规范零星进口辅料流程的通知
国家食品药品监督管理局、海关总署关于进口药品通关口岸管理事宜的公告-国食药监注[2004]115号
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国家食品药品监督管理局、海关总署关于进口药品通关口岸管理事宜的公
告
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家食品药品监督管理局、海关总署关于
进口药品通关口岸管理事宜的公告
（国食药监注[2004]115号）
根据国家食品药品监督管理局、海关总署《关于实施〈药品进口管理办法〉有关事宜的通知》（国食药监注〔2003〕320号）（以下简称《通知》），药品进口的口岸城市为：北京市、天津市、上海市、大连市、青岛市、成都市、武汉市、重庆市、厦门市、南京市、杭州市、宁波市、福州市、广州市、深圳市、珠海市、海口市、西安市。
为加强管理，国家食品药品监督管理局与海关总署进一步确定了上述18个允许药品进口的具体通关口岸名单，并作为《通知》附件1下发。
实施一段时间以来，取得了一定效果。
随着我国对外贸易的迅速发展，药品在各口岸的进口状况经常发生变化，为适应贸易发展的新形势，经研究决定，自2004年5月1日起，不再限定药品进口口岸城市内直属海关所辖的具体进口口岸，即在上述18个城市直属海关所辖的所有口岸均可进口药品。
药品进口口岸所在地海关凭已注明进口口岸的《进口药品通关单》办理有关验放手续。
国家食品药品监督管理局
中华人民共和国海关总署
二00四年四月三十日
——结束——。
材料进出管理通知
材料进出管理通知尊敬的各位同事：为了进一步规范公司的材料进出管理，提高工作效率，保障公司的正常生产运营，特制定以下材料进出管理通知，请大家严格遵守。
一、材料进入管理1、采购申请各部门根据实际需求，填写详细的采购申请单，注明材料的名称、规格、数量、用途、预计到货时间等信息。
采购申请单需经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、供应商选择采购部门根据采购申请单，进行市场调研，选择合适的供应商。
优先选择具有良好信誉、质量可靠、价格合理的供应商，并与其签订采购合同。
3、材料验收材料到货后，由仓库管理员和相关部门人员共同进行验收。
验收内容包括材料的数量、质量、规格、型号等是否与采购合同一致。
如发现材料存在质量问题或数量短缺，应及时与供应商联系，协商解决办法。
4、入库登记验收合格的材料，由仓库管理员办理入库手续，填写入库单。
入库单应注明材料的名称、规格、数量、入库时间、存放位置等信息。
仓库管理员应将入库单及时录入库存管理系统，确保库存数据的准确性。
二、材料出库管理1、领用申请各部门根据生产或工作需要，填写领料申请单，注明材料的名称、规格、数量、用途等信息。
领料申请单需经部门负责人审核签字后，提交给仓库管理员。
2、出库审批仓库管理员根据领料申请单，核对库存情况。
如库存充足，仓库管理员签字确认后，办理出库手续。
如库存不足，仓库管理员应及时与采购部门沟通，安排采购。
3、出库登记仓库管理员根据领料申请单，发放材料，并填写出库单。
出库单应注明材料的名称、规格、数量、出库时间、领用人等信息。
仓库管理员应将出库单及时录入库存管理系统，确保库存数据的准确性。
三、材料库存管理1、定期盘点仓库管理员每月对库存材料进行盘点，确保库存数量与库存管理系统中的数据一致。
如发现库存差异，应及时查明原因，并进行调整。
2、库存预警设定库存预警线，当库存数量低于预警线时，仓库管理员应及时通知采购部门进行采购。
3、库存保管仓库管理员应按照材料的性质、特点，合理存放材料，确保材料的安全、完整。
进口流程SOP
进口流程1 按贸易方式分类1-1 一般贸易进口：是指我国境内有进出口经营权的企业单边进口的贸易。
