矿山安全管理内业检查表
2023矿山安全生产综合整治检查表
2023矿山安全生产综合整治检查表一、安全管理制度的落实情况1. 安全管理制度的建设和完善情况在此次检查中，了解到贵矿山充分重视安全管理制度的建设和完善工作。
已建立了一系列科学、合理的安全管理制度，并定期进行修订和更新，确保其与矿山生产工作的变化相适应。
2. 安全管理制度的执行情况通过实地检查和询问相关人员，发现贵矿山在安全管理制度的执行上存在一定问题。
部分员工对安全管理制度的要求认识不到位，对于安全操作规程的执行存在一定程度的松懈现象。
因此，建议贵矿山进一步加强员工的安全意识培养和教育，确保安全管理制度得以切实执行。
二、安全生产设备的运行状况1. 设备运行是否符合要求经检查发现，贵矿山的安全生产设备运行良好，未发现明显的设备故障和安全隐患。
设备使用人员对设备的操作和维护保养技术娴熟，并能够及时处理设备故障。
2. 安全生产设备的维护保养情况贵矿山针对设备的维护保养工作做了一系列的规定和要求，并建立了相应的维护保养记录。
然而在此次检查中，发现有个别设备的维护保养记录不完整，建议贵矿山对维护保养记录的填写进行规范化，确保记录的真实可靠性。
三、生产作业场所的安全状况1. 作业场所的布局和环境贵矿山的作业场所布局合理，通风状况良好，对于有毒有害气体有相应的处理和排放设施。
但是在一些更加狭窄的作业场所，需要加强对通风设备的维护保养工作，及时清理和更换通风设备，以改善作业场所的环境。
2. 作业人员的劳动保护和个人防护贵矿山在劳动保护和个人防护方面做了一些努力，配备了相应的个人防护装备，并对作业人员进行定期的安全培训。
然而，在此次检查中，发现仍有部分员工在作业过程中没有正确佩戴个人防护装备，建议贵矿山加强对员工的安全教育和监督，确保他们能够正确使用和佩戴个人防护装备。
四、应急救援措施的准备情况1. 应急救援设备和器材的配置贵矿山配备了一定数量的应急救援设备和器材，并对员工进行相应的应急救援培训。
但是，在此次检查中发现，一部分应急设备和器材的检查和维护保养记录不完整，建议贵矿山加强对应急设备和器材的日常管理，确保其处于良好的工作状态。
矿山开采作业现场安全检查表
矿山开采作业现场安全检查表项目基本信息- 项目名称：- 项目地点：- 检查日期：年月日- 检查人员：- 审核人员：一、安全管理情况检查1. 是否制定并执行了矿山安全管理制度？2. 是否制定并执行了矿山安全操作规程？3. 是否指定了安全管理人员并明确其职责？4. 是否组织了员工参加安全教育培训？5. 是否制定了矿山事故应急预案并进行了演练？二、作业场地安全检查1. 是否设置了明显的安全警示标志？2. 是否保持了作业场地的整洁和干净？3. 是否设置了足够数量的紧急疏散通道？4. 是否设置了必要的防护设施，如防护栏杆和安全网等？三、机械设备安全检查1. 是否对机械设备进行了日常检查和维护？2. 是否设置了机械设备操作规程，并进行了培训？3. 是否设有安全开关和急停按钮？4. 是否保持机械设备的工作区域干净整洁？四、职工个人安全检查1. 职工是否佩戴安全帽、安全鞋等个人防护用品？2. 职工是否严格遵守作业规程和操作规程？3. 职工是否具备相关操作证书和培训证明？五、危险源管理情况检查1. 是否对危险源进行了有效管控？2. 是否设置了相应的安全防护设施，并得到有效使用？3. 是否制定了有关危险源应急措施并进行了培训？六、其他情况（根据实际情况填写）七、检查总结（根据检查情况进行总结）八、存在问题及整改计划（根据检查结果填写）- 存在问题1：- 存在问题2：- 存在问题3：- 整改计划：以上是本次矿山开采作业现场安全检查表，希望能帮助确保作业现场的安全。
请相关人员认真填写，并针对存在问题制定整改计划，确保安全生产。
公司矿山定期安全检查记录表
检查内容
检查结果
检查内容
检查结果
1、主要负责人、安全管理人员责任制
20、提升等特种设备登记档案、检查记录、检修记录
2、岗位安全生产责任制
21、冒顶、火灾、中毒、坠井的应急预案
3、安全制度22、应急Fra bibliotek援组织及救缓设备、器材
4、操作制度
23、井巷分道处路标
5、操作规程
24、掘进面的通风
31、爆炸物储存证
