固定资产采购程序流程图
固定资产采购流程
固定资产采购流程固定资产采购流程是指企业为了满足生产经营需要，通过采购渠道购买固定资产的一系列流程。
固定资产采购流程一般包括需求确定、预算编制、采购计划制定、招投标、谈判与合同签订、财务审批、支付采购款、交货验收、资产登记与入账等环节。
首先是需求确定阶段。
企业需要根据生产经营的实际需求，明确需要购买哪些固定资产，包括设备、机器、车辆等。
这一阶段需要与相关部门进行沟通，了解具体需求，然后进行需求确定。
然后是预算编制阶段。
根据确定的需求，企业需要对固定资产的购买进行预算。
预算编制时需要综合考虑固定资产的价格、数量、维护费用等因素，确保预算的合理性和准确性。
接下来是采购计划制定阶段。
根据需求确定和预算编制的结果，企业需要制定具体的采购计划。
采购计划要明确固定资产的种类、型号、数量、价格、交货时间等具体要求。
然后是招投标阶段。
企业可以通过招标、竞争性谈判等方式向外界发布购买固定资产的需求信息，吸引供应商参与竞标，选择满足要求的供应商。
在招投标的过程中，企业需要制定招标文件、评标标准，并组织专业人员进行评标、评审。
接着是谈判与合同签订阶段。
企业需要与供应商进行谈判，商讨价格、配送、质量保证等具体细节，并最终签订购买合同。
合同应明确双方的权益和责任，并具备法律效力。
然后是财务审批阶段。
企业需要将采购计划和购买合同提交给财务部门进行审批。
财务部门会审核采购计划的合理性和购买合同的合法性，并决定是否批准采购。
接下来是支付采购款阶段。
在财务部门审批通过后，企业需要按照合同规定的支付方式和时间将采购款项支付给供应商，以完成购买的交易。
然后是交货验收阶段。
供应商按照合同的约定交付固定资产，并由企业进行验收。
验收时需要检查固定资产的型号、数量、质量等，确保符合采购合同的要求。
如果存在问题，可以提出返工、退货等要求。
最后是资产登记与入账阶段。
企业需要将购买的固定资产进行资产登记，并将采购费用入账。
在入账后，固定资产会计科目发生变动，资产净额也会相应增加。
固定资产采购审批流程
固定资产采购审批流程一、采购需求提出1.部门或员工根据工作需要，向上级提交固定资产采购需求。
2.提交的采购需求应包括资产类型、数量、规格、要求、预算等相关信息。
二、采购预算审核1.财务部门根据采购需求，审核采购预算的合理性和可行性。
2.审核结果可以是通过、退回或者要求调整预算。
三、选择供应商1.采购部门根据需求和预算，寻找合适的供应商。
2.与供应商进行洽谈，选定最适合的供应商。
四、编制采购申请1.采购部门根据需求及选定的供应商，编制采购申请。
2.采购申请包括资产信息、供应商信息、价格、交付时间等内容。
五、内部审批1.采购申请提交给相应的部门负责人进行审批。
2.部门负责人审批通过后，将申请转交给相关决策者。
3.决策者进行审批，并签署相关批示。
六、合同签订1.决策者审批通过后，采购部门与供应商签订采购合同。
2.合同应包括资产信息、价格、交付时间、售后服务等内容。
3.合同签订后，将合同副本归档。
七、采购执行与支付1.采购部门按照合同规定，与供应商沟通交付事宜。
2.供应商交付固定资产，并提供相应的发票和证明文件。
3.采购部门验收固定资产，并与财务部门确认发票和付款信息。
4.财务部门审核发票和付款信息，并进行付款。
八、报废或入库1.采购部门对固定资产进行验收和入库工作。
2.对于需要报废的固定资产，采购部门进行相应的报废手续。
九、资产管理1.采购部门将采购的固定资产信息录入资产管理系统，并进行资产编号。
2.资产管理部门对固定资产进行登记、分类、盘点、维护和报废管理。
十、审计与监控1.内部审计部门定期对固定资产采购审批流程进行审计，并提出改进建议。
2.管理层对固定资产采购流程进行监控和评估，确保其有效性和合规性。
以上是固定资产采购审批流程的一般步骤和程序，具体流程可能根据不同公司或组织的实际情况而有所不同。
固定资产、办公用品的采购分配流程图
固定资产、办公用品的采购分配流程图部门提出
物资采购办公室请示物资采购项目要求
一般物品由办公室主任审核决定大宗物资和设备采购由镇长或镇长
办公会研究决定
经办人编制大宗物资和设备采购计划后报党委会研究一般物品到政府定点单位采购
实施采购并与供货单位签定购货合
同
根据购货发票、验收报告到镇财税所
办理支付手续
办公室验收入库, 对贵重物品实行登记并建立台帐
