T6一体化业务流程介绍
T6总账、库存、应收、固定资产、销售、核算操作流程步骤
操作流程步骤一、期初操作1 应收管理中→设置→期初余额录入并保存2 总账→期初余额→相对应的应收账款科目引入3 固定资产初始化→与财务系统进行对账科目选固定资产队长科目对应固定资产，计折旧对账科目对应累计折旧4销售管理→设置→期初录入→期初发货单录入已发货单但未开票也未形成应收账款的发生存货5 库存管理→初始设置→期初数据→期初结存→实际价录入存货并保存和审核6 存货核算→初始设置→期初数据→期初余额→选仓库→取数→会自动录入库存管理中的存活数据→录入完成在记7 总账→设置→期初余额→对应库存存货的会计科目中录入存货余二、固定资产模块设置操作1总账→设置→选项→编辑→可修改凭证设置内容2固定资产→选项→编辑→可填入固定资产缺省入帐科目（固定资产），累计折旧缺省入帐科目（累计折旧）固定资产→设置→部门对应折旧科目→设置各部门对应的折旧科目为管理费用、营业费用等资产类别→可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等增减方式→直接购入→对应入帐科目设为银行存款等三、固定资产期初余额录入固定资产→卡片→录入原始卡片→记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数，到总账→期初余额→固定资产科目填入合计数，在累计折旧科目也填入合计数固定资产→处理→对账→验证固定资产模块和总账是否平衡四、供应链各模块基础设置1销售管理→销售选项→可根据自身实际业务流程选择2库存管理→初始设置→选项→可根据自身实际情况选择3存货核算→初始设置→选项录入→采用默认或可自行修改存货核算→科目设置→存货科目→设置各类存货的借方入帐科目，采用计划价时，也同时设置材料成本差异对方科目→按收发类别设置对方科目，例如：应付账款、主营业务成本、生产成本等五、应收模块基础设置1 应收款管理→设置→初始设置→应收科目为—应收账款销售收入科目为主营业务收入，税金科目为—应交增值税（销项税额）结算方式科目设置→结算方式分为现金和支票1各模块填制凭证操作流程一、固定资产增加1 固定资产→卡片→资产增加→确认→输入固定资产内容→保存2 在进入批量制单中→选中制单生成凭证并保存3 固定资产→处理→计提本月折旧→生成折旧凭证并保存4 完成本月固定资产业务后进入处理→月末结账→开始结账（注意：在固定资产月末结账时，一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账）二、采购业务1 库存管理→日常业务→入库→采购入库单→增加→填写采购物品（用实际价）后保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后记账→退出3 存货核算→财务核算→生成凭证→点选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成后保存→退出三、材料出库业务1 库存管理→出库→材料出库单→增加→填入出库材料内容后（用计划价时，只填数量，不填单价）保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成凭证（注意：如果是采用计划价时，此时生成的凭证也只是计划价，差异需要在进行期末处理后才能带出来）四、产成品入库业务1 库存管理中→日常业务→产成品入库单→录入生产成本对应的产成品数量金额后保存并审核→退出2 存货核算中→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择全选后确定→全选后确定→生成凭证后保存→退出五、销售业务1 销售管理→销售订货→销售订单→增加→录入内容后保存并审核2 业务→开票→销售专用发票（无税时可选销售普通发票）→增加→生单→选订单→显示→一下都选择订单后确定→保存→复核（选复核后自动生成应收款）→退出3 进入应收款管理→日常管理→应收单据处理→应收单据审核→确定→全选后审核4 制单处理→选发票制单后确定→全选后制单→生成凭证保存5 收到应收帐时进入收款单据处理→收款单据录入→增加→录入收款单内容后保存并审核→可以采用立即制单或到制单处理中生成凭证后保存→退出6 核销处理→手工核销→选择收到应收款的内容后确认→上边为收款单、下边为应收单，选择对应后保存，应收单和收款单便消除7 应收款管理本月业务完成后进入月末结账，选中结账月份→下一步→确定后结账完毕8 