2013年安全标准化整改进度表
问题整改措施要求整改完成时间所属类别责任部门/责任人审核验收验收时间建立安全目标、安全管理机构设置及安全管理人员配备、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全绩效评定管理等制度建立健全安全管理制度，并活页装订4月15日基础管理原有安全生产管理制度，应根据国家现行法律法规及其他要求进行修订完善。
修订完善，并活页装订4月15日基础管理班组安全活动执行情况不好。
补齐《安全管理记录本》，并按要求执行4月10日基础管理应建立劳动保护供应商相关方档案和名录。
按样本建立4月10日基础管理应急救援预案不符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQT9002-2006），应有综合预案、专项预案、现场处置方案。
应急救援预案应向安监局进行备案，并取得应急救援预案备案登记表。
按导则建立应急预案并向安监局备案4月15日基础管理重点必须完善“企业职工安全教育培训档案”（即三级教育档案）至应有数量。
并补充各类人员安全教育记录及试题答卷（包括全员培训、职业健康培训、新员工培训、班组长教育、中层及以上人员教育等）每人补充一份“三级”档案，按样本规范填写，贴上照片，每人至少一份试卷。
4月30日基础管理补齐各项安全管理记录按标准化要求补齐4月30日基础管理确保特种作业人员操作证（包括焊工、电工、天车工、叉车工、压力容器操作工）在有效期，并建立台账及时复审4月5日基础管理应对厂区外来人员进行安全教育培训（门口设置“外来人员入厂须知”展牌），并记录（日期、姓名，教育内容）设置展牌，会客证上做好培训记录或增加来客培训登记本4月10日作业环境厂区门口无5km/h限速标识，厂区道路有未设置车辆分行线现象（汽车单向道不少于3m），厂区道路占道存放锅炉等物品。
厂区主干道南向设置小汽车及工件存放区，北侧设置人行道和汽车单向道无单向道行驶箭头指引。
按要求整改4月20日作业环境室外占道打磨作业等现象，室外物品占道存放现象，室外物品应合理规划存放区域，物品应分类朝向一致有序定置整齐，不得占道作业。
室外垃圾箱应有对应标识、垃圾应分类存放（如：工业垃圾、生活垃圾等）。
各现场均有滞留空漆桶现象撤离，室外统一管理妥善处理。
按要求整改4月5日作业环境各车间钢丝绳、吊带均地上随意未作到吨位标识上架管理。
个别吊索具存放处无吊索具起重量标识。
钢丝绳、吊带挂标识牌，并上架4月10日作业环境问题整改措施要求整改完成时间所属类别责任部门/责任人审核验收验收时间多数车间未配备灭火器按要求配备，现场灭火器已过当年有效鉴定标识，每个存放点应有对应标识及责任人（要求：每个点至少2具、最多不超5具）公司所有灭火器年检、并购买新灭火器补充现场4月10日作业环境各职业危害作业点无焊尘、噪声、粉尘、苯系物、高温安全告知，按要求制作悬挂按样本制作告知牌，并按要求悬挂4月20日作业环境多数车间均无定置图需完善上墙且物品存放应与定置图相符，各现场物品存放均有未作到定置、定位、分区、分类朝向一致标识对应现象。
小车现场随意未定置管理，货架子探出通道，焊车占道、焊把线地面横跨用后应及时盘好定置管理。
工件存放有朝向不一致，物品存放无对应标识现象。
叉车无区域停放。
通道线及区域线不清晰的重新完善按要求整改4月10日作业环境锅炉厂门前非机动车停放随意应有定置线朝向一致管理，门前杂物及锅炉房北向杂物、废品、垃圾，垃圾清理。
按要求整改4月10日作业环境锅炉房门应有“锅炉重地、闲人免进”标识，房内杂物清理，室内存放摩托车及凉挂衣服现象，室内未配备灭火器，清洁工具应定置管理。
锅炉房无粉尘、高温安全告知。
按要求整改4月10日作业环境钢棒占道，机床床头箱及导轨上放工具及物品，脚踏板破损、脚踏板上放工件现象，现场工件堆放无序不整齐现象。