根据工作需要按计划分配使用～办公室人员对物品领取登记并建立使用台帐定期将物资采购分配情况在单位内部公开。
固定资产采购流程图
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加强自身建设，增强个人的休养。2020年11月11日 上午1时 22分20.11.1120.11.11
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追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2020年11月11日星期 三上午1时22分 53秒01:22:5320.11.11
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专业精神和专业素养，进一步提升离 退休工 作的质 量和水 平。2020年11月上午1时22分 20.11.1101:22November 11, 2020
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时间是人类发展的空间。2020年11月11日星 期三1时 22分53秒01:22:5311 November 2020
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科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。上午1时22分 53秒上 午1时22分01:22:5320.11.11
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每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11.1120.11.1101:2201:22:5301:22:53Nov-20
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安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.11.1101:22:5301:22Nov-2011-Nov-20
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重于泰山，轻于鸿毛。01:22:5301:22:5301:22Wednesday, November 11, 2020
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安全在于心细，事故出在麻痹。20.11.1120.11.1101:22:5301:22:53November 11, 2020
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人生不是自发的自我发展，而是一长 串机缘 。事件 和决定 ，这些 机缘、 事件和 决定在 它们实 现的当 时是取 决于我 们的意 志的。2020年11月11日星期 三1时22分53秒 Wednesday, November 11, 2020
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固定资产的采购流程图
固定资产的采购流程
本流程主要描述了固定资产的采购以及货物的接收过程 流程名称：固定资产的采购
(AI-MM-060) 1、 各部门需求人员根据批准的 年度固定资产申购计划及相 应的财务计划填写
购买设备 申请单，交部门经理进行审 批。
如无年度计划，必须经 生产副总审批通过。
2、 购买设备申请报告需经设备 部经理、
生产总监、生产副 总审批。
3、 如在商场能购买的设备交供 应部处
理；其余专用设备或 较大设备由设备部处
理。
4、 对金额小于五万的设备，不 需要进
行招标；金额大于五 万而不需要进行招标
的设 备，则必须通过审批；其余
情况则必须进行招标。
备注 各需求部门 供应部 设备部
法律事务部 财务部。
固定资产类采购收货及入库流程课件
某公司固定资产管理优化案例
某公司固定资产管理优化案例
某公司固定资产采购风险控制案例
某公司固定资产采购风险控制案例
01 02 03
