检查制度执行情况方案
制度落实检查情况
制度落实检查情况1. 背景介绍制度落实是组织和管理过程中的核心要素之一。
通过检查制度的落实情况，可以评估组织的运作效率和合规性，发现问题并进行改进。
本文将详细介绍制度落实检查的目的、流程和结果，并提出改进措施。
2. 目的制度落实检查的目的是确保制度可以有效地落地实施，达到预期的目标。
通过制度落实检查，可以发现制度执行中存在的问题，如执行不力、制度内容与实际需求不符等，以便及时采取改进措施。
3. 流程制度落实检查一般包括以下几个步骤：3.1 确定检查对象首先需要确定需要检查的制度，可以是组织内的主要制度，如人事管理制度、财务管理制度等。
确定检查对象后，需要准备相关资料，如制度文件、执行记录等。
3.2 制定检查计划根据检查对象和时间安排，制定具体的检查计划。
计划中应包括检查的时间、地点、检查内容和参与人员等信息，以确保检查的有效进行。
3.3 进行检查按照检查计划进行实地检查。
检查时，应仔细核对制度文件和执行记录，观察制度执行的过程和效果，了解员工对制度的理解和遵守情况。
同时，可以采取访谈、调查问卷等方式收集员工对制度执行情况的意见和建议。
3.4 分析检查结果根据检查所得的数据和信息，对检查结果进行分析。
分析过程中，可以利用统计分析方法，比如制度执行的问题类型、频率等。
将问题归纳总结，制定改进措施，并进行优先级排序。
3.5 提出改进措施根据分析结果，针对性地提出制度执行中存在的问题，并制定改进措施。
改进措施应具体、可行，并明确责任人和时间节点，以便推动改进的落实。
4. 结果与反馈制度落实检查的结果应及时向相关人员进行反馈。
根据检查结果，可以评估制度执行情况的优劣，并及时采取改进措施。
同时，可以通过定期的制度落实检查，帮助组织形成制度落实的习惯，提高组织运作的效率和效益。
5. 改进措施针对制度落实检查中发现的问题，可以采取如下改进措施：•加强对制度的宣传教育，提高员工对制度的理解和遵守意识；•定期组织培训，提高员工的业务水平和操作技能，以提升对制度的执行能力；•设立制度执行监督岗位，定期检查制度执行情况，并及时通报相关部门；•建立制度执行考核机制，将制度执行情况纳入绩效考核体系；•设立奖惩机制，对制度执行情况良好的员工进行表扬和激励，对违反制度的行为进行惩罚；•定期评估制度的有效性和适应性，及时修订和更新制度。
制度检查方案
制度检查方案制度检查方案一、背景制度是组织运行的基石，是保证组织公正、高效运转的重要保障。
然而，由于各种原因，制度的执行可能存在不足甚至问题。
为了及时发现问题、积极解决问题，我们需要制定一套完善的制度检查方案。
二、目的1. 发现和解决制度执行中存在的问题，提高组织的运行效率和透明度；2. 加强对制度执行情况的监督和管理，确保各项制度得到落实；3. 促进组织成员的遵守制度，增强组织的凝聚力和向心力。
三、内容1. 制度检查的对象制度检查的对象包括但不限于组织内各级领导、管理者和执行者。
2. 制度检查的方式（1）问卷调查：通过设计相关的问卷调查，收集组织成员对制度执行情况的意见和建议；（2）现场检查：采取走访、查阅资料、观察运行情况等方式，直接了解制度执行情况；（3）案例分析：通过分析发生的事故、纠纷等案例，找出制度执行中的漏洞和问题。
3. 制度检查的周期制度检查的周期由具体情况而定，一般建议不超过一年进行一次。
4. 制度检查的主要内容（1）制度是否规范、完善：检查制度的制定过程、内容是否符合实际需要，并进行必要的修订和完善；（2）制度的传达和宣贯情况：检查组织内是否对制度进行了适当的传达宣贯，提高组织成员的意识和理解；（3）制度的执行情况：通过问卷调查、现场检查等方式，了解制度的执行情况，发现存在的问题和不足；（4）制度的效果评估：通过案例分析等方式，评估制度的实施效果，及时调整和改进。
五、操作流程1. 筹备阶段（1）明确检查的目的和内容；（2）组织专门人员负责制度检查的组织和实施；（3）制定检查的计划和时间表。
2. 实施阶段（1）开展问卷调查，并对结果进行分析；（2）进行现场检查，了解实际执行情况；（3）分析案例，查找制度执行中存在的问题。