按要求整改4月10日作业环境东向固定平车坐在通道上通道应封闭，西向通道未封闭，扫把地面随意未定置管理。
弯管机地坑无盖板或护栏。
紧靠货架子方物品应至少留有不少于0.6m过人空间。
东向通道上积水，试水池外物品应分类有序管理，池内杂物清理。
试水区南向通道铁管在通道上易绊人应框上涂安全色（黄、黑相间）。
吊带破损未淘汰。
按要求整改4月10日作业环境东北向标识牌、焊条箱占道存放，一区域两个标识牌无区域分界线（如：辅机卷圆区、钻孔区等）。
原材料存放区域无对应，小车随意未定置管理现象，料架前后不齐应设角线有序朝向一致。
焊台无踢脚板（100mm）。
钢棒压在收口机上，炉排组装区域料架设角线管理按要求整改4月10日作业环境西南模具区域模具混放未分类无取磨具行走空间。
加工模具间脚踏板破损现象。
按要求整改4月10日作业环境东向通道一处未封闭，西南跨地面尘土，无通道线及区域线完善按要求整改4月10日作业环境油漆现场超当班使用量现象。
应合理设置室外作业区域，物品存放应分类有序管理按要求整改4月10日作业环境问题整改措施要求整改完成时间所属类别责任部门/责任人审核验收验收时间卫生间门前零件无区域存放，钢材占道现象。
灭火器前障碍物，剪板机前椅子撤离。
钻床边铁屑、油污未及时清理。
检查发现一个空压间内存放半桶油漆按要求整改4月10日作业环境库房无定置图完善上墙，库房管理制度、消防防火制度上墙。
库房通道及区域线不明确，物品存放应作到分区、分类有序标识对应，现场货架上物品存放有超高不平稳现象。
货架子之间不畅通堆放物品无上架取货空间，西向物品混放无序。
物品存放安全距离有不达标现象。
货架子上物品灰尘应清洁，库内存放纸张等易燃品附近无灭火器，油漆撤离库房按危险化学品管理按要求整改4月10日作业环境应完善职业健康十三项制度按要求完善十三项制度4月20日职业健康按要求建立职业危害作业点台账，应定期委托有资质的单位对职业危害作业点进行检测并将自行检测及外部检测结果进行公示；职业危害因素应到当地有关部门进行申报。
建立台账、组织检测并公示、及时申报危害因素4月30日职业健康各职业危害作业点均应完善安全告知张贴上墙且不遗漏（如：锰烟焊尘、噪声、粉尘、高温、苯系物等）；应对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理。
制作告知牌、及时组织职业健康培训取证4月30日职业健康应按要求建立防护设备设施台账，并有车间级每周至少一次，监督部门每月至少一次现场查防护设备设施日常运行是否良好维修检查记录建立台账、并补齐记录4月20日职业健康委托有资质单位对职业危害作业点进行检测，用检测结果进行分级填表。
联系保定职防所检测职业健康剪板机、冲床的飞轮应加装防护网。
加装防护网4月10日设备设施3台冲床脚踏开关无防护罩。
1台剪板机操纵踏杆无防误动装置。
1台砂轮机无托架，无夹紧软垫。
增加防护罩4月10日设备设施2台铣床的电源线防护不足，应全面检查，穿蛇皮管敷设。
2台车床的卡盘保险帽未上。
砂轮切割机无手把开关，无卡具。
按要求整改4月10日设备设施油漆库附近油漆桶积存过多，应及时清理。
及时清理4月10日设备设施油库内不同种类油品应分区存放，并对应标识，油库内各类油品安全技术说明书应张贴上墙。
油漆库内通风不良，油漆安全技术说明书应张贴上墙。
做好标识、张贴说明书、拆除玻璃窗4月10日设备设施气瓶库内储存气瓶无防倾倒措施。
按要求整改4月10日设备设施厂内个别氧气、乙炔气瓶之间间距不足5米。
车间内气瓶定置存放要满足5米要求，车间外使用时要满足间距要求4月10日设备设施问题整改措施要求整改完成时间所属类别责任部门/责任人审核验收验收时间厂内压缩空气管道应有介质名称、流向等标识。
按要求整改4月10日设备设施本体车间内氧气汇流排处气瓶无防倾倒。
