业务数据管理制度(20210114185257)
业务数据档案管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务数据档案的管理，确保档案的完整、准确、安全和有效利用，根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务数据档案的收集、整理、保管、利用和销毁等各个环节。
第三条公司业务数据档案管理工作应遵循以下原则：1. 完整性原则：确保档案的完整性，防止档案的丢失、损毁和篡改。
2. 准确性原则：确保档案内容的准确性，真实反映业务活动的全过程。
3. 安全性原则：采取有效措施，确保档案的安全，防止档案信息泄露。
4. 可用性原则：确保档案的利用率，方便查阅和利用。
第二章职责第四条公司档案管理部门负责业务数据档案的管理工作，具体职责如下：1. 制定业务数据档案管理制度和操作规程；2. 组织开展业务数据档案的收集、整理、归档工作；3. 负责业务数据档案的保管、维护和修复；4. 组织开展业务数据档案的鉴定、销毁工作；5. 负责业务数据档案的利用工作，提供查询服务；6. 对业务数据档案管理工作进行检查、监督和考核。
第五条各部门负责本部门业务数据档案的收集、整理和归档工作，具体职责如下：1. 按照规定收集、整理和归档本部门业务数据档案；2. 定期向档案管理部门移交档案；3. 配合档案管理部门开展档案鉴定、销毁等工作；4. 加强档案保密工作，确保档案信息安全。
第三章收集与整理第六条业务数据档案的收集范围包括：1. 公司各项业务活动的文件、资料、图表、照片等；2. 有关业务活动的会议记录、报告、总结、计划等；3. 有关业务活动的合同、协议、规章制度等；4. 有关业务活动的统计数据、分析报告等。
第七条业务数据档案的整理要求：1. 分类整理：按照业务类别、时间顺序、文件性质等进行分类整理；2. 编号标识：对每份档案进行编号，并标注文件名称、形成时间、归档单位等信息；3. 确保质量：档案内容应完整、准确，格式规范。
第四章保管与维护第八条业务数据档案的保管要求：1. 选择适宜的档案库房，确保库房安全、通风、防潮、防虫、防尘、防磁等；2. 按照档案类别和密级分类存放，并设置明显的标识；3. 定期检查档案保管情况，发现问题及时处理。
业务数据和机密信息管理制度
业务数据和机密信息管理制度一、前言本规章制度旨在确保企业的业务数据和机密信息得到有效的保护和管理，以维护企业利益和客户信任。
全部员工和相关方应严格遵守该制度，并加强对业务数据和机密信息的保密意识和责任感。
二、定义1.业务数据：指企业内部产生的与业务运营相关的任何数据，包含但不限于销售数据、产品研发数据、市场调研数据等。
2.机密信息：指企业的商业秘密、技术信息、客户数据、经营计划、合同等与企业经营和发展紧密相关的信息。
三、保密责任1.全部员工应理解并承当保密责任，严守商业道德，确保业务数据和机密信息不被泄露、窜改或滥用。
2.员工在离职前应进行交接手续，并签署保密协议，保证离职后不得擅自使用、复制或披露相关业务数据和机密信息。
四、数据使用权限管理1.业务数据和机密信息应依照“最小权限原则”进行管理，即只有在必需的情况下才略访问、使用和处理相关数据。
2.管理负责人应依据员工工作岗位的需要，为其调配相应的数据使用权限，并定期审核和更新权限列表。
3.员工不得将个人数据使用权限授权给他人，并需妥当保管个人账号和密码，避开被他人盗用或冒用。
五、数据存储和传输安全1.业务数据和机密信息应储存在安全可靠的存储介质中，如企业内部网络或加密的云存储系统，并设置适当的访问权限和备份策略。
2.在传输业务数据和机密信息时，必需采用加密通道或其他安全的传输方式，防止数据被窜改或窃取。
3.离开工作岗位时，员工应锁定电脑屏幕或登出系统，避开他人非法取得相关数据。
六、数据备份和恢复1.企业应建立健全的数据备份和恢复机制，确保业务数据和机密信息的安全性和可靠性。
2.定期进行数据备份，备份数据应存储在安全的地方，并进行备份数据的完整性和可恢复性验证。
3.如发生数据意外丢失或损坏，应立刻通知相关负责人，并依照恢复计划进行紧急处理和恢复操作。