3. 总结阶段（1）总结制度检查的结果和发现的问题；（2）制定解决问题的方案和措施；（3）落实解决方案和措施，并跟进执行情况；（5）制定下一次制度检查的计划。
六、预期效果1. 及时发现和解决制度执行中的问题，提高组织的运行效率；2. 加强对制度执行情况的监督和管理，确保各项制度得到落实；3. 提高组织成员的遵守制度的意识，增强组织的凝聚力和向心力；4. 促进制度的不断完善，逐步建立科学合理的制度体系。
安全管理制度执行情况检查制度模版
安全管理制度执行情况检查制度模版一、引言本检查制度旨在对安全管理制度的执行情况进行全面、准确的评估，以确保安全管理制度得到有效实施并达到预期效果。
本制度适用于所有相关部门和工作场所，以确保安全事故发生的风险得到最小化。
二、检查程序1. 检查前的准备工作（1）收集并整理与安全管理制度相关的文件、资料和记录。
（2）了解相关法律法规、政策和标准要求。
（3）了解各类安全事故和问题的状况，特别关注重大事故和频发问题。
（4）与相关部门进行沟通和协调，明确检查的目标和范围。
2. 现场检查（1）按照事先制定的检查计划，对相关部门和工作场所进行实地检查。
（2）重点关注以下内容：a. 安全责任制定和分工情况，包括责任的明确性和到位性。
b. 安全生产管理体系和程序是否建立，并有效运行。
c. 安全培训和教育的开展情况，包括培训内容和培训记录。
d. 安全设施和装备的完善程度和有效性。
e. 安全生产操作规程的制定和执行情况。
f. 安全检查和隐患排查的开展情况，包括检查记录和问题整改情况。
g. 应急救援和事故预防措施的落实情况，包括应急预案和演练情况。
h. 安全管理制度的宣传和落实情况，包括宣传活动和效果评估。
i. 安全数据和统计的收集和分析情况，包括事故报告和统计数据。
3. 检查记录和整改（1）对检查过程中发现的问题进行记录，并按照相关要求进行分类和归档。
（2）与相关部门和责任人进行沟通和反馈，要求其对问题进行整改，并设定整改期限。
（3）定期跟踪和复查整改情况，确保问题得到及时解决。
4. 检查结果的评估和汇报（1）根据检查记录和整改情况，对安全管理制度的执行情况进行评估和总结。
（2）根据评估结果，提出改进建议和措施，以进一步提高安全管理制度的执行效果。
（3）撰写检查报告，并向相关领导和部门进行汇报。
三、检查要点在现场检查中，特别需要关注以下几个重点要点：1. 安全责任体系是否健全，责任人和责任部门是否明确，并落实到位。
2. 安全培训和教育的开展情况，培训内容和教育方式是否合理有效。
规章制度专项检查方案范文
规章制度专项检查方案范文一、检查对象和范围1. 检查对象：本次专项检查对象为公司内所有规章制度的执行情况及遵守情况。
2. 检查范围：检查范围涵盖公司内所有制定的规章制度，包括但不限于员工手册、管理制度、劳动纪律等。
二、检查内容和方法1. 检查内容（1）制度建立和更新情况：检查规章制度的建立、更新情况，确保规章制度符合国家法律法规和公司实际情况。
（2）制度执行情况：检查规章制度的执行情况，包括规章制度的宣传、培训和执行情况。
（3）制度违规情况：检查规章制度的违规情况，包括员工对规章制度的不遵守情况。
2. 检查方法（1）文件检查：查阅规章制度相关文件，了解规章制度的建立和执行情况。
（2）实地检查：走访各部门，了解规章制度的执行情况和违规情况。
三、检查人员和时间安排1. 检查人员：由公司内部监察部门的人员和外部专业人士组成检查组，确保检查的客观和公正。
2. 时间安排：每年定期进行一次规章制度专项检查，具体时间和周期由监察部门负责安排。
四、检查结果和整改方案1. 检查结果：检查组将制定检查报告，对规章制度的执行情况、违规情况进行分析，并提出改进建议。
2. 整改方案：根据检查结果，制定相应的整改方案和措施，确保规章制度的有效执行和贯彻。
五、监督和督促1. 监督机制：监察部门将建立监督机制，定期对规章制度的执行情况进行监督，确保规章制度的有效实施。
2. 督促措施：对于未按时整改或执行情况不符合要求的部门，将采取相应的督促措施，并进行追责处理。
以上便是我们制定的规章制度专项检查方案，通过该方案的实施，我们将进一步加强对规章制度的管理和监督，确保规章制度的有效执行。
希望各部门和员工积极配合，共同推动规章制度的贯彻落实。
