采购部合同编号管理制度
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
采购部管理制度和工作流程
采购管理制度与工作流程第一条为统一公司的采购工作，使其合理、高效，特制定本制度。
第二条各请购部门应根据“营业”、“工程”、“生产”,计划及办公用品的预算表或库存不足部分开立请购单，须将品名、规格、用途、数量、生产厂商、商标及交货期等详细填写,并依采购核决权限表的规定呈准后办理第三条请购单由请购部门编列号码,并将请购单送采购部门或直接办理采购。
第四条请购部门对于所请购材料,需变更规格或数量时，必须立即通知采购部门。
如因已订购，而于事后变更的，采购部门须立即回复已订情形，并洽请购部门设法收受，或由请购部门负责会同采购部门与承售商协调解决，但应尽可能避免这种情况.第五条采购部门在接到请购单时,立即办理询价、议价，并将询、议价结果记录于请购单，然后将请购单呈准，必要时须事先送请购部门签注意见第六条请购单呈核后送回采购部门向承售商办理订购，必要时应与承售商签订买卖合同书一式四份。
第一分正本存采购部门，第二份正本存承售商，第三份副本存请购部门，第四份副本及暂付款申请书送财务部供整理定金用，如不需支付定金时,第四份副本免填第七条采购部门订购手续办完后,应立即填写订货收料单一式三联,并将第一、二联送请购部门登记及验收手续第八条因缺货或不明供应处所，以致无法购得或逾期者，采购部门应立即通知请购部门。
第十条请购部门于厂商交货时，先将供应厂商的托运单据与请购单查封，并实际清点品名、型号、规格、数量及质量，相符后签收，如发现不符时，立即通知采购部门会同处理.第十条请购部门于厂商交货时，立即通知使用部门(或质检部门）派人验收品质,验收合格后于订货收料单内验收栏加盖印章,并将第二联及供应厂商单据、发票等一并送采购部门整理付款。
第十一条分批交货以分批方式收货时，必须以“分批收货单”(一式三联）办理收货，其手续与本制度第十条规定相同。
第十二条采购部门将已办妥收货的收货单第二联与发票单据等并在一起核算，然后送财务部整理支付传票转出纳付款第十三条承售商领款时，须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款.第十四条建立好供方及用户档案，并做好工作记录。
合同的编号规则
合同的编号规则关于合同的编号规则（通用8篇）随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，越来越多的场景和场合需要用到合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。
那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是店铺收集整理的关于合同的编号规则，仅供参考，欢迎大家阅读。
合同的编号规则篇1为方便公司建立档案，易于查询和交接，所有合同编号均按“XX 字第年+月+日+顺序号”统一规则编制，如下：1、投资服务委托协议书——渝投字第20xx 04 09 01号2、融资服务委托协议书——渝融字第20xx 04 09 01号3、抵押借款合同——渝房借字第20xx 04 09 01号4、保证合同—— 20xx保字第 040901号5、借款合同——20xx借字第 040901号6、融资(延期)服务委托协议书—渝融延字第 2014040901 号7、如有增加其他非制式合同文本，编号规则同上。
合同的编号规则篇2第一章总则第一条为加强合同的标准化管理，规范公司合同存档，明确在合同存档环节中相关部门的职责以及工作流程，特制订为规范合同编号的指导性和标准性文件，便于目标成本的落实和控制。
第二条本规则除特别指明外，适用于以重庆机电控股集团铸造有限公司为签约主体签订的涉及公司经营的所有合同。
第二章职责第三条综合管理部负责本规则的制订、修改、实施指导和监督。
公司各职能部门合同、档案管理人员负责本规则的具体实施。
