管理制度修改记录表
变更管理制度、变更申请表、变更验收表模板
变更管理制度变更申请表模板健康安全环境专注健康安全环境知识分享变更管理制度1．目的为进一步增强企业持续壮大的活力，不断创新、完善各项管理工作中存在的不足或缺陷，积极推进各项工作中的变更管理，使各项管理绩效得以进一步提升，以顺应现代化企业发展的必然要求。
2．适用范围本制度适用于公司各部门在技术革新和各项管理制度实施过程中存在的缺陷或不能满足于现状的安全要求所给予的及时必要的更新管理。
3．内容3.1本制度由公司安全环保部给予综合JDGL实施。
3.2各部门在本职范围内对各自存在的不足项进行汇总，然后提出申请给予适时修订完善。
3.3相关规定（1）“三同时”过程中的变更管理1）设计变更应立足于确保结构安全、改善使用功能、合理控制造价和方便施工、保证施工质量和工期。
应本着节约原则，实事求是，严禁弄虚作假，严禁迎合承包商利益而变更。
所有的设计变更（或变更通知）应先填写设计变更申请报告，经公司批准后通知设计单位，设计单位依此作出设计变更（或变更通知）。
2）设计变更申请报告应包括:①设计变更申请人②记时计变更原因③记时计变更方案可能增加或降低工程造价的估算，包括返工重做的经济损失和工期的影响（延误或提前）④公司批复意见3）设计变更申请报告一式三份，申请人、公司主管单位和设计单位各一份。
4）设计变更的程序。
①设计单位出于对施工图自我完善和补充，在不改变原使用功能和不提高造价的前提下，由设计单位自行出变更图（或变更通知），经公司主管部门确认后下发。
②设计单位虽出于对施工图的自我完善和补充，且不改变原使用功能，但提高了工程造价，应事先书面征求公司的意见并填写设计变更申请报告，经公司批准后方可出设计变更图（或变更通知），经公司确认后下发。
③公司提出的设计变更要求，由公司主管部门填写设计变更申请报告并通知设计单位，由设计单位作出设计变更图（或变更通知），经公司确认后下发。
④承包商或监理人员要求对施工图作出变更，应先填写设计变更申请报告报公司审批，公司审批后通知设计单位作出变更。
管理制度修改稿(4篇)
管理制度修改稿尊敬的各位员工，为了更好地管理和运作公司，经过仔细研究和讨论，我们决定对公司的管理制度进行一些修改。
以下是修改稿：1. 出勤制度- 从现在开始，所有员工需要在上班前15分钟到达办公室，以确保工作的正常启动。
迟到超过3次的员工将受到相应的纪律处分。
- 员工必须提前至少一天请假，并在请假单上填写相关信息。
没有提前请假的员工将被扣除工资。
2. 绩效评估- 定期进行绩效评估，以确保员工的工作质量和效率。
- 绩效评估将根据员工的表现、到岗率、工作质量和团队合作能力等因素进行评估。
- 绩效评估结果将直接影响员工的晋升和薪资调整。
3. 工作流程- 引入新的工作流程，以提高工作效率和沟通效果。
- 所有部门必须按照规定的工作流程进行工作，并定期汇报工作进展。
- 部门之间的沟通应当及时和有效，可以通过会议、邮件、即时通讯工具等进行。
4. 奖惩制度- 设立奖励机制，以鼓励员工的积极行为和突出表现。
- 员工表现优秀并完成任务的，将获得相应的奖励和认可。
- 对于违反工作纪律或未达到工作要求的员工，将采取相应的纪律处分，并可能面临升迁等机会的影响。
我们相信这些修改将有助于提高公司的管理水平和员工的工作效率。
希望各位员工能够理解并配合执行这些修改。
如果您对这些修改有任何疑问或建议，请随时与相关部门负责人或管理层沟通。
谢谢！最后，我们希望通过这些修改，能够在提高公司整体竞争力的同时，为员工提供更好的工作环境和发展机会。
我们期待着公司的美好未来！管理制度修改稿（2）标题：管理制度修改稿——提升组织效能及员工工作满意度摘要：本文旨在针对当前组织中存在的一些问题和挑战，提出一系列的管理制度修改意见，以提升组织效能，增强员工工作满意度。
这些建议包括领导层的角色转变、沟通流程的优化、绩效评估体系的改进以及员工激励机制的建立。
通过这些改革和创新，我们将为公司打下更加稳固的发展基础。
关键词：管理制度、组织效能、员工工作满意度、领导层、沟通流程、绩效评估、员工激励第一部分：引言在当今竞争激烈的商业环境下，高效的管理制度是组织成功的关键之一。
管理制度修改表
管理制度修改表一、前言为了适应公司发展的需要，提高工作效率，增强员工积极性，现对公司管理制度进行修改。
本次修改主要包括人事管理制度、绩效考核制度、奖惩制度等方面的调整和优化。
二、人事管理制度的修改1. 招聘流程优化：将招聘流程进行简化，提高招聘效率。
取消繁琐的面试环节，由部门主管直接面试候选人，简化面试流程，缩短招聘周期。
2. 岗位评价标准更新：针对不同岗位的特点，重新评定岗位职责和工作要求，提高工作职责的明确性和可操作性，帮助员工更好地理解自己的工作任务。
3. 员工晋升机制优化：建立清晰的员工晋升路径和条件，鼓励员工通过学习和努力提升自身能力，实现晋升目标。
同时，对表现突出的员工给予重点培养和晋升机会。