进入库存管理→出库→销售出库单→审核→退出9 进入存货核算→正常单据记账全选后确定→全选后记账10 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→合成→生成凭证（主营业务成本）六、供应链结账1 销售管理→销售月末结账2 库存管理→月末结账3 存货核算→业务核算→期末处理→全选后确定（产生差异后制单形成凭证已在前面介绍）4 存货核算→业务核算→月末结账七、总账结账1 在总账填制完所有其他内容的凭证2 进行审核和记账3 进行期末结转处理4 结账八、进入UFO报表文件→新建→格式→报表模板→选2007年新会计制度一般企业→转换格式为据→数据→关键字→录入→确认→是。
T6一体化业务流程介绍
T6一体化业务流程介绍1. 背景介绍随着科技的开展，企业的信息化需求也越来越高，传统的分散的信息系统已经无法满足企业快速开展的需求。
为了提高企业的运营效率和降低本钱，一体化业务流程成为了企业管理的新趋势。
T6一体化业务流程是一种基于信息技术的全面整合的业务流程管理系统，可以帮助企业实现业务流程的高效运转和数据的全面共享。
2. 业务流程管理的定义业务流程管理〔Business Process Management，简称BPM〕是一种将企业的各个业务环节整合起来，形成完整的业务流程的管理方式。
通过对业务流程的分析、优化和管理，可以实现企业的高效运营和优质效劳。
3. T6一体化业务流程管理系统的特点T6一体化业务流程管理系统具有以下特点：3.1 全面整合T6一体化业务流程管理系统能够将企业的各个业务环节完全整合在一个系统中。
无论是生产制造、采购管理、销售管理还是人力资源管理，都可以在T6系统中进行统一的管理和监控。
3.2 高效运转T6系统通过对各个业务环节的优化和整合，能够实现业务流程的高效运转。
工作人员可以在系统中快速获取信息、处理问题，以提高工作效率和响应速度。
3.3 数据共享T6系统的一个重要特点是数据的全面共享。
各个部门和岗位之间可以共享和使用同一份数据，防止了数据的重复录入和不一致性，提高了数据的准确性和可靠性。
3.4 定制化配置T6系统具有丰富的配置选项，可以根据企业的实际需求进行定制化配置。
企业可以根据自己的业务流程和需求，对系统进行灵巧的配置和扩展。
4. T6一体化业务流程管理系统的应用T6一体化业务流程管理系统可以在各个行业和企业中得到广泛的应用，包括：4.1 制造业T6系统可以帮助制造业企业实现生产过程的自动化和优化。
通过对生产流程的管理和监控，可以提高生产效率和产品质量。
4.2 零售业T6系统可以帮助零售业企业实现销售管理的全面掌控。
通过对销售流程的管理和分析，可以实时监控销售情况，优化销售策略。
T6业务部分操作手册(采购、销售、库存、核算)
T6业务部分操作手册目录基础档案1、部门档案：基础档案——基础档案————机构设置——部门档案——双击——增加——部门编码部（按编码规则编码）、部门名称——保存。
填制如图：2、职员档案：基础档案——基础档案——职员档案——双击——增加——编码、名称、部门——保存。
填制如图：3、客户分类基础档案——基础档案——往来单位——客户分类——双击——增加——编码（按编码规则来）、名称——保存。
填制如图：4、客户档案基础档案——基础档案——往来单位——客户档案——双击——增加——*必填、简称里输全称（名称保存后自动回填，如果需要开专用发票税号、开户行一定要填）——保存。
填制如图：5、供应商分类基础档案——基础档案——往来单位——客户分类——双击——增加——编码（按编码规则来）、名称——保存。
填制如图：6、供应商档案基础档案——基础档案——往来单位——客户档案——双击——增加——*必填、简称里输全称（名称保存后自动回填，如果需要开专用发票税号、开户行一定要填）——保存。
填制如图：7、存货分类基础档案——存货——存货分类——双击——增加——编码、名称——保存——退出。
填制如图：8、计量单位（1）基础档案——基础档案——存货——计量单位——双击——分组——增加——编码、名称、类别——保存——退出。
填制如图：（2）基础档案——基础档案——存货——计量单位——双击——单位——增加——编码、名称、单位组——保存——退出。
填制如图：9、存货档案基础档案——基础档案——存货——存货档案——双击——增加——必填项、规格型号、分类、属性（给相应的属性，如果不给在做相应单据时参照不到。
）——保存。
填制如图：10、开户银行基础档案——基础档案——收费服结算——开户银行——双击——增加——编码、名称、账号——保存。