第三章原则和方法标准描述第四条合同分类编号规则应遵循下列原则：1.适应公司主营业务的合同管理需要；2.与公司管理、项目管理和成本管理相匹配的分类方法；3.公司所有合同都应按统一标准进行分类并连续编号。
第五条合同分类编号合同分为技术服务合同、销售合同、管理合同三类。
各类合同均按级编码进行分类编号。
各级编码之间使用“-”进行连接。
1.技术服务合同编号方法：1.1一级编码：根据项目名称分类，一级编号代码由二到四个大写字母表示，大写字母是项目名称汉字拼音的第一个声母。
合同编码管理办法
合同编码管理办法1 目的和范围1.1为加强中国xx集团有限公司（以下简称“公司”）合同的规范化、标准化管理，便于识别与统计，便于合同登记、查阅和归档，结合公司实际情况，制定本办法。
1.2本办法属于公司管理体系三层次文件中的第二级，其上一级文件为《合同管理制度》。
各单位根据需要编制实施细则。
1.3本办法适用于公司职能部门、二级单位（含分（子）公司、事业部）、直管项目部等单位（以下简称“各单位”）作为一方当事人所签订的合同。
2 相关术语合同编码是为了区别不同合同，按照一定规则由字母和数字组成的编号，合同编码是合同的代号，与合同一一对应，便于管理与查找。
3 本办法主要控制的风险因合同编码不统一、不规范、不及时等各项相应管理的不规范，从而引发合同管理混乱等风险,导致公司承担法律责任，损害公司的经济利益和市场形象。
4 管理原则4.1 满足公司合同管理需要原则。
合同编码体现合同类型、项目承揽模式、项目功能、工程类别等主要信息。
4.2 与公司项目管理相匹配原则。
合同编码信息分类与公司项目管理手册保持一致。
4.3 编码唯一性、分包（采购）类合同与其承揽合同一一对应原则。
公司合同主管部门负责承揽类合同编码核定工作，分包（采购）类合同及其他合同编码在其承揽类合同编码下按规则编码。
4.4 合同编码与项目编码相统一的原则。
公司各业务部门业务核算及管理统一使用此编码。
5 管理职责5.1 职能部门5.1.1公司经营预算部负责本办法的制订、修改、指导和监督。
5.1.2 各类合同主管部门（单位）负责主管业务合同的指导、监督和检查。
5.2 各单位5.2.1签约发起单位负责本办法的具体实施。
5.2.2时代置业公司负责制订房地产板块合同编码实施细则。
5.2.3投融资事业部负责制订SPV公司合同编码实施细则。
5.2.4海外事业部负责制订境外合同编码实施细则。
5.2.5其他各单位根据需要制订实施细则。
5.3 直管项目部执行本办法。
6 管理内容、程序6.1 合同编码规则6.1.1 承揽类合同编码规则承揽类合同编码为七级十三码，若对原合同有补充则为八级十六码。
公司合同编号规则制度
合同分类编号规则1、目的为加强合同的标准化管理，根据公司合同管理规范的要求，特制定本规则。
2、范围本规范除特别指明外，适用于任何涉及公司经营的所有合同和协议。
3、职责3.1 综合管理部负责本规则的制订、修改、实施指导和监督。
3.2 公司合同档案管理人员负责本规则的具体实施、管理。
4、方法和标准描述4.1 合同分类编号应遵循下列原则：公司所有合同及协议都应按统一标准进行分类并连续编号。
4.2 合同分类编号4.2.1 合同共分为二大类：采购类合同和销售类合同。
各类合同均按级编码进行分类编号。
各级编码之间使用“-”进行连接。
4.2.2 合同编号方法：（按六级编码）5、合同/协议编号方法：6、合同具体编写6.1．公司缩写：代号两位 GW6.2.合同类别缩写：代号两位采购类CG、销售类XS6.4.部门细分类缩写：1)、综合管理部：ZH2)、财务部：CW3)、市场部：SC4)、技术研发部：JS5)、工艺设备部：GY6.5.合同内容细分类缩写：根据合同物品名称编号7、具体编号形式请见以下举例：1）综合管理部于2018年4月2号签订的第2号租赁合同：编号为“G W-CG-ZH-ZL-18040202”；2）市场部于2018年4月2号签订了第3号设计合同：编号为“GW-CG-SC-SJ-18040203”；3）技术研发部于2018年4月2号签订了第9号采购芯片的合同：编号为“GW-CG-JS-CL-18040209”；3）销售合同于2018年4月9号签订的第16号销售芯片合同：编号为“GW-XS-XP-18040916”；4）研发技术部于2018年4月5号对2018年4月2号签订了第9号采购芯片的合同进行第一次修订：编号为“GW-CG-JS-CL-18040209（01）”8、附则此编号规则自发布之日起实施。
