方法和显示方式：红外探头感应非接触式测量物体表面温度，测温仪为3位半LCD显示，最大显示值为1999。
功能：测温仪还具有数据保持、读取数据、模式显示、低温警示、高温警示、电池、极性及电池显示、自动关机动性、LCD背光、镭射激光束定位、摄氏和华氏温度自动换算等功能。
产品验收表格
产品验收表格项目信息
验收标准
1. 产品功能需求完成情况
- [ ] 功能需求1已完成
- [ ] 功能需求2已完成
- [ ] 功能需求3已完成
2. 产品性能测试结果
- [ ] 性能测试1通过
- [ ] 性能测试2通过
- [ ] 性能测试3通过
3. 产品界面设计符合要求
- [ ] 界面设计1符合要求
- [ ] 界面设计2符合要求
- [ ] 界面设计3符合要求
4. 安全性和稳定性测试结果
- [ ] 安全性测试通过
- [ ] 稳定性测试通过
5. 兼容性测试结果
- [ ] 兼容性测试1通过
- [ ] 兼容性测试2通过
- [ ] 兼容性测试3通过
验收结论
请根据以上验收标准进行检查，并填写验收结果。
验收人员：_______（签名）日期：_______。
店铺检查标准表
应急照明灯
设置齐全，安全有效。
通道
不得堆放任何物品，保持通道畅通。
防火卷帘
下方不得堆放任何杂物，保持状态良好。
电
日常照明
处于关闭状态。
插座
应使用有安全控制开关的插座，下班后应切断电源，如没有配备，应拔下插头。
其它
严禁私拉乱接，所有不用的电器全部切断电源。
24小时用电设备
1）冰箱、鱼池、监控录象等允许的设备，要保证插头、插座以及连线的完好，机器状态良好；
2）周围无可燃、易燃、易爆等危险品。保证通风散热的良好。
煤
气
控制间
不能堆放任何的危险品及杂物。保持清洁
总开关
需关闭
灶具开关
需关闭
软管
接口是否松动，管体是否有破损、烧焦。
减压阀
连接不能松动
水
水龙头
水龙头关闭，无滴水、漏水现象
各连接水管
接头以及各连接水管无漏水、渗水现象
卫生
各部位
干净整洁，无四害
店铺检查标准表
项目
内容
标准
备注
消
防
设
备
消防栓
1）不应被遮挡、拆除、圈占；
2）应有明显的标识；
3）内部消防器材齐全；
4）系统应保持在正常状态。
灭火器
1）应放置在不影响疏散、便于取用的位置；
2）店堂和库房均要摆放，不得遮挡和挪作他用；
3）每瓶4公斤干粉灭火器最大保护面积50平方；
4）保持铭牌完整清晰，保险销和铅封完好，压力正常。
探测器
（烟感、温感）
1）不应被遮挡，拆除；
2）系统保持正常的工作状态。
喷淋头
1）喷淋头的选用应符合环境温度的标准；
检测标准文件
检测标准文件背景为确保产品和服务质量以及维护消费者权益，制定和实施适当的检测标准是非常重要的。
本文档旨在提供关于检测标准文件的一般信息和指导。
定义检测标准文件是用于确定产品或服务是否符合特定要求和规范的一组准则。
这些文件可能包括测试方法、技术规范、验收标准和报告格式等。
目的制定检测标准文件的目的是确保检测工作的准确性、一致性和可追溯性。
通过统一的标准，可以促进产品和服务领域的公平竞争，并保护消费者免受低质量或欺诈行为的影响。
内容检测标准文件的内容应根据具体产品或服务的特性而定。
以下是一些常见的内容元素：1. 测试方法：指定如何执行测试以评估产品或服务的特定属性。
2. 技术规范：定义产品或服务应满足的技术性要求。
3. 验收标准：界定了产品或服务达到何种程度时可以被接受。
4. 报告格式：规定了测试结果报告的结构和要求。
制定和更新制定和更新检测标准文件应遵循以下步骤：1. 进行研究和评估，了解行业和相关法规要求。
2. 调查并参考现有的国际、国家或行业标准。
3. 与相关利益相关者（如生产商、消费者组织和行业协会）进行沟通和讨论。
4. 撰写和审查草案，确保准确性和完整性。
5. 公开征求意见，并根据反馈进行修改。
6. 批准最终版本，并确保适当的文件管理和存档。
使用和执行检测标准文件的使用和执行应遵循以下原则：1. 相关人员应接受相关培训，了解如何正确使用检测标准文件。
2. 实施检测工作时，应严格按照文件中规定的步骤进行操作。
3. 检测结果应准确记录，并根据标准的要求进行评估。