填制如图：11、仓库档案基础档案——基础档案——业务——仓库档案——双击——增加——编码、名称、计价方式（如果需要货位管理，货位勾上）——保存。
T6操作流程的要求规范
用友T6操作流程的要求与规范一、基础档案设置和录入1、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。
2、产成品编码：设备在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。
3、材料清单：设备部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构4、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，商务部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。
5、供应商名称档案：增加新的供应商时，由商务部增加录入供应商档案。
6、产成品编码：产品定型后，仓储部对产品名称命名、并按《物料编码规则》加入产成品编码档案。
二、采购业务操作流程1、采购订单：商务部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购，采购员在采购是必须询问供应商开出的发票是否是增值税发票还是普通发票。
2、到货：到货后（生产耗用货物需设备部或生产部人员与仓储保管员验收数量和外观质量，），根据验收结果后仓储保管员根据“订单”生成“采购入库单”，（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成。
3、入库：保管员根据“购货清单”和“物资检验结果”的实收数量，生成“采购入库单”。
在填制“采购入库单”时必须询问采购员货物是否是含税。
“采购入库单”一式五联（第一联存根、第二联仓储联、第三联财务联、第四联采购报帐联）。
4、付款：商务部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。
5、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。
三、库存业务操作流程1、材料出库填单：由仓储保管员填写一式五联的（必须备注生产耗用缘由）领料单（第一联存根联、第二联仓库联、第三联财务联、第四联生产统计、第五联领用部门），仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。
（存根联和生产统计联不能随意丢弃）领料出库：部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、备注（生产耗用缘由）等项目，并打印一式五联(第一联存根联、第二联仓库联、第三联财务联、第四联生产统计、第五联领料联)的“材料出库单”。
T6操作手册2017-01-23
T6操作手册1.请购员的业务操作流程：（1）以操作员的用户登录进入企业管理，左上角的业务模块中会显示如下图（选择红框标注的内容）：（2）点击“请购单”→点击“增加”，完善表头“部门”、“请购员”、“采购类型”，采购类型分为：01--计划采购；02--临时采购。
（3）在表体中点击“存货编码”→“放大镜”，会弹出红色箭头指向的存货档案，选择相应的存货名称，录入所需请购的数量，如果对所需商品有时间要求的话，录入“需求日期”。
（4）如果在请购的过程中，物料编码中没有所要请购的物品，填写下面的表格，把表格给管理物料编码新增的相应人员，予以新增。
以上红色方框的为必填项，最下方存货属性勾选“销售”、“外购”、“生产耗用”。
2.一级审核人（部门领导）的业务操作流程：（1）一级审核人以自己的账户登录T6后，可以查看右上角的“我的审批任务”或者在左上角打开“请购单”，如下图：打开“请购单”后，点击“修改”按钮→在“请购单”的最下方“审核人（一级）”录入审核人姓名→点击上方的“保存”按钮→点击上方的“审核”按钮。
至此，一级审核人审核工作完成。
如果一级审核人有需要修改的内容，可以在点击完“修改”按钮之后进行相应的修改，其他工作同上。
3.终级审核人的业务操作流程如下：二级审核人以自己的账户登录T6后，可以查看右上角的“我的审批任务”或者在左上角打开“请购单”，如下图：打开之后，点击“审核”按钮，下方的“审核人”会将相应审核人的姓名反写上去。
至此，审核人的相关业务操作完成。