安全管理制度执行情况检查制度(2篇)
安全管理制度执行情况检查制度【目的】通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本制度。
【适用范围】公司所有制度及规范。
【职责】____公司领导负责对生产办公室监督检查情况进行监督。
2生产办公室生产办公室是制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查的实施。
3其他部门负责配合生产办公室监督检查的实施。
【检查流程】1.1检查前的准备a.对重要的制度应增加检查频次；b.跨部门执行的制度，增加制度的检查频次；c.对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。
1.2检查的实施1.3发现问题的处理2奖惩____处罚a.发现一次按百分制考核责任部门负责人；b.如造成一定经济损失的，由生产办公室负责进行调查并形成调查报告，由公司领导讨论决定进行处罚。
2.2奖励a.对于能够积极主动修订、完善制度的部门，视情况由公司领导讨论进行相应的奖励。
b.检查人在检查过程中仔细认真，能够发现问题，视情况由公司领导进行相应的奖励。
安全管理制度执行情况检查制度（2）制度名称：安全管理制度执行情况检查制度制度目的：通过对安全管理制度执行情况的定期检查，确保相关安全管理制度的有效运行，从而提高组织的安全管理水平。
制度内容：1. 检查周期：制定每年、每季度或每月定期检查的时间安排。
2. 检查范围：明确需要检查的安全管理制度，包括但不限于安全生产制度、应急预案制度、安全培训制度等。
3. 检查内容：明确需要检查的具体内容，包括但不限于制度的审查与监督、执行情况的记录与分析、制度的优化与改进等。
4. 检查对象：明确需要检查的相关人员或部门，包括但不限于安全主管部门、各级管理人员、安全生产责任人等。
5. 检查程序：制定详细的检查步骤，包括开展检查前的准备工作、检查活动的实施方法、检查结果的处理与报告等。
6. 检查记录：建立检查记录的格式和要求，包括检查时间、地点、检查人员、被检查对象、检查内容、存在的问题和建议等。
规章制度贯彻情况检查方案
规章制度贯彻情况检查方案一、背景介绍为了确保组织内部规章制度的有效实施，提高工作效率和管理水平，需要对规章制度的贯彻执行情况进行全面检查。
本文将制定一项规章制度贯彻情况检查方案，以确保规章制度能够得到全面有效的执行。
二、检查目的1. 确保组织内部各项规章制度得到全面贯彻实施；2. 发现和解决规章制度执行过程中存在的问题和障碍；3. 提升员工对规章制度的认识和理解，提高工作效率和管理水平。
三、检查内容1. 规章制度内容的准确性和完整性；2. 规章制度的宣传和培训情况；3. 规章制度的执行情况和执行结果；4. 规章制度执行过程中存在的问题和障碍；5. 规章制度执行效果评估。
四、检查方式1. 书面调查：通过书面调查了解各部门规章制度的执行情况；2. 实地检查：对重点部门和岗位进行实地检查，了解规章制度的执行情况；3. 面谈调查：与部门负责人和员工进行面谈，了解规章制度执行过程中存在的问题和障碍。
五、检查程序1. 准备工作：确定检查对象、确定检查时间和地点、制定检查方案；2. 调查准备：向各部门发送检查通知，准备检查用表和相关资料；3. 检查实施：按照检查方案进行书面调查、实地检查和面谈调查；4. 检查总结：对检查结果进行总结和评估，制定改进措施；5. 检查报告：编写检查报告，向组织领导汇报检查情况，提出改进建议。
六、检查结果处理1. 对于规章制度执行情况良好的部门，给予表彰和奖励；2. 对于规章制度执行存在问题的部门，制定改进计划，并跟踪督促执行；3. 不服从规章制度执行的个人，进行约谈和教育，必要时进行纪律处罚。
七、检查效果评估通过检查效果评估，评价规章制度的贯彻执行情况和改进效果，为未来规章制度的制定和执行提供借鉴和指导。
八、总结规章制度的贯彻执行是组织管理的基础，只有确保规章制度的全面执行，才能提高工作效率和管理水平。
本文制定了一项规章制度贯彻情况检查方案，希望能够促进规章制度的有效实施，提高组织的管理水平和工作效率。
制度执行情况检查汇报
制度执行情况检查汇报
