关于龙南县本级决算的报告
决算分析报告(最新)
决算分析报告各位领导，各位代表，同志们：我受学校委托，向五届二次教代会作xx年度财务工作报告，请予审议。
第一部分财务收支情况一、收入预算执行情况xx年，我校预算收入1.57亿元，实际收入2.72亿元，完成年度预算的172.52%。
其中：财政拨款1.1亿元、上级补助收入278万元、事业收入1.25亿元、其他收入3368万元。
收入总量较上年增加7957万元，增幅41.43%。
收入增长的主要原因：一是财政拨款增幅较大。
拨款总量达1.1亿元，比上年增加5252万元，增长90.40%。
包括：(1)基建经费拨款3639.56万元，包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出3239.56万元;(2)国家奖学金、助学金拨款396.60万元;(3)xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。
二是事业收入增加1753万元，其中：教育事业收入比上年增加325万元，达1.01亿元;科研事业收入2347万元，比上年增加1428万元，增长155.47%。
三是上级补助收入增加278万元，主要是职工增资款。
二、经费支出执行情况xx年，我校预算支出1.73亿元，实际支出3.23亿元，完成年度预算的186.71%。
支出总量较上年增加1.4亿元，增幅77.13%。
支出结构为:人员经费支出8788万元、公用经费支出2.35亿元。
(一)人员经费支出情况xx年度，我校人员经费支出8788万元，较上年增加1967万元，增长28.84%。
支出明细为：1、工资福利支出4844万元，较上年增加1025万元，增长26.85%。
支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。
支出增加主要原因是xx年兑现在职人员工改工资，基本工资和津补贴支出累计增加786万元。
另外，本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险，增加社保支出45万元。
2、对个人和家庭的补助支出3419万元，比上年增加942万元，增长31.39%。
行政决算分析报告
行政决算分析报告1. 简介本报告对某行政单位的决算情况进行了分析和总结。
根据财务报表和相关数据，我们对该行政单位的收入、支出、资产和负债进行了详细的分析，以了解其财务状况和运营情况，并提出相关建议。
2. 决算情况概述2.1 收入情况根据财务报表，该行政单位在本年度的总收入为X万元。
主要收入来源包括政府拨款、税收收入和其他经营收入等。
其中，政府拨款占比最大，达到80%。
税收收入占比约为15%。
其他经营收入占比较小，仅为5%。
从收入结构来看，该行政单位较为依赖政府拨款。
2.2 支出情况在本年度，该行政单位的总支出为Y万元。
主要支出项目包括人员工资、办公费用、设备购置和维护费用等。
人员工资是最大的支出项目，占比约为40%。
办公费用和设备购置和维护费用分别占比30%和20%。
其他支出项占比较小，约为10%。
在支出结构上，人员工资和办公费用是支出的核心。
2.3 资产状况截止本年度末，该行政单位的总资产为Z万元。
主要资产项目包括固定资产、无形资产和流动资产等。
固定资产是最大的资产项目，占比60%。
无形资产和流动资产分别占比30%和10%。
该行政单位的资产总额较为稳定，没有出现明显的波动。
2.4 负债状况该行政单位的总负债为W万元。
主要负债项目包括长期借款、短期借款和应付账款等。
长期借款是最大的负债项目，占比50%。
短期借款和应付账款分别占比30%和20%。
从负债结构来看，该行政单位存在一定程度的债务压力。
3. 决算分析3.1 收入与支出比较本年度，该行政单位的总收入为X万元，总支出为Y万元。
收入与支出之间的差额为X-Y万元。
收入和支出之间的差额可以反映该行政单位的盈余情况。
如果差额为正值，表示该行政单位盈利；如果差额为负值，表示该行政单位亏损。
3.2 资产与负债比较根据财务报表，该行政单位的总资产为Z万元，总负债为W万元。
资产与负债之间的差额为Z-W万元。
资产与负债之间的差额可以反映该行政单位的净资产情况。
财政年终决算情况汇报
财政年终决算情况汇报尊敬的领导、各位同事：我在此向大家汇报本年度财政年终决算情况。
