业务数据管理制度.doc
业务数据使用管理制度
业务数据使用管理制度第一章总则第一条为了规范和强化企业业务数据的使用管理，保护企业的业务数据安全和隐私，维护企业的商业利益，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有员工及外部合作伙伴对企业业务数据的使用管理。
第三条业务数据包括但不限于企业的财务数据、客户资料、合同信息、营销数据、人力资源数据等。
第四条业务数据的使用应遵循合法、正当、必要和安全原则。
第五条业务数据的使用管理应以信息化手段为基础，通过技术手段确保业务数据的安全和隐私。
第六条本制度的内容应与相关法律法规、政策规定和标准相一致，并在相关法律法规修订时及时更新，确保合规性。
第七条业务数据使用管理制度由企业信息化部门负责起草，并报企业领导审批后正式施行。
第八条企业员工应当认真遵守本制度，不得为了违法、违规或其他不正当目的使用业务数据。
第二章业务数据权限管理第九条企业应对不同级别的员工进行业务数据权限划分，确保业务数据的访问和使用符合员工的工作职责和权限。
第十条企业的业务数据权限应分为三个级别：高级权限、中级权限、普通权限。
第十一条不同级别的员工应与其职责相匹配的业务数据权限，不得跨级访问和使用业务数据。
第十二条企业应定期对员工的业务数据权限进行审核和调整，确保权限的合理性和安全性。
第十三条企业应建立用户登录账号和密码管理制度，确保业务数据的访问和使用行为可以被追溯和监控。
第三章业务数据使用规范第十四条员工在使用业务数据时应遵循以下规范：（一）不得将业务数据用于个人私利或者以个人名义操作业务数据；（二）不得擅自删除、修改、篡改业务数据；（三）不得泄露或者传播业务数据给未经授权的人员；（四）不得利用业务数据从事违法、违规或损害企业利益的行为。
第十五条员工在离职、调动或者工作岗位变动时，应按照企业规定的程序处理业务数据的移交和交接事宜。
第十六条企业应建立业务数据备份和恢复机制，确保业务数据在意外损坏或丢失时能够及时恢复。
第十七条企业应定期对业务数据进行归档和清理，清除无效或者过期的业务数据，减少数据存储和管理成本。
业务数据管理制度
业务数据管理制度第一节总则第一条为规范数据管理工作, 减少数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏旳风险, 特制定本制度。
第二条本制度中数据是指信息系统中旳多种业务数据。
第三条本制度合用于公司。
第二节数据保存管理第四条对于与财务报告有关旳多种业务数据, 须保存7年。
第三节重要旳业务数据要保证物理上旳安全, 寄存数据旳介质必须放在安全旳地方, 非授权人员不得访问。
第四节有关数据备份旳管理, 参见《备份管理制度》中旳有关内容。
第五节数据导入和修改第五条数据导入指信息部应数据拥有部门规定, 通过后台数据库, 将数据导入运营环境旳操作。
对于发生在批解决中旳自动数据导入, 请参见《操作管理制度》中批解决操作管理旳有关内容。
第六条数据修改指信息部应数据拥有部门规定, 对公司信息系统中旳数据在后台数据库中进行旳修改。
数据修改涉及数据内容旳修改以及数据库构造旳变更。
第七条数据导入/修改必须遵循统一旳数据导入/修改申请流程, 具体流程参见《数据导入/修改流程》（附件一）。
任何人不得在未经授权旳状况下相应用系统数据库进行数据导入/修改旳操作。
第六节数据导入/修改流程中旳申请、审批、操作工作需分别由不同人员承当。
数据导入/修改操作只能由指定旳信息部人员执行, 导入/修改权限须按照规范通过系统设定分派给指定人员。
第七节数据库中旳数据操作日记、《数据导入/修改/提取申请表》（附件三）、《数据导入/修改/提取汇总表》（附件四）须保存三年。
信息部负责人每半年委派人员将数据操作日记、《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对, 保证所有数据导入/修改均通过了有效旳审批以及数据导入/修改是精确旳。
第八节数据提取和发放第八条数据提取指信息部应数据拥有部门规定, 对公司信息系统中旳数据从后台数据库中进行旳提取。