4.市场部采购人员的业务操作流程：采购人员以自己的账户登录T6后，点击“请购单列表”如下图：过滤条件中在“单据状态”中选择“已审核”→点击“过滤”会显示“采购请购单”列表，采购员可以在列表里面浏览需要采购的物料。
（2）“采购订单”的相关业务流程：采购人员以自己的账户登录T6后，点击“采购订单”，如下图：采购人员线下进行完先关的调研、比价确定好相应的供应商后，打开“采购订单”→点击“增加”按钮，点击右上角的“生单”按钮，选择“请购单”，如下图：过滤后，显示如下图，选择要采购的物料，在“选择”正下方双击，选中后会显示出“Y”，表示已经勾选完毕，然后点击右上方的“确定”。
用友畅捷通T6一体化操作流程汇朗用友学习
用友畅捷通T6一体化操作流程汇朗用友学习一、登录系统1.打开用友畅捷通T6软件，并输入用户名和密码登录系统。
2.点击登录按钮，进入系统的首页。
二、系统菜单导航1.在系统首页，可以看到各个功能模块的快捷入口，如销售管理、采购管理、财务管理等。
2.点击相应的模块快捷入口，进入对应的功能页面。
三、功能模块操作以汇朗用友为例，介绍以下几个常用的功能模块操作流程。
1.销售管理a.点击销售管理模块的快捷入口，进入销售管理页面。
b.在销售管理页面，可以进行客户管理、销售订单管理、发货管理等相关操作。
d.点击销售订单管理，可以创建、修改和删除销售订单。
e.点击发货管理，可以查看和处理发货相关的信息。
2.采购管理a.点击采购管理模块的快捷入口，进入采购管理页面。
b.在采购管理页面，可以进行供应商管理、采购订单管理、收货管理等相关操作。
d.点击采购订单管理，可以创建、修改和删除采购订单。
e.点击收货管理，可以查看和处理收货相关的信息。
3.财务管理a.点击财务管理模块的快捷入口，进入财务管理页面。
b.在财务管理页面，可以进行应收款管理、应付款管理、费用报销等相关操作。
c.点击应收款管理，可以查看和处理应收款信息。
d.点击应付款管理，可以查看和处理应付款信息。
e.点击费用报销，可以填写和提交费用报销申请。
四、报表查询与分析1.点击报表查询与分析模块的快捷入口，进入报表查询与分析页面。
2.在报表查询与分析页面，可以选择不同的报表类型和查询条件，生成相应的报表。
3.点击生成的报表，可以查看详细的报表数据，并进行分析和导出。
五、系统设置1.点击系统设置模块的快捷入口，进入系统设置页面。
2.在系统设置页面，可以进行用户管理、角色管理、权限设置等操作。
5.点击权限设置，可以设置不同角色的权限范围和操作权限。
六、退出系统1.在任意页面的右上角，可以点击“退出”按钮，退出系统。
2.退出系统后，将返回到登录页面。
以上就是用友畅捷通T6的一体化操作流程，通过以上操作流程，汇朗用友可以更加高效地使用畅捷通T6软件，实现企业管理的自动化和信息化。
T6财务业务一体化处理流程图文
T6购销存一体化业务处理流程常规采购业务流程：一：采购次薪小材：第一步：库存管理－日常业务－采购入库单－增加如图确认无误后并审核。
因为次薪小柴税率为13%农产品可抵扣，因此进采购管理系统中开采购普通法票：第二步：采购管理－业务－开票－普通发票－增加－生单－采购入库单：如图：表头输税率13，表体输入税率13根据采购入库单生成发票确认金额和数量无误后：保存发票并结算第三步：进入应付款管理系统对该发票进行审核制单：应付款管理－日常业务－应付单据审核后自动制单：如图注意：如果是采购化工原料采购入库单同上，第二步开票采购管理应在专用发票中根据采购入库单生成专用发票（税率17）其他步步骤全部相同。
第四步：付款：如果付木材款和化工原料款，应在应付系统中填制付款管理如图：应付款管理－日常处理－付款单据管理－付款单录入保存并审核后自动生成凭证如图采购尿素的发票未开足额的业务流程处理：采购尿素10吨单价1000元，金客10000 供应商：石福明供应商只开了8000的发票应收账款要确客10000. 