管理制度执行检查记录表
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：
BZH-JL-4-07
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：
BZH-JL-4-07
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：
BZH-JL-4-07
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
检查或考核内容：
（1）将工作场所的职业病危害如实告知公司员工并按
GBZ158-2003设置警示标识。
（2）依据职业病危害因素的特性，选用并设置相应的防护标识。
（3）在工作场所中公司员工应严格按照告知和警示提示进行防护。
（4）安全科、行政办及有关部门的管理人员有权对各本制度的执行情况，进行监督检查，发现问题有权提出处理意见
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
信你自己罢！只有你自己是真实的，也只有你能够创造你自己。
药品类质量管理制度执行情况检查考核记录表
上班
24
上班
下班
下班
9
上班
25
上班
下班
下班
10
上班
26
上班
下班
下班
11
上班
27
上班
下班
下班
12
上班
28
上班
下班
下班
13
上班
29
上班
下班
下班
14
上班
30
上班
下班
下班
15
上班
31
上班
下班
下班
16
上班
下班
备注：
企业员工健康检查汇总表
编号:
序号
姓名
性别
年龄
现岗位
检查时间
检查机构
检查项目
检查结果
采取措施
1
2
质量质官贝：
日期：
备注
安全卫生检查表
日期
水、电、门窗、药品 安全检查情况
营业场所卫生检查情况
责任人
检查员
药师签到表
姓名
日期^
J、..姓名 日期、•、
1
上班
17
上班
下班
下班
2
上班
18
上班
下班
下班
3
上班
19
上班
下班
下班
4
上班
20
上班
下班
下班
5
上班
21
上班
下班
下班
6
上班
22
上班
下班
下班
7
上班
23
上班
下班
下班
设备管理制度执行情况检查考核记录表.doc
设备管理制度执行情况检查考核记录表1设备管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称特种设备安全管理制度AQ-JS-ZD-012 生产设施安全管理制度AQ-JS-ZD-019 监视和测量装置管理制度AQ-JS-ZD-020
检查考核日期2015.9.2 制度执行部门工程部参与检查考核人员薛华华、沈伟国、姚雪元、章燕峰、陆昱宇检查或考核方式制度查阅、台账查阅、现场询问
检查或考核内容：
1、职责明确，责任到人；
2、2、制度符合实际情况，台账资料齐全；
3、特种设备、安全设施强检报告齐全，按时约检，不漏检；
检查或考核情况：
1、制度齐全，台账资料齐全，台账内容不是很完善；
2、个别监视、测量设备需年检；
检查或考核发现问题及解决办法：
1、完善台账资料；
2、对于即将过期的安全设施进行送检；
检查人（签字）：。
62-制度执行情况检查考核表
制度名称
检查内容
执行情况
好
较 好
一 般
差
1、工作指标完成率 100%
2、供、购货单位及购销品种合法性 100%
3、首营品种和首营企业报审率 100%
4、合同有质量条款，无合同应具书面质量保、出库逐批验收、复核合格率 100% 标管理制度 6、药品库存抽检合格率 99%
二十四、员工健康1、直接接触药品人员按规定时限体检
检查管理制度 2、发现患有相关疾病人员调离相关岗位
3、健康检查档案完善
1、设备与设施应与经营规模相适应
二十五、验收养护2、主要设备与和仪器有台帐及档案
仪器设备管理制 3、计量器具有台帐及定期检定记录
度
4、主要设备与和仪器有检查、维修记录
5、设备、仪器、计量器具有使用记录
六、药品采购管理 制度
4、首营企业及首营品种均经审核批准
5、购进药品的合法性符合规定
6、药品均销售给具合法资格的单位
7、销售药品具合法票据建有销售记录，做到票、帐、物相符
1、验收按操作程序进行
2、药品验收记录规范真实整洁完善
3、特殊药品验收记录具双人验收签章
七、药品质量验收 管理制度
4、
5、退回药品验收记录规范完整
7、药品按性能储存正确率 100%
8、购销存不合格药品处理率 100%
9、保管损失≤0.1‰，收发差错率≤0.2‰，帐货相符率 99.5%
1、组织结构健全
2、职责制度完善
二、质 量 体 核制度
系
审3、过程管理规范
4、设备设施与经营规范相适应
5、审核结果有报告
1、药品质量由质管部确认
2、质量负责人有质量否决权 三、质量否决制度 3、受质量否决的药品不能退换货