增加防倾倒链4月10日设备设施部分压力表检测过期，压力表应有表示最大工作压力的红线，核实安全阀检测期限。
确保所有储气罐和锅炉上的安全阀在有效期，及时检测按要求整改，及时检测验收4月10日设备设施确保特种设备(天车、叉车、储气罐、锅炉）在有效期，及时检测及时检测4月10日设备设施调漆室内通风不畅，内里杂物应清理，多个漆桶无盖，应拧紧或盖紧漆桶，防止可燃气体挥发。
清理或撤除调漆室4月10日设备设施X光探伤室警示灯太小不醒目，应加大。
应设工作时转动光报警指示灯，并在安全距离处划警示线。
按要求整改4月10日设备设施现场配电箱无警示标识，配电箱内无开关标识、无零排。
现场配电箱内开关有“一闸多用”现象，应加装开关。
发电机未作接地。
配电间内堆放杂物，应及时清理。
配电间盘柜后主开关下口接有临时电源开关，及时拆除。
现场个别电焊机二次侧接线端子未装防护板。
多台电焊机接线端子无防护罩。
部分手持电动工具走线混乱，穿越通道无防护，无漏电保护器。
按要求整改4月10日设备设施变压器油已经变色（油位计显示变压器油浑浊并分层，上边黄色下层棕红色），应及时对变压器油进行绝缘检测，不合格及时更换。
变压器裸母线穿墙处有塑料搭在上面，未进行防护。
绝缘手套、绝缘鞋等工具检测过期，应及时进行绝缘检测。
厂房未进行防雷检测。
按要求整改4月10日设备设施厂内超过3米以上直梯应加设护笼或加设“消防专用梯”标识。
按要求整改4月10日设备设施应按职业因素类别分别建立从事职业危害作业人员台账，按要求定期联系有资质的医院安排从事职业危害作业人员岗前、在岗、离岗健康体检（今年未安排尽快安排），并在劳动合同里告知产生的职业危害及其后果、防护措施、待遇等如实书面形式告知从业人员并在合同里写明。
建立台账、组织体检、签定补充劳动合同4月30日职业健康应制定2013年至2015年的长远规划，制定2013年安全生产目标和目标实施计划。
制定2013年安措费使用计划。
年度目标的制定应完善（内容应包括伤亡事故、人员教育、特种设备检验、职业病防治、隐患整改等内容）。
应纳入年度生产大纲基础管理新建车间未履行“三同时”手续。
基础管理消防栓不符合要求，公司无消防栓，消防不合格加设消防栓，特别是喷涂场所、油库漆库、氧气乙炔库应加设设备实施以下需公司解决的问题问题整改措施要求整改完成时间所属类别责任部门/责任人审核验收验收时间根据国家规定，安全生产费用提取年销售额的0.5%纳入年预算按国家规定执行基础管理。
安全标准化进度表1
安全标准化完成进度表
为了加强宣钢公司安全稳定发展，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立科学发展、安全发展的理念，以强化宣钢公司安全生产基层基础为重点，扎实推宣钢公司安全生产标准化建设，促进各级安全生产主体责任制的落实，提高宣钢公司安全生产管理水平，为轨道交通持续发展提供安全保障。
公司要求各单位推行安全标准化推进，本周各单位需要完成的安全内容如下：
1、、危险源控制详情请看附页（中越文）
以上内容各单位必须在本周完成、完成情况在本周星期六上午10点之前把此表返馈给安环部，谢谢合作，如有不报或者迟报的单位，对厂长（正职考核50万越盾）
生产部
2017/12/16。
安全标准化评审发现问题及整改建议表
19
依据国家电监会办公厅2012年8月23日印发的《关于加强电力设备（设施）安全隐患管理工作的指导意见》第10条：“电力企业要将设备隐患排查治理和防范工作落到实处，形成设备隐患整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”工作机制，实现设备隐患的检查发现、风险评估、分类评级、重点监控、治理改进各环节的责任落实的闭环管理”的规定，加强检查人责任落实，形成隐患排查治理的闭环管理。
√
10.