我司物料代码体现为R类。
1-2 进料加工：是指海关批准未办理纳税手续进境，在境内加工，装配后复出境的货物。
进料加工进口的料件为保税料件,受海关监管，不得擅自挪用和买卖。
我司物料代码体现为U类。
1-3 其他进出口免费：此类货物在我司体现为客供样品。
1-4外资设备物品：此类货物在我司体现为设备进口，办理进口货物征免税证明（简称：免表）1-5退运货物1-5-1 一般退运货物：是指已办理申报手续且海关已放行出口或进口，因各种原因造成退运进口或退运出口的货物。
1-5-2直接退运货物：是指在进境后、办结海关放行手续前，进口货物收发货人、原运输工具负责人或者代理人申请直接退运境外，或者海关责令直接退运境外的货物。
1-6 修理物品：是指进境或出境维护修理的货物、物品。
2 保税仓库、保税区、物流园区类货物进口3 工作流程3-1收集、准备资料3-1-1 原始发票、箱单、采购订单、运单/提单（如无采购订单，需相关人员提供联络单）3-1-2 核对发票与采购订单，注意点：型号、单价、贸易方式3-1-3 做形式合同3-1-4 如原始发票箱单无法用于报关，重新做发票、箱单3-1-5 退运货物做退运情况说明、退运协议3-1-5-1 退运出口货物，需前期留意商品编码，前期确认是否需要做出口商检3-1-6 修理物品做修理物品情况说明、修理协议3-1-7 吴中保税仓库货物入库前，需先提供货物品名、商品编码、用途等供入库备案3-1-7-1 需采购提供发票、装箱单、采购订单、出库委托书3-1-8 保税区、物流园区等进口的保税货物，需前期与供应商确定商品编码、货物品名等信息，保持双方信息一致。
3-1-9 外资设备进口需提前办理进口货物征免税证明（简称：免表）3-1-10 初次进口的材料、元件、设备零件等，需要采购提供材质、成分、功能用途等做商品编码归类3-2 手册报关需录入捷关通，取得清单编号后，将清单编号与报关资料一并提供给报关公司（苏州以外的地区报关需要清单编号和统一编号）3-3 传真资料给报关公司，便于报关公司前期审单、制单、输单3-3-1 传真运单/提单、发票、箱单、形式合同、及海关需要的其他文件3-4 准备正本报关资料给报关公司3-4-1 一般贸易转关、进料加工转关货物：运单/提单、发票、箱单，盖报关章（海运货物，需提供2份海运提单，一份盖报关专用章，一份盖公章）3-4-2 外资进口设备：运单/提单、发票、箱单、进口货物征免税证明（简称：免表）3-4-3 退运出口货物：运单/提单、发票、箱单、情况说明、退运协议、原进口报关单3-4-4 退运进口货物：运单/提单、发票、箱单、情况说明、退运协议、原出口报关单、核销单3-4-5 维修物品：运单/提单、发票、箱单、情况说明、维修协议、原进口、出口报关单3-4-5 吴中保税仓库货物：出库委托书（一式两份）发票、箱单3-5 资料存档、到货资料分发给采购、仓库3-5-1 发票、箱单、运单/提单、原始发票、采购订单，复印一式两份。
关于加工贸易海关业务及操作流程规范
关于加工贸易海关业务及操作流程规范加工贸易是指我国境内企业或者其他经济组织按照国家对外贸易政策的规定，委托在境外的企业或者其他经济组织加工、组装、装配、修理、分类、分拣、包装等流程，在境外对原始材料、零部件或者成品进行一定加工、经过的处理，再重新运回国内销售或者用于生产。
加工贸易海关业务及操作流程规范，主要包括海关申报、监管和核销等环节。
首先，海关申报环节是加工贸易的第一步。
在进出口货物申报过程中，加工贸易需填报相关的报关单，包括加工贸易进口报关单和加工贸易出口报关单。
报关单上需要填写加工贸易合同号、委托加工单位名称、协议书号、加工单位名称、货物品名、数量、重量、单价、总值等信息。
此外，还需要提供相应的加工项目凭证和其他手续文件。
第二，海关监管环节是加工贸易的重要环节。