4. 员工福利待遇调整：根据员工实际需求和市场行情，适时调整员工福利待遇，提高员工的满意度和忠诚度。
5. 培训计划优化：根据公司发展和员工需求，制定全面的培训计划，包括技能培训、岗位培训、管理培训等，提高员工的综合素质和竞争力。
三、绩效考核制度的修改1. 考核指标设置更新：调整绩效考核指标，强调员工工作业绩、团队协作、创新能力等方面的考核内容，提高考核的全面性和客观性。
2. 考核周期调整：将绩效考核周期由原来的半年一次调整为季度一次，及时反馈员工绩效情况，更有针对性地进行绩效改进和优化。
3. 奖惩机制完善：建立奖惩机制，对表现突出的员工给予奖励，对绩效不达标的员工进行处罚，激励员工积极工作，提高工作效率和质量。
四、奖惩制度的修改1. 奖励方式多样化：除了现金奖励外，还可以采取荣誉证书、奖牌、节日礼品等多种奖励方式，让员工感受到公司对他们努力工作的认可和鼓励。
2. 惩罚措施明确化：规定明确的违纪惩罚措施，包括口头警告、书面警告、工资扣减、降职甚至解雇等，提醒员工遵守规章制度，减少违纪行为的发生。
3. 奖惩公示透明化：对员工的奖惩情况进行公示，倡导公平公正的奖惩机制，让员工知道公司对奖励和惩罚的态度和原则，增强员工的规范意识和自律性。
管理制度执行情况记录(5篇)
管理制度执行情况记录编写一份管理制度执行情况记录表可以帮助您进行管理制度的监督和评估。
下面是一个示例:日期: ______________________执行制度: _____________________________执行人员: ____________________________执行部门: ____________________________记录人: ______________________________制度内容:1. 问题描述:2. 解决方案/行动计划:3. 预计完成日期: ______________4. 实际完成日期: ________________5. 备注:执行情况:1. 制度执行情况: (✔表示已执行，✘表示未执行，-表示无法确定)- 过程符合制度要求:- 制度适用范围正确:- 工作流程符合制度规定:- 制度执行细节正确:2. 遇到的问题/困难:3. 解决方案和行动计划更新:4. 主管意见/反馈:下一步行动计划:1. 下一步工作计划:2. 预计完成日期:3. 负责人:审核和评估:1. 管理制度执行的总体评估:2. 存在的问题:3. 改进意见/建议:4. 管理层签字: ____________________________备注：此记录表应每次执行管理制度时进行更新，确保记录准确完整。
管理制度执行情况记录（2）类别：a：安全生产技术措施b：现场安全施工设计c程d：开采设计执行人(签字)：审核人：委外设计单位名称：委外设计单位资质审查情况：委外设计安全技术交待事项：设计和开发的结果是否满足下列要求：一、项目预期功能的要求；二、法律法规与其他要求；三、安全、健康要求。
执行情况检查人(签字)：：建设工南昌铁路天河采石公司《运输系统(作业)安全管理制度》执行情况记录开采区内运输线路是否按要求设置护拦、挡车墙、警示标志等：运输线路条件是否考虑风险控制、法律法规与其他要求规定、运输设备要求：(详细情况介绍)驾驶员日常安全制度执行情况：执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司《供配电系统安全管理制度》执行情况记录电线铺设情况：供电电缆是否符合国家标准：电器设备、线路运行和维修记录情况：电气设备架设情况：操作票(工作票)、工作许可制执行情况：供、用电部门工作联系制度执行情况：执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司《设备设施安全管理制度》执行情况记录设备采购(报废)计划(设备名称)：用途(原因)：计划编制部门：批准部门(文号)：安装(调试)部门：验收人员：设备设施维护(检验、测试、试验)记录是否齐全：设备档案管理执行情况：执行人(签字)：执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司《作业现场安全管理制度》执行情况记录作业现场照明情况：作业现场环境情况：设备设施运行情况：员工劳动保护用品使用情况：生产区域安全标志标识设置情况：生产区域安全标志标识维护情况：执行人(签字)：执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司《安全标志及作业环境安全管理制度》执行情况记录安全标志配发情况：设备设施布局是否符合制度要求：工位器具、工件、材料摆放是否符合制度规定：生产区域地面状态情况：防尘(含物理因素)设备设施情况：工业噪声控制情况：执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司《铲装作业安全管理制度》执行情况记录铲装机械设备状况：铲装设备移动安全监护人