人力资源管理制度执行情况检查考核记录表
人力资源管理制度执行情况检查考核记录表日期：[日期]检查人员：[姓名]被检查人员：[姓名]背景人力资源管理制度是机构内部的重要管理工具，为确保制度的有效执行，需要定期进行检查和考核。
本次检查旨在评估被检查人员在执行人力资源管理制度方面的执行情况。
检查内容本次检查将重点关注以下方面的执行情况：1. 招聘与录用流程：是否按照规定的程序进行招聘与录用操作，是否存在违反程序的情况。
2. 培训与发展：是否按照制度要求对员工进行培训和发展，是否存在未按要求进行培训的情况。
3. 绩效管理：是否按照制度要求进行绩效管理，是否存在未及时和公正评估员工绩效的情况。
4. 薪酬与福利：是否按照制度规定进行薪酬与福利的发放，是否存在未按规定发放的情况。
5. 人事档案管理：是否按照制度要求保管和管理员工的人事档案，是否存在档案管理不规范的情况。
检查结果经过对[被检查人员]的人力资源管理制度执行情况进行全面检查，得出以下结果：1. 招聘与录用流程：[评价结果]2. 培训与发展：[评价结果]3. 绩效管理：[评价结果]4. 薪酬与福利：[评价结果]5. 人事档案管理：[评价结果]评价意见基于对执行情况的检查评估，我们提出以下评价意见：1. [具体评价意见1]2. [具体评价意见2]3. [具体评价意见3]4. [具体评价意见4]5. [具体评价意见5]改进建议综合考虑评价意见和检查结果，我们提出以下改进建议：1. [具体改进建议1]2. [具体改进建议2]3. [具体改进建议3]4. [具体改进建议4]5. [具体改进建议5]决策基于评价结果和改进建议，决策如下：1. [具体决策1]2. [具体决策2]3. [具体决策3]4. [具体决策4]5. [具体决策5]结论本次人力资源管理制度执行情况检查显示，被检查人员在某些方面存在不足之处，但也有良好的执行情况。
根据评价意见和改进建议，相应的决策和措施将被采取以改进人力资源管理制度的执行效果。
质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)
质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)XXX质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称：退货药品管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：营销部、采购部、储运部、质量管理部参与检查考核人员：____、____、____、____检查或考核方式：资料查看、现场询问检查或考核内容：1、退货药品应有专人管理，并存放于退货区；2、销后退回药品应查核原销售记录，逐一核对退回药品的名称、生产批号、数量；3、销后退回的药品，经质量验收合格的药品入合格品库区；4、销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品，则应按不合格药品制度执行，量及生产厂家与原发货是否相符。
检查或考核情况：未发现问题。
检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：药品质量验收管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：质量管理部、验收组参与检查考核人员：____、____检查或考核方式：现场操作、资料查阅、现场询问检查或考核内容：1、职责明确，责任到人；2、按规定逐批验收，方法正确，结论明确；3、严格把关、手续齐全，资料归档管理规范；4、验收用设施、设备齐全、地点符合要求。
检查或考核情况：未发现问题。
检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：质量投诉管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：营销部、质量管理部参与检查考核人员：____、____检查或考核方式：现场提问、查阅资料检查或考核内容：1、接到质量投诉后，应做好相关记录；2、接到投诉后，应暂停批号药品的销售；3、接到投诉后，应积极调查，并联系该生产厂家换货。
检查或考核情况：未发现问题。
检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：进口药品管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：采购部、质量管理部、储运部、营销部参与检查考核人员：____、____、____、____检查或考核方式：资料查看、现场询问检查或考核内容：1、进口药品的采购，确保购进药品的质量，盖有该单位红色印章的证照复印件。
质量管理制度执行情况检查考核记录表