海关对加工贸易企业的加工生产环节进行监管，通过现场核查、数据比对等方式，确保加工贸易企业按照规定进行生产加工活动，以确保满足加工贸易政策的规定。
海关还对进行加工贸易的企业进行备案登记，并根据企业的生产能力和工艺特点，确定企业的加工贸易管理模式。
加工贸易企业可以选择成品出口、自销自用、非标准件试样或者产品检测使用等管理模式。
海关对不同的管理模式有不同的监管要求，例如对于成品出口模式，需要在30天内将成品出口，并在出口后返还一定比例的加工贸易税金。
第三，海关核销环节是加工贸易的最后一步。
海关核销是指海关对加工贸易企业提出的核销申请进行审批，确认加工贸易企业实际加工了多少货物以及是否符合加工贸易政策的要求。
加工贸易企业需提交核销申请及相关证明材料，并支付相应的核销费用。
海关对申请进行审核，核定实际加工数量、价值，最后发放核销单证。
核销后，加工贸易企业才能将加工贸易货物运回国内，同时缴纳相应的关税和税金。
总结来说，加工贸易海关业务及操作流程规范主要包括申报、监管和核销三个环节。
企业在进行加工贸易前需履行相关的手续，并按照规定进行生产加工活动。
加工贸易相关手续办理方法及提供资料
业务概述：低值辅料是境外客户为境内企业加工复出口产品提供进5000美元及以下、数量零星的辅料或包装物料以及数量合理直接用于服装生产车间的小型易耗性生产工具。
提交申请：需要向海关提交的单证：1．报关单；2．合同；3．发票；4．装箱清单；5．提单；6．代理报关授权委托协议；7．其他进口有关单证。
办事流程：报关单数据预录入→报关员电子申报→H2000系统电子审单→电子审单（人工审单）→通过打印纸质报关单→现场交单→接单审核→（布控查验）→放行→单证签收交接→港区放行进口货物的收货人、受委托的报关企业自运输工具申报进境之日起十四日内，根据《中华人民共和国海关进出口货物报关单填制规范》和海关监管、征税、统计等要求在预录入系统中录入电子数据报关单并通过网络传输方式向海关传输电子数据，进行电子申报向海关申报。
报关企业在海关审结电子数据（海关接受电子申报）报关单后10日内向海关现场提交纸质报关单。
办事依据：进口低值辅料的范围：拉链；钮扣；鞋扣；扣绊；搭扣；摁扣；垫肩；胶袋；别针；大头针；胶贴；纸贴；棉线；提帮线；缝纫线；绣花线；纸板；纸封；花边；滚条；纸盒；铁圈；D型圈；方型圈；夹子；胶类；挂勾；风勾；衣架；尼龙绳；开线绳；晴纶绳；铆钉；汽眼；纸牌；商标；装饰牌；电脑牌；装饰用标牌；各种标签；电脑纸带；防腐剂；纸样；假带；窗帘绳；花纸；洗涤带；蝴蝶片；干燥剂；棉带；腰带；吊牌；玩具眼、鼻、头发；鞋眼；尼龙卷；魔术贴；条型码；塑料袋；密封圈；横头卡；嵌线；彩纸；汗衫边；裤勾；珠子（结）；拷钮；胶纸衬；腰衬；说明书；橡筋；价格牌；品质带；尺码带；珠片；领插角；纸箱；五金配件；小型生产用工具（扣摸、胶针枪）。
办事时限：现场海关收到进口货物收、发货人或代理人的有效、齐全的单证后，半个工作日办结进口接单审核手续。
收费标准：办理部门：1．现场接单岗位审核单证、核对电子数据无误后，办理接单手续；2．对经审核确定需查验的报关单进行布控查验；3．放行岗位验核单证无误，办理放行手续。
原辅料检验试验作业规程
原料检验规程1 目为顺利开展和规范原辅料质量检查工作实际操作，使之能充分反映原辅料进厂基本状态，从源头上杜绝产生低品位产品客观因素，为企业节能降耗，增创效益，减少不必要损失，保证企业全部使用符合质量要求原材料，特制订本规程。
2 适用范围本规程适用于全公司所有进厂主要原、辅料质量检查工作。
2.1 本公司列入日常检验主要原料包括：氧化铝、焦碳、沥青。
2.2 本公司列入日常检验主要辅助原料包括：氟化盐类（冰晶石、氟化铝、氟化钠、氟化镁、氟化锂、碳酸钠）；阴极糊类（热捣糊、冷捣糊、周围糊、钢棒糊）；阴级碳块类（底部碳块、侧部碳块）；筑炉材料类（耐火砖、保温砖、无石棉硅酸钙板）；生铁类（普通生铁、磷铁、硅铁）、工业硅等。