本年度，经过全体员工的共同努力，财政工作取得了一定成绩，现将具体情况汇报如下：一、总体情况。
今年，我单位财政收支情况总体平稳。
全年财政总收入为XXX万元，比去年同期增长了X%；总支出为XXX万元，比去年同期增长了X%。
财政收支总体呈现出收入增长、支出增长的态势，收支规模进一步扩大。
二、收入情况。
今年财政收入主要来源于税收、国有资产利润、国有土地使用收益等。
其中，税收收入为XXX万元，比去年同期增长了X%；国有资产利润为XXX万元，比去年同期增长了X%；国有土地使用收益为XXX万元，比去年同期增长了X%。
各项收入均呈现出不同程度的增长趋势，为财政收入增长提供了有力支撑。
三、支出情况。
今年财政支出主要用于基本公共服务、社会保障、教育医疗、科技创新等方面。
其中，基本公共服务支出为XXX万元，比去年同期增长了X%；社会保障支出为XXX万元，比去年同期增长了X%；教育医疗支出为XXX万元，比去年同期增长了X%；科技创新支出为XXX万元，比去年同期增长了X%。
各项支出均呈现出较快增长的态势，为促进经济社会发展提供了有力支持。
四、财政绩效。
本年度，我单位财政绩效得到了有效提升。
通过合理调配财政资源，加强财政监管，严格控制财政支出，确保了财政资金的合理利用和高效运转。
同时，加大对重点领域的财政投入，推动了经济社会发展取得了显著成效。
五、存在问题。
在财政年终决算过程中，也暴露出一些问题和不足。
主要表现在财政收入结构不够合理、财政支出重点不够突出、财政资金使用效率不高等方面。
针对这些问题，我们将进一步加强财政管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效率，努力实现财政收支的良性循环。
六、下一步工作。
在新的一年里，我们将继续坚持稳健的财政政策，加大财政收入的筹集力度，合理安排财政支出，推动财政收支平衡和财政绩效提升。
同时，我们也将进一步深化财政改革，完善财政管理制度，提高财政管理水平，为经济社会发展提供更加有力的财政支撑。
本级财政决算报告范文
本级财政决算报告范文一、前言本级财政决算报告旨在全面、客观地反映本级财政年度财政收支状况和资金运用情况，对全社会公开本级财政活动，增强财政透明度，促进政府工作公开、透明、高效。
经过各部门、各级人员的共同努力，我们成功完成了年度的财政决算工作，并将结果向全社会进行通报。
本报告将详细介绍本级财政年度的收入来源、支出项目和资金运用状况，以及财政政策的执行情况。
二、财政收入1. 主要收入来源本级财政年度收入主要来源于以下几个方面：- 税收：包括增值税、企业所得税、个人所得税等各类税收，共计xxx 万元；- 非税收入：包括行政事业性收费、罚款等其他收入，共计xxx万元；- 资本收益：包括投资收益、财产出售收益等，共计xxx万元。
2. 财政收入情况本级财政年度的财政收入总额为xxx万元，比上年度增长了xx%。
其中，税收收入xxx万元，非税收入xxx万元，资本收益xxx万元。
三、财政支出1. 主要支出项目本级财政年度的支出主要用于以下几个方面：- 教育支出：包括教育设施建设、教育经费拨款等，共计xxx万元；- 医疗卫生支出：包括卫生设施建设、医疗补助等，共计xxx万元；- 社会保障支出：包括养老保险、失业保险、医疗保险等，共计xxx 万元；- 基础设施建设支出：包括道路、桥梁、水利等基础设施建设，共计xxx万元；- 其他支出：包括公共安全、环境保护、文化事业等，共计xxx万元。
2. 财政支出情况本级财政年度的财政支出总额为xxx万元，比上年度增长了xx%。
其中，教育支出xxx万元，医疗卫生支出xxx万元，社会保障支出xxx万元，基础设施建设支出xxx万元，其他支出xxx万元。
四、资金运用情况1. 支出绩效评价本级财政年度的支出绩效评价主要从以下几个方面进行评估：- 教育绩效评价：xx%的学生完成了高中毕业，教育投入和学生成绩取得了较好的对应关系；- 医疗卫生绩效评价：医疗卫生服务覆盖率达到了xx%，平均医疗等待时间下降了xx%；- 社会保障绩效评价：养老保险覆盖率达到了xx%，失业保险覆盖率达到了xx%；- 基础设施绩效评价：新增道路长度达到了xx公里，水利设施使用率提高了xx%；- 其他绩效评价：公共安全事件减少了xx%，环境保护措施得到了有效执行。
部门决算分析报告(3篇)
