iso及程序文件汇编
ISO9001-2008质量管理体系全套程序文件汇编版
受控状态：XXX精密机械有限公司质量管理体系文件程序文件汇编（依据I S O9001：2008标准要求编制）版本号：第04版持有部门：持有人：分发号：2010年12月10日发布2010年12月15日实施X X X精密机械有限公司发布程序文件目录文件名称文件控制程序共 6 页第 1 页1 目的对文件有效控制，正确管理文件，确保文件使用处及时得到有效版本，避免失效文件被误用。
2 适用范围适用于公司文件控制。
3 职责3.1质量部负责质量手册、程序文件、制度、相关记录表单(质量体系文件)控制。
3.2工程部负责设计文件控制。
3.3 装配/XX工艺科负责工艺文件控制。
3.4 行政财务部负责行政性文件控制。
3.5 其他部门负责部门相关文件的控制。
支持者输入活动输出负责备注总经理、相关部门相关部门相关部门相关部门文控人员相关部门文控人员各项管理要求、各项技术要求文件更改申请单质量体系文件、技术文件、工艺文件、其它文件经审核文件批准后文件外来文件质量体系文件、技术文件、工艺文件、其它文件原稿开始文件编制文件更改文件审核文件批准Y文件发放A外来文件处理文件保存NNb质量体系文件、技术文件、工艺文件其它文件更改文件职能负责人审核信息批准信息文件发放清单文件处理记录保存资料、各职能部门各职能部门各职能负责人文件批准人各部门文件收发人员部门文控人员工程/行政文控人员5 要求5.1文件分类a) 质量手册（包括形成文件的质量方针和质量目标）；b)形成文件的程序；c)相关制度；d) 记录表单；e) 为确保其过程有效运行和控制所需的文件，如产品图样和技术文件、工艺文件、作业规程、标准等。
5.2文件编号a) 质量手册：b) 程序文件：c) 相关制度：d) 记录表单：e) 技术文件（包括图纸、工艺、标准等）编号执行《技术文件管理制度》。
5.3 文件的编制和审批5.3.1 文件在发布前，根据其类别、职责范围和审批权限的规定进行审批。
5.3.2 质量体系文件由管理者代表组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。
ISO及00程序文件汇编
宁波xx电子科技有限公司程序文件汇编编制:审核:批准:版本状态:受控状态:发放编号:2006年6月28日发布 2006年6月28日实施宁波xx电子科技有限公司颁布目录文件控制程序1目的对公司内部与质量、环境一体化管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所获得的文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2适用范围本程序适用于公司内部与质量/环境管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。
3职责3.1 管理部：负责公司质量/环境管理体系文件的归口管理。
3.2 各职能部门：负责与本部门质量/环境管理体系有关的文件编制、使用和保管。
4工作程序见附件1：体系文件管理流程图4.1文件分类及保管4.1.1质量、环境管理体系文件包括：1) 一级文件：质量/环境管理手册；2) 二级文件：质量/环境程序文件；3) 三级文件：质量/环境作业文件（部门工作手册）包括：管理制度、管理标准、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、作业规程、技术标准（国家有关法律法规、服务提供规范、质量控制规范）等；4) 各类记录。
包括：数据报告、信息表、过程活动记录等；5) 其它文件：如针对某一特定服务项目或合同编制的质量计划、标准、规范等。
4.1.2 文件保管1) 质量/环境管理体系文件由管理部备案保存；2) 部门工作手册由各相关部门自行保存并报管理部备案存盘；3) 部门记录文件由各相关部门自行保存；4) 管理性文件，如各种行政管理制度，部分外来的管理性文件，包括上级主管部门发来的文件和与质量/环境管理体系有关的政策、法规文件等，由管理部保存。
4.2文件的编号4.2.1 文件编号规则a．质量手册2006A表示）01，02……表示）QEM表示）FJ表示）公司现质量手册代号为FJ/QEM-01-2006Ab.程序文件2006A表示）01，02……表示）QEP依次表示）FJ表示）如《文件控制程序》编号为：FJ/QEP-01-2006Ac．管理性文件、技术文件年号、版次（如用2006A表示）流水号（用01，02……表示）FJ表示）各部门代号为部门名称拼音的首字母大写d.记录ＸＸ/ＸＸＸ-ＸＸ—ＸＸ记录流水号（用01，02……表示）程序文件编号（用4表示）记录代码(用QER表示)公司代号（用FJ表示）如：《记录清单》用FJ/QEP-02-01表示e.外来文件按原文件编号登记。
ISO45001-2018程序文件汇编(20个)