4. 发现不符合要求的情况时，应采取相应的措施，如修正、退货或退款。
5. 定期评估和更新标准文件，以适应技术和市场的变化。
结论检测标准文件的制定和实施是确保产品和服务质量的重要手段。
合理、准确和可执行的标准将有助于提升行业整体水平，并保护消费者权益。
定期更新和改进标准文件是必要的，以适应不断变化的市场和技术环境。
Excel电子表格验证模板（RA、URS、DQ、IQ、OQ、PQ、SOP）
Excel电子表格验证模板（RA、URS、DQ、IQ、OQ、PQ、SOP）Excel电子表格验证方案Excel电子表格检验记录风险控制1 目的将常规电子表格进行风险控制使其能成为符合预定用途、具有特殊功能的电子表格，满足实验室具体需求。
2 适用范围本文件适用实验室于Excel电子表格检验记录的风险控制。
3 概述我部门部分检验记录涉及比较复杂运算，普通手工计算占用分析人员较多的时间，且计算过程与结果需经较多复核才能保证准确无误，不利于工作高效开展。
计划将部分检验记录设计成电子表格。
优势：可以大量节约分析时间，缩短复核、审核过程提高工作效率。
劣势：常规的电子表格记录存在风险。
为保证电子表格从设计到应用的整个过程均准确、可靠、安全、有效，需要对电子表格检验记录风险加以控制，形成特殊功能的电子表格检验记录以符合实验室具体要求。
4 人员资质与职责4.1风险评估小组4.2设计人员5 内容风险管理按如下流程组织开展工作。
5.1风险识别通过对电子表格的常用情况调查分析.认定能够影响常规电子表格的安全性、有效性、准确性及完整性的因素可视为风险。
如下表所示：5.2风险分析采用适当的工具对风险的影响因素成因进行分析。
准确性采用因果图较为合适。
下图有助于准确性及逻辑判定的成因分析。
对分析出的影响因素的危害程度暂不进行风险评估，分别在设计与应用方面探寻有效的预防与控制措施。
5.3风险控制分别在应用与设计阶段采用有效的预防与控制措施对风险进行实际控制。
下表提供部分控制措施与方法。
更多的控制方式与接受方式以文件形式列出。
（需求说明、操作SOP、验证方案）5.4控制效果评价5.4.1设计效果评价分别对电子表格检验记录设计阶段的安全性、准确性、有效性及完整性进行评价，确认控制效果能够符合预期要求。
5.4.2应用效果评价评价应用文件的准确性、完整性。
评价表格的可操作性进行。
5.5剩余风险剩余风险是指运用了控制和风险管理技术以后而留下来的风险。
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பைடு நூலகம்
联想项目资料完备性要求
录音及照片完备 性：
问卷照片完备性：
店面资料整理格式
联想项目资料完备性要求 必需全程录音，使用华擎规定的标准话术，店面拒访或其他无法完成检测，不准强行检测，拒绝原因及 内容在录音中进行体现。 进店前录音话术：今天是2013年3月4日XX点XX分，神秘顾客姓名李春艳，我现在开始准备进行联想神秘 顾客检测项目，目标店面名称XXXX，店面编码XXXXX，店面地址XXXXX，相邻店面为XXXX，店面门头内容 为XXXXX，我现在正式开始店面检测工作。 进店后明访标准话术：您好，我是北京时代华擎公司的XXX，我们是受联想委托授权进行店面检测的执行 公司，这是我们的授权委托书(向店面展示委托书)。希望占用您一点时间，配合我们进行本次检查，请 问您这是XXX(明确报出店面名称及编号)店吗？谢谢！ 检测结束后标准话术：现在是2012年X月X日XX点XX分，神秘顾客姓名XXX，我已完成店面名称为XXXX，店 面编码为XXXXX的店面检测工作，店面检测正式结束。（让店员或者店长签字时一定要求他们核对答题卡 登记情况是否有出入。） 需要店面门头照片、左右门头照片、店面整体照、多角度店面局部照。 针对促销检查内容进行一对一的拍照取证，样机、物料均需要对应照片证据。 出店面前一定不要忘记与店长或者店员进行合影，且合影时手拿任务委托书放在胸前。 明查答题卡：1张 访问员结束检测后让店内人员对问卷内容进行留底，可以是拍照、复印等任意方式。 一个店面一个文件夹，文件夹用店面编号来命名，访问员需将问卷照片放在问卷照片文件夹中，录像资 料放在录音文件夹中。