北京龙源脱硫组合场MH10-20门式起重机未将安全检验合格证悬挂在设备明显的位置。
按照《特种设备安全法》第40条规定“特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置”的要求整改。
11.
5.6.2.1设备性能及作业环境
江苏三公司40T龙门吊变速箱轴承漏油。
20
11
按照GB6067-2010《起重机械安全规程》5.7及6.7对液压油及产品说明书的要求整改。
26.
5.7.2.6起重作业
江苏一建4号炉安装工地一起重指挥未持证上岗。
12
8
按照《特种设备安全法》第十四条规定“特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。”
√
27.
3号汽机8.6m层以安装管道作为承力点。
按照《电力建设安全工作工程》第1部分：火力发电厂10.1.13严禁以运行的设备、管道以及脚手架、平台等作为起吊重物的承力点；利用构筑物或设备的构件作为起吊重物的承力点时，应经核算；利用构筑物时，还应征得原设计单位的同意。
15
10
施工现场临时用电应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，认真落实三相五线制，引出负荷的PE线要有效地与PE端子连接，才能够使三相五线制落实到位，用电管理应按规范常态化。
安全生产标准化体系,工作计划进度表
（四）体 系规划阶 段与 体系文件 编写阶段 8
2、 明确机构职责，确定新的体系 结构。 确定文件体系阶段， 拟定文件目录。 创建办公室 开始文件编写与修订，安全生产标 准化对企业目前运行的管理制度、 操作规程等修改完善要求，核心在 9 其内容的符合性和有效性。要对照 标准，对主要安全管理文件进行梳 理，结合现状摸底所发现的问题， 提出有关文件的修订计划。 宣布体系试运行，发布体系文件。 公司、 创建办 公室 5天 2013 年 4 月 1 日——5 日 创建办公室、 各部门 约 30 天 2013 年 3 月 1 日——2013 年 3 月 30 日 约5天 2013 年 3 月 7 日——11 日
2013年安全标准化整改进度表
作业环境
各职业危害作业点无焊尘、噪声、粉尘、苯系物、高温安全告知，按要求制作悬挂
4月20日
作业环境
多数车间均无定置图需完善上墙且物品存放应与定置图相符，各现场物品存放均有未作到定置、定位、 分区、分类朝向一致标识对应现象。小车现场随意未定置管理， 货架子探出通道，焊车占道、焊把线 地面横跨用后应及时盘好定置管理。工件存放有朝向不一致，物品存放无对应标识现象。叉车无区域停 放。通道线及区域线不清晰的重新完善 锅炉厂门前非机动车停放随意应有定置线朝向一致管理，门前杂物及锅炉房北向杂物、废品、垃圾，垃 圾清理。 锅炉房门应有“锅炉重地、闲人免进”标识，房内杂物清理，室内存放摩托车及凉挂衣服现象，室内未 配备灭火器，清洁工具应定置管理。锅炉房无粉尘、高温安全告知。 钢棒占道，机床床头箱及导轨上放工具及物品，脚踏板破损、脚踏板上放工件现象，现场工件堆放无序 不整齐现象。 东向固定平车坐在通道上通道应封闭，西向通道未封闭，扫把地面随意未定置管理。弯管机地坑无盖板 或护栏。紧靠货架子方物品应至少留有不少于0.6m过人空间。东向通道上积水，试水池外物品应分类有 序管理，池内杂物清理。试水区南向通道铁管在通道上易绊人应框上涂安全色（黄、黑相间）。吊带破 损未淘汰。 东北向标识牌、焊条箱占道存放，一区域两个标识牌无区域分界线（如：辅机卷圆区、钻孔区等）。原 材料存放区域无对应，小车随意未定置管理现象，料架前后不齐应设角线有序朝向一致。。焊台无踢脚 板（100mm）。钢棒压在收口机上，炉排组装区域料架设角线管理 西南模具区域模具混放未分类无取磨具行走空间。加工模具间脚踏板破损现象。 东向通道一处未封闭，西南跨地面尘土，无通道线及区域线完善