合同的分类编号自本规则发布之日起一律适用本规则。
合同编号管理规程
依据：药品生产质量管理规范。
目的：为了加强我公司的合同文件得到控制，在工作过程中便于检索、查询和保存，特制定本办法。
范围：本办法适用于我公司一体化管理体系文件，工程总承包各阶段、各车间、部门设备采购设备中形成的合同文件记录。
正文：内容：1．公司工程类合同文件编号标识：RY-GC-A-201305-0012．公司设备类合同文件编号标识：RY-SB-A-201305-001说明：公司合同类别分为：A为公司与业主方签定的工程承包合同，B为公司与设计院签定的工程设计分包合同，C为公司与施工单位签定的施工分包合同，D为公司与设备供应商签定的新购设备合同或协议书等合同。
例一：公司与设备供应商签定合同编号为：RY-SB-A-201305-001；3 凡是集团工程总承包各阶段、各车间、部门采购设备中形成的合同文件及相关文件附件、说明书、图纸、技改资料等，均应建档、存档，并由专人妥善保管。
内容是：3.1 合同应注明签订双方，日期、类别和项目名称。
3.2 技术资料（说明书、图纸、清单）3.3 安装位置及施工图；4 设备技术档案资料均应分类、注册登记、编制索引，不得遗失和混装。
5 合同档案资料一律不许外借、外传、如需查阅，须经有关部门批准和查阅者本人登记后，方可阅看。
6 如有特殊情况需外人借合同档案者，须经主管经理签字批准、借阅者签名，方可外借，且应限期归还。
7 合同档案资料，如有遗失，及时报告，并想法补救，必要时应进行经济赔偿或追究责任。
8 设备部负责本办法的建立、保持和归档管理工作，其他责任部门（责任人）按本办法的规定实施并履行有关职责，并对其结果负责。
培训情况：1 培训部门：设备动力部2 培训对象：办公室、设备动力部3 培训时间：30分钟参考资料：1 《药品生产质量管理规范》（2010版）2 药品GMP认证检查评定标准（2010版）3 《药品GMP验证教程》中国医药科技出版社出版2002。
采购管理制度
采购管理制度采购管理制度（通用7篇）在生活中，越来越多人会去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的采购管理制度（通用7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购管理制度11、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。
13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。
14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。
采购管理制度2为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
采购员合同怎样管理好工作
采购员合同怎样管理好工作引言在现代企业中，采购员合同是采购部门对供应商进行法律约束的重要工具。
合同管理是采购员工作的重要一环，合理管理采购员合同有助于提高工作效率、降低风险，保证采购工作的顺利进行。
本文将探讨如何管理采购员合同以确保工作的顺利进行。
1. 建立合同管理流程建立合同管理流程是管理采购员合同的基础。
合同管理流程应包括合同起草、审核、签署、存档等各个环节，以确保合同的准确性和合法性。
具体包括以下几个步骤：•合同起草：采购员根据采购需求和公司政策起草合同，确保合同的明确性和完整性。
•合同审核：合同审核人员对合同进行审核，确保合同内容的合规性和风险的可控性。