(签字)：铲装作业安全监护(现场指导)(签字)人：人工装运作业货物名称：人工装运作业方式：人工装运作业执行情况：人工装运作业执行(负责)人：执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司《交接班制度》执行情况记录岗位名称：交班人(签字)：交班人员有关事项交待：接班人员拒接班具体事项执行情况检查人(签字)：接班人(签字)：南昌铁路天河采石公司《职业卫生管理制度》执行情况记录职业危害控制情况：职业卫生监测情况：职业卫生管理机构职责落实情况：职业病防治情况：执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司《工伤保险保障制度》执行情况记录工伤保险是否按要求全员投保：工伤保险与事故预防、职业病防治相结合情况：发生工伤事故是否按规定和要求进行范围鉴定及工伤认定工作：发生工伤事故或者职业病确诊时，是否及时向公司有关部门申请：公司有关部门接到申请后是否及时向上级提出工伤报告及保险公司报案并办理理赔手续：执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司《事故隐患排查与整改制度》执行情况记录执行部门：执行人：是否按要求进行隐患排查并上报：排查的隐患数：具体整改要求、时限及责任人：隐患整改复查结果：执行检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司《纠正与预防措施保障制度》执行情况记录纠正与预防措施人员(部门)职责落实情况：纠正与预防措施、方法：纠正与预防项目名称：是否需要进行评审：评审结果：纠正与预防措施的实施情况：执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司《事故、事件报告制度》执行情况记录事故、事件发生单位：事故、事件名称：事故、事件性质：事故、事件发生详细地址：事故、事件发生情况简要介绍：事故、事件主要责任人：事故、事件报告人：事故、事件报告形式：事故、事件处理结果：执行情况检查人(签字)：管理制度执行情况记录（3）日期：2021年10月1日部门：人力资源部序号 | 执行情况 | 改进措施 | 负责人 | 备注1 | 公司内部招聘程序有所延误，导致部分岗位暂时无人填补| 提前评估岗位需求，加快招聘程序 | 张经理 | 已经安排紧急招聘2 | 员工绩效考核未按时完成，影响了绩效工资的发放 | 加强对考核流程的监管，明确责任人 | 人力资源部 | 已经加强了考核的监督和管理3 | 公司员工培训计划执行情况良好，但仍有部分员工反映培训内容不符合实际需求 | 优化培训课程设置，增加实际操作内容 | 培训主管 | 正在调整培训计划4 | 绩效奖金发放程序存在纰漏，导致部分员工的奖金未及时到账 | 加强奖金发放程序的监管和审查 | 财务部 | 已经启动奖金发放程序的审查5 | 公司规章制度的培训和宣传工作不够到位，员工对一些制度不够了解 | 增加规章制度宣传的形式和频次，提升员工对制度的认知 | 人力资源部 | 正在制定规章制度宣传计划以上为本月管理制度执行情况的记录，将根据记录的情况及时采取改进措施，完善公司的管理制度执行情况。
临床医疗质量管理与持续改进记录(医疗质量与安全管理具体措施)
20XX年度医疗质量与安全—⅞王里及持续改进记录临床科室（医疗质量与安全管理具体措施）市人民医院科室:医疗质量与安全管理及持续改进要求一、各科室成立以科室主任为组长的医疗质量与安全管理小组，并设有专职质控成员。
二、每年度各科室要根据质控科质量管理要求，结合本科室质量薄弱环节制订本科医疗质量与安全持续改进计划及医疗质量控制指标e三、科室根据医院的质控科每季重点内容，制订每月医疗质量与安全控制重点内容。
四、各科室每月对本科室医疗质量与安全控制自查一次，并填写在"医疗质量与安全管理与持续改进记录表"上（见附表1）,根据存在问题制订整改措施、效果评价，由科室主任审阅后签字负责。
五、每月质控科对各科室进行医疗质量检查，并将“医疗质量与安全控制内容及存在问题"结果在消息网上进行公示，要求各科质控成员下载打印“医疗质量与安全控制内容及存在问题"汇总表，针对本科室存在问题在二周内督促相关人员，对存在问题进行改进,改进后记录在"医疗质量与安全管理持续改进记录表"上（见附表2）。
六、每季行政查房后，各科室针对"医疗质量与安全控制存在问题",二周内要进行持续改进并记录在“医疗质量与安全管理持续改进记录表”上（见附表2）。
同时把"医疗质量与安全管理持续改进记录表”通过OA发回质控科-一麦瑞芳收七、每年底对本年度科室医疗质量与安全控制情况进行总结（见附表3）。
八、科室建立资料盒：1、质控资料①-书籍①常规②诊疗规范③操作指南④病历书写规范等专业书籍。