七、数据审计和监控1.企业应建立完善的数据审计和监控机制，对业务数据和机密信息的访问、使用和处理进行记录和跟踪。
业务数据核算管理制度
业务数据核算管理制度一、总则为规范内部业务数据核算管理，提高数据核算的精确性和准确性，保证公司业务数据的完整性和可靠性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有业务数据核算管理工作，包括但不限于财务核算、成本核算、业绩核算等。
三、数据来源1. 公司内部数据：包括所有部门产生的各类数据，如销售数据、采购数据、财务数据等。
2. 外部数据：包括市场数据、行业数据、竞争对手数据等。
3. 数据采集：各部门负责采集相关数据，并及时录入系统。
四、数据准确性1. 数据录入：确保数据录入的准确性和完整性，不得随意更改或删除数据。
2. 数据校验：各部门应对录入的数据进行校验，确保数据的真实性和有效性。
3. 数据备份：定期对核算数据进行备份，确保数据的安全性和可靠性。
五、数据分析1. 数据比对：各部门负责对核算数据进行比对分析，及时发现数据异常并进行处理。
2. 数据报告：定期编制数据分析报告，反馈经营情况和业务运营状况。
3. 数据分析工具：可以利用现代化的数据分析工具，提高数据分析的效率和准确性。
六、数据管理1. 数据权限：各部门应设定不同的数据权限，确保数据的安全和保密。
2. 数据保护：对核算数据进行加密和安全存储，防止数据泄露和损坏。
3. 数据审核：建立数据审核机制，对核算数据进行定期审计，确保数据的合规性和准确性。
七、责任制定1. 负责人：各部门应指定专人负责业务数据核算管理工作。
2. 监督检查：公司领导对业务数据核算管理工作进行监督和检查。
3. 激励奖励：建立激励机制，对数据核算管理工作出色的员工进行奖励。
八、制度宣传1. 培训教育：定期开展相关培训，提高员工对业务数据核算管理制度的认识和理解。
2. 制度宣传：通过内部网站、会议等形式宣传业务数据核算管理制度，确保员工知晓并执行。
以上内容为《业务数据核算管理制度》的相关要点，请各部门认真执行，确保数据核算管理工作的顺利开展。
业务数据管理制度模板
业务数据管理制度模板一、目的与适用范围1. 目的：确保公司业务数据的准确性、完整性、安全性和合规性，支持业务决策和运营效率。
2. 适用范围：本制度适用于公司内所有涉及业务数据的部门和个人。
二、数据定义与分类1. 数据定义：业务数据是指公司在经营活动中产生的、用于支持业务运作和决策的各类信息。
2. 数据分类：根据数据的敏感性和重要性，将数据分为保密数据、敏感数据和公开数据三个等级。
三、数据收集与录入1. 数据收集：各部门应确保数据收集的合法性、准确性和及时性。
2. 数据录入：数据录入应由授权人员负责，遵循统一的数据格式和标准。
四、数据存储与管理1. 数据存储：所有业务数据应存储在公司授权的系统中，并定期备份。
2. 数据管理：建立数据管理流程，包括数据的添加、修改、删除和查询等。
五、数据安全与保密1. 数据安全：采取必要的技术措施，防止数据丢失、损坏或被非法访问。
2. 数据保密：对保密数据和敏感数据实施访问控制和加密措施。
六、数据使用与共享1. 数据使用：员工在使用业务数据时，应遵守公司的使用规定，不得用于非工作目的。
2. 数据共享：跨部门数据共享应得到相关部门负责人的批准，并确保数据的安全性。
七、数据质量与维护1. 数据质量：定期对数据进行质量检查，确保数据的准确性和有效性。
2. 数据维护：对过时或错误的数据进行及时更新和维护。
八、数据审计与监控1. 数据审计：定期进行数据审计，评估数据管理和使用流程的合规性。
2. 数据监控：监控数据访问和使用情况，及时发现和处理异常行为。
九、违规处理1. 对违反数据管理制度的行为，公司将根据情节轻重采取警告、罚款、解除劳动合同等措施。
2. 造成严重后果的，将依法追究相关责任。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由信息技术部门负责解释。