尊敬的领导：
根据您的要求，我对制度执行情况进行了检查，并向您汇报如下：
1. 检查范围：我主要对公司内部的制度执行情况进行了检查，包括人事管理制度、财务管理制度、生产管理制度等。
2. 检查方法：我通过查阅公司文件、进行访谈、观察员工行为等方式进行了检查。
3. 检查结果：根据我的检查，制度执行情况整体良好。
大部分员工对制度有所了解并遵守，制度的实施效果初步显现。
但也存在一些问题，如个别员工存在制度遵守不到位的情况，需要加强管理和培训；同时，部分制度的实施效果还需要进一步评估和完善。
4. 检查建议：针对发现的问题，我提出以下建议：
a. 加强员工培训：提高员工对制度的认识和理解，通过培训和宣传活动增强员工的遵守意识。
b. 完善制度管理：加强对制度执行情况的监督和考核，及时发现问题并采取相应的措施。
c. 定期评估制度效果：定期评估各项制度的实施效果，及时调整和完善制度，确保其能够适应公司发展的需要。
以上是我对制度执行情况的检查汇报，请您审阅。
如有需要，我将进一步完善相关报告。
谢谢！
此致礼！。
企业制度执行情况检查的审计方案
企业制度执行情况检查的审计方案一、审计目标本次审计的目标是对企业制度的执行情况进行检查，确保企业各项制度得到有效执行，同时发现制度执行过程中的问题，提出改进建议，提升企业的运营效率和风险管理水平。
二、审计范围本次审计的范围包括企业各项制度的执行情况，涵盖公司治理、财务管理、人力资源管理、采购管理、生产管理、销售管理等多个方面。
三、审计方法本次审计将采用以下方法：1.文档审查：对企业制度、流程、政策等文件进行审查，了解企业制度的制定和执行情况。
2.现场调查：通过与相关人员访谈、观察现场操作等方式，了解企业制度的实际执行情况。
3.数据分析：对企业的运营数据进行分析，发现制度执行过程中的问题。
4.穿行测试：通过对关键业务流程进行穿行测试，评估企业制度的符合性和有效性。
四、审计时间安排本次审计计划于xxxx年xx月xx日开始，预计耗时2周，具体时间安排将根据实际情况进行调整。
五、审计人员分工本次审计将由以下人员组成：1.项目经理：负责整个审计项目的组织、协调和实施。
2.高级审计师：负责现场调查、数据分析等工作。
3.审计师：负责文档审查、穿行测试等工作。
4.实习生：协助审计师完成现场调查、数据分析等工作。
六、审计重点领域本次审计的重点领域包括：1.公司治理：重点关注董事会结构、职责分工、决策程序等制度的执行情况。
2.财务管理：重点关注财务报告制度、预算管理制度、资金管理制度等制度的执行情况。
3.人力资源管理：重点关注招聘制度、薪酬制度、绩效考核制度等制度的执行情况。
4.采购管理：重点关注采购计划制定、供应商选择、合同签订等制度的执行情况。
5.生产管理：重点关注生产计划制定、生产过程控制、产品质量管理等制度的执行情况。
6.销售管理：重点关注销售计划制定、销售渠道管理、收款管理等制度的执行情况。
七、审计风险评估本次审计可能面临的风险包括：1.信息不对称：由于企业制度涉及多个方面，可能存在信息不对称的情况，影响审计结果的准确性。
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检查制度执行情况方案
篇一：“四项制度”落实情况检查方案
中国农业银行河北省分行
“干部交流、岗位轮换、强制休假、亲属回避”
四项制度落实情况检查实施方案
按照《中国农业银行河北分行XX年度业务检查工作计划》安排，省分行决定开展“干部交流、岗位轮换、强制休假、亲属回避”四项制度落实情况检查。
为切实做好此项检查工作，特制定本方案。
一、检查目的
掌握“高管人员交流、关键岗位人员轮岗、强制休假与离岗审计、近亲属回避”四项制度执行情况，揭示和分析执行中存在的问题，规范岗位管理、强化内部控制。
二、检查对象和时间
1、检查对象：市分行机关和所辖县级支行。
2、检查时间：XX年7月20日至8月10日。
三、组织方式
省分行统一制定检查方案，由各驻二级分行内控合规办事处具体组织实施。
四、检查内容与重点
（一）干部交流
1、检查市、县行高管人员达到干部交流规定的是否进
行了交流。
重点检查：市、县级行的正职在同一单位连续任职满6年、