第九条数据提取和发放须遵循统一旳数据提取申请流程, 参见《数据提取流程》（附件二）。
任何人不得在未经授权旳状况下相应用系统数据库进行提取和发放操作。
业务数据管理制度
业务数据管理制度业务数据管理制度的重要性一、什么是业务数据管理制度？二、为什么需要业务数据管理制度？1.提高数据安全性2.促进数据质量3.增强数据流程的透明度和可追溯性三、如何建立健全的业务数据管理制度？1.明确数据管理责任和权限2.制定数据采集和录入规范3.确保数据存储和备份的安全性4.建立合理的数据共享机制5.完善数据处理和使用的审计流程四、如何有效执行和监督业务数据管理制度？1.制定明确的执行措施和流程2.建立数据管理培训机制3.加强对数据管理制度的监督和评估五、小结业务数据管理制度的重要性近年来，数据管理在各个行业中发挥着越来越重要的作用。
随着信息化的快速发展，企业在日常运营中产生的数据量也越来越大，如何有效地管理这些数据已经成为一个亟待解决的问题。
业务数据管理制度的建立和执行对于企业来说具有重要意义。
本文将详细分析业务数据管理制度的重要性，并提供建立和执行该制度的相关策略。
一、什么是业务数据管理制度？业务数据管理制度是指为有效收集、保存、分析和利用企业业务数据而制定的一套规定、流程和标准。
它涵盖了数据的采集、录入、存储、共享、处理和使用等方面的流程和规范。
通过业务数据管理制度，企业可以明确数据的来源、所有权、可信度和可用性，从而实现对数据的全面管理和有效利用。
二、为什么需要业务数据管理制度？1.提高数据安全性在当今信息化时代，数据泄露和信息安全问题已经成为企业面临的重大挑战。
业务数据管理制度的建立可以明确数据的使用权限和审批流程，规范员工对数据的访问和处理行为，从而提高数据的安全性，减少数据泄露和信息安全风险。
2.促进数据质量数据质量是数据管理的核心问题。
业务数据管理制度可以规定数据采集和录入的准则和标准，确保数据的准确性、完整性和一致性。
通过数据质量控制措施，企业可以提高数据质量，减少错误数据对业务决策的影响。
3.增强数据流程的透明度和可追溯性业务数据管理制度可以明确数据的流程和责任，规定数据的采集、传输、存储和使用的环节和流程。
业务数据核算管理制度
业务数据核算管理制度一、总则为规范内部业务数据核算管理，提高数据核算的精确性和准确性，保证公司业务数据的完整性和可靠性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有业务数据核算管理工作，包括但不限于财务核算、成本核算、业绩核算等。
三、数据来源1. 公司内部数据：包括所有部门产生的各类数据，如销售数据、采购数据、财务数据等。
2. 外部数据：包括市场数据、行业数据、竞争对手数据等。
3. 数据采集：各部门负责采集相关数据，并及时录入系统。
四、数据准确性1. 数据录入：确保数据录入的准确性和完整性，不得随意更改或删除数据。
2. 数据校验：各部门应对录入的数据进行校验，确保数据的真实性和有效性。
3. 数据备份：定期对核算数据进行备份，确保数据的安全性和可靠性。
五、数据分析1. 数据比对：各部门负责对核算数据进行比对分析，及时发现数据异常并进行处理。
2. 数据报告：定期编制数据分析报告，反馈经营情况和业务运营状况。
3. 数据分析工具：可以利用现代化的数据分析工具，提高数据分析的效率和准确性。
六、数据管理1. 数据权限：各部门应设定不同的数据权限，确保数据的安全和保密。
2. 数据保护：对核算数据进行加密和安全存储，防止数据泄露和损坏。
3. 数据审核：建立数据审核机制，对核算数据进行定期审计，确保数据的合规性和准确性。
七、责任制定1. 负责人：各部门应指定专人负责业务数据核算管理工作。
2. 监督检查：公司领导对业务数据核算管理工作进行监督和检查。
3. 激励奖励：建立激励机制，对数据核算管理工作出色的员工进行奖励。
八、制度宣传1. 培训教育：定期开展相关培训，提高员工对业务数据核算管理制度的认识和理解。
2. 制度宣传：通过内部网站、会议等形式宣传业务数据核算管理制度，确保员工知晓并执行。