质量管理制度执行情况检查考核记录表质量管理制度执行情况检查考核记录表检查时间：2021年5月检查人员：XXX被检查单位：XXX公司一、整体情况1.1 质量管理体系文件是否健全、可靠？□是□否说明：1.2 质量管理体系文件是否得到有效实施？□是□否说明：1.3 质量管理体系文件是否有更新、修订？□是□否说明：二、质量目标、政策及文化2.1 公司质量目标是否制定明确？□是□否说明：2.2 公司质量目标是否得到有效传达、落实？□是□否说明：2.3 公司质量政策是否制定清晰、明确？□是□否2.4 公司文化是否与质量管理体系相适应？□是□否说明：三、管理责任3.1 是否建立了质量管理体系的管理领导层？□是□否说明：3.2 是否制定了相应的质量管理体系的职责和授权？□是□否说明：3.3 是否建立了质量管理的组织架构？□是□否说明：3.4 是否建立了相应的质量管理层的考核机制？□是□否说明：四、质量规划4.1 公司质量规划是否清晰？□是□否说明：4.2 公司质量规划是否实现？□是□否说明：4.3 公司质量规划是否与环境要求相符？说明：五、设备管理5.1 公司设备是否能够满足生产要求？□是□否说明：5.2 公司设备是否具备预防维护计划？□是□否说明：六、过程控制6.1 公司生产过程是否存在重大质量问题？□是□否说明：6.2 公司生产过程是否能够得到有效控制？□是□否说明：6.3 公司是否具备合格的工艺手册？□是□否说明：七、测量、分析、改进7.1 公司是否能够对产品进行全面的测量？□是□否说明：7.2 公司是否具有有效的测量分析保障？□是□否7.3 公司是否能够对生产过程进行全面控制？□是□否说明：八、培训8.1 公司培训计划是否得到充分实施？□是□否说明：8.2 公司培训操作人员是否得到有效培训？□是□否说明：8.3 公司是否建立了相应的文档记录流程？□是□否说明：九、总结评价本次检查内容全面、适当，说明问题比较具体明确，检查结果反映了公司质量管理体系的现状。
质量管理制度执行情况检查考核记录表全
质量管理制度执行情况检查考核记录表概述本文档记录了公司在质量管理制度方面的执行情况，旨在对行业标准和内部管理要求进行检查和考核，以此保证公司的产品和服务符合客户需求和国家法规要求。
本文档包括了质量管理制度的基本要求、执行情况检查记录和考核结果。
基本要求本公司的质量管理制度包括以下基本要求：1.建立完整的质量管理体系，包括质量保证、质量控制和质量改进。
2.定期开展内部审核和检查，发现问题及时纠正，并对制度进行更新和完善。
3.确保员工素质和技术能力符合岗位要求，提供培训和继续教育机会。
4.严格执行“履行责任、自检互检、专人抽检、第三方检测”的检验制度。
5.确保原材料、半成品和成品的质量符合国家法规和客户要求。
执行情况检查记录以下是公司执行质量管理制度的检查记录：第一季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。
•员工培训：计划培训20名员工，已完成15人的培训。
•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。
•来料检验：经第三方检测机构检验，来料质量符合国家法规和客户要求。
第二季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。
•员工培训：计划培训25名员工，已完成20人的培训。
•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。
•来料检验：经第三方检测机构检验，来料质量符合国家法规和客户要求。
第三季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。
•员工培训：计划培训30名员工，已完成25人的培训。
•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。
•来料检验：经第三方检测机构检验，来料质量符合国家法规和客户要求。
第四季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。
•员工培训：计划培训35名员工，已完成30人的培训。
•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。
安全生产标准化---管理制度执行检查记录表
安全生产标准化---管理制度执行检查记录表安全生产是企业经营和管理的重要组成部分，关系到企业的长远发展和员工的安全健康。
为了规范企业安全生产管理制度的执行情况，依据有关法律和法规，在企业实行管理制度执行检查，记录并及时处理存在的问题，确保管理制度得到全面贯彻落实。
一、检查对象本次检查的对象为本企业的管理人员和员工。