副职在同一单位连续任职满8年，是否按规定进行了交流；市、县行组织（人事）、财务（会计）、纪检（监察）、信贷管理等部门负责人在同一岗位连续任职满6年，是否进行了交流；按照干部任职回避的有关要求，需要实行任职回避的，是否进行了交流回避。
2、检查因存在“距任职最高年龄不足一个聘期，因健康原因、家庭有特殊困难或其他特殊原因，经组织上批准可不进行交流；因涉案或涉嫌违纪违法行为正在接受组织审查，尚未作出结论；其他原因不适合交流”等情形之一，未予交流的干部，是否进行了岗位轮换或分工调整。
3、检查干部交流是否按规定程序实施。
重点检查：干部交流是否按照干部管理权限分级组织实施;是否制定干部交流方案;干部交流是否由党委集体讨论决定，有无个人或少数人指定交流对象的问题;对拟提拔交流的干部是否进行考核;拟交流干部为经营单位或经营部门负责人的，是否按照规定进行离任审计，拟交流任各级行经营单位负责人的，是否进行任职资格审查；有无借干部交流突击提拔干部和超职数配备干部的问题。
（二）岗位轮换
1、检查市、县行关键岗位人员在同一单位（部门）同
一岗位任职达规定期限，需进行岗位轮换的，是否进行了岗位轮换。
关键岗位人员包括：市分行组织（人事）、纪检（监察）、计划财务、会计结算、信贷管理部门负责人；市、县行行长、副行长，
二级支行行长；市分行现金中心主任、副主任；县支行计划财会、信贷管理部门负责人，客户经理；支行营业室、分理处、营业所、储蓄所等营业网点负责人；各营业网点柜员、清算员、联行确认员；业务印章、密押、有价单证、重要空白凭证管理人员；市、县行会计主管；中心金库管库员、记帐员、调拨员，支行库、网点库管库员等。
2、检查岗位轮换是否按规定程序实施。
重点检查：市、县行是否确定岗位轮换人员名单；市分行是否根据岗位轮换人员名单制定年度岗位轮换计划和实施方案，并经行长办公会研究确定；市分行岗位轮换实施方案是否经省分行审批后实施；岗位轮换中是否按规定进行工作交接、责任审计或业务检查；各关键岗位的轮换期限是否达到6个月以上，且跨年度；是否建立关键岗位人员岗位轮换台帐。
（三）强制休假
1、检查市、县行对关键岗位人员是否与其任期（聘期）相结合，每满2年强制休假一次。
关键岗位人员包括：市分行计划财务、会计结算、信贷管理部门负责人，县支行计划财会、信贷管理部负责人；市、县行行长、副行长、行长助
理，二级支行行长；市分行现金中心主任、副主任；县支行营业室、分理处、营业所、储蓄所等营业网点负责人；营业网点柜员、清算员、联行确认员；业务印章、密押、有价单证、重要空白凭证管理人员；中心金库管库员、记帐员、调拨员，支行库和网点库管库员等。
2、检查存在如下三种与关键岗位人员直接相关的情形之一时，是否及时对关键岗位人员采取了强制休假措施：所在单位已发生案件；举报反映问题重大，需要调查核实；通过排查发现行为表现异常。
3、检查强制休假是否按规定程序实施，是否流于形式。
重点检查：市、县行是否确定强制休假人员名单；市分行是否根据强制休假人员名单制定年度强制休假计划和实施方案，并经行长办公会研究确定；市分行强制休假实施方案是否经省分行审批后实施；强制休假有无在事前告知本人；强制休假中是否按规定进行工作交接、责任审计或业务检查;各关键岗位强制休假时间是否达到规定标准；有无与员工正常休假、带薪休假相混淆的问题；是否建立关键岗位人员强制休假台帐。
（四）亲属回避
1、检查市、县行干部有下列关系之一者，是否按规定对一方实行回避：①夫妻关系。
②直系亲属关系，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孙子女、外孙子女以及继父母、
养父母、继子女、养子女。
③三代以内旁系亲属关系，包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女以及继兄弟姐妹、养兄弟姐妹。
④近姻亲关系，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶及子女配偶的父母。
⑤其它可能影响履职公正的亲属关系或人际关系。
2、检查岗位回避执行情况，上述回避对象在同一单位的，