2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以法律法规为准。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的业务需求和法律法规要求。
业务数据档案管理制度
第一章总则第一条为规范我单位业务数据档案管理，确保业务数据档案的完整、准确、安全，充分发挥业务数据档案在服务决策、提高工作效率中的作用，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有业务数据档案的管理工作。
第三条业务数据档案是指我单位在开展业务活动中形成的，具有保存价值的各种数据资料，包括纸质、电子、影像等不同形式。
第二章管理职责第四条业务数据档案管理实行统一领导、分级负责、归口管理的原则。
第五条主管领导负责业务数据档案管理的全面工作，对业务数据档案的管理工作负总责。
第六条业务部门负责本部门业务数据档案的收集、整理、归档和日常管理工作。
第七条档案管理部门负责业务数据档案的统一管理、归档、保管、鉴定、销毁和提供利用等工作。
第三章管理流程第八条业务数据档案的收集与整理（一）业务部门在开展业务活动中，应及时收集和整理各类业务数据资料。
（二）收集的业务数据资料应真实、准确、完整，具有保存价值。
（三）业务部门对收集到的业务数据资料进行分类、编目、归档，并确保档案材料的完整性。
第九条业务数据档案的归档（一）业务部门在办结业务后，应在三个月内将业务数据档案报送档案管理部门。
（二）档案管理部门对报送的业务数据档案进行审核，符合要求的予以归档。
第十条业务数据档案的保管（一）档案管理部门负责业务数据档案的保管工作，确保档案的完整、安全。
（二）档案管理部门应按照档案保管要求，对业务数据档案进行分类存放、标识、编号。
（三）档案管理部门应定期对业务数据档案进行巡查，发现问题及时处理。
第十一条业务数据档案的利用（一）业务数据档案的利用应遵循保密原则，未经批准，不得擅自提供。
（二）档案管理部门应建立档案查阅登记制度，对查阅档案的人员、目的、时间等进行登记。
（三）档案管理部门应按照规定程序，为内部和外部提供业务数据档案的查阅服务。
第四章鉴定与销毁第十二条业务数据档案的鉴定（一）档案管理部门应定期对业务数据档案进行鉴定，确定档案的保存价值。
业务数据管理制度
业务数据管理制度一、总则为规范业务数据管理工作，保护企业数据安全，提高数据管理效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工，在公司业务数据采集、处理、存储、使用和传输等环节中的管理工作。
三、数据分类1. 按照业务数据的机密程度和重要性，将数据划分为不同的等级。
2. 根据数据的分类等级，设定不同的安全管理标准和权限控制策略。
四、数据采集1. 在数据采集过程中，严格遵守相关法律法规和公司规定，同时确保数据采集工作的准确性和完整性。
2. 对于特殊类型的数据，如个人隐私数据等，应当取得相关授权并进行保密处理。
五、数据处理1. 所有数据处理工作必须在授权的系统和环境下进行，禁止私自在个人设备中进行未授权的数据处理操作。
2. 对于大型数据处理项目，应当提前进行详细的规划和评估，确保数据处理工作的顺利进行。
六、数据存储1. 公司所有的业务数据必须存储在指定的数据中心，对数据存储设备进行定期维护和备份。
2. 对于长期存储的数据，应当进行分类管理和定期清理，确保数据存储空间的充足和清洁度。
七、数据使用1. 在使用数据的过程中，严格遵守数据使用权限和操作规定，禁止擅自修改、复制、删除和传播数据。
2. 对于外部人员和合作伙伴的数据使用，必须经过特定的授权和安全审查。
八、数据传输1. 在数据传输过程中，采取加密和安全传输等措施，确保数据在传输过程中不被篡改和泄露。
2. 对于跨境数据传输，应当遵守相关法律法规和国际安全标准，确保数据传输的合法性和安全性。
九、数据安全保护1. 制定完善的数据安全管理制度和应急预案，确保数据在各个环节的安全。
2. 对于数据泄露、丢失和损坏等情况，及时进行应急处理和数据恢复工作。