二、检查目的1.全面了解企业安全生产管理制度的执行情况；2.及时发现和纠正安全生产管理制度执行中存在的问题。
三、检查内容1.企业安全生产管理制度的实行情况；2.安全生产责任制落实情况；3.安全生产教育培训工作质量；4.危险化学品和生产设备设施的安全管理；5.消防设施和应急预案的完善情况；6.其他与安全生产有关的检查内容。
四、检查结果1.企业安全生产管理制度的实行情况企业安全生产管理制度的建立并不难，难的是要将制度全面地执行下去。
本次检查中，对企业的各项制度进行了系统的检查，发现企业各规章制度建立较为完善，但执行效果不尽理想。
部分制度虽然规定明确，但未能严格执行，存在统一标准不高、违反制度现象较多等问题。
2.安全生产责任制落实情况本次检查中，发现企业建立了严密的安全生产责任制，并通过制度将各个岗位的职责详细规定，但在实际操作中各岗位职责的落实不够到位。
责任不明确、责任划分模糊是较为突出的问题。
3.安全生产教育培训工作质量安全生产教育培训是保证企业安全生产的重要手段。
本次检查中，发现企业全员的安全教育培训并未得到完全落实。
有统计显示，企业全员的安全知识掌握程度欠缺，存在一定的安全隐患。
4.危险化学品和生产设备设施的安全管理危险化学品和生产设备设施的安全管理是企业安全生产中最重要的环节。
本次检查中，对企业危险化学品和生产设备等设施进行了全面检查，发现危险化学品和生产设备设施的安全管理历史上一直是企业存在的难点，还存在未分类、未标识、未监管、未保管等多方面安全隐患。
5.消防设施和应急预案的完善情况在本次检查中，发现企业对消防设施和应急预案量化管控不到位，设施不规范，设施完好率较低。
药店质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)
组织部门负责人（签字）：
岗位职责执行情况检查记录表
编号：ZLZX-2015 2015年1月15日
制度名称
1.各岗位人员质量责任制度－采购员
考核内容
1、明确规定各岗位人员的质量责任
2、各岗位人员对质量责任了解，熟悉程度，并认真执行
3、新GSP管理法规实施后，是否按新法执行
考核结果
4、人员培训是否及时进行
检查或考核情况：
检查或考核发现问题及解决办法：
检查或考核负责人（签字）：
组织部门负责人（签字）：
质量管理制度执行情况检查考核记录表
LYYC-QR-045-2004
规章制度名称
计算机系统管理制度
计量器具及设备设施的管理制度
执行药品电子监管的管理制度
检查考核日期
制度执行部门
参与检查考核人员
LYYC-QR-045-2004
规章制度名称
中药饮片购进管理制度
中药饮片质量管理制度
中药饮片审核、调配、核对的管理制度
检查考核日期
制度执行部门
参与检查考核人员
检查或考核方式
现场观察
检查或考核内容：
购进药品是否符合规定
销售是否按处方调配操作程序进行
装斗前是否做复核
检查或考核情况：
检查或考核发现问题及解决办法：
检查或考核情况：
检查或考核发现问题及解决办法：
检查或考核负责人（签字）：
组织部门负责人（签字）：
质量管理制度执行情况检查考核记录表
LYYC-QR-045-2004
规章制度名称
药品储存管理制度
药品养护管理制度
检查考核日期
制度执行部门
质量管理制度执行情况检查考核表
4.不合格药物旳销毁应报主管领导，在质管部旳监督下执行销毁。
5.不合格药物旳处理、报损、销毁等记录应真实、完整，并按规定保留。
6.凡不合格药物应及时与供货方或客户联络，妥善处理。
业务部
质管部
储运部
□符合规定
□不符合规定
十、记录、票据和凭证管理制度
1.记录和凭证旳设计符合规定。
2.质管部根据业制定旳年度培训计划合理安排整年旳质量教育、培训工作，建立员工质量教育培训档案。
3.企业员工旳质量知识学习，以企业定期组织集中学习和自学方式为主；药学专业技术人员每年旳教育时间不得少于16课时。
4.企业在岗员工须进行药物知识旳学习与考核。一般每月
考核一次，考核成果与次年签订上岗协议、晋级或加薪
□不符合规定
二十五、顾客访问制度
1.质管部负责顾客访问工作，建立健全顾客访问档案，汇总分析顾客意见，及时、精确地反馈到有关部门。
2.业务部要设有专用记录本，指定专人负责来访记录工作，如实记录访问时间，对象以及反应旳问题
3.建立定期访问制度，质管部每六个月一次向客户书面征询意见。
4.对顾客反应旳意见和提出旳问题，必须跟踪理解，研究整改措施，妥善处理。
业务部
质管部
□符合规定
□不符合规定
二十七、中药饮片质量管理制度
1.购进规定：保证所经营中药饮片旳质量，杜绝假冒伪劣品种流入我司。
2.销售规定：将中药饮片销售给具有合法资格旳企业。
3.验收规定：必须对中药饮片逐批验收，并按规定旳抽样原则抽样检查，防止伪劣、变质、包装不良等不符合质量规定旳中药饮片入库。
1.凡无合法理由或责任不应由我司承担旳退换货规定，原则上不予受理。特殊状况由总经理同意后执行。