部门决算分析报告（3篇）部门决算分析报告（通用3篇）部门决算分析报告篇1一、单位情况（一）基本情况。
1.主要职能。
2.机构情况。
3.人员情况。
（二）当年取得的主要事业成效。
一是着力提升效率，优化工作运行机制。
二是着力细化规范，严格流程管理。
三是着力创新制度，精耕细作提升质效。
四是着力均衡，实现节奏平稳。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。
（二）绩效目标完成情况。
1.完成全年项目绩效目标。
2.本单位整体支出绩效目标实现情况如下：我单位的项目都有按照相关的要求完成，从各个方面都产生了突出的效益，满足群众的需求，降低社会矛盾。
具体从效益的各项指标来看，各项得分较高，项目后续运行及成效发挥均具有可持续影响力。
（三）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
量化评价表得分共92.5分。
今后将合理安排资金计划，加强预决算的管理，加强资金监管，确保资金专款专用。
加快各个环节的实施，加快执行进度。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.无自行增加的审核公式和模板2.无对部门决算报表修订设计的意见和建议3.对部门决算其他管理工作的建议。
一是本年度高度重视决算工作，认真按照相关文件精神做好财务管理、绩效管理、部门决算的编报和审核工作。
对于审核中出现的问题给予说明。
二是严格按照决算公开要求对部门往年决算数据向社会公开。
三是希望能够减少手动输入的数量。
四是加强对部门决算数据分析利用，以便来年合理安排工作计划，安排好经费开支的序时开支进度。
部门决算分析报告篇2一、部门（单位）情况（一）基本情况1、主要职能。
2、机构情况，包括当年变动情况及原因。
3、人员情况，包括当年变动情况及原因。
（二）当年取得的主要事业成效概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
2024年财政决算工作会议讲话
2024年财政决算工作会议讲话尊敬的领导、各位同事：大家好！首先，我要向大家汇报____年度的财政决算工作情况，并提出对未来的展望和建议。
____年是我国发展进程中具有重要意义的一年。
在国家主席的坚强领导下，经济持续稳定增长，各项改革措施取得了积极成果，国民生活水平和社会福利进一步提高。
在这样的背景下，财政决算工作承担着巨大的责任和压力。
一、财政决算工作总体情况____年，我国财政决算工作取得了显著成绩。
首先，总体预算收入超过预期，达到了40892亿元，同比增长8%。
这主要得益于国内外经济形势的好转以及我国经济持续发展的势头。
其次，财政决算支出合理、科学、高效。
在各项支出中，教育、医疗、社会保障等民生领域得到了重点关注，支出增长率明显高于GDP 增长率，保障了人民群众基本生活需求的改善。
最后，财政决算管理和监督力度加大，全面加强了预算执行的监测和控制，有效防范了预算超支和其他财政风险。
二、财政决算工作存在的问题然而，财政决算工作还存在一些问题值得我们关注和深入研究。
首先，预算安排与财政收支的平衡仍然是一个挑战。
尽管我们在____年预算编制过程中采取了一系列的措施，但是仍然存在一些不当的预算安排和执行情况，导致财政收支的平衡不够理想。
其次，预算编制和执行的透明度和公开度有待提高。
我们需要更加透明地公开预算的编制过程以及支出的使用情况，以便广大人民群众参与监督，并提出意见和建议。
此外，财政决算的技术性还需要进一步提高，以更好地服务于政府决策和国家发展战略。
三、未来财政决算工作的展望为了进一步推动我国财政决算工作取得更好的成绩，我提出以下几点建议：首先，加强财政预算编制的科学性和规范性。
财政部门应该加强与国家发展和改革委员会、国家发展银行等相关部门的沟通和协调，做好预算收入和支出的科学测算和评估，切实提高预算编制的精确性和合理性。
其次，深化财政决算改革，完善决算监管机制。
我们应该加强对预算执行情况的监测和控制，建立健全财政决算风险预警机制，及时发现和解决财政风险问题，确保财政决算工作的稳定和持续发展。
部门决算报表填报说明范文
部门决算报表填报说明范文
部门决算报表是财务部门用来总结和汇报部门财务情况的重要文件。
下面是一个部门决算报表填报说明的范文：
填报说明。