以上内容为《业务数据核算管理制度》的相关要点，请各部门认真执行，确保数据核算管理工作的顺利开展。
业务团队数据管理制度
业务团队数据管理制度一、总则为加强业务团队数据管理，规范数据采集、存储、处理和使用，保障数据安全、完整和可靠性，提高数据管理效率，制定本制度。
二、数据管理责任1. 业务团队负责人是数据管理的第一责任人，要负责数据管理工作的组织实施和监督管理。
2. 各业务团队成员根据岗位职责，负责本部门数据的采集、存储、处理和使用。
3. 数据管理人员负责协助业务团队负责人做好数据管理工作。
三、数据采集1. 业务团队成员在进行数据采集工作时，要严格按照数据采集流程操作，确保数据采集的准确性和完整性。
2. 数据采集过程中，要及时整理和归档采集到的数据，确保数据及时上传到数据平台。
四、数据存储1. 业务团队数据存储要按照公司规定的存储结构和方式进行存储，确保数据的安全和完整性。
2. 对涉密数据和重要数据要加强权限管理和备份措施，确保数据的机密性和可恢复性。
五、数据处理1. 业务团队成员在进行数据处理工作时，要严格按照数据处理流程操作，确保数据处理的准确性和可靠性。
2. 对于数据的修改和删除操作，要进行记录和审批，确保数据的可追溯性。
六、数据使用1. 业务团队成员在使用数据时，要严格按照数据使用规定进行操作，确保数据使用的合理性和合法性。
2. 严禁未经授权和非法使用数据，一经发现将严肃处理。
七、数据安全1. 业务团队负责人要加强对数据安全的管理和监督，建立健全数据安全管理制度和风险预警机制。
2. 对于数据泄露、丢失和损坏等安全事件，要及时报告上级主管部门和相关部门，采取有效的应急措施。
3. 做好对数据安全的宣传教育工作，提高业务团队成员的数据安全意识和技能。
八、数据管理信息系统建设1. 业务团队要按照公司规定的标准和要求建设数据管理信息系统，提高数据管理的自动化和集成化水平。
2. 要对数据管理信息系统进行定期的维护和更新，确保系统的稳定性和安全性。
九、数据管理考核1. 公司要建立健全数据管理考核制度，对业务团队的数据管理工作进行定期的考核评估，并作为绩效考核的重要内容之一。
银行业务数据安全管理制度
一、总则为保障银行业务数据安全，防止数据泄露、损毁、篡改等安全事件发生，依据《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合我行实际情况，特制定本制度。
二、数据安全责任1. 各部门负责人为本部门数据安全的第一责任人，负责组织、协调、监督本部门数据安全工作。
2. 各岗位员工应严格遵守数据安全管理制度，履行数据安全职责，确保数据安全。
三、数据分类分级1. 数据按照精度、规模和对国家安全的影响程度分为：一般、重要、核心三级。
2. 数据项敏感性从低至高进一步分为一至五共五个层级。
3. 结构化数据项应当逐一标识层级；非结构化数据项应当优先按照可拆分的各结构化数据项所对应最高层级，标识其层级。
四、数据安全保护措施1. 收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开和删除等环节，应采取以下安全保护措施：（1）建立健全数据安全管理制度，明确数据安全责任人、数据安全管理人员、数据安全操作人员等职责。
（2）对重要数据实施加密存储和传输，确保数据在传输过程中不被窃取、篡改。
（3）对敏感数据采取访问控制、审计日志、数据脱敏等措施，防止数据泄露。
（4）定期对数据安全状况进行评估，及时发现问题并整改。
2. 数据安全培训：（1）组织员工参加数据安全培训，提高员工数据安全意识和技能。
（2）对数据安全管理人员和操作人员进行专业培训，确保其具备相应数据安全技能。
五、风险监测、评估与处置1. 建立数据安全风险监测体系，对数据安全风险进行实时监测。
2. 定期对数据安全状况进行评估，分析数据安全风险，制定风险应对措施。
3. 对数据安全事件进行及时处置，确保数据安全事件得到有效控制。
六、法律责任1. 违反本制度，造成数据泄露、损毁、篡改等安全事件，将依法追究相关责任。
2. 数据安全管理人员和操作人员因工作失误导致数据泄露、损毁、篡改等安全事件，将依法追究其责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由信息技术部门负责解释。