是否存在下列应回避而未回避情形：同时在领导班子中任职，或从事有直接上下级领导关系的工作；一方为领导班子成员的，另一方从事组织（人事）、纪检（监察）、审计、财务、信贷审查等工作；双方同时担任直接隶属于同一领导的职务，从事有相互制约关系的工作。
检查有无应回避双方虽不在同一单位的，但有直接上下级领导关系（指上一级正副职与下一级正职之间的领导关系；上一级正副职与下一级副职分管同一方面工作的关系）。
检查岗位回避暂时有困难的，是否按照干部管理权限，报上级主管单位或部门批准。
3、检查公务回避执行情况，对下列公务行为，是否存在应回避而未回避情形：①各级行干部在从事纪检监察、审计、案件审理、干部考核、任免、奖惩、录用、调配、出国审批及某些专项业务审批、管理等公务工作中，涉及本人或者与本人有上述所列亲属关系人员的利害关系的，不得参加有关调查、讨论、审核、决策，或以任何方式施加影响的情
况。
②各级行领导班子成员在从事基建、维修、装修、采购等工作时，不得在招标形式外与上述所列关系的亲属开办的或担任主要负责人的公司、商店发生购销、合作关系，不得在招标形式外将以上项目批准给上述所列关系的亲属承办的情况。
4、检查各级行领导班子成员、内设部门主要负责人、一般干部的岗位回避和公务回避，是否按规定程序进行。
重点检查：组织（人事）部门在人员的录用、晋升、调配过程中是否按回避
篇二：项目执行检查制度
项目执行检查制度
一、
二、
三、总则原则。
学校各活动，均以项目来进行。
具体内容。
为了学校各项目能收到成功圆满的结果，特制订此制度。
1、各项目，均要有项目负责人，有明确地临时组建项目组成员。
2、项目审批流程。
项目立项，需要由业务部门提出申请，校长审批，并确定项目负责人。
3、项目立项后，每周进行项目组会议，在进入项目关键点成果阶段，项目负责人必须提出书面报告，向领导汇
报项目执行情况。
4、如果已经预期到项目拖后，项目负责人必须第一时间报告直接领导，以便及时调整项目时间和人员的调整；
四、注意事项。
项目执行检查的内容：
1）项目关键点阶段成果检查；
2）项目进度与项目计划比对；
3）项目预算与实际项目成本投入比对；
4）项目人力投入与实际进度比对；
五、
六、
综合办公室负责监管各项目的进度，发现问题，有权及时向项目负责人此制度自发布之日起施行，解释权归综合办公室。
和其直接领导提出意见。
篇三：101文件执行情况检查制度
1.目的
了解及掌握各类文件执行情况，制订相应处理措施，确保文件的切实执行。
2.范围
适用于生产、质量、设备、物料、销售与售后服务等方面文件执行情况检查。
3.职责
质量保证部负责执行。
4.内容
检查内容
各有关部门严格按照文件管理制度进行文件的起草、修订、审核、批准、撤销、
印刷及保管等工作。
分发使用的文件应为批准的现行文本。
已撤销和过时的文件除留档备查外，不得在工作现场出现。
文件在实施过程中的合理性、合法性、适时性。
各有关操作人员是否能严格执行各有关文件的规定。
在严格执行各有关规定中遇有紧急情况难于按文件指示执行时，有详细记录并
及时上报。
生产工艺规程和岗位操作程序的制定和修订，应履行起草、审核、批准程序，
不得任意更改。
非正常情况，不能按岗位操作程序生产时，操作人员应做紧急处理并及时上报，
由质量保证部提出处理方案批准后方可继续生产。
检查周期
由质量保证部有关人员定期对全公司各类文件执行情
况进行抽查，并对执行文
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件情况进行考核与评价，填写“文件执行情况检查记录”。
质量管理主管随时对车间各工序操作文件执行状况进行检查（主要为工艺规
程、岗位SOP、工艺质量、工艺卫生等）并记录。
各班主操随时对本岗位文件执行情况进行检查，发现问题及时报部门负责人。
各部门应定期和不定期的对本部门文件执行情况进行自查。
问题处理
对下发文件，首先组织各有关部门、车间进行培训学习，以达到正确地实施和
执行。
有关部门将下发的文件落实到具体人员，并按文件要求抓好文件的实施。
在文件执行后，须对现行文件进行变更修改时，均需填写“文件起草、修订、
废止申请单”，经审批后方可变更。
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