税按开票金额8000计税，1162.39 原材料应按10000－1162.39＝8837.61计材料成本第一步：处理流程：库存管理－日常业务－入库－采购入库单如图发票回来只有8000元并确定以后的2000元不会再开票了第二步：采购管理－业务－发票－采购专用发票注意（根据入库单生成采购专用发票后数量不变，金额改为8000）如图：保存后并结算，进入应付款管理系统－日常处理－应付单据审核后生成凭证为：应付账款为8000 原料材料成本为6837.61 差2000未开票的此时进入存货核算－日常业务－入库调整先择供应商：石福明入库类别：其他入库表体选择尿素金额2000 如图：保存后在存货核算－业务核算－正常单据记账－选择－入库调整单记账（备注，所有记账工作可以在月末一次性处理记账）入库调整记账后：在存货核算－财务核算－选择入库单－生成凭证注意：存货科目选择140303化工原料对方科目选择220204无票应付款，确定后生成凭证为：这样我就们就未开票部份的原材料记入存货成本，也挂上应付账款了我们现在去查尿素的成本金额为：10000－1162.39＝8837.61产成品入库流程：当日完工产成品及时办理入库并填制产品成入库单如：库存管理－日常业务－入库－产成品入库选择好部门入库类型为：产成品入库只需要输数量保存并审核销售业流程处理：常规销售流程：第一步：销售管理－业务－发货－发货单输入：数量：先输入税率然后输含税单价：如图:确认无误后保存并审核第二步：销售管理－业务－开票－销售普通发票－增加销售类型客户简称点击生单确认无误后，保存并复核第三步：进入应收款管理－日常处理－应收单据审核审核该发票审核可以立即制单，也可以月末一次性生单销售特殊业务处理流程销售管理系统：业务场景：中间商：李学栋介绍客户：丁松远购1000张板协议与丁松远结算按60元/张金额：60000元与中间商李学栋结算为：55元/ 张公司直接发货给丁松远并挂应收账款60000元。
T6基本操作流程
T6基本操作流程一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
T6财务业务一体化处理流程(图文)
T6购销存一体化业务处理流程常规采购业务流程：一：采购次薪小材：第一步：库存管理－日常业务－采购入库单－增加如图确认无误后并审核。
因为次薪小柴税率为13%农产品可抵扣，因此进采购管理系统中开采购普通法票：第二步：采购管理－业务－开票－普通发票－增加－生单－采购入库单：如图：表头输税率13，表体输入税率13根据采购入库单生成发票确认金额和数量无误后：保存发票并结算第三步：进入应付款管理系统对该发票进行审核制单：应付款管理－日常业务－应付单据审核后自动制单：如图注意：如果是采购化工原料采购入库单同上，第二步开票采购管理应在专用发票中根据采购入库单生成专用发票（税率17）其他步步骤全部相同。
第四步：付款：如果付木材款和化工原料款，应在应付系统中填制付款管理如图：应付款管理－日常处理－付款单据管理－付款单录入保存并审核后自动生成凭证如图采购尿素的发票未开足额的业务流程处理：采购尿素10吨单价1000元，金客10000 供应商：石福明供应商只开了8000的发票应收账款要确客10000. 税按开票金额8000计税，1162.39 原材料应按10000－1162.39＝8837.61计材料成本第一步：处理流程：库存管理－日常业务－入库－采购入库单如图发票回来只有8000元并确定以后的2000元不会再开票了第二步：采购管理－业务－发票－采购专用发票注意（根据入库单生成采购专用发票后数量不变，金额改为8000）如图：保存后并结算，进入应付款管理系统－日常处理－应付单据审核后生成凭证为：应付账款为8000 原料材料成本为6837.61 差2000未开票的此时进入存货核算－日常业务－入库调整先择供应商：石福明入库类别：其他入库表体选择尿素金额2000 如图：保存后在存货核算－业务核算－正常单据记账－选择－入库调整单记账（备注，所有记账工作可以在月末一次性处理记账）入库调整记账后：在存货核算－财务核算－选择入库单－生成凭证注意：存货科目选择140303化工原料对方科目选择220204无票应付款，确定后生成凭证为：这样我就们就未开票部份的原材料记入存货成本，也挂上应付账款了我们现在去查尿素的成本金额为：10000－1162.39＝8837.61产成品入库流程：当日完工产成品及时办理入库并填制产品成入库单如：库存管理－日常业务－入库－产成品入库选择好部门入库类型为：产成品入库只需要输数量保存并审核销售业流程处理：常规销售流程：第一步：销售管理－业务－发货－发货单输入：数量：先输入税率然后输含税单价：如图:确认无误后保存并审核第二步：销售管理－业务－开票－销售普通发票－增加销售类型客户简称点击生单确认无误后，保存并复核第三步：进入应收款管理－日常处理－应收单据审核审核该发票审核可以立即制单，也可以月末一次性生单销售特殊业务处理流程销售管理系统：业务场景：中间商：李学栋介绍客户：丁松远购1000张板协议与丁松远结算按60元/张金额：60000元与中间商李学栋结算为：55元/ 张公司直接发货给丁松远并挂应收账款60000元。