医院业务数据管理制度
**医院业务数据管理制度一、任何科室、个人不得利用职务之便，泄漏属于行业秘密的信息系统业务数据。
业务数据接触及使用人员应当遵从职业规范，认真执行信息系统的保密规定。
二、业务数据管理实行部门负责制，制定部门或专人负责具体的日常管理工作，并保持管理人员相对稳定。
三、应对工作人员定期进行保密教育和检查。
信息系统的系统管理人员应当经过严格审查，定期进行考核，并保持相对稳定。
四、信息系统的系统管理人员调离岗位，应当遵从职业操守，履行行业数据的保密义务。
业务信息系统的使用人员调离岗位，需回收有关的信息系统的使用账号及操作权限，必要时，由系统管理员对离职人员使用的系统软件进行卸载，删除。
五、信息系统涉及的业务数据，必须按照保密规定进行采集、存储、处理、传递、使用和销段。
六、信息系统涉及的业务数据不得在与公用网络联网的计算机信息系统中存储、处理、传递，数据一律不得在互联网上公开发布。
七、信息系统使用人员的计算机必须设置强密码以加强身份验证，确定密码复杂度及更换周期，实行专人专用，禁止以空密码及弱口令形式登陆主机或系统。
主机密码与业务系统的密码设置必须由数字、字符和特殊字符组成，密码长度不得少于8个字符。
设置密码时，应尽量避开有规律、易破解的数字或字符组合作为密码，密码更换周期不得超过30天。
设置密码不得随意告诉他人，在离开办公室时，应锁定或关闭计算机，以防他人利用本机窃取数据信息。
八、信息系统使用人员的计算机出现故障，维修主机设备应到部门指定维修点定点维修，并由系统管理人员全程跟踪，保证信息系统涉及的业务数据不被泄露。
九、信息系统使用人员计算机硬盘出现故障需要更换，不得擅自报废故障盘。
确需报废的，应当经单位负责人批准后，交单位的网络管理部门进行登记、封存，按规定进行销毁。
十、各科室、各操作人员，根据工作需要，在系统授权的范围内提取所需要的管理和工作数据。
对自身所涉及的业务数据，有保密的责任和义务。
十一、病人及代理人在履行完适当手续的情况下，相关工作人员向患者或代理人提供法定知晓权限内的个人数据。
公司业务数据管理与分析制度
公司业务数据管理与分析制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司业务数据的手记、管理和分析工作，提高决策的科学性和准确性，促进公司业务的发展，依据《公司管理条例》《企业数据管理制度》等相关法律法规，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内涉及业务数据手记、管理和分析的各个部门和岗位。
第二章业务数据手记第三条数据手记责任各部门负责人要明确数据手记的责任，确保数据的准确性和及时性。
数据手记工作由特地的数据手记人员负责执行，必需时可委派其他相关人员参加。
第四条数据手记内容数据手记内容包含但不限于销售数据、生产数据、财务数据、人力资源数据等。
具体的手记内容由各部门依据业务需要进行确定，并依照相关要求进行记录。
第五条数据手记方式数据手记可以通过手工记录、系统录入、自动化设备手记等方式进行，具体方式由负责人依据实际情况确定。
第六条数据手记周期数据手记周期依据业务需要进行确定，一般情况下数据应当按日、按周、按月等周期进行手记，必需时可依据需要进行实时手记。
第七条数据手记记录数据手记记录应当准确完整，包含数据来源、手记时间、手记人员等信息，手记记录必需加盖公章或负责人签字。
第三章业务数据管理第八条数据分类和存储依据数据的性质和用途，将业务数据进行分类和存储。
数据存储可以采用电子化、纸质化或混合化方式，具体方式由各部门负责人依据实际情况确定。
第九条数据保密业务数据属于公司的紧要资产，各部门需要严格遵守数据保密规定，不得私自复制、外传或泄露数据。
离职或调动人员应当归还相关数据，并签署归还确认。
第十条数据备份与恢复各部门负责做好业务数据的备份工作，确保数据的安全性和可靠性。
定期进行数据备份，并进行备份测试，确保数据能够顺利恢复。