13、从业人员培训卡片、计划、记录、考核结果
32、爆破设计的批准
14、保险
33、爆破警戒
15、矿井总进、排风量季度测定记录
34、爆破后的检查记录
16、矿井有毒有害气体月测定记录
35、工作面采用电压
17、凿岩面月二次测定、其他面月一次测定记录
36、湿式凿岩
18、粉尘月三次测定记录
37、马头门、天井、地井、露斗处标志、照明、防护
19、劳动保护用品发放记录
6、安全投入和风险抵押金
25、报废的入口处封闭及标志
7、安全机构及专职安全员
26、提升系统检查记录及处理情况
8、兼职安全员跟班检查记录
27、过卷及放坠装置
9、主要负责人检查记录
28、信号系统
10、主要负责人安全证书
29、提升钢丝绳检测记录
11、安全管理员证书
30、排水设备及设施
12、特种作业人员证书
矿山安全管理内业检查表
是否有安措费管理制度：
是否建立了保证安全生产费用有效实施的管理制度。
是否有年度安全投入预算： 是否有年度安全投入预算。
是否足额提取上缴安措费：
是否按要求足额提取安措费，并向集团公司及时上缴 安措费。
技术资料及图纸
各种图纸是否齐全：
是否按要求保存地形地质图、水文地质图、井上井下 对照图、中段平而图、通风系统图、提升运输系统图、 风水管网系统图、充填系统图、井下通讯系统图、井 上井下配电系统图、井下电气设备布置图、井下避灾 路线图。
是否更新系统布置图：
是否绘制“六大系统”系统布置图，并及时更新。
施工队管理
是否按集团要求组织招标：
是否按集团公司规定对施工队资质、业绩等情况进行 甄别，是否严格执行施工队黑名单制度，是否严禁将 坑口提升、排水、供配电等主耍系统和设施对外承包 施工队管理，同一个中段是否只委托一个外委施工单 位等。
是否签定施工合同：
是否组织员工进行健康体检： 员工在上岗、换岗、离岗前是否进行了职业健康体检。
劳保用品是否符合要求：
是否按要求发放符合国家标准或行业标准的劳动防 护用品。
二同时
是否及时办理“三同时”手续：
新建、改建、扩建项目是否及时办理安全、环保、职 业健康“三同时”手续。
六大系统
是否建设六大系统：
是否建设安全避险“六大系统”，并指定安全避险“六 大系统”运行管理及维护部门，建立安全避险“六大 系统”运行管理制度。
职业健康
是否设置职业卫生管理机构：
是否设置职业卫生管理机构，配备专职或者兼职的职 业卫生管理人员。
是否制定职业卫生管理制度；
是否制定职业病危害防治计划和实施方案，建立、健 全职业病危害防治责任制度等12项职业卫生管理 制度和操作规程。
矿山安全生产检查表
矿山安全生产检查表矿山安全生产检查表1. 矿山管理：- 是否制定了矿山的安全管理制度和操作规程？- 是否确定了安全生产责任制，并配备了专职安全生产管理人员？- 是否建立了安全生产责任制的考核和奖惩制度？- 矿山是否配备了必要的安全生产设施和设备？2. 生产设备：- 生产设备是否进行过安全检测和维修？- 设备操作人员是否持有合法的操作证书？- 设备是否经过合理的布局和保护？- 是否进行了设备的定期维护和保养？- 设备的安全防护措施是否完善？3. 矿山通风系统：- 是否建立了通风系统的运行制度和维护规程？- 通风系统是否正常运行，达到规定的通风效果？- 通风设备是否进行过安全检测和维修？- 是否定期清理通风管道和通风口？- 通风系统的安全防护措施是否到位？4. 矿井防火：- 是否建立了矿井防火制度和应急预案？- 矿井是否配备了必要的灭火设备和救援装备？- 矿井是否设置了防火门和防火墙？- 是否对矿井进行过消防安全检测和评估？- 是否定期组织矿井防火演练？5. 作业区域安全：- 工作区域是否设置了适当的安全警示标识？- 是否建立了作业区域的安全通行制度和作业规程？- 作业区域是否存在可能引发事故的隐患？- 是否设立了作业区域的安全监控系统？- 作业区域的安全设施是否完备？6. 人员安全教育和培训：- 矿山是否进行了安全教育和培训工作？- 是否建立了矿工的安全教育档案？- 是否定期进行安全技能培训和演练？- 是否组织了矿工的安全知识考试？- 是否存在矿工的安全教育和培训漏洞？7. 安全生产监督检查和应急预案：- 是否定期进行安全生产监督检查和隐患排查？- 检查中是否发现了安全隐患，并及时整改？- 是否及时更新和完善应急预案？- 是否组织安全生产事故应急演练？- 安全生产监管部门的监督检查结果是否合格？以上是矿山安全生产的一些主要内容，通过严格按照检查表进行检查，可以帮助矿山管理部门及时发现和排除安全隐患，做好安全生产工作，保障矿工的生命安全和健康。