T6操作手册
一、正常采购1、采购管理—业务—订货—采购订单—增加—保存—审核2、采购管理—业务—到货—到货单—增加—生单—选择采购订单—选完后保存3、库存管理—日常业务—入库—采购入库单—点击生单—选择采购到货单—过滤—选择入库仓库（左下角）—全选后点击确定—保存审核4、采购管理—业务—发票—采购普通发票—增加—生单（下拉条）—选择采购入库单—保存审核—结算5、存货核算—业务核算—正常单据记账—选择采购入库单—选择后—记账6、存货核算—财务核算—生成凭证—选择—采购入库单（报销记账）—确定后—点击合成或者生成—保存凭证即可采购入库单（报销记账）生成：借：原材料贷：材料采购7、应付款管理—日常处理—应付单据处理—应付单据审核—查询后点击确定—选择后审核8、应付款管理—日常处理—制单处理—选择发票制单—选择后点击制单—生成凭证后保存审核采购发票生成：借：材料采购应交税费—应交进项税贷：应付账款二、采购暂估当月业务：1、采购管理—业务—订货—采购订单—增加—保存—审核2、采购管理—业务—到货—到货单—增加—生单—选择采购订单—选完后保存3、库存管理—日常业务—入库—采购入库单—点击生单—选择采购到货单—过滤—选择入库仓库（左下角）—全选后点击确定—保存审核4、存货核算—业务核算—正常单据记账—选择采购入库单—选择后—记账5、存货核算—财务核算—生成凭证—选择—采购入库单（暂估记账）—确定后—点击合成或者生成—保存凭证即可采购入库单（暂估记账）生成：借：原材料贷：暂估应付款下月发票来后业务：6、采购管理—业务—发票—采购普通发票—增加—生单（下拉条）—选择采购入库单—保存审核—结算7、存货核算—业务核算—暂估成本处理—选择后点击暂估8、存货核算—财务核算—生成凭证—选择—红字回冲单和蓝字回冲单（报销）红字回冲单生成：借：原材料贷：暂估应付款蓝字回冲单（报销）生成：借：原材料贷：材料采购9、应付款管理—日常处理—应付单据处理—应付单据审核—查询后点击确定—选择后审核10、应付款管理—日常处理—制单处理—选择发票制单—选择后点击制单—生成凭证后保存审核采购发票生成：借：材料采购应交税费—应交进项税贷：应付账款三、正常销售1、销售管理—业务—销售订货—销售订单—增加—保存—审核2、销售管理—业务—发货—发货单—增加—显示—选择销售订单—选完后填写仓库—保存审核3、库存管理—日常业务—出库—销售出库单—点击生单—过滤—选择后点击确定—审核4、销售管理—业务—开票—销售普通发票—增加—显示—选择发货单点击确定—保存复核5、存货核算—业务核算—正常单据记账—选择销售出库单—选择后—记账6、存货核算—财务核算—生成凭证—选择—销售出库单—确定后—点击合成或者生成—保存凭证即可销售出库单生成：借：主营业务成本贷：库存商品7、应收款管理—日常处理—应收单据处理—应收单据审核—查询后点击确定—选择后审核8、应收款管理—日常处理—制单处理—选择发票制单—选择后点击制单—生成凭证后保存审核销售发票生成：借：应收账款贷：主营业务收入应交税费—应交销项税四、特殊情况1、采购发票和入库单结算完毕后，若要修改发票或者入库单，需要先把结算单删除答：采购管理—业务—采购结算—结算单列表—过滤—选择要删除的结算单，双击下—点击删除即可2、若入库单上只写数量，不写单价，在进行正常单据记账时，提示不能记账，需要先把单据录入答：存货核算—业务核算—暂估成本录入—点击录入—表体里录入单价—录完后保存即可3、下月发票来后，进行结算成本处理后，若要修改发票或入库单，需先删除红蓝回冲单答：存货核算—业务核算—恢复记账—选择单据后，点击恢复即可。
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经理综合查询系统 灵活展现财务业务数据
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谢谢大家！
提示
采购管理核心应用价值-4
降低采购成本
1、采购最高进价设置 2、采购订单超进价报警
3、比价生单
4、采购成本分析
T6库存业务流程
库存管理核心应用价值-1
出入库管理
1、入库业务 2、出库业务 3、条形码管理
库存管理核心应用价值-2
货位管理
1、货位管理 3、查询货位卡片 4、查询货位台账
库存管理核心应用价值-3
价格管理
1、设置价格政策体系； 2、设置最低售价控制 口令； 3、设置客户价格、存 货价格、批量折扣；超 最低售价报警
销售管理核心应用价值-2
订单预警
