商用车项目可行性报告

商用车项目可行性报告xxx有限责任公司摘要我国汽车市场在经历了十年的快速发展，汽车保有量已达到两亿多辆，乘用车需求量也逐渐趋于饱和状态，自2018年开始“遇冷”后，消费主力减少，以及近年来我国城市公共交通的完善、高铁线路网的扩散、城市限行等影响从而造成了汽车销量低迷的状态。

2019年7月1日后，根据环境保护部与原国家质检总局发布的《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》的要求，为积极响应国家助力打赢“蓝天保卫战”的号召，全国21省市发文将要宣布提前实施国六排放标准，但也加速了汽车产业的洗牌。

2013-2015年，我国商用车市场一直比较低迷，累计销量同比负增长。

2016-2018年，商用车市场回春，2018年，商用车市场累计产量为428万辆、销售量为437.1万辆，同比分别增长1.7%和5.1%。

在汽车整体及乘用车产销同步下滑的情况下，依旧保持正增长。

2019年，在基建投资回升、国Ⅲ汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。

分车型产销情况看，客车产销分别完成47.2万辆和47.4万辆，同比分别下降3.5%和2.2%，占全部商用车销量的10.96%;货车产销分别完成388.8万辆和385万辆，产量同比增长2.6%，销量同比下降0.9%，占全部商用车销量的89.04%。

从不同货车车型来看，2019年，我国重卡销量为117.4万辆，占全国货车总销量的30.50%，同比上年增加2.6万辆，是所有车型中唯一销量上涨的商用车;轻卡和微卡销量分别为188.3万辆和65.3万辆，分别占货车总销量的48.92%和16.97%。

从不同客车车型来看，2019年，我国三类客车销量均出现小幅下滑，其中销量最大的轻型客车销量为33.3万辆，同比减少0.2万辆，占全国客车总销量的70.11%;大型客车和中型客车销量分别为7.5万辆和6.7万辆，分别下降0.2万辆和0.7万辆。

自主品牌商用车销售方面，东风集团以60.7万辆的销量排名第一;上汽和北汽紧随其后，自主品牌商用车销量分别为56.9万辆和54.3万辆;另外，排名第四的长安汽车自主品牌商用车销量也维持在50万辆以上水平。

较上年同期相比，销量前十企业中仅长安、重汽、江淮以及成都大运销量下滑，其他企业自主品牌商用车销量均有提升。

该商用车项目计划总投资5666.61万元，其中：固定资产投资4462.31万元，占项目总投资的78.75%；流动资金1204.30万元，占项目总投资的21.25%。

达产年营业收入10468.00万元，总成本费用8208.06万元，税金及附加111.39万元，利润总额2259.94万元，利税总额2683.05万元，税后净利润1694.95万元，达产年纳税总额988.10万元；达产年投资利润率39.88%，投资利税率47.35%，投资回报率29.91%，全部投资回收期4.84年，提供就业职位214个。

本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。

商用车项目可行性报告目录第一章项目概况第二章投资背景和必要性分析第三章市场研究第四章产品规划方案第五章项目选址评价第六章建设方案设计第七章项目工艺说明第八章项目环保分析第九章安全卫生第十章建设及运营风险分析第十一章项目节能第十二章实施进度计划第十三章项目投资情况第十四章项目经济收益分析第十五章招标方案第十六章项目评价第一章项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

（三）公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入8388.65万元，同比增长32.32%（2048.97万元）。

其中，主营业业务商用车生产及销售收入为6881.07万元，占营业总收入的82.03%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1868.35万元，较去年同期相比增长250.01万元，增长率15.45%；实现净利润1401.26万元，较去年同期相比增长256.29万元，增长率22.38%。

上年度主要经济指标二、项目建设理由我国汽车市场在经历了十年的快速发展，汽车保有量已达到两亿多辆，乘用车需求量也逐渐趋于饱和状态，自2018年开始“遇冷”后，消费主力减少，以及近年来我国城市公共交通的完善、高铁线路网的扩散、城市限行等影响从而造成了汽车销量低迷的状态。

2019年7月1日后，根据环境保护部与原国家质检总局发布的《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》的要求，为积极响应国家助力打赢“蓝天保卫战”的号召，全国21省市发文将要宣布提前实施国六排放标准，但也加速了汽车产业的洗牌。

2013-2015年，我国商用车市场一直比较低迷，累计销量同比负增长。

2016-2018年，商用车市场回春，2018年，商用车市场累计产量为428万辆、销售量为437.1万辆，同比分别增长1.7%和5.1%。

在汽车整体及乘用车产销同步下滑的情况下，依旧保持正增长。

2019年，在基建投资回升、国Ⅲ汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。

分车型产销情况看，客车产销分别完成47.2万辆和47.4万辆，同比分别下降3.5%和2.2%，占全部商用车销量的10.96%;货车产销分别完成388.8万辆和385万辆，产量同比增长2.6%，销量同比下降0.9%，占全部商用车销量的89.04%。

从不同货车车型来看，2019年，我国重卡销量为117.4万辆，占全国货车总销量的30.50%，同比上年增加2.6万辆，是所有车型中唯一销量上涨的商用车;轻卡和微卡销量分别为188.3万辆和65.3万辆，分别占货车总销量的48.92%和16.97%。

从不同客车车型来看，2019年，我国三类客车销量均出现小幅下滑，其中销量最大的轻型客车销量为33.3万辆，同比减少0.2万辆，占全国客车总销量的70.11%;大型客车和中型客车销量分别为7.5万辆和6.7万辆，分别下降0.2万辆和0.7万辆。

自主品牌商用车销售方面，东风集团以60.7万辆的销量排名第一;上汽和北汽紧随其后，自主品牌商用车销量分别为56.9万辆和54.3万辆;另外，排名第四的长安汽车自主品牌商用车销量也维持在50万辆以上水平。

较上年同期相比，销量前十企业中仅长安、重汽、江淮以及成都大运销量下滑，其他企业自主品牌商用车销量均有提升。

三、项目概况（一）项目名称商用车项目（二）项目选址xx开发区（三）项目用地规模项目总用地面积18495.91平方米（折合约27.73亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.57%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率5.96%，固定资产投资强度160.92万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积18495.91平方米，建筑物基底占地面积11018.01平方米，总建筑面积30888.17平方米，其中：规划建设主体工程23905.17平方米，项目规划绿化面积1840.39平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费1622.41万元。

（七）节能分析1、项目年用电量597877.37千瓦时，折合73.48吨标准煤。

2、项目年总用水量6703.80立方米，折合0.57吨标准煤。

3、“商用车项目投资建设项目”，年用电量597877.37千瓦时，年总用水量6703.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.05吨标准煤/年。

达产年综合节能量24.68吨标准煤/年，项目总节能率20.82%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xx开发区发展规划，符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5666.61万元，其中：固定资产投资4462.31万元，占项目总投资的78.75%；流动资金1204.30万元，占项目总投资的21.25%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10468.00万元，总成本费用8208.06万元，税金及附加111.39万元，利润总额2259.94万元，利税总额2683.05万元，税后净利润1694.95万元，达产年纳税总额988.10万元；达产年投资利润率39.88%，投资利税率47.35%，投资回报率29.91%，全部投资回收期4.84年，提供就业职位214个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。