应急救援预案不符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQT9002-2006），应有综合 按导则建立应急预案并 预案、专项预案、现场处置方案。应急救援预案应向安监局进行备案，并取得应急救援预案备案登记表 向安监局备案 。 每人补充一份“三级” 重点必须完善“企业职工安全教育培训档案”（即三级教育档案）至应有数量。并补充各类人员安全教 档案，按样本规范填 育记录及试题答卷（包括全员培训、职业健康培训、新员工培训、班组长教育、中层及以上人员教育 写，贴上照片，每人至 等） 少一份试卷。 补齐各项安全管理记录 确保特种作业人员操作证（包括焊工、电工、天车工、叉车工、压力容器操作工）在有效期，并建立台 账 按标准化要求补齐
2013年安全生产大检查大整顿工作任务分解表【模板】
开发区管委会
市安监局、消防大队、质监局
2
各乡镇辖区安全工作、
李吉民
农业局
交通局、各镇政府、旅游局、农业执法局
安监局、消防大队
3
校园安全
魏芝红
教体局
安监局、消防大队
4
道路交通安全、水上交通安全、道路施工（城外）
邓 利
交通局
交警大队、旅游局、安监局、农机局、质监局、农业执法局、各镇政府
5
工业企业
工信局
各镇政府、开发区管委会、安监局、质监局、消防大队、供电局、商务局局
7
非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹
韩明辉
安监局
消防大队、质监局、治安大队、国土资源局
8
特种设备安全
质监局
安监局、工商局
9
人员密集场所
消防大队
文广新局、安监局、教体局、卫生局
2013年安全生产大检查大整顿工作任务分解表
2013年6月21日
序
号
检查内容
主管领导
牵头部门
配合部门
检查时间
备注
1
建筑工地、城市燃气、城区道路施工安全
唐荣胜
住建局
安监局、消防大队、质监局、城管、交警大队
2013年6月21日－2013年9月30日
各牵头部门负责联络市级责任领导，安排具体检查时间，组织召集参加检查的相关部门，联系新闻媒体单位。
安全生产标准化管理记录-持续改进表格
1、进一步加强安全生产基层基础工作，提升企业安全生产保障能力。
2、加强隐患排查治理，认真落实“五到位”
3、进一步强化职业健康管理，规范管理各种记录、台账、职业健康档案。
4、修订安全《安全目标考核管理办法》。增强绩效考核的合理性、约束性、可实施性。
5、加强对对公司全体员工的安全教育培训，促使员工掌握安全生产管理技能，提高员工安全生产意识。
安全标准化系统持续改进实施计划
制定日期
制定人员
实施日期
主要负责人
安全生产目标与指标、规章制度、操作规程的修改完善情况：
1、在安全基层基础工作方面，各部门车间之间存在较大差距，安全管理制度还不完善，安全管理存在漏洞。
2、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高，作业现场的“三违“现象时有发生。
评定日期
评定人员
评定部门
主要负责人
系统运行效果：
系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施：
统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果：
系统各种资源的使用效果：
绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性：
审批意见：
审批人：日期：
备注：
3、安全绩效有的部门未落实，考核不认真。考核方法存在不足。
4、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范，安全报表有不及时填报现象。
系统持续改进计划内容：
1、建立安全生产标准化绩效评定管理制度。
2、坚持推进安全标准
3、优化管理责任分工，强化管理工作要示。
6、加强应急管理能力建设，配备必要的应急管理器材，提高应急响应能力。
审批意见：
审批人：日期：
备注：
安全标准化系统持续改进实施表
实施日期
安全标准化完成进度一览表
1.企业应适时组织风险评价工作，
识别与生产经营活动有关的危险、
风险信息更
有害因素和隐患 2.定期评审或检查风险评价结果和
新 风险控制效果
3.在标准规定情形发生时，应及时