一、填报目的。
部门决算报表是为了总结和汇报部门在一定时期内的财务收支情况，对部门的经济活动进行全面、准确的记录和分析，为领导决策提供科学依据。
二、填报依据。
根据国家相关法律法规和公司内部财务管理制度，部门决算报表需按照规定的格式和内容进行填报。
三、填报内容。
1. 部门基本情况，包括部门名称、报表期间、填报人员等基本
信息。
2. 收入情况，列出部门在报表期间内的各项收入，包括主营业
务收入、其他业务收入等。
3. 支出情况，详细列出部门在报表期间内的各项支出，包括人
工成本、材料成本、折旧摊销等。
4. 盈余情况，对部门在报表期间内的盈余情况进行总结和分析，包括利润总额、盈余分配等。
四、填报要求。
1. 填报人员应当认真核对各项数据的准确性和完整性，确保报
表内容真实可靠。
2. 填报人员应当按照规定的格式和要求进行填报，不得随意更
改报表内容。
3. 填报人员应当严格按照报表填报时间节点进行填报，确保报
表及时提交。
以上是部门决算报表填报说明的范文，希望对你有所帮助。
填报部门决算报表时，应当严格按照公司内部规定和国家相关法律法规进行操作，确保报表的准确性和规范性。
赣州市人民政府办公厅关于加快市本级工程项目结(决)算审查(计)工作的通知
赣州市人民政府办公厅关于加快市本级工程项目结(决)算审查(计)工作的通知文章属性•【制定机关】赣州市人民政府•【公布日期】2012.10.25•【字号】赣市府办字[2012]191号•【施行日期】2012.10.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】会计正文赣州市人民政府办公厅关于加快市本级工程项目结（决）算审查（计）工作的通知（赣市府办字〔2012〕191号）市政府各部门，市属各单位：为加快市本级工程项目结（决）算审查（计）工作进度，提高资金使用效率，维护参建各方的合法权益，根据财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）和审计署《政府投资项目审计规定》（审投发〔2010〕173号）等有关文件精神，结合市本级实际，现就加快工程项目结（决）算审查（计）有关事项通知如下：一、充分认识工程项目结（决）算审查（计）工作的重要性工程项目结（决）算是一项政策性、技术性、经济性和实践性都很强的工作，是确定工程总投资的必要环节，是参建双方财务决算和确定固定资产价值的依据，是衡量投资效率的重要指标。
参与工程项目建设的部门、单位要从讲政治、顾大局的高度出发，充分认识这项工作的重要性、紧迫性，集中时间组织好精干力量，及时做好工程价款变更和计价签证工作，督促、配合施工单位完善相关工程项目结（决）算资料，在规定时间内将工程项目结（决）算报相关部门审查（计），并在工程项目结（决）算审查（计）过程中，积极配合相关部门抓紧抓好这项工作。
二、明确责任，提高工程项目结（决）算审查（计）的质量市本级政府投资项目工程造价结（决）算的审查以及竣工财务决算批复，以财政部门为主；市属国有及国有控股企业自筹资金投资、涉及市领导批示和信访举报的重点建设项目审计由审计部门为主，对建设单位上报的工程竣工财务决算审核、批复，对工程结（决）算审查（计）中的发现的重大事项及时向市政府报告。
有关审计费用在项目管理费用中开支，列入项目成本。
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关于龙南县年本级决算（草案）的报告——年月日在县第十六届人大常委会第十五次常委会议上
龙南县财政局局长林伟胜
主任、各位副主任、各位委员：
县第十六届人民代表大会第三次会议审查批准了《关于龙南县年预算执行情况和年预算草案的报告》。
目前，年龙南县财政决算草案已汇编完成，按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会工作安排，我受县人民政府委托，向县人大常委会报告我县年本级决算情况，请予审议。
一、年决算情况
年是《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》实施五周年。