•合同签署：采购员与供应商进行合同签署，确保双方对合同内容的认可。
•合同存档：将签署的合同存档，并建立合同档案管理，以备后续查阅和查询。
2. 建立合同管理制度建立合同管理制度是管理采购员合同的重要保障。
合同管理制度应包括合同管理的职责和权限、合同管理的流程和操作规范等内容。
具体包括以下几个方面：•合同管理职责和权限：明确采购员合同管理的责任人，并规定其管理合同的权限和责任。
•合同管理流程：明确采购员合同管理的各个环节和操作流程，确保各个环节衔接顺畅。
•合同管理操作规范：制定合同管理的操作规范，包括合同的起草准则、审核标准、签署程序等，确保合同管理的规范性和一致性。
3. 建立合同管理系统建立合同管理系统是管理采购员合同的高效手段。
合同管理系统可以帮助采购员实现合同的全周期管理，包括合同起草、审核、签署、存档、查阅等功能。
合同管理系统的建立可以提高工作效率，减少管理漏洞，降低合同管理的风险。
合同管理系统应具备以下功能：•合同起草：提供合同起草模板和工具，简化合同起草过程。
•合同审核：提供审核流程和标准，方便审核人员对合同进行审核。
•合同签署：提供电子签章功能，简化合同签署过程。
•合同存档：提供合同存储和管理功能，确保合同的安全性和易查性。
4. 建立合同管理档案建立合同管理档案是管理采购员合同的重要手段。
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采购部合同编号管理制度
1. 引言
本文档旨在规范采购部合同编号的管理，确保合同的准确归档和追踪，加强合同管理的有效性和透明度。
2. 目的
采购部合同编号管理制度的目的是： - 确保合同编号的唯一性和准确性； - 提高合同的跟踪和归档效率； - 加强合同管理的监督和控制。
3. 适用范围
本制度适用于采购部门所有涉及合同的业务活动。
4. 职责和权限
4.1 采购部门
•负责合同的签署、执行、归档和变更管理；
•负责合同编号的生成和维护；
•监督合同管理制度的执行情况。
4.2 合同管理员
•负责合同编号的核发和管理；
•确保合同的归档和备份。
5. 合同编号生成规则
5.1 格式
合同编号采用以下格式：[年份]-[部门简称]-[序号]，例如：2021-PR-001。
5.2 部门简称
根据不同的部门，合同编号中的部门简称可以有所调整。
在本制度中，采购部门的部门简称为PR。
5.3 序号
合同编号中的序号是按照合同签订的先后顺序递增的，每年重新从001开始计数。
6. 合同编号管理流程
6.1 合同签署阶段
1.采购部门在与供应商达成合作意向后，由负责合同管理的人员为合同
生成唯一编号；
2.采购合同需要由双方签字盖章后生效；
3.合同管理员负责将签署的合同归档，并备份电子文件。
6.2 合同变更和解除阶段
1.若合同发生变更或解除，采购部门负责更新合同内容并保存变更记录；
2.合同管理员负责将变更或解除的合同归档，并备份电子文件。
6.3 合同归档和备份
1.合同管理员负责将签署、变更或解除的合同按照编号顺序归档，确保
合同文件的完整性和可追溯性；
2.合同管理员定期进行电子备份，确保合同文件的安全性和可恢复性。
7. 监督和评估
7.1 监督
内部审计团队应定期对采购部合同编号管理制度的执行情况进行审计，发现问
题及时提出改进意见并跟踪整改情况。
7.2 评估
采购部门应定期对合同编号管理制度的有效性进行评估，发现问题并进行改进，确保制度的持续改善。
8. 附则
8.1 合同编号的使用范围
采购部门的合同编号仅适用于采购部门的业务活动，其他部门如需使用合同编号，需经过采购部门同意和授权。
8.2 文档变更管理
如有需要对本制度进行修改或调整，采购部门需按照公司的文档变更管理流程
进行操作。
8.3 生效日期
本制度自发布之日起生效。
以上是关于采购部合同编号管理制度的文档，此制度的实施将有助于提高合同
管理的效率和透明度，确保合同的准确归档和追踪。
采购部门及合同管理员应按照本制度的规定履行相关职责和权限，定期评估和监督合同编号管理制度的执行情况，确保制度的有效性和持续改善。