采购管理制度—供应商管理表格
内部采购管理制度
内部采购管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业内部采购行为，提高企业资源利用效率，加强内部采购管理，特订立本制度。
本制度依据《中华人民共和国采购法》等相关法律法规。
第二条适用范围本制度适用于企业内部全部采购活动，包含物资、设备、服务等采购。
第三条定义1.采购：指企业向外部供应商购买物资、设备、服务等活动。
2.供应商：指符合企业采购要求的外部供应物资、设备、服务等的机构或个人。
第二章采购程序第四条采购需求确认1.各部门在需要采购物资、设备、服务等前，应填写采购需求申请报告，包含但不限于采购内容、数量、预算等。
2.采购需求申请报告应经相关负责人审批，并交由采购部门备案。
第五条供应商选择1.采购部门依据采购需求申请报告，订立供应商选择方案，并进行供应商评估、比较和筛选。
2.供应商应具备合法资质、具备供应产品或服务本领、信誉良好等条件。
3.供应商选择方案应经相关负责人审批，并在内部公示肯定时间。
第六条报价与议价1.采购部门依据采购需求向选定供应商发送询价函或邀请供应商参加投标，并要求供应商提交报价。
2.采购部门应对供应商提交的报价进行评估，并进行合理的议价。
第七条合同签订1.采购部门经与供应商协商全都后，应对采购合同内容进行认真编制。
2.编制的采购合同应包含但不限于合同双方的基本信息、采购内容及数量、价格、交货方式、质量要求、保修期限等条款。
3.签订采购合同应经相关负责人审批，并由负责人或其委派人员代表公司签署。
第八条履约与验收1.供应商应依照合同商定履行供货或服务的义务。
2.采购部门应对供应商供应的货物或服务进行验收，并按验收结果处理。
3.如供应商未按合同要求履约，采购部门有权采取相应措施，包含返工、调换等，并保存索赔的权利。
第九条采购记录与档案管理1.采购部门应及时、准确地记录和归档每一笔采购活动，包含但不限于需求申请报告、供应商选择方案、采购合同等相关文件。
2.采购档案应依照保密原则进行保管，并定期进行备份和存档。
采购管理制度
XXXX公司采购管理制度一、公司物料的采购方式：本公司的采购实行如下四种采购方式。
1、定点集中合同式月结支付采购：本公司定型产品的配件、未定型产品的标准配件、大部分产品均可使用的通配件，通用辅助材料，工具用具，低值易耗品、办公用品，均需寻找固定合作供应商，采用定点集中合同式月结支付采购。
对常规物料，常用物料，标准化物料，公司必须实行标准流程化采购形式，固定供应商集中采购，以降低采购成本，优化付款方式。
2、定点集中合同式转账支付采购：合作供应商出现合作不愉快或供应商不能适应公司发展或多次出现产品质量经多次通报无改进时，需更换供应商，或新开发产品而原供应商序列中没有合适的物料供应时，采购部需开发新的供应渠道，但需要定点集中采购，采用转账方式支付。
3、定点临时现金采购：物料需求量不大，使用频率不高，只能从某一特定供应商处采购，并且无其他合适的替代物资，采取单一来源的采购方式时，也需定点采购。
4、无定点临时现金采购：特殊物料、单次使用物料无法采用上述三种采购方式时，采用无定点临时现金采购。
二、采购计划的编制和审批1、计划员根据销售部的销售月计划和《销售订单》，结合仓库物料库存与供应商采购周期，编制《物料需求月计划》、《物料申购单》，交副总经理批准；2、采购部根据计划员的《物料需求月计划》编制本公司物料《采购月计划》，报副总经理批准后传供应商，《采购月计划》要特别注明，本计划不作为采购订单使用，只作为指导供应商安排产能计划用；3、采购部根据计划员的《物料申购单》，编制《物料采购订单》报副总经理批准后传供应商，《采购订单》要注明所采购物料的名称、型号、规格、数量、基本参数、特殊要求、交货日期等，采购订单一式三份，一份交供应商，作为送货的依据，一份交仓库作为收货的依据，一份自存作为跟单的依据；4、工程技术部要求的样品物料，由工程部编制《物料申购单》，经副总经理批准后交计划员，计划员查库存，若仓库有的材料，通知工程部到仓库办理领用手续，若仓库没有的材料，计划员作出计划后交采购员，采购员持经批准的《物料申购单》采购或会同工程师同时采购，并将供应商资料纳入供应商序列，登陆供应商台账，作为开发设计完成后的物料供应首选供应商；5、采购订单要给供应商留足生产周期，尽量减少或避免加急订单，增加采购成本和降低材料质量，影响公司对客户交期的承诺；6、没有经过批准的《物料需求计划单》、《物料申购单》，采购员不得执行采购动作；没有经批准的《采购订单》、《物料采购申请单》，没有供应商《送货单》或购物发票的，仓库不得收货，供应商超出采购订单送货的，仓库不得接收；没有《物料申购单》、《采购订单》、供应商《送货单》或购物发票、仓库《进仓单》、品质部《检验合格报告单》的财务部不得结算货款，那个环节出现漏洞，处罚那个环节的直接责任人30-100元罚款。
采购管理制度及流程.doc
采购管理制度及流程1 采购管理制度与工作流程部门：采购部目录第一章总则(1)第二章采购计划管理制度(4)第一节采购计划编制制度(4)第二节采购预算管理制度(6)第三节月度采购计划管理制度(8)第三章采购计划管理流程(10)一、采购计划工作流程(10)二、月度采购计划增补流程(11)第四章相关表格(12)一、购买申请单(12)二、紧急采购申请单(13)三、物资采购计划表(13)四、年度预算采购表(14)五、采购变更审批表(14)六、计划外采购申请表(15)恩施和诺生物工程有限责任公司采购管理办法第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。