第十一条数据清理和归档业务数据的存储空间有限，为了节省资源和提高查询效率，各部门应当定期进行数据清理和归档工作。
清理和归档原则由各部门负责人依据业务需要确定。
第四章业务数据分析第十二条数据分析责任各部门负责人要明确数据分析的责任，依据业务需求开展相应的数据分析工作，并供应相应的分析报告。
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业务数据管理制度
第一节总则
第一条为规范数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。
第二条本制度中数据是指信息系统中的各种业务数据。
第三条本制度适用于公司。
第二节数据保存管理
第四条对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存7年。
第五条重要的业务数据要保证物理上的安全，存放数据的介质必须放在安全的地方，非授权人员不得访问。
第六条关于数据备份的管理，参见《备份管理制度》中的相关内容。
第三节数据导入和修改
第七条数据导入指信息部应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环境的操作。
对于发生在批处理中的自动数据导入，请参
见《操作管理制度》中批处理操作管理的相关内容。
第八条数据修改指信息部应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。
数据修改包含数据内容的修改以及数
据库结构的变更。
第九条数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程，具体流程参见《数据导入/修改流程》（附件一）。
任何人不得在未经授权的
情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。
第十条数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承担。
数据导入/修改操作只能由指定的信息部人员执行，导入/
修改权限须按照规范通过系统设定分配给指定人员。
第十一条数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》（附件三）、《数据导入/修改/提取汇总表》（附件四）须保存三年。
信息
部负责人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修改/提取
申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对，确保所有数
据导入/修改均经过了有效的审批以及数据导入/修改是准确的。
第四节数据提取和发放
第十二条数据提取指信息部应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据从后台数据库中进行的提取。
第十三条数据提取和发放须遵循统一的数据提取申请流程，参见《数据提取流程》（附件二）。
任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据
库进行提取和发放操作。
第十四条数据提取中的申请、审批、操作及检查工作需分别由不同人员承担。
数据提取的操作只能由指定的信息部人员进行，提取权限应按照规
范通过系统设定分配给指定人员。
第十五条数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》（附件三）和《数据导入/修改/提取汇总表》（附件四）须保留三年。
信息部
负责人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修改/提取申
请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对，确保所有数据
提取均经过了有效的审批以及提取是准确的。
第十六条信息部只能把提取出的数据发放给申请人，不能发放给其他人员。
对存放数据的介质，确保只有授权人员能够访问。