某公司固定资产采购风险控制案例
某公司固定资产采购风险控制案例
1 2 3
THANKS
入库流程 入库前，仓库管理员需核对入库物品与采购订单是否一致。
入库物品需经过质量检测合格后，方可办理入库手续。
某公司固定资产采购收货及入库流程案例
优点
缺点
某公司固定资产管理优化案例
某公司固定资产管理优化案例
管理优化措施 采用先进的固定资产管理系统，实现信息化管理。
定期对固定资产进行盘点和清查，确保账实相符。
对审计和检查结果进行分析，找出流 程中存在的问题和不足，提出改进措 施和建议。
案例分析
某公司固定资产采购收货及入库流程案例
某公司固定资产采购收货及入库流程案例
采购收货流程 供应商发货前需与采购部门确认发货计划和发货清单。
收货部门根据发货清单进行验收入库，并填写收货单据。
某公司固定资产采购收货及入库流程案例
资产信息录入与更新
信息录入
将资产信息录入到固定资产管理系统 中，包括资产名称、规格、型号、数 量、单价等。
信息核对
信息更新
定期对固定资产信息进行更新和维护， 确保系统数据实时反映资产实际情况。
核对录入的信息是否准确无误，确保 系统数据与实际资产一致。
固定资产类采购收货及入库 流程优化建议
建立标准化流程
制定详细的固定资产采购、收货 和入库流程手册，确保每个环节 都有明确的操作规范和责任人。
建立标准化操作流程，包括采购 申请、审批、合同签订、收货确 认、入库验收等环节，确保流程
固定资产购置验收领用流程管理流程图
购置申请 单、发票、 设施验收单
13 战略发展 在验收登记表注明不合格，办理退货 总部
设施验收 不合格记录
设施验收 不合格记录
14 财务总部 12环节战略发展总部验收合格后，财务总部审核，审核后报主管副总 。
15 战略发展 建立设施管理卡和设施档案，在设施管理表登记存档。 总部
设施管理卡
设施管理卡
16 主管副总 接14环节财务总部上报后审批。
事业部/相关部门
固定资产购置、验收、领用流程(目标)
信息管理总部
/总裁办公室
战略发展总部
财务总部
上报固定资产
1
购置需求
生产类资产 购置申请单
非生产类车辆 购置申请单
信息产品 购置申请单
办公家具 购置申请单
信息资产 管理流程
公司机关办公家具 、器材管理流程
6 办理领用手续
2
审批
2
备案
是否内 3 部调剂
17 财务总部 报销、记账。
18 相关部门 办理领用手续。
七、信息集成职责规定：
此流程涉及信息中信息资产类的信息由信息管理总部负责，办公家具类的信息由总裁办公室负责，其余的资产类信息由战略发展总部保存。
八、相关制度文件
固定资产内部控制制度，工程项目投资管理程序
九、流程控制点
控制点一 第2环节
控制目的：控制固定资产的购置。 控制手段：分析评估购置申请。 控制依据：固定资产内部控制制度
办公室，进入办公家具类资产管理流程。
2 战略发展 收到购置申请单后，审批；信息类资产和办公家具类资产部门做备
总部
案，
3 战略发展 确定资产是否需要调剂。 总部
4 战略发展 如果需要调剂，做内部调剂。 总部
固定资产采购流程图
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
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一、固定资产采购流程图
第一联
第二联 第二联
第 第
三
开始
不通过
固定资产采
购申请单
注：申请单位可另填写
“需求评估报告”
附在“采购申请
单”后作为采购相
关事项的补充说
明。
审
批
固定资产需求单位填写固定资产采购
申请单，填写需采购固定资产具体信息
将申请
单返回
申请部
门
资产管理处备存
运营部备存
此单及附
件为采购
依据
-精品-
联
验收不合格
验
收
合
格
第一联
第二联
第三联
验收
退货
固定资产增
加单
由经办采购人员填写
固定资产采购基本信
息；固定资产使用人、
验收人确认签字；固
定资产管理部门填写
固定资产使用年限、
折旧率。
归口管理部门的资
产管理员备存
财务核算部门留存
资产管理处留存
采购部备存
采
购
用于核
算部门
记账
使用部门负责人会
同固定资产归口管
理部门资管员共同
验收；重要生产设备
类固定资产还要会
同设备部、技术中
心、品管中心共同参
与验收。
-精品-
经办采购人员到资产
管理处办理入库手续
投入
使用
用于填写固
定资产卡片