序号程序文件名称适用条款起始页码1 环境内外部问题识别与评价控制程序 4.12 相关方的需求和期望管理程序 4.23 参与和协商管理程序 5.44 风险和机遇应对措施管理程序 6.15 危险源识别和风险评价管理程序 6.1.26 法律法规要求和其它要求管理 6.1.37 目标、指标制定与实施管理程序 6.28 能力培训和意识提高管理程序7.2 7.39 信息和沟通管理程序7.410 文件控制管理程序7.511 变更管理控制程序8.212 外包过程管理程序8.313 承包商管理程序8.514 应急准备和相应管理程序8.615 绩效评价管理程序9.116 合规性评价管理程序9.1.217 内部审核管理程序9.218 管理评审管理程序9.319 事件、不符合和纠正措施管理程序10.120 持续改进控制程序10.2X X X X X 有限公司环境内外部问题识别与评价控制程序文件文件编号：版本号：生效日期：归口部门：编制：审核：批准：文件履历变更记录表序号制定/修订日期修订内容实施人版本号01 2018.06.18 首次编制A/0环境内外部问题识别与评价控制程序1 目的通过识别、整理、分析、评价、控制以及预防与生产过程相关的内外部环境问题，确保员工以及利益相关方的职业健康安全，避免员工以及利益相关方受到伤害和健康损害。
2 范围本程序适用于公司经营过程中存在的内外部环境问题的识别、整理、分析、评价、控制以及预防。
3 术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。
员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。
环境因素：指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
重要环境因素：指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。
环境影响：由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
伤害和健康损害：对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响，状况可包括：职业病、疾病和死亡。
ISO9001-2015质量手册程序文件汇编(金属冲压)
ISO9001-2015质量手册程序文件汇编（GB/T19001:2016/ISO9001：2015）版本号: A受控标识:发放编号: 1持有人:文件修订及发放标识文件或修订表名称版本实施时间A/0 2018年4月15日目录1.ISO9001-2015质量手册ISO9001-2015质量手册.doc2.组织环境与相关方要求控制程序组织环境与相关方要求控制程序.doc3.风险和机遇的应对控制程序风险和机遇的应对控制程序.doc4.基础设施控制程序基础设施控制程序.doc5.监视和测量资源控制程序监视和测量资源控制程序.doc6.组织知识控制程序组织知识控制程序.doc7.人力资源控制程序人力资源控制程序.doc8.文件控制程序文件控制程序.doc9.记录控制程序记录控制程序.doc10.与顾客相关过程控制程序与顾客相关过程控制程序.doc11.设计和开发控制程序设计和开发控制程序.doc12.采购控制程序采购控制程序.doc13.生产过程控制程序生产过程控制程序.doc14.产品标识与防护控制程序产品标识和防护控制程序.doc15.售后服务控制程序售后服务控制程序.doc16.变更控制程序变更控制程序.doc17.不合格品控制程序不合格品管理程序.doc18.产品监视和测量控制程序产品监视和测量管理程序.doc19.内部审核控制程序内部审核管理程序.doc20.管理评审控制程序管理评审控制程序.doc21.纠正预防措施控制程序纠正预防措施管理程序.doc。
ISO9001-2015程序文件汇编
ISO9001-2015程序文件汇编目录清单环境和相关方要求和期望控制程序（ISO9001-2015）1、目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：1.1识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；1.2识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；1.3根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；1.4针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2、适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3、职责3.1人事行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。
3.2品质部负责质量风险分析。
3.3综合市场部负责市场风险分析。
3.4生产部负责经营风险分析。
3.5财务部负责财务风险分析。
3.6采购部负责供应商风险分析。
3.7研发中心负责技术风险分析。
4、定义4.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。