《原料成品质量标准》文件中没有明确列示标准其它材料暂时不予检查取样。
3 抽样工具：钎样器、取样勺、混样铲、白磁盘等、盛样桶、试样袋、尖头钢锹、摇臂钻床、碳块取样机、￠60mm* L150mm 空心钻头等。
4 样品标识：样品标识以产品名称、取样日期及附加生产商识别符为识别标志，实际操作按照附录规定执行。
5 作业程序5.1 工作人员接到物流中心取样通知单后，先进行登记，然后穿戴好劳保用品,准备好采样和盛装工具，赴现场工作。
5.2 氧化铝取样规则5.2.1 取样原则：组批抽检原则5.2.2 组批：以每次进厂同一生产企业氧化铝组成一个批次，不同生产企业分别组批。
5.2.3 抽样数：按照大宗多批供货生产企业每两周抽取一个批样，小批量零星供货生产企业批批抽检批样原则进行取样，然后及时通知物流中心所抽试样批号。
注：①若在前次抽样中，发现不合格产品，则需在此之后加大抽样密度，连续抽检两批，若两批全部合格，则抽样放宽到正常抽样两周抽检一次。
若其中有一批不合格，则及时通知相关部门并批批加强抽检，直到连续抽检5批，批批合格。
②若相关部门通知有特殊情况者，不适用本办法。
5.2.4 抽样时间：抽样批次，一般安排在白班到货并且是前期到货批次上进行。
原辅料采购管理规定
1、目的：规范采购流程，使原辅料采购有依有据，更合理、更受控。
2、适用范围：公司所有采购的原辅料，包括纸张、油墨、PS版、洗车水等。
3.、职责采购部负责根据公司订单情况对所需原辅料进行采购。
仓储部负责对原辅料的数量进行清点，并进行仓储环境管理，对入库原辅料进行储存、防护。
品管部实验室负责对原辅料的检验及性能检测。
4、采购模式：备库采购:常用原材料执行备库采购模式。
由采购部形成《纸张库存基准表》和《辅料库存基准表》。
当备库基准表内物料低于最低库存标准时，SAP形成采购订单，请购数量=最高库存标准-现存量。
对于常用物料，而库存基准表中没有的，由业务员、工艺、或生产以《请示报告》报领导（总经理）批准后作为常备资材列入《纸张库存基准表》或《辅料库存基准表》中。
按单采购：对于《纸张库存基准表》和《辅料库存基准表》内没有的物料，或者单次用量大于最低备库标准的物料，采购员执运行SAP系统按单采购。
零星采购：对于非生产用原物料，如办公用品，执行零星采购作业。
必须有《请购单》或《请示报告》，方可执行采购作业。
零星采购中，采购金额在1万元以上者，必须进行货比三家，采购金额在1万元以下者，由采购员或采购主管进行议价后，执行采购。
紧急采购：对于特殊非常态物料、重要客户打样用物料，执行紧急采购，但采购前必须有公司领导批准的《请示报告》，按请示报告进行紧急采购作业。
集中采购：纸张类单笔订单超过20吨或采购金额大于十万元之采购必须由采购员与采购主管重点会办，进行竞价或议价后执行采购。
或根据库存状况进行采购作业。
5、作业步骤：采购员接到采购订单，首先在网络内合格供方进行采购，若合格供方没有的可在临时供方进行采购。
合格供方和临时供方必须有与海尔丰彩签订的全年基本供货合同。
若合格供方和临时供方都没有的物料，必须在其他供方中购买采购员在与供方沟通完毕后，进行询价，货比三家，采购主管审核，部长审批，确定供应商;若采购数量超过30t，则需总经理确认。
关于零星辅料
为简化手续，5000美元以下的78种商品不需申领加工贸易手册，也不需到外经贸部门审批。
1、《加工贸易5000美元以下辅料免税申请登记表》；2、进口合同或发票；3、出口合同。
（注：以上材料一式二份，装订整齐，向海关呈报。
）1、在《申请表》及出口合同上需加盖企业公章，出口合同需注明"辅料客供"条款。
2、经营单位与加工厂不同时，需提供双方的委托加工协议。
3、与主料一起进口的辅料纳入加工贸易手册管理。
4、首次办理辅料手续的企业需向海关提供企业的营业执照副本、企业进出口经营权批复（原件及复印件）。