进行风险评价
供应商
企业应严格执行供应商管理制度， 对供应商资格预审、选用和续用等 过程进行管理，并定期识别与采购 有关的风险
5.企业应制定重大危险源应急救援 预案，配备必要的救援器材、装 备，每年至少进行1次重大危险源应 急救援预案演练
6.重大危险源报送安全生产监督管 理部门备案
7.企业重大危险源的防护距离应满 足国家标准或规定。不符合国家标 准或规定的，应采取切实可行的防 范措施，并在规定期限内进行整改
变更
1、企业应严格执行变更管理制度 产的第一责任人,应全面负责安全生 产工作,落实安全生产基础和基层工 作。
2.企业主要负责人应组织实施安全 标准化，建设企业安全文化
负责人
3.企业主要负责人应作出明确的、 公开的、文件化的安全承诺，并确 保安全承诺转变为必需的资源支持
机 构 2和 职 责
4.企业主要负责人应定期组织召开 安全生产委员会或领导小组会议 （以下简称安委会）
性评价
1.每年至少1次对安全生产法律进行 符合性评价，消除违规现象
1.坚持“安全第一，预防为主，综
合治理”的安全生产方针。主要负
责人应依据国家法律法规，组织制
定文件化的安全生产方针和目标
方针目标
2.企业应签订各级组织的安全目标 责任书，确定量化的年度安全工作 目标，并予以考核。企业各级组织 应制定年度安全工作计划，以保证 年度安全工作目标的有效完成
风险评价
2013年4月9日安全质量检查落实整改表
按巷道规格尺寸进行卧底
4
1803运顺
巷道没有里程牌，分界牌，工具牌，垃圾袋。材料器械摆放混乱
综掘二区
制作相关牌版并按规范吊挂牌版，规范整理材料器械等
5
1803运顺
“五图一书”距离迎头过远
综掘二区
按要求吊挂
6
1803运顺
帮上支护滞后（左帮）综掘二区按Fra bibliotek求及时支护到位
7
1330轨道大巷
五图一书中避灾路线上路线用红色
五轮山公司安全质量检查落实整改表
检查时间：2013年4月9日
序号
地点
存在问题内容
整改
单位
处理措施
整改
负责人
整改
期限
整改完
成情况
复查
时间
复查人
1
8煤集中巷
两道风门之间的皮带H架下矸石堆积
综掘二区
及时清底
2
1803运顺
1803运顺安全硐室的硐室名称乱写
综掘二区
书写硐室规范名称
3
1803运顺
（皮带机尾）钻机下方卧底高度不够，堆放PEC管处、H架下均没有卧底
中宇公司
按要求重新作避灾路线
检查单位：安监部、工程部、通防部；检查人：陈玉国、裴柏林、孔旭坤复查人：
安全改进计划和改进表
安全改进计划和改进表
背景
安全是我们工作中最为重要的方面之一。
为了确保公司的安全，我们需要制定一个安全改进计划，并建立改进表来跟踪我们的进展
和成果。
目标
1. 提高公司的整体安全水平。
2. 减少事故和意外事件的发生。
3. 提升员工的安全意识和技能。
安全改进计划
1. 安全培训
安排定期的安全培训，包括但不限于以下内容：
- 灭火器的正确使用方法。
- 紧急逃生和疏散计划。
- 高风险工作的操作指南。
- 打碎危险品的处理方法。
2. 安全巡检
定期进行安全巡检，发现潜在的安全隐患，并采取必要的措施进行修复。
3. 安全设备更新
确保所有的安全设备都是最新的，并进行必要的维护和检修。
包括但不限于以下设备：
- 灭火器和灭火器箱。
- 安全标示和应急指示灯。
- 安全警报和报警器。
改进表
结论
通过制定安全改进计划和建立改进表，我们将更好地保护员工和公司的安全。
只有全体员工共同努力，我们才能达到安全改进的目标。
请及时更新改进表，并持续关注安全问题的改善。
安全标准化自评后再完善的计划和措施记录表
安全标准化自评后再完善计划和措施
2012年11月20日-21日，公司安全标准化工作小组在股份公司范围内组织进行了一次安全标准化自评工作，此次自评，各单位高度重视，积极配合，真实体现了预审后公司各单位全力开展安全标准化创建工作的进步和辛勤成果，但是也自查出了不少需要改进和完善的问题，公司针对自评出的问题责成各相关单位制定计划，抓紧整改，并于12月18日、19日进行了再次审核验收，具体完成如下：
电石二公司安全标准化小组
2012年11月25日。