4.2相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
5、组织环境管理在建立与改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：人事行政部：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
综合市场部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
生产部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
品质部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
研发中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
采购部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
ISO体系程序文件总汇
目录QP01 《文件控制程序》QP02 《记录控制程序》QP03 《信息沟通运作控制程序》QP04 《管理评审控制程序》QP05 《人力资源控制程序》QP06 《基础设施、工作环境控制程序》QP07 《危害分析和预防措施控制程序》QP08 《确定关键控制点控制程序》QP09 《建立关键限值控制程序》QP10 《关键控制点监控控制程序》QP11 《应急准备和响应控制程序》QP12 《验证控制程序》QP13 《过敏源控制程序》QP14 《采购控制程序》QP15 《标识和可追溯性控制程序》QP16 《监视和测量控制程序》QP17 《测量仪器控制程序》QP18 《不合格品/召回控制程序》QP19 《内部审核程序》QP20 《纠正预防控制程序》QP21顾客沟通及满意度控制程序QP22 生产过程控制程序QP23顾客财产控制程序QP24产品防护控制程序QP25 质量控制管理程序QP26 有毒有害物品控制程序QP27建立食品安全防护计划程序QP01 文件控制程序1.目的对本公司质量安全管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。
2.范围适用于与质量安全管理体系有关的文件和资料的控制。
3.职责3.1综合办是文件控制的归口部门，负责质量手册的编制，及质量安全管理体系文件的定期评审,评审结果上报管理者代表,收集整理有关法律、法规、标准，确保体系文件有效实行。
并负责文件统一编号、发放、整理、更改及作废文件的收回销毁。
3.2总经理负责批准发布质量手册。
3.3管理者代表负责质量手册的审核，程序文件和第三级文件的审批。
3.4各部门负责编写各自的程序文件、编写和审核各自使用的程序文件和第三级文件并设计记录表格，负责本部门有关文件的保管和使用。
4.工作程序4.1.文件分类4.1.1.质量手册：包括质量方针、质量目标。
4.1.2.程序文件4.1.3.第三级文件：包括管理制度、岗位职责、作业指导书、行业标准、相关法规、质量记录表格等。
ISO9001-程序文件汇编
程序文件汇编（依据ISO9001：2015标准编制）编号：YQLX/CX—2016版本号： A/0编制：文件组审核：批准：2016年1月1日发布 2016年1月1日实施北京云起龙骧科技有限公司管理体系程序目录序号程序名称1 文件控制程序2 记录控制程序3 信息交流控制程序4 管理评审控制程序5 人力资源控制程序6 采购控制程序7 内部审核控制程序8 不合格品控制程序9 纠正措施控制程序10 设计和开发控制程序11 服务控制程序12 风险和机遇的应对措施控制程序文件控制程序编号：WP-011.目的为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。
2.适用范围本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。
3.职责、权限3.1总裁负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅权利。
3.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。
3.3 行政部A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。
B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。
C.负责建立管理体系文件总清单。
3.4其他职能部门：负责汇总管理各部门的年度适用、有效文件清单。
4. 工作程序4.1 文件的分类4.1.1 管理体系文件a) 管理方针、目标b) 质量手册c) 程序文件d)表单表格的留档4.1.2管理性文件a)管理制度、规定、办法等文件(红头文件)b)上级主管部门文件(红头转发文件)4.1.3行政性文件a)有关内部通知性文件b)申请文件及批示性文件4.1.4 技术性文件作业指导书、设计文档等资料4.1.5外来文件:a)国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件；b)行业可直接引用或执行的规范和技术标准；c)客户提供的资料及有关文件；4.2 文件的编写、审批、发放、评审、和归档。