矿山安全检查表
（7）行走时或通过电缆、道路、管线时，应有保护措施
（8）挖掘机工作时，其平衡装置外形的垂直投影到阶段坡底线的水平距离应小于1米
6
运输系统
（1）运输道路的宽度应保证会车需要
（2）急弯、陡坡、危险地段的道路，应设护栏或挡车墙及警示标志
10
安全管理
（1）采矿许可证、营业执照、安全生产许可证在有效期内
（2）主要负责人、分管负责人、安全员资格证齐全
（3）特种作业人员资格证经复审，在有效期内
（4）有爆破员资格证，并在有效期内
（5）安全机构定期召开会议，并有记录
（6）建立主要负责人、分管负责人、安全员、职能部门、岗位工人安全生产责任制
（7）建立安全管理制度
（3）卸矿平台宽度满足调车需要并设挡车设施
（4）严禁超载、超速行驶
（5）装车时不准将头伸出窗外，不准司机离开驾驶室
7
排土场
（1）应圈室危险范围、设置围栏和警示标志
（2）排土工艺、顺序、阶段高度、坡面角、平台宽度和平整度应符合设计要求
（3）作业平台应有3%-5%的反坡，卸载边缘按设计要求设置挡墙
（4）夜间作业有良好照明
（5）穿孔、爆破、铲装、破碎等产尘点有防尘措施
（6）防洪排水符合设计及安全规程要求
（7）防洪墙是否符合规定
2
阶段构成
（1）台阶设置、高度、宽度、阶段坡面角和最终坡面角符合设计要求
（2）工作平台、清扫平台、运输平台的最小宽度符合安全要求
（3）爆堆高度不大于机械挖掘高度的倍
（4）设备、道路、供电和通讯线路设置在稳定安全范围内
（8）各工种均有操作规程和作业规程
矿井安全生产管理安全检查表
矿井安全生产管理安全检查表 序 号排查项目事故隐患判定依据事故隐患描述1.1 安全生产管理机构 《安全生产法》第19条、第21条 《矿山安全法》第26条、第27条《安全生产法》第21条、第22条、第24条、第27条《煤炭法》第7条、第34条《煤矿安全规程》第4条1.1.1安全生产管理的领导机构健全，领导成员中有主要负责人，有专职安全管理成员；领导成员要具备煤矿安全生产知识和管理能力； 1.1.2生产矿井应建立相应的安全管理机构和配备安全人员：（1）有矿长、分管副矿长、各职能部门负责人，区（队）长和工会领导组成的安全生产领导小组； （2）专职的安全职能部门或专职安全员； （3）各职能部门和班组配备专职或兼职安全员。
1.1.安全生产管理人员的素质3（1）矿长、区（科）长要具有中专(或具备相当中专)以上文化程度；（2）队长、专职安全管理人员不低于初中文化水平，并有3年以上的现场工作经验，和任职资格；（3）安全管理人员要掌握矿井生产系统情况，懂得和掌握有关安全生产技术知识和灾害预防知识，能发现和正确处理事故隐患，一旦发生事故能采取正确的措施。
1.1. 4技术管理职能机构和人员配备生产矿井必须设置相应的技术管理职能机构和配备中专以上学历（或经学校培训合格）的技术人员。
1.1. 5特种作业人员的配备生产矿井必须配备足够的特种作业人员，特种作业人员必须有3年以上现场工作经验，并经有资质的培训部门培训，取得特种操作资格证书。
1.2安全生产责任制1.2. 1生产矿井主要负责人是安全生产的第一责任者,对本单位的安全生产工作负全面责任。
生产矿井的主要负责人必须遵守有关矿山安全的法律、法规和煤炭行业安全规章、规程，认真组织贯彻落实有关安全生产的指令、文件，定期听取安全生产汇报，主持安全生产会议，及时研究解决安全生产中的重大问题，主持事故的调查处理，认真吸取事故教训。
生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、《安全生产法》第5条、第18条、第19条《矿山安全法》第20条、第27条《煤炭法》第7条、34条、35条《煤矿安全规程》第4条、第5条、第9条检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。
实用的矿山安全检查表