5、企业应详细填写免税申请登记表的内容，其中进口总价应折算成美金。
进口报关时提供免表就可以了.零星辅料的问题（一）常见知识点积累1．零星辅料备案需要满足的条件：金额在5000美元以下的(含5000美元),同时属于78种辅料范围。
2．办理零星辅料备案所需材料办理零星辅料备案需提供真实有效的出口合同（必须有提供辅料的有关条款）和零星辅料备案清单（属于78种辅料范围），合同和清单各一式二份，并均加盖单位公章和外商签字。
最后要在相关单据上加盖骑缝章(报关专用章)，制作成关封。
3．零星辅料备案地点以经营单位注册地主管海关为准。
4．零星辅料核销手续一般需要带齐以下材料:（1）备案时所用的合同(复印件)；（2）进出口报关单(复印件)；（3）如果有加工工厂,要提交分配单；（4）登记报核表；5．料件及成品报关进出口的地点没有严格要求。
（二）常见固定回答模式1．如何申请零星辅料备案清单修改？答：零星辅料备案清单不办理变更手续，请你司向业务现场提交情况说明（加盖单位公章的）、合同和原来的零星辅料备案清单，将原来的备案清单注销掉，然后重新办理零星辅料备案清单预录入。
以上意见仅供你参考，以主管海关的办理结果为准。
2．请问（1）低值辅料78种是否仅限于服装行业吗？（2）低值辅料进口，是否仅限于客户免费供料，不会签发付汇联是吗？（3）低值辅料是否仅适用于加工贸易的业务形式？假设我司进口低值辅料后用于一般贸易出口的货物然后再去核销，是否可行呢？（4）低值辅料进口报关用低值辅料的贸易方式，组装成品后复出口，出口报关单上需要特别体现原进口报关单号？答：根据你所述的问题如下：（1）低值辅料是指外商提供的价值5000美元以下（含5000美元）辅料品种在规定78种范围内的辅料，不以行业为限。
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规范进口辅料付汇及账务流程的规定
鉴于目前轻纺公司的零星辅料日常支付比较频繁，以往辅料进口及支付形式众多。
现结合海关对进口商品的有关规定将我司辅料进口及对外支付以及出运后如何计提的流程重新梳理：
一、货值（含运保费）在USD500及以下的辅料，以快件进口形式报关。
对于快件进口来说，首先它可以不需要进口货物提供各种单证以及相关的证明，其次由于它要求的数据仅仅是货物的商业发票和装箱明细―――故它申报的时间和速度会比较快。
从接货开始计算到该货物进口大约是一到两天。
如果遇到货物比较多的情况下，可以分批申报进口过来。
故大批量的货物进口也可以快件方式操作。
对以快件形式报关进口的辅料对外支付辅料货款时，需要向财务部提供合同、发票及相关快递单据等，并填制银行的“境外汇款申请书”。
填制“境外汇款申请书”的交易编码注明102030 ，交易附言注明进料加工贸易项下料件进口。
二、货值（含运保费）在USD500以上，USD5000（含）以下的，并属于78种的低值辅料进口（目前我司进口低值辅料均包含于78中辅料之中），办理零星辅料备案手续，并到贸易管理部单洁处领取加工贸易免表——零星辅料免税证明（复印件），交财务作为付汇凭证。
办理零星辅料备案手续需要向集团物流部提供以下资料：
1、真实有效的出口合同（复印件），合同中必须有境外提供辅料的有关条款；
2、零星辅料备案清单（属于78种规定辅料）；
3、进口辅料的外发票。
对境外支付进口辅料款时向财务部提供合同、发票以及加工贸易免表和报关单、银行的“境外汇款申请书”等。
同时，填制“境外汇款申请书”的交易编码注明102030 ，交易附言注明进料加工贸易项下料件进口。
三、货值（含运保费）在USD5000以上的进口辅料均需办理进料手册（俗称红本子、红手册）。
如超过USD10000还需要向海关缴纳保证金，并按照海关保证金台账管理，等全部进料出口结束并核销后方可退回当初缴纳的保证金。