4.2.1行政部负责组织编写《质量手册》，报管代审批、总裁批准后，在公司内颁布；此文件为受控文件，行政部对文件加盖红色“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。
iso及程序文件汇编
宁波xx电子科技有限公司程序文件汇编制: 编: 审核: 批准: 版本状态: 受控状态: 发放编号2006年6月28日发布2006年6月28日实施宁波xx电子科技有限公司颁布文件控制程序1目的对公司内部与质量、环境一体化管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所获得的文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2适用范围本程序适用于公司内部与质量/环境管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。
3职责3.1 管理部：负责公司质量/环境管理体系文件的归口管理。
3.2 各职能部门：负责与本部门质量/环境管理体系有关的文件编制、使用和保管。
4工作程序见附件1：体系文件管理流程图4.1文件分类及保管4.1.1质量、环境管理体系文件包括：1) 一级文件：质量/环境管理手册；2) 二级文件：质量/环境程序文件；3) 三级文件：质量/环境作业文件（部门工作手册）包括：管理制度、管理标准、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、作业规程、技术标准（国家有关法律法规、服务提供规范、质量控制规范）等；4) 各类记录。
包括：数据报告、信息表、过程活动记录等；5) 其它文件：如针对某一特定服务项目或合同编制的质量计划、标准、规范等。
4.1.2 文件保管1) 质量/环境管理体系文件由管理部备案保存；2) 部门工作手册由各相关部门自行保存并报管理部备案存盘；3) 部门记录文件由各相关部门自行保存；4) 管理性文件，如各种行政管理制度，部分外来的管理性文件，包括上级主管部门发来的文件和与质量/环境管理体系有关的政策、法规文件等，由管理部保存。
4.2文件的编号4.2.1 文件编号规则a．质量手册ＸＸ／ＸＸＸ-ＸＸ-ＸＸＸＸＸ年号、版次（如用2006A表示）文件顺序号（按01，02……表示）管理手册代号（用QEM表示）表示）FJ公司代号（用．公司现质量手册代号为FJ/QEM-01-2006Ab.程序文件ＸＸ/ＸＸＸ—ＸＸ-ＸＸＸＸＸ年号、版次（如用2006A表示）流水号（用01，02……表示）程序文件代号（用QEP依次表示）FJ表示）如《文件控制程序》编号为：FJ/QEP-01-2006Ac．管理性文件、技术文件ＸＸ/ＸＸ—ＸＸ-ＸＸＸＸＸ年号、版次（如用2006A表示）流水号（用01，02……表示）部门代号公司代号（用FJ表示）各部门代号为部门名称拼音的首字母大写d.记录ＸＸ/ＸＸＸ-ＸＸ—ＸＸ记录流水号（用01，02……表示）程序文件编号（用4表示）记录代码(用QER表示)公司代号（用FJ表示）如：《记录清单》用FJ/QEP-02-01表示e.外来文件按原文件编号登记。
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宁波XX电子科技有限公司程序文件汇编编制: ____________审核: ____________批准: ____________版本状态: _____________受控状态: _____________发放编号: _____________2006年6月28日发布2006年6月28日实施宁波xx 电子科技有限公司颁布文件控制程序1目的对公司内部与质量、环境一体化管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所获得的文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2 适用范围本程序适用于公司内部与质量/环境管理体系有关的文件，包括外来文件的控制3 职责3.1管理部：负责公司质量/环境管理体系文件的归口管理。
3.2各职能部门：负责与本部门质量/环境管理体系有关的文件编制、使用和保管。
4 工作程序见附件1:体系文件管理流程图4.1 文件分类及保管4.1.1质量、环境管理体系文件包括：1）一级文件：质量/环境管理手册；2）二级文件：质量/环境程序文件；3）三级文件：质量/环境作业文件（部门工作手册）包括：管理制度、管理标准、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、作业规程、技术标准（国家有关法律法规、服务提供规范、质量控制规范）等；4）各类记录。
包括：数据报告、信息表、过程活动记录等；5）其它文件：如针对某一特定服务项目或合同编制的质量计划、标准、规范等。