2、质控资料②—各项制度医院、科室各项相关规章制度3、质控资料③—培训资料①各项培训资料②医务科、质控科每年下发文件③质控纪要等4、质控资料④-环节质量①职能科室监管一职能科室检查反馈资料（包括季度质控重点、行政查房反馈资料、日常检查反馈资料）、持续改进记录表；②科室监管-质控小组工作计划、每月质控自查资料。
数据修改管理制度
数据修改管理制度《数据修改管理制度》第一节总则1、目的为规范数据操作管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于公司内的后台数据导入、修改以及提取相关问题的处理流程。
3、职责3.1 计划管理部是主要归口部门，其中计划管理部IT人员负责公司应用系统的后台数据导入、修改以及提取等事项。
3.2各个部门可根据部门的需要，或业务方面的需要，对系统提出要求。
3.3数据操作（包括数据导入、修改和提取）的审批权限：数据导入、修改或提取由提出需求部门的部门经理审核、批准，计划管理部IT负责人复核。
4.数据导入和修改4.1数据导入指应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环境的操作。
对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《批处理管理制度》中的相关内容。
4.2 数据修改指应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。
数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更。
4.3数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程，具体流程参见《数据导入/修改流程》（附件一）。
任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。
4.4数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承担。
数据导入/修改操作只能由IT负责人指定的人员或第三方服务商执行，导入/修改权限须按照规范通过系统设定分配给指定人员。
4.5数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》（附件四）、《数据导入/修改/提取汇总表》（附件五）须保存三年。
IT负责人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对，确保所有数据导入/修改均经过了有效的审批以及数据导入/修改是准确的。
5. 数据提取和发放第一条数据提取只应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据从后台数据库中进行的提取。
第二条数据提取和发放须遵循统一的数据提取申请流程，参见《数据提取流程》（附件二）。
规章制度变动记录表
2021-08-15
李经理
2021-08-05
3
2021-09-01
市场部
优化业绩奖励机制
调整《市场部业绩奖励办法》中关于奖励标准、奖励方式及奖励发放时间的规定
市场部
2021-09-15
王经理
2021-09-05
4
2021-10-01
技术部
修订技术研发流程
更新《技术研发管理制度》中关于项目立项、研发进度、技术成果保护等方面的规定
变动原因
变动内容
变动范围
执行日期
审批人
审批日期
1
2021-07-01
人力资源部
调整员工考勤政策
修改《员工考勤管理制度》中关于迟到、早退的处罚标准
全公司
2021-07-15
张经理
2021-07-05
2
2021-08-01
财务部
完善财务报销流程
更新《财务报销管理制度》中关于报销单据填写、审批流程及报销限额的规定
规章制度变动记录表
为了确保公司的规章制度能够适应公司发展的需要，及时调整和完善相关制度，特制定本记录表。本表用于记录公司规章制度变动的详细信息，包括变动原因、变动内容、变动范围、执行时间等。请各部门负责人根据实际情况认真填写，以便于公司管理层及时了解和掌握规章制度变动情况。
变动记录表
序号
变动日期
变动部门
技术部
2021-10-15
刘经理
2021-10-05
5
2021-11-01
行政部门
加强办公环境管理
新增《办公环境管理制度》中关于办公场所卫生、噪音及安全等方面的规定
全公司
2021-11-15
变更管理制度变更管理记录、风险分析、评价
变更管理制度1 总则1.1 为了规范变更管理，消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患，特建立本制度。
1.2 变更管理是指对人员、管理、规程、工艺、技术、设施（含建构筑物）等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。
2 变更管理的要求2.1 变更申请单位应详细阐明需要变更原因、依据和内容，并按规定实施变更的程序。