如需办理货值（含运费）在USD5000以上辅料进口，手续类同以往面料进料加工手续，到贸易管理部单洁处办理红手册领用备案登记，同时需提供加工贸易批准证，办理辅料进料加工手续。
对境外支付进口辅料款时向财务部提供合同、发票、贸易批准证以及报关单、银行的“境外汇款申请书”等。
同时，填制“境外汇款申请书”的交易编码注明102030 ，交易附言注明进料加工贸易项下料件进口。
特别提醒：以上进口辅料均办理的是进料加工进口付汇，所以，后期对于该批辅料均必须是出口业务项下使用。
故各业务部单证要在对应的“出口换汇成本测算表”中的“进料成本”计提（原先我们是在换汇表“佣金3”中计提，但税务局明令禁止以佣金方式支付辅料，故在此通知发布日起，不再“佣金3”计提）！
四、对于急需的进口辅料还可以采用一般贸易方式进口。
优点：前面办理手续简便，之后无后续核销；
缺点：需要在海关缴纳关税、增值税；
常用辅料关税税率：
衣架： HS 39249000 关税10%
吊牌（纸质）： HS 48211000 关税7.5%
标（织物）： HS 58071000 关税10%
金属扣（贱金属）：HS 83081000 关税10.5%
增值税：海关按照当日汇率折算货物总价的17%；
注：78种可以免税进口的辅料：
78种列名辅料。
根据加工贸易银行保证金台帐制度规定，78种列名辅料，由外商免费或有价提供用于加工出口产品的，属进料加工对口合同和来料加工合同中签订明确的，按进料加工对口合同和来料加工合同办理全额保税手续；78种列名辅料5000美元以内的(含5000美元)，不论是外商免费还是有价提供，只要用于加工出口产品，海关一律给予全额保税，由于其数量少、价值低，为简化手续，允许企业凭出口产品合同到主管海关盖章确认，免予办理加工贸易登记手册，不纳入加工贸易银行保证金台帐管理范围，企业凭加盖主管海关印章的出口合同，到进境地海关办理进口手续，产品出口后，企业凭出口报关单向主管海关办理核销手续；78种列名辅料超出5000美金，但在10000美元以内的(含10000美元)，由企业到主管海关办理加工贸易登记手册，但不纳入保证金台帐管理；78种列名辅料超出10000美元以上的，按保证金台帐管理规定办理手续；78种列名辅料以外的料件，属加工贸易的，按各类加工贸易有关规定办理手续，不符合加工贸易有关规定的，按一般贸易办理进口手续。
辅料品种在下述范围内的，月合同金额在5000美元以下的（含5000美元），由海关根据出口成品合同，核定辅料单耗用量，免办手册，不纳入银行保证金台帐的管理范围。
口岸海关凭主管海关核定的合同验放。
不纳入加工贸易银行保证金台帐管理范围的进口辅料的范围：
1 拉链
2 钮扣
3 鞋扣
4 扣绊
5 搭口
6 摁扣
7 垫肩 8 胶袋 9 别针 10 大头针 11 胶贴 12 纸贴
13 棉线 14 提帮线 15 缝纫线 16 绣花线 17 纸板 18 纸封
19 花边 20 滚条 2l 纸盒 22 铁圈 23 D型圈 24 方型圈
25 夹子 26 胶类 27 挂勾 28 风勾 29 衣架 30 尼龙绳
31 开线绳 32 晴纶绳 33 铆钉 34 汽眼 35 纸牌 36 商标
37 装饰牌 38 电脑牌 39 装饰用
标牌 40 各种标签 4l 电脑纸带 42 防腐剂
43 纸样 44 假带 45 窗帘绳 46 花纸 47 洗涤带 48 蝴蝶片
49 干燥剂 50 棉带 5l 腰带 52 吊牌 53 玩具眼
鼻头发 54 鞋眼
55 尼龙卷 56 魔术贴 57 条型码 58 塑料袋 59 密封圈 60 横头卡
6l 嵌线 62 彩纸 63 汗衫边 64 裤勾 65 珠子(结) 66 拷钮
67 胶纸衬 68 腰衬 69 说明书 70 橡筋 7l 价格牌 72 品质带
73 尺码带 74 珠片 75 领插角 76 纸箱 77 五金配件 78 小型生产用工具(扣摸、胶针枪)。