需要培训的内容。
特种作业人 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下 《特种作业人员安全技术培
员培训 简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。
训考核管理规定》第30号令
安全生产教 育培训记录
建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。
《生产经营单位安全培训规 定》第3号令第24条
2、厂级岗前安全培训内容应当包括：（1）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；（2）本单位安全
从业人员培 训
生产规章制度和劳动纪律；（3）从业人员安全生产权利和义务；（4）有关事故案例等；（5）事故应急 救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。 3、车间级岗前安全培训内容应当包括：（1）工作环境及危险因素；（2）所从事工种可能遭受的职业伤
GB16423-2006《金属非金属 矿山企业全规程》[5.2.3] 。
GB16423-2006《金属非金属 矿山企业全规程》 [5.3.2.12]、 [5.3.3.5]。
边坡稳定
邻近靠帮爆破作业时应采用控制爆破减震措施。靠帮作业时应按设计规定要求预留最终台阶坡面角、安 全平台、清扫平台、运输平台等；最终边坡角应符合设计规定要求，且宜小于60°。每个台阶开采结束 时应及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，局部边坡发生坍塌时应及时报告主管领导，并采取有 效的处理措施。对采场工作帮应每季度检查一次；边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时 检查，发现异常应立即处理。大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，除应建立健全边坡管理和检查 制度，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施外，还应每5年由有资质的中介机构 进行一次检测和稳定性分析。
《中华人民共和国矿山安全 法实施条例》第42条；《企 业安全生产费用提取和使用 管理办法》第32条
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是否签订安全生产协议：
是否按国家安监总局和集团公司版本签订安全生产协议书。
是否执行安全抵押金制：
是否实行安全生产抵押金制，抵押金数额符合相关规定。
相关人员是否持证上岗：
特种作业人员、项目经理、专职安全员等是否按要求持证上岗。
是否建立外包工程考核机制：
图纸是否图实相符并及时更新：
上述图纸是否图实相符，并按实际情况变化及时更新。
风险管理
是否有危险源管理制度：
是否建立了危险源辨识与风险评价的管理制度。
是否进行危险源辨识:
是否对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
隐患排查
是否有隐患排查治理制度：
安全投入
是否有安措费管理制度:
是否建立了保证安全生产费用有效实施的管理制度。
是否有年度安全投入预算:
是否有年度安全投入预算。
是否足额提取上缴安措费:
是否按要求足额提取安措费，并向集团公司及时上缴安措费。
技术资料及图纸
各种图纸是否齐全：
是否按要求保存地形地质图、水文地质图、井上井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风水管网系统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上井下配电系统图、井下电气设备布置图、井下避灾路线图。
是否必须携带识别卡入井：
所有入井人员是否必须携带识别卡才能入井，实现专人专卡，并配备不少于经常下井人员总数10%的备用卡，系统是否能准确识别和记录携卡人员出入井总数、个人下井工作时间及出入井时刻等信息。