1、设置订单预警报警 天数； 2、销售订单自动报警； 预警平台中设置报警频 率，通知方式（邮件通 知、短信通知）
销售管理核心应用价值-3
统计报表
1、设置部门销售计划 编制表； 2、设置业务员销售计
用友T6软件一体化产品流程培训
基础财务核算产品体验
建立高效的财务核算体系
财务核算面临困难
从流程和角色入手
财务核算效率不高，财务人员 工作量大；
T6-ERP解决方案
建立高效的财务核算机制
凭证、账簿、报表全过程自动 化核算；与业务系统紧密集成， 实现业务数据的准确传递。减 少重复录入。
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管理得到提升
轻松掌握企业资金流向
T6 如何帮助我轻松掌握企业资金流向? 支持企业采用直接法和间接法编制现金流 量表，提供大量自动化处理和手工调整功能， 及时准确地出具现金流量表。
现金流量表
1、总账现金流 量表 2、凭证拆分 3、凭证准备 4、自动计算
在线支付即时查询
如何快速实现资金支付,即时掌 握资金头寸? 通过网上银行支付 ，实现足不出 门，轻松付款，并对每笔付款记录 实时监控。
T6销售流程
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平时根据发票制单:
借:应收账款、现金、银行存款 贷：主营业务收入 应交税金—应交增值税（销项 税）
月底根据销售出库单制单： 借：主营业务成本 贷：库存商品 收回款项及预收款项的处理: 借:现金或银行存款 贷:应收账款
销售管理核心应用价值-1
库存分析
1、限额领料 2、超储分析 3、缺料分析 4、库龄分析
T6委外业务流程
T6存货核算业务流程
T6简单生产业务流程
T6计划生产业务流程
移动ERP解决方案
Internet
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U8应用服务器
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解决方案示例图
便携电脑 工作站 工作站 工作站
移动ERP功能列表
移动财务
日记账 科目余额表 现金流量统计表 业务余额表查询
严格信用管理， 减少坏账
信用控制
1、设置信用额 度、期限 2、信用预警单 3、账龄分析 4、欠款分析
如何有效企业降低应收账 款,减少呆账、坏账？
实现了对客户信用的多口径控制， 与欠款的多角度分析，并深入到销售 业务过程，从而降低了坏账产生的概 率，减少经营风险和降低资金成本。
精细化的内部 费用管理
多维表格、图形
用户能够从多个角度、 不同的层次，观察业 务指标，可以更加准 确和完整地了解业务 问题。产品提供了针 对这种复杂数据展示 形式及后续操作的有 效支持。
经理综合查询系统 灵活展现财务业务数据
技术特性
财务分析 销售分析 库存分析 采购分析 ……
数据分解查询
用户可以通过推理演 绎的方式对业务数据 进行逐层分解，并发 现对业务产生关键性 影响的因素。
加强财务内控力度
财务信息质量不尽人意，缺乏 科学的报告、分析和决策工具。
快捷的财务报告体系
财务数据自动化处理
财务人员如何应对凭证编制、汇总、 登账、对账带来巨大的工作量？ 企业能够进行高效率的财务运作，实 企业能够进行高效率的财务核算，实 现凭证的自动化处理，财务数据自动化 流转 。
财务核算
1、各系统制单 2、自动登账 3、数据传递 4、凭证查询
新的会计准则对财务核算提出了新 的要求，新的科目体系、报表体系 带来的变化能否轻松应对？
财务核算全面适应新会计准 则
新会计准则
1、预制科目 2、预制报表 3、转换工具
基础业务管理产品体验
企业基础业务管理流程
采购订货
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T6销售流程
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技术特性
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跨年度数据查询
利用数据仓库技术为 用户提供跨年度的数 据查询和分析，提供 同期比、同期增长率、 趋势分析等手段和方 法，增强对历史数据 的比较和利用。
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提高核算效率
财务核算无法实现精细化管理。
提供分部门、项目、个人的辅助 核算，实现精细化的费用管理体 系。