十、数据管理监督1. 设立专门的数据管理监督部门，负责监督和检查公司数据管理工作的执行情况。
2. 对于违反数据管理规定的行为，严格按照相关规定进行处理和追责。
十一、数据管理培训1. 对公司全体员工进行数据管理操作规范和安全意识的培训，确保员工具备丰富的数据管理知识和技能。
业务数据管理制度
业务数据管理制度第一节总则第一条为规范数据管理工作, 减少数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏旳风险, 特制定本制度。
第二条本制度中数据是指信息系统中旳多种业务数据。
第三条本制度合用于公司。
第二节数据保存管理第四条对于与财务报告有关旳多种业务数据, 须保存7年。
第三节重要旳业务数据要保证物理上旳安全, 寄存数据旳介质必须放在安全旳地方, 非授权人员不得访问。
第四节有关数据备份旳管理, 参见《备份管理制度》中旳有关内容。
第五节数据导入和修改第五条数据导入指信息部应数据拥有部门规定, 通过后台数据库, 将数据导入运营环境旳操作。
对于发生在批解决中旳自动数据导入, 请参见《操作管理制度》中批解决操作管理旳有关内容。
第六条数据修改指信息部应数据拥有部门规定, 对公司信息系统中旳数据在后台数据库中进行旳修改。
数据修改涉及数据内容旳修改以及数据库构造旳变更。
第七条数据导入/修改必须遵循统一旳数据导入/修改申请流程, 具体流程参见《数据导入/修改流程》（附件一）。
任何人不得在未经授权旳状况下相应用系统数据库进行数据导入/修改旳操作。
第六节数据导入/修改流程中旳申请、审批、操作工作需分别由不同人员承当。
数据导入/修改操作只能由指定旳信息部人员执行, 导入/修改权限须按照规范通过系统设定分派给指定人员。
第七节数据库中旳数据操作日记、《数据导入/修改/提取申请表》（附件三）、《数据导入/修改/提取汇总表》（附件四）须保存三年。
信息部负责人每半年委派人员将数据操作日记、《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对, 保证所有数据导入/修改均通过了有效旳审批以及数据导入/修改是精确旳。
第八节数据提取和发放第八条数据提取指信息部应数据拥有部门规定, 对公司信息系统中旳数据从后台数据库中进行旳提取。
第九条数据提取和发放须遵循统一旳数据提取申请流程, 参见《数据提取流程》（附件二）。
任何人不得在未经授权旳状况下相应用系统数据库进行提取和发放操作。
医院业务数据管理制度
**医院业务数据管理制度一、任何科室、个人不得利用职务之便，泄漏属于行业秘密的信息系统业务数据。
业务数据接触及使用人员应当遵从职业规范，认真执行信息系统的保密规定。
二、业务数据管理实行部门负责制，制定部门或专人负责具体的日常管理工作，并保持管理人员相对稳定。
三、应对工作人员定期进行保密教育和检查。
信息系统的系统管理人员应当经过严格审查，定期进行考核，并保持相对稳定。
四、信息系统的系统管理人员调离岗位，应当遵从职业操守，履行行业数据的保密义务。
业务信息系统的使用人员调离岗位，需回收有关的信息系统的使用账号及操作权限，必要时，由系统管理员对离职人员使用的系统软件进行卸载，删除。
五、信息系统涉及的业务数据，必须按照保密规定进行采集、存储、处理、传递、使用和销段。
六、信息系统涉及的业务数据不得在与公用网络联网的计算机信息系统中存储、处理、传递，数据一律不得在互联网上公开发布。
七、信息系统使用人员的计算机必须设置强密码以加强身份验证，确定密码复杂度及更换周期，实行专人专用，禁止以空密码及弱口令形式登陆主机或系统。
主机密码与业务系统的密码设置必须由数字、字符和特殊字符组成，密码长度不得少于8个字符。
设置密码时，应尽量避开有规律、易破解的数字或字符组合作为密码，密码更换周期不得超过30天。
设置密码不得随意告诉他人，在离开办公室时，应锁定或关闭计算机，以防他人利用本机窃取数据信息。
八、信息系统使用人员的计算机出现故障，维修主机设备应到部门指定维修点定点维修，并由系统管理人员全程跟踪，保证信息系统涉及的业务数据不被泄露。
九、信息系统使用人员计算机硬盘出现故障需要更换，不得擅自报废故障盘。