4.1.2文件保管1）质量/环境管理体系文件由管理部备案保存；2）部门工作手册由各相关部门自行保存并报管理部备案存盘；3）部门记录文件由各相关部门自行保存；4）管理性文件，如各种行政管理制度，部分外来的管理性文件，包括上级主管部门发来的文件和与质量/环境管理体系有关的政策、法规文件等，由管理部保存。
4.2 文件的编号4.2.1文件编号规则a •质量手册洛X/XX|X -X$-XX|XXX---- 年号、版次（如用2006A表示）文件顺序号（按01，02 .......................... 表示）管理手册代号（用QEM表示）公司代号（用FJ表示）公司现质量手册代号为FJ/QEM-01-2006Ab. 程序文件XX /xxx — xx -XXXXX年号、版次（如用2006A表示）流水号（用01, 02 ........ 表示）----------------- 程序文件代号（用QEP依次表示）代号（用FJ表示）如《文件控制程序》编号为：FJ/QEP-01-2006Ac. 管理性文件、技术文件XX /xx — xx -XXXXX年号、版次（如用2006A表示）流水号（用01, 02 ........ 表示）------------ 号代号（用FJ表示）各部门代号为部门名称拼音的首字母大写d. 记录XX/XXX -xx — xx记录流水号（用01, 02 .......... 表示）----------- 程序文件编号（用4表示）------------- 记录代码（用QER表示）-------------- 公司代号（用FJ表示）如：《记录清单》用FJ/QEP-02-01表示e. 外来文件按原文件编号登记。
4.2.2文件的版本号和修订状态1）文件的版本号以英文字母A、B、C……表示；2）................................................................. 修订状态用阿拉伯数字（0、1、2、3 ）表示，标注在版本号后，用“ /”分开4.3 文件的编写、审核、批准、发放4.3.1文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：1）管理手册、程序文件由管理部负责组织编写，管理者代表审核，上报总经理批准发布；2）部门工作手册由各部门负责组织编写、汇总，部门负责人审核后报管理者代表批准发布；4.3.2管理体系有关的文件由管理部负责登记、发放；文件管理员对发放的文件要填写分发号、盖“受控文件“章，并填写《文件收/发记录》，收文人应签字。
4.3.3 发放记录需经管理者代表批准，以确保文件使用的各场所都得到相关文件的适用版本。
4.4 文件的受控状况文件分为“受控文件”和“非受控文件”两大类，凡与质量/环境管理体系运行紧密相关的文件应为“受控文件”，由各部门按规定执行。
所有受控文件必须在该文件的封面上加盖表明其受控状态的红色“受控文件”印章，并注明分发号。
4.5 文件的更改4.5.1质量/环境管理手册的更改：由管理部填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，上报总经理批准后组织更改，更改后的文件由管理部发放。
并保留文件更改内容的记录；4.5.2 其它文件的更改由各相应部门填写《文件更改申请单》，经管理者代表批准后由管理部人员更改，更改后的文件由管理部发放，并保存文件更改内容的记录；4.5.3文件中的局部修改采用换页，修订状态用阿拉伯数字(1、2、3……)表示，标注在版本号后，用“ /”分开，每修改一次其编号就随之变更一次，当修改状态变更三次以后，该文件需换版；4.5.4文件更改后应由该文件的原审批部门进行审批，若由其他部门修改时，该部门应获得审批所需依据的相关背景文件资料；4.6 文件的领用4.6.1 文件使用者应填写《文件收发记录》，经相应主管部门负责人审批后方可领用。
4.6.2因破损需领用的新文件，分发号不变，并收回相应原文件，因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，发放部门作好相应发放签收记录。
4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存1) 与质量/环境管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方。
2) 部门文件由本部门资料员保管，管理部每季对各部门文件保管情况进行一次检查。
3) 对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的部门《受控文件清单》，报管理部备案，如内容有变化，应通知管理部。
4) 任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。
4.7.2文件的作废与销毁1) 所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废文件”印章，确保防止作废文件的非预期使用。
2) 为某种原因需保留的任何已作废的文件，加盖“作废文件”和“保留资料”印章，并予以适当地保存。