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财务核算数据与业务数据无法 实时统一，无法实现有效的内 部控制及业务协同。
自定义单据审批流程，进行审 批流管理、权限管理 、客户信 用管理、 提供具有强大自定义功能的 UFO报表、现金流量表以及财 务分析工具。
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录入销售订单
服务内容——短信秘书
管理人员可以灵活的设置短信内容，获取自己需要的数据信息。
有效缩减申请审批 的时间和人力成本。
在指定时间 发送指定内 容的短信
后台服务器
现金 日期:DD/MM HH:MM 共借:56000 共贷:125400 余额:89961 银行存款 日期:DD/MM HH:MM 共借:56000 第一封 共贷:125400 余额:89961 今日收款 日期:DD/MM HH:MM 应收本币:56000 结算本币:125400 本币余额:89961
销售管理
应收业务处理
现金收付与 银行对账
财务分析 对账与结账 记账 账簿查询
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应付业务处理
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固定资产与 折旧计算
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如何快速、准确地编制财务报表？ 轻松便捷地交付报表，栏目设置 2、凭证录入发 生数 3、报表设置公 式， 4、自动取数
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服务内容——财务管理
老板、财务总监可 以在任何地方随时 通过手机查询日记 账及其它财务信息。
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服务内容——供应链
老板可以随时随地查询销售情况，销售人员可以随时处理销售订单。 可以实时掌握销售信息
方便的财务数据追溯查询
经营结果出现异动，如何通过财 务数据找到业务发生点？ 对报表-总账—明细账—凭证之间联查， 可以快速定位所产生问题的根源，节省 时间，最短时间内找出单据。
数据联查
报表-总账-明细 账-凭证追溯联 查
灵活易用的出纳工作平台
出纳人员每天有很烦琐、很细节的工作要 做，有没有一个简单实用的系统来帮助我？ 票据的高精度打印,避免手写出现错误,造成 票据浪费；票据领用时自动完成日记账登账 工作，减少工作环节；支票的领用、报销、 核销全过程管理；月底自动出余额调节表。
划编制表；
3、销售计划执行报告。
T6采购流程
T6采购流程
根据采购入库单进行购销单据制单: 借：原材料或库存商品 贷：物资采购 根据发票进行供应商往来制单： 借：物资采购 应交税金—应交增值税（进项税） 贷：应付账款、银行存款、现金 两者合二为一（常用）： 借：原材料或库存商品 应交税金—应交增值税（进项税） 贷：应付账款、银行存款、现金 付款与预付款制单： 借：应付账款 贷：现金或银行存款
T6采购流程
采购管理核心应用价值-1
供应商管理
1、供应商档案 2、供应商存货对照表 3、存货供应商对照表
采购管理核心应用价值-2
供应商管理
1、供应商存货价格分析
2、供应商交货情况分析
3、供应商交货质量分析
采购管理核心应用价值-3
规范采购流程
1、采购审批流设置 2、启用采购业务流程审 批
3、采购订单超出权限时
销售额 日期:DD/MM HH:MM 结算日期:YYYY/MM/DD 销售金额:56000 销售毛利:23855
第三封
短信 定制
第二封
经理综合查询系统 灵活展现财务业务数据----企业脉搏 轻松把握
技术特性
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企业级数据仓库
内容涵盖 总账 销售管理 采购管理 库存管理等 四大分析主题的数 据仓库。
如何将费用进行有效地归集，并 加以分析,从而实现费用精细化管 理？
所有费用可以按部门、个人 及项目多维度核算，实时对费 用的查询、分析，以达到严格 控制费用为目的
精细管理
1、会计科目设 置部门、个人、 项目核算 2、凭证发生录 入所属部门、 个人、项目 3、部门、个人、 项目收支分析 表查询