一年来，面对错综复杂的经济形势，在上级党政的深切关怀和县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县财政牢牢把握稳中求进的工作总基调，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，创新财政发展思路，大力培育财源、依法加强征管，优化支出结构、保障改善民生，较好地发挥了财政职能，促进了全县经济社会发展。
财政改革发展工作取得新进展，财政决算情况总体良好。
（一）一般公共预算收支决算情况
．一般公共预算收入情况
年全县财政总收入完成万元，完成调整预算的，同比增
收万元，增长。
其中：一般公共预算收入万元,完成调整预算数的，同比增收万元，增长。
税收收入（全口径）完成万元，增长；税收收入占财政总收入比重为，同比提高个百分点。
．一般公共预算支出情况
年全县一般公共预算支出万元，完成调整预算数的，同比增支万元，增长。
其中：与相关的八项支出总额万元，占一般公共预算支出，比上年同期增长；民生类十三项支出总额万元，占一般公共预算支出，比上年同期增长。
．一般公共预算收支平衡情况
一般公共预算收入万元，上级补助收入万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入万元，上年结余收入万元，调入资金万元，调入预算稳定调节基金万元，收入总计万元。
全年一般公共预算支出万元，上解支出万元，地方政府债券还本支出万元，安排预算调节基金万元，支出总计万元。
年终滚存结余万元（其中：结转下年支出万元），当年一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算收支决算情况
政府性基金预算收入完成万元，上级补助收入万元，债务转贷收入万元，上年结余收入万元，基金收入总计万元。
政府性基金预算支出完成万元，上解支出万元，调出基金万元，基金支出总计万元。
年终滚存结余万元，当年政府性基
金预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
国有资本经营收入是反映人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益。
我县少量该项收入列入一般公共预算非税管理，未编制国有资本经营预算收支决算。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
社会保险基金上年结余万元，社会保险基金收入万元，社会保险基金支出万元，本年收支结余万元，年末滚存结余万元。
（五）政府债务情况
截止年月底，我县纳入政府债务系统管理债务余额合计亿元。
其中：地方政府负有偿还责任的债务亿元；地方政府负有担保责任的债务亿元；地方政府负有救助责任的债务亿元。
年我县地方政府债券收入为万元（其中：新增债券万元，置换债券万元），新增债券万元主要用于我县棚户区改造建设支出，债务还本支出万元。
（六）结余结转资金情况
年底，我县结余结转资金为万元，其中：一般公共预算结转结余万元，政府性基金预算结转资金万元，转移支付结转结余万元，部门预算结转结余万元。
我县的预算稳定周转金为万元；本级预备费是万元，主要用于当年自然灾害等
突发事件的支出；年超收收入为万元，全部用于安排预算稳定调节基金。
二、落实县人大决议情况和年预算执行效果
一年来,县财政部门认真落实县人大预算决议，全面贯彻落实《预算法》，不断深化财政管理改革，着力破解经济社会发展难题，加强预算执行管理，提高资金使用效益，有效防范财政风险，努力保障和改善民生，各项工作取得新成效。
（一）凝心聚力，攻坚克难聚财力。
努力克服减税降费和一次性税源减少等多重压力，坚持把保增长作为首要任务。
一是严格落实征管责任。
加强形势研判和收入预期管理，由分管县领导定期组织召开财税部门收入调度联席会，及时传达上级部门的有关经济及财税工作会议精神，分解部门收入任务，落实部门责任，盯紧目标任务不放松，强化各征管部门的收入征管落实机制，确保组织收入压力不松、力度不减、节奏不变，促进了预期目标任务的顺利完成。
二是强化重点项目税收监管。
密切关注重点企业和重点税种发展形势，及时跟进新出让土地相关税费入库，大力推进税款征缴入库。
三是积极向上争取资金。
精准把握工作重点和发展方向，主动衔接、积极协调、快速申报，积聚一切力量向上争资金争项目争政策，全年上级补助资金总额达万元。
（二）多措并举，全力以赴稳增长。
准确把握经济发展形势，加大积极财政政策实施力度，推动供给侧结构性改革，。