3) 对要销毁的作废文件，经管理者代表批准后，由管理部或授权相关部门销毁。
4.7.3文件的借阅与复制1) 借阅与质量/环境管理体系有关的文件，应填写《文件/记录借阅申请单》，由相关部门负责人按规定权限审批后向文件管理员办理借阅、归还手续。
2) 复制与质量/ 环境管理体系有关的文件，应报管理者代表批准。
由管理部文件管理员登记、编号、盖章。
4.8 外来文件的控制见附件2：外来文件管理流程图4.8.1 收到外来文件的部门，应转呈管理部识别其适用性，登入《外来文件清单》，其发放按“受控文件”办理。
4.8.2对相关国家、行业、国际标准的最近版本以及相关法律法规，由管理部负责收集，文件管理员统一编号，并填入《外来文件清单》。
4.8.3 外来文件经由管理部组织发放，并填写《文件收发记录》。
文件需加盖“外来文件”印章，填写分发号后下发到相关部门使用。
4.9 根据必要情况每年由管理部组织对现有质量/环境管理文件的充分性和适宜性进行评审，必要时予以修改或更新，执行4.5 条款规定。
4.10作为记录的文件应执行《记录控制程序》。
5 相关文件5.1《记录控制程序》6 相关记录6.1《文件收发记录》6.2《文件更改申请单》6.3《文件更改通知单》6.4《受控文件清单》6.5《外来文件清单》6.6《文件记录借阅记录单》附件2:外来文件管理流程图No NoYes记录控制程序1 目的对公司内部与质量、环境管理体系所要求的记录进行有效地管理和控制。
用以提供本公司的质量、环境管理体系有效运行的证据，并为公司的质量、环境管理的可追溯性、改进、纠正和预防措施以及文件修改提供依据。
2 适用范围本程序适用于公司内部与质量、环境管理体系所要求的记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。
3 职责3.1 管理部：1) 负责本公司质量、环境管理体系记录的管理；2) 负责监督、检查各部门记录的管理。
3.2 各职能部门：1) 负责本部门记录的填写、收集、整理、保管。
2) 各部门负责人负责审批本部门编制的记录表格。
4 工作程序4.1 记录的种类主要包括：培训记录、检验记录、合同评审记录、内审记录、管理评审记录、不合格处置记录、质量、环境管理体系运行记录等。
4.2 记录的形式电子版填写(电子邮件、软盘、光盘等形式) 纸张填写(卡片、表格、图表、报告等)4.3 记录的标识记录的标识用编号表示，按文件控制程序执行。
4.4 记录的填写4.4.1 记录填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项目用斜杠划去，各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.4.2 如因笔误或计算错误要修改原资料，应采用双斜划去原资料，在其上方写上更改后的资料，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.5 记录的保存、保护4.5.1 各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。
各部门按规定的期限保存记录，对于保存 3 年以上的记录交档案室归档保存。
4.5.2 管理部编制《记录清单》，将公司所有与质量/环境管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，并汇集备案记录的原始样本。
各部门应将本部门使用的《记录清单》作为部门工作手册的附录。
4.5.3 管理部每半年要检查一次各部门记录的使用、管理情况。
4.6 记录的发放、借阅和复制4.6.1 各部门需用的记录表格由管理部发放。
4.6.2 各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件/记录查阅审批表》，由记录管理人登记备案。
4.7 记录的销毁处理记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，由资料员填写《文件销毁申请单》交管理部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。
4.8 记录格式4.8.1 各部门的记录格式，由各部门负责人负责组织编制，部门负责人审批，交管理部备案。
4.8.2 各职能部门可根据工作需要提出记录表格的设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。
5 相关文件5.1《文件控制程序》6 相关记录6.1《记录清单》6.2《文件收发记录》管理评审控制程序1 目的按策划的时间间隔评审质量、环境管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于公司质量/环境管理体系的管理评审。
3 职责3.1 总经理：主持管理评审活动，审批评审报告。
3.2 管理者代表：负责向总经理报告质量、环境管理体系的运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。