确需报废的，应当经单位负责人批准后，交单位的网络管理部门进行登记、封存，按规定进行销毁。
十、各科室、各操作人员，根据工作需要，在系统授权的范围内提取所需要的管理和工作数据。
对自身所涉及的业务数据，有保密的责任和义务。
十一、病人及代理人在履行完适当手续的情况下，相关工作人员向患者或代理人提供法定知晓权限内的个人数据。
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业务数据管理制度
第一节总则
第一条为规范数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。
第二条本制度中数据是指信息系统中的各种业务数据。
第三条本制度适用于公司。
第二节数据保存管理
第四条对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存7 年。
第五条重要的业务数据要保证物理上的安全，存放数据的介质必须放在安全的地方，非授权人员不得访问。
第六条关于数据备份的管理，参见《备份管理制度》中的相关内容。
第三节数据导入和修改
第七条数据导入指信息部应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环境的操作。
对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《操作管理制度》中批
处理操作管理的相关内容。
第八条数据修改指信息部应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。
数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更。
第九条数据导入/ 修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程，具体流程
参见《数据导入/ 修改流程》（附件一）。
任何人不得在未经授权的
情况下对应用系统数据库进行数据导入/ 修改的操作
第十条数据导入/ 修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员
承担。
数据导入/ 修改操作只能由指定的信息部人员执行，导入/ 修改权限须
按照规范通过系统设定分配给指定人员。
第十一条数据库中的数据操作日志、《数据导入/ 修改/ 提取申请表》（附件三）、《数据导入/修改/ 提取汇总表》（附件四）须保存三年。
信息部负责人每半年委派
人员将数据操作日志、《数据导入/ 修改/提取申请表》和《数据导入/修改
/ 提取汇总表》进行核对，确保所有数据导入/ 修改均经过了有效的审批以及
数据导入/修改是准确的。
第四节数据提取和发放
第十二条数据提取指信息部应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据从后台数据库中进行的提取。
第十三条数据提取和发放须遵循统一的数据提取申请流程，参见《数据提取流程》（附件二）。
任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行提取和发放操
作。
第十四条数据提取中的申请、审批、操作及检查工作需分别由不同人员承担。
数据提取的操作只能由指定的信息部人员进行，提取权限应按照规范通过系统设定分配给指
定人员。
第十五条数据库中的数据操作日志、《数据导入/ 修改/提取申请表》（附件三）和《数据导入/修改/ 提取汇总表》（附件四）须保留三年。
信息部负责人每半年委派
人员将数据操作日志、《数据导入/ 修改/ 提取申
请表》和《数据导入/ 修改/提取汇总表》进行核对，确保所有数据提取均经
过了有效的审批以及提取是准确的。
第十六条信息部只能把提取出的数据发放给申请人，不能发放给其他人员。
对存放数据的介质，确保只有授权人员能够访问。
第五节数据传输管理
第十七条应对数据传输进行控制：
一、数据传输须有身份认证；
二、敏感数据传输需要保留相关记录。