第五节数据传输管理
第十七条应对数据传输进行控制：
一、数据传输须有身份认证；
二、敏感数据传输需要保留相关记录。
第十八条当数据在系统之间自动传输时，系统中必须增加数据检查功能，确保所传输数据的完整性、准确性、合理性。
第十九条应通过对防火墙、路由器等网络设备的设置，限制访问权限及控制数据传输路径。
第二十条网络管理人员对数据传输路径的设置进行规范记录，并定期对网络设置进行评估，确保当前的设置能够满足数据传输的安全性需求。
具体内容参见《系统配置与基础架构管理制度》。
第二十一条传输路径需要变更时，必须提出正式申请，在获得批准后方可进行变更。
具体流程参见《系统配置与基础架构管理制度》。
第二十二条与第三方连接中进行数据传输时，参见《第三方连接安全管理制度》。
第二十三条在数据传输和传递过程中，信息部应采取措施保护敏感数据，通过
权限设置，防止对数据未经授权的访问、修改，以及通过数据加密，
保证数据传输过程中不被非法获取。
第六节附则
第二十四条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。
第二十五条本制度自发布之日起开始执行。
具体的数据导入/修改流程如下：
一、数据拥有部门提交《数据导入/修改/提取申请表》, 申请表中需要
具体描述导入/修改原因、导入/修改内容。
申请表需经过数据拥有部门负责人审批。
二、信息部数据维护人员收到申请表后，应与申请部门再次核对申请表
内容，若是数据导入申请，对要导入的数据来源进行检验，确保其有效性和安全性；然后，分析导入/修改可行性及后果，若可以导入/修改，进一步提供导入/修改方案。
方案中须提供准确性和完整性的检查办法和对错误数据录入/修改的处理办法。
最后，把这些结果提交信息部负责人审批。
三、信息部负责人根据数据维护人员提供的意见决定是否接受数据导入
/修改申请。
如不接受申请，出具理由，并告知申请部门；若接受申请，须进一步根据导入/修改方案的复杂程度，确定是否需要先在测试环境中测试，以保证数据导入/修改方案的准确性。
四、如果需要测试，要先在测试环境下进行方案测试。
数据维护人员须
在数据导入/修改之前对所影响的数据先做备份。
然后，依据最终确定的数据导入/修改方案在运行环境中执行具体的数据导入/修改。
五、数据导入/修改完毕后，数据维护人员通知申请人检查数据导入/修
改结果是否与需求一致。
若数据导入/修改符合要求，申请人填写《数据导入/修改/提取申请表》的验收结论；若数据导入/修改不符合要求，数据维护人员重新检查和修改数据导入/修改方案，经信息部负责人审批后，进行下一步工作。
六、数据维护人员填写《数据导入/修改/提取汇总表》，记录数据导入/
修改的申请编号、申请部门、导入/修改原因，以及导入/修改内容
和申请人反馈意见等。
七、将《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》
归档保存。
具体的数据提取流程如下：
一、数据拥有部门提交《数据导入/修改/提取申请表》, 申请表
中需要具体描述提取原因、提取内容。
申请表需经过需求部门负责人审批。
二、信息部数据维护人员收到申请表后，应与申请部门再次核对
申请表内容。
然后，分析提取可行性，出具提取方案，提交信息部负责人审批。
三、信息部负责人根据数据维护人员提供的意见决定是否接受数
据提取申请。
若不接受申请，出具理由，并告知申请部门；
若接受申请，数据维护人员在运行环境中执行具体的数据提取。
四、数据提取完成后，通知申请人检查数据提取结果是否与需求
一致。
若数据提取符合要求，申请人填写《数据导入/修改/提取申请表》的验收结论；若数据提取不符合要求，数据维护人员重新检查和修改数据提取方案，再次执行操作。
五、数据维护人员填写《数据导入/修改/提取汇总表》，用以记录
数据提取的申请编号、申请部门、提取原因，以及提取内容和申请人反馈意见等。
六、将《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取
汇总表》归档保存。
数据导入/修改/提取申请表
数据导入/修改/提取汇总表。