第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。
第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。
负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。
第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。
各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。
第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。
要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。
第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。
第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。
第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。
采购供应商管理制度
采购供应商管理制度采购供应商管理制度精选篇1第一章：总则第一条：为维护__采购市场秩序，防范__采购风险，规范供应商经营行为，确保__采购工作公开、公平、公正，根据《__省__采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。
第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。
第三条：没有取得市级__采购供应商资格或未透过省级__采购资格预审的供应商，不得参加市级__采购活动。
第二章：申请市级__采购供应商资格的条件第四条：具备下列条件的，能够申请取得__采购中国供应商资格：(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉;(三)具有良好的履行合同的记录;(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;(五)具有良好的资金、财务和经营状况;(六)履行缴纳社会保障、税收义务;(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;(十)__采购管理机关规定的其他条件。
具备下列条件之一的，能够申请取得__采购外国供应商资格：(一)经批准，一次性准入__采购市场的外国法人、其他组织或自然人;(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内__采购市场的外国法人、其他组织或自然人。
外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。
第三章：供应商的权利与义务第五条：__采购供应商享有以下权利：(一)贴合__采购市场准入条件的，可按规定向__采购管理机关申请资格审定;(二)取得__采购市场准入资格的供应商，能够参加__采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向__采购管理机关提出书面投诉。
办公用品采购管理制度
办公用品采购管理制度1为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。
本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。
一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。
分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。
供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。
严禁各经营单位及部门自行组织采购。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。
各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。
保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。
行政部门根据需求采购的.物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。
三、本规定自发布之日起执行。
办公用品采购管理制度2为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理:1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
药品采购供应管理制度
药品采购供应管理制度药品采购供应管理制度为规范医院药学工作，明确药品采购流程，保证药品质量和安全，按照国家相关法律法规，结合医院实际情况，特制定本制度。
一、采购指导方针保障供应，规范行为，降低成本，优化供应链。
二、采购管理体制药剂科负责全院药品的采购供应工作，并对采购的药品质量安全负有责任。
三、组织机构与职责分工医院药品采购工作由主管院长领导，在药事管理与药物治疗学委员会的监督下，具体工作由药剂科采购员负责完成。
采购员详尽职责见我院《药品采购员职责》。