第十八条当数据在系统之间自动传输时，系统中必须增加数据检查功能，确保所传输数据的完整性、准确性、合理性。
第十九条应通过对防火墙、路由器等网络设备的设置，限制访问权限及控制数据传输路径。
第二十条网络管理人员对数据传输路径的设置进行规范记录，并定期对网络设置进行评估，确保当前的设置能够满足数据传输的安全性需求。
具体内容参见《系统配置与
基础架构管理制度》。
第二十一条传输路径需要变更时，必须提出正式申请，在获得批准后方可进行变更。
具体流程参见《系统配置与基础架构管理制度》。
第二十二条与第三方连接中进行数据传输时，参见《第三方连接安全管理制度》。
第二十三条在数据传输和传递过程中，信息部应采取措施保护敏感数据，通过
权限设置，防止对数据未经授权的访问、修改，以及通过数据加密, 保证数据
传输过程中不被非法获取。
第六节附则
第二十四条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。
第二十五条本制度自发布之日起开始执行。
具体的数据导入/ 修改流程如下：
一、数据拥有部门提交《数据导入/ 修改/提取申请表》, 申请表中需要具体描述导
入/ 修改原因、导入/ 修改内容。
申请表需经过数据拥有部门负责人审批。
二、信息部数据维护人员收到申请表后，应与申请部门再次核对申请表内容，若是数
据导入申请，对要导入的数据来源进行检验，确保其有效性和安全性；然后，分析导入/ 修改可行性及后果，若可以导入/ 修改，进一步提供导入/ 修改方
案。
方案中须提供准确性和完整性的检查办法和对错误数据录入/ 修改的处理
办法。
最后，把这些结果提交信息部负责人审批。
三、信息部负责人根据数据维护人员提供的意见决定是否接受数据导入/ 修改申请。
如不接受申请，出具理由，并告知申请部门；若接受申请，须进一步根据导入/ 修改方案的复杂程度，确定是否需要先在测试环境中测试，以保证数据导入/
修改方案的准确性。
四、如果需要测试，要先在测试环境下进行方案测试。
数据维护人员须在数据导入/
修改之前对所影响的数据先做备份。
然后，依据最终确定的数据导入/ 修改方
案在运行环境中执行具体的数据导入/ 修改。
五、数据导入/修改完毕后，数据维护人员通知申请人检查数据导入/ 修改结果是否
与需求一致。
若数据导入/ 修改符合要求，申请人填写《数据导入/ 修改/提
取申请表》的验收结论；若数据导入/ 修改不符合要求，数据维护人员重新检
查和修改数据导入/ 修改方案，经信息部负责人审批后，进行下一步工作。
六、数据维护人员填写《数据导入/ 修改/提取汇总表》，记录数据导入/ 修改的申
请编号、申请部门、导入/修改原因，以及导入/ 修改内容和申请人反馈意见
等。
七、将《数据导入/修改/ 提取申请表》和《数据导入/ 修改/提取汇总表》归档保
存。
具体的数据提取流程如下：
一、数据拥有部门提交《数据导入/修改/提取申请表》，申请表中需要具体描述提
取原因、提取内容。
申请表需经过需求部
门负责人审批。
二、信息部数据维护人员收到申请表后，应与申请部门再次核对申请表内容。
然后，
分析提取可行性，出具提取方案，提交信息部负责人审批。
三、信息部负责人根据数据维护人员提供的意见决定是否接受数据提取申请。
若不接
受申请，出具理由，并告知申请部门；若接受申请，数据维护人员在运行环境中执行具体的数据提取。
四、数据提取完成后，通知申请人检查数据提取结果是否与需求一致。
若数据提取符
合要求，申请人填写《数据导入/修改/ 提取申请表》的验收结论；若数据提取不符合要求，数据维
护人员重新检查和修改数据提取方案，再次执行操作。
五、数据维护人员填写《数据导入/修改/提取汇总表》，用以记录数据提取的申请
编号、申请部门、提取原因，以及提取内容
和申请人反馈意见等。
六、将《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》归档保
存。
数据导入/修改/提取申请表
申请操作审批栏
【数据测试】：
【数据备份】：
信息部数据维护人员签字：
日期:
数据导入/修改/提取结果验收栏
【验收结论】：
申请人签字：
日
期：
数据导入/修改/提取汇总表
审核人:。