2.2 对由于变更可能导致的风险，应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》进行风险评价，并根据评价结果，制定控制措施。
2.3 将变更的内容，及时传达给相关人员，对操作人员进行培训。
2.4 对改进项目实施过程中的变更，应将变更结果作为《过程改进（项目）工作表》的附件。
3 变更的类型及主管部门变更类型分为工艺技术变更、设备设施的变更、管理变更及其它变更，其主要内容及主管部门见下表：4 变更管理的分级按变更影响范围、潜在危险性、重要程度等将变更进行分级管理，分为两级：公司级和车间级。
分级标准如下：5 变更程序5.1 变更申请：在实施变更时，变更申请单位应填写《变更申请/验收表》，并指定专人负责管理。
5.2 变更审批5.2.1 公司级变更的审批⑴《变更申请/验收表》填好后，经申请部门负责人签署意见，报主管职能部门和企业分管领导审批。
主管职能部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更。
⑵变更批准后，实施单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。
⑶变更实施：变更批准后，各相关职能部门应监督、指导实施单位进行变更。
任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。
5.2.2 车间级变更的审批⑴《变更申请/验收表》填好后，经单位分管领导签署意见，报单位第一责任人审批。
单位第一责任人组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更。
⑵变更批准后，实施单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。
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制度名称 原内容 更改后内容 增加：1.3.2 辅助矿山救护队职责 1.3.2.1 引导和救助遇险人员脱离灾区，协助专职矿山救护队积极抢救遇险遇难人员。 1.3.2.2 做好矿山安全生产预防性检查，控制和处理矿山初期事故。 1.3.2.3 参加需要佩用氧气呼吸器作业的安全技术工作。 1.3.2.4 协助矿山救护队完成矿山事故救援工作。 1.3.2.5 协助做好矿山职工自救与互救知识的宣传教育工作。
2.3奖罚细则
增加：2.3.15 对辅助矿山救护队按照《宁夏宝丰能源集团股份有限矿山辅助救护队伍安 全质量标准化考核评分办法》相关规定进行考核。
防火检查 巡查制度
2.1中
增加：消防中队每月对公司重点单位灭火器材抽查率不少于10%，并建立《灭火器材检查 台账》，厂级每月进行一次消防安全检查
增加：1.5.3 各单位依据《消防法》第四十一条及《机关、团体、企业、事业单位消防 1.5 各单位职责 安全管理规定》第六条组织建立本单位义务消防组织； 1.5.5 负责确定本单位消防重点部位； 消防安全
1.3职责
矿山救护 队管理制 度
2管理内容
增加2.2 辅助矿山救护队管理 2.2.1 各煤矿根据国家安全生产监督管理总局《矿山救护规程》和《煤矿安全规程》规 定成立专职和兼职矿山救护队，根据生产规模、自然条件灾害情况确定编制，原则上应 由2 个以上小队组成，每个小队由9 人组成。兼职矿山救护队应设专职队长及仪器装备管 理人员。兼职矿山救护队直属矿长领导，业务上受矿总工程师（或技术负责人）和矿山 救护队指导。兼职矿山救护队员由符合条件，配有氧气呼吸器的矿山生产、通风、机电 、运输、安全等部门的骨干工人、工程技术人员和干部兼职组成。 2.2.2 各煤矿制定辅助矿山救护队学习训练计划，要做到年有计划，季有安排和总结， 有明确的训练目标和要求。坚持月单项、季综合的演习训练。每月演习配用呼吸器的时 间不得少于3小时，要加强救护队业务知识和战例的学习，每月做到学习内容、时间、组 织三落实，至少进行一次业务理论考核，加强体质训练，提高身体素质。 2.2.3 各煤矿为辅助救护队指战员配备相应的技术装备，并建立队及个人的技术装备清 单 2.2.4 矿山救护队负责对各矿辅助矿山救护队的训练、学习、业务开展情况进行日常指 导、监督检查。
消防设施 器材பைடு நூலகம்护 管理制度
2管理内容
增加：2.2 由供应公司负责组织，消防中队配合使用单位、集团监察部、归口管理部门 及库管员对入库的消防器材（设施）进行验收。
管理制度
2管理内容
增加：2.10 义务消防队依据《社会单位消防安全“四个能力”建设手册》在本单位每季 度开展以提高检查和整改火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织引导人员疏散能力和 消防安全知识宣传教育培训能力的各项活动，活动内容报消防中队备案。
消防中队职责
增加：1.3.1.2 负责消防器材（设施）的入库验收及管理。