四、采购管理（供应商管理）依据《中华人民共和国药品管理法》第三十四条规定药品生产企业、药品经营企业、医疗机构必须从具有药品生产、经营资格的企业购进药品，药品首次进入医院使用，必须审定以下资质：1．供应商资质：药品供应商必须提供合法、有效并加盖公章的《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》（GSP认证证书）和《营业执照》复印件，并出具加盖供应商印章和法定代表人签字的业务员委托书、业务员的推销员证及身份证的复印件各三份供我院备案。
应严格按照《药品供应与质量保证协议》授权的范围和期限开展业务活动。
当以上证件到期时应主动向我院提供新的资质文件以供备案。
2．生产商资质：提供生产企业的《药品生产许可证》、《企业法人营业执照》、《药品生产质量管理规范认证证书》（GMP认证证书、该药品注册批件、药品质量标准、说明书、外包装复印件）。
同时，所有复印件必须加盖生产厂家及供应商公章。
3．按照分级管理、动态考核、优胜劣汰的原则，建立并维护医院统一的供应商名录，规范、指导各供应商管理工作，建立我院药品采购供应商网络。
4．购进药品应签订质量保证协议，或在购进合同中明确质量条款，有关项目应符合《药品购销合同管理程序》的规定。
五、采购管理要求（一）药品采购程序中必须严格遵守《中华人民共和国药品管理法》等有关法律法规规定，确保购进的药品质量可靠。
（二）除审核供货方的合法资格外，采购员应经常通过考查和收集质量信息等形式了解、确认供货方质量保证体系的情况。
供应商管理常用表格模版
每一生产工艺是否都有明确的检验标准和检验负责人
2
有关质量反馈是否能触发改进行动
1
操作人员是否参与持续质量改进
1
有关检验设备是否定期由专门机构校验
1
4
作业
检验
文件
是否有明确的原料、材料出入库检验标准
2
原料、材料、产品的出入库是否导书
2
生产过程是否有详细的质量检验记录
7
服务情况
□优□良□一般
8
按时交货情况
□较好□一般□较差
…
评审意见
评审人：日期：年月日
评审结论
审批人：日期：年月日
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
2、供应商调查表
供应商基本信息
供应商全称
使用商标
行业类别
业务性质
资本类型
年月日
认证机构名称
认证证书编号
供应商负责人
签字（盖章）：日期：年月日
3、供应商评审记录表
供应商名称
产品类别
地址
供应产品名称
序号
评审
项目
评审内容
分值
得分
评审部门
1
质量
管理
体系
的
运行
情况
质量管理是否通过ISO9000认证
2
管理层对质量管理是否足够重视
2
是否有明确的质量目标和持续的改进计划
2
是否能在合理时间内进行质量分析
2
仓贮区内未有昆虫、鼠类
公司采购流程管理制度附表格-全
公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目;（3)请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量;(6）请购的物品规格；（7)请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；(11）请购部门主管；（12）请购单审核人;（13)采购副总审核；（14)财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定(1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表。
）的格式填写提报；（4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部.4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应商管理流程图供应商资讯调查—_t ________基本资料意向冋调查申请度实施调查不合格辅导实施交货适当之奖励1 ?总贝y1.1 .制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
1.2 .适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。
1.3 .权责单位1.3.1 .采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
1.3.2 .总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2供应商开发程序2. 1供应商开发权责2.1.1 .采购部负责供应商开发主导工作。
2.1.2 .品部负责供应商样品的确认。
2.1.3 .采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。
2.2 .供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式：2.2.1 .各种采购指南。
2.2.2 .新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。
2.2.3 .各种产品发表会。
2.2.4 .各类产品展示（销）会。
2.2.5 .行业协会。
2.2.6 .行业或政府之统计调查报告或刊物。
2.2.7 .同行或供应商介绍。
2.2.8 .公开征询。
2.2.9 .供应商主动联络。
2.2.10其他途径。
2.3 .供应商问卷调查2.3.1 .问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有：2.3.1.1 .依本公司需要设计内容及格式。