是否及时处置警报信息：
系统发出报警信息时，调度指挥控制中心值班人员是否按规定程序及时处置，并将处置结果记录备案。
教育培训
教育培训
是否有培训计划:
是否制定安全生产年度教育培训计划，包括培训大纲、培训目标、培训时间、培训内容、培训方式、考核方式等。
是否建立师傅带徒弟制度：
是否明确师傅带徒弟的形式内容、目标任务、考核评估等要求，分层次、分类别、分工种开展师傅带徒弟活动。
员工培训是否规范:
是否按要求对新入职、转岗、离岗员工进行培训，培训率是否达到100%；是否采取多种方式对岗位从业人员进行安全管理制度和岗位操作规程的日常教育培训，并进行考核，；是否从培训计划的适宜性、培训需求的有效性、培训人员数量等方面对培训效果进行评估。
企业是否建立了外包工程安全生产考核机制，是否定期组织了对施工队的安全生产考核。
台帐记录
各类台帐记录是否齐全:
窗体底端
是否建立三项岗位人员台帐、安全教育培训台帐、安全投入统计台帐、劳动防护用品发放台帐、安全检查台帐、安全奖惩台帐、工伤事故管理台帐、六大系统管理台帐、六大系统报警记录、机电设备管理台帐、设备维修记录、设备点检记录、职业健康管理档案、职业危害监测记录等。
是否组织员工进行健康体检：
员工在上岗、换岗、离岗前是否进行了职业健康体检。
劳保用品是否符合要求：
是否按要求发放符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。
三同时
是否及时办理“三同时”手续:
新建、改建、扩建项目是否及时办理安全、环保、职业健康“三同时”手续。
六大系统
是否建设六大系统：
是否建设安全避险“六大系统”，并指定安全避险“六大系统”运行管理及维护部门，建立安全避险“六大系统”运行管:
是否设置职业卫生管理机构，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。
是否制定职业卫生管理制度；
是否制定职业病危害防治计划和实施方案，建立、健全职业病危害防治责任制度等１２项职业卫生管理制度和操作规程。
是否有职业危害控制措施：
是否建立了针对粉尘、有毒有害气体、噪声、高温等职业危害的控制制度。
是否建立事故隐患排查的制度，并有效执行。
隐患是否按制度进行排查治理:
是否按制度要求对隐患进行定期的排查，及时治理，定期上报。
应急救援
是否制定应急预案：
是否按要求编制事故应急救援预案，并备案，及时修订。
是否按要求组织应急演练:
是否制定应急演练计划，按国家规定进行应急演练，是否对应急演练效果进行评估，是否撰写应急演练评估报告。
是否更新系统布置图：
是否绘制“六大系统”系统布置图，并及时更新。
施工队管理
是否按集团要求组织招标：
是否按集团公司规定对施工队资质、业绩等情况进行甄别，是否严格执行施工队黑名单制度，是否严禁将坑口提升、排水、供配电等主要系统和设施对外承包施工队管理，同一个中段是否只委托一个外委施工单位等。
是否签定施工合同：
是否严格执行领导下井带班:
是否建立领导带班下井制度，制定领导带班下井考核奖惩办法和月度计划，建立和完善领导带班下井档案。
是否定期召开安委会:
安全生产委员会或安全生产领导机构是否按季度召开会议，研究解决存在的安全问题，是否有会议记录。
是否制定三大规程:
是否制定《安全操作规程》《设备操作规程》《技术规程》并组织实施，对岗位的覆盖率达是否达100%。
矿山安全管理内业检查表
检查项目名称
企业简称:
检查人员:
检查地点:
检查时间:
合法证照
证照是否齐全有效:
《采矿许可证》、《安全生产许可证》、《民用爆炸物品使用许可证》等证照是否齐全有效。
人员配备
是否按要求配备安全管理人员:
是否按集团要求比例配备安全管理人员，地下矿山企业业安全环保人员不得低于全部人员的5%,露天矿山不得低于全部人员的３%。
是否配备专职通风测尘人员:
是否配备专职通风、测尘人员。
规章制度
是否落实集团各项工作部署:
是否及时有效执行集团公司年度内安全生产的重点工作部署。
安全管理制度是否齐全:
是否按要求制定各项安全管理制度。
是否签订目标责任书:
各企业是否与各管理部门、分矿（车间）负责任人签订安全环保目标责任书，把目标任务层层分解落实。