2.3.1.2 .应尽可能掌握、了解供应商的资讯。
2.3.1.3 .易于填写。
2.3.1.4 .通俗易懂。
2.3.1.5 .便于整理。
2.3.2 .《供应商基本情况表》。
已有或新增供应商填列，该表包括下列内容：2.3.2.1 .公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址2.3.2.2 .公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。
2.3.2.3 .公司信用、工商信息、主要供应商品状况。
2.3.2.4 .人力资源状况。
2.3.2.5 .主要产品及原材料。
2.3.2.6 .主要客户。
2.3.2.7 .其他必要事项。
2.3.3 供应商问卷调查表，一般包括下列内容：2.3.3.1 ．材料确认。
2.3.3.2 ．品质验收与管制。
2.3.3.3 ．采购合同。
2.3.3.4 ．请款流程。
2.3.3.5 ．售后服务。
3.3.3.6 ．建议事项。
2.4 ．供应商开发流程2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6．寻找供应商。
．填写供应商基本资料表。
．与供应商洽谈。
．必要时作样品鉴定。
．供应商问卷调查。
．提出供应商调查评核之申请。
2.5 ．后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。
3．附件附件：1 《供应商基本资料表》附件：2《供应商问卷调查表》附件：1供应商基本情况表供应商编号:公司负责人: 审核: 填表:供应商问卷调查表供应商名称【注】本表由供应商填写1．总则1.1 ．制定目的为了解供应商之供应能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。
1.2 ．适用范围对拟开发供应商之调查及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。
1.3 ．权责单位1.3.1 ．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
1.3.2 ．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商调查作业规定2.1 ．供应商调查程序2.1.1 ．采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
2.1.2 ．由采购、出品等相关人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》2.1.3 ．评核之结果由各部门或单位作出建议，供总经理、采购经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。
2.1.4 ．标准分为100 分；2.1.4 ．未经调查认可之供应商，除总经理或采购经理特准外，不可成为本公司之供应商。
2.2 ．供应商调查评核2.2.1 ．基础（价格）评核，对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：2.2.1.1 ．商品价格；2.2.1.2 ．配送方式；2.2.1.3 ．付款方式；2.2.1.4 ．售后；2.2.1.5 ．其他（未列入上述项目之项目）；2.2.2 ．质量技术、品质评核，对供应商所供货物，由出品部依下列因素作评核：2.2.2.1 ．技术资料管理（包括合格证、产地证等证明商品身份之证明）。
2.2.2.2 ．售后服务能力2.3 ．供应商复查规定2.3.1 ．经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。
2.3.2 ．复查流程类同首次调查评核，复核标准分为最低85 分。
2.3.3 ．复查不合格之供应商，除经本公司总经理、采购经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。
2.3.4 ．若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要的复查。
3．附件附件： 1 《供应商调查表》附加：1供应商调查表1.1 .制定目的 为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。
1.2 .适用范围 仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。
1.3 .权责单位1.3.1 .采购部及相关部门负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
1.3.2 .总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2 .供应商评鉴程序2.1 .评鉴项目 供应商交货实际的评鉴项目及分数比例如下（满分 100分）：2.1.1 .品质评鉴 2.1.3 .价格主鉴 2.1.2 .交期评鉴 2.1.4 .服务评鉴 2.1.5 .其他评鉴 2.2 .评分办法2.2.1 .交期评鉴：由米购部依订单规定的交货日期进行评分， 2.2.1.1 .按时、保质、保量交货得分25分。
2.2.1.2.迟到1~2次次扣2分。
2.2.1.3 .质量不过关 3〜4次每次扣5分。
2.2.1.4 .质量不过关 5〜6次每次扣10分。
本项得分以0分为最低分。
采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月40 分。
15 分。
25 分。
15 分。
5 分。
的交期评鉴得分。
亠亠亠/ A r. 、一tri t 亠 r ― r / r r 、、―厶乙/•人L J . 、/、2.2.3.价格评鉴：田采购部对供应冏的价格水准评分，方式如下2.2.3.1.价格公平合理，报价迅速：10分。
2.2.3.2.价格尚属公平，报价缓慢：8分。
2.2.3.3.价格稍微偏高，报价迅速：6分。
2.2.3.4.价格稍微偏高，报价缓慢：3分。
2.2.3.5.价格甚不合理或报价十分低效 : 0分。
2.2.4.服务评鉴2.2.4.1.抱怨处理评分由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：(1) 诚意改善：8分。
(2) 尚能诚意改善：5分。
(3) 改善诚意不足：2分。
(4) 置之不理：0分。
2.2.4.2.退货交换行动评分由米购部对不良退货交换行动评分：(1) 按期更换：7分。
(2) 偶尔拖延：5分。
(3) 经常拖延：2分。
(4) 置之不理：0分。
2.2.5.其他评由采购部汇总资料、出品或其他单位对供应商之评价、抱予以评分，满鉴：怨，分 5 分。
2.3 ．评鉴办法2.3.1 ．供应商评鉴每月进行一次。
2.3.2 ．将各项得分汇入《供应商评鉴表》，并合计总得分。
2.3.3 ．每半年平均一次供应商得分，2.4 ．评鉴分等，供应商评鉴等级划分如下：2.4.1．平均得分90.1~100 分者为 A 等。
2.4.2．平均得80.1~90 分者为 B 等。
2.4.3分．平均得70.1~80 分者为 C 等。
2.4.4分．平均得60.1~70 分者为 D 等。
2.4.5分．平均得60 分以下者为 E 等。
2.5分评鉴处理．2.5.1 ．A 等供应商为优秀供应商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。
2.5.2 ．B 等供应商为良好供应商，由采购部提请供应商改善不足。
2.5.3 ．C 等供应商为合格供应商，由出品、采购等部门予以必要之辅导。
2.5.4 ．D 等供应商为辅导供应商，由出品、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到以淘C 等以上予汰。
2.5.5 ．E 等供应商为不合格供应商，予以淘汰。
2.5.6 ．被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。
3．附件附件 1 《供应商评鉴表》附件2附件：1供应商评鉴表上年下半年评价人（按职能部门签名）1.1.制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1.2 ．适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1.3 ．权责单位1.3.1 ．采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
1.3.2 ．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商管理规定2.1 ．供应商开发，供应商开发程序如下：2.1.1 ．供应商资讯收集。
2.1.2 ．供应商基本资料表填写。
2.1.3 ．供应商接洽。
2.1.4 ．供应商问卷调查。
2.1.5 ．样品鉴定。
2.1.6 ．提出供应商调查申请。
2.2 ．供应商调查，供应商调查程序如下：2.2.1 ．组成供应商调查小组。
2.2.2 ．分别对供应商之价格、品质、售后作评核。
2.2.3 ．列入合格供应商名列。
2.3 ．订购、采购，订购、采购程序如下：2.3.1 ．请购。
2.3.2 ．询价。
2.3.3 ．比价。
2.3.4 ．议价。
2.3.5 ．定价。
2.3.6 ．订购。
2.3.7 ．交货。
2.3.8 ．验收。
2.4 ．供应商评鉴，供应商评鉴程序如下：2.4.1 ．每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
2.4.2 ．每半年进行一次总评。
2.4.3 ．列出各供应商之评鉴等级。
2.4.4 ．依规定奖惩。
2.5 ．供应商复查2.5.1 ．每年对合格供应商进行一次复查。
2.5.2 ．复查流程同供应商调查。
2.5.3 ．有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2.6 ．供应商辅导2.6.1 ．对C 等以下之供应商采取必要的辅导。
2.6.2 ．不合格供应商应予除名。
2.6.3 ．不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2.7 ．供应商奖惩2.7.1 ．奖励方式，对优秀之供应商有下列奖励方式：2.7.1.1 ．A 等供应商，可优先取得交易机会。
2.7.1.2 ．A 等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
2.7.2 ．惩处方式2.7.2.1 ．凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
2.722 . C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
2.7.2.3 ．E 等供应商即予停止交易。
2.734 . D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。