安全风险分级管控重点实施情况检查分析正式版
2024安全风险分级管控和隐患排查治理体系文件最新版
2024安全双控体系文件目录安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则 (3)第一章总则 (3)第二章组织机构与职责 (4)第三章危险有害因素辨识与评估 (4)第四章安全风险分级管控 (8)第五章安全隐患的排查与治理 (10)第五章持续改进 (12)安全生产风险分级管控制度 (13)第一章总则 (13)第二章安全生产风险分级 (13)（一）生产工艺固有风险重点评估内容。
(14)（二）设备设施重点评估内容。
(14)第三章安全生产风险管控 (15)第四章管理责任 (17)第五章附则 (18)2024“安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系”建设作业指导书 (19)一、“两个体系”建设实施步骤 (19)（一）文件准备与宣贯 (19)（二）“双体系建设”组织实施 (19)（三）总结完善 (21)二、安全生产风险分级管控体系建设 (21)（一）风险辨识分级小组 (21)（二）风险辨识 (22)（三）风险评价 (25)（四）风险分级 (26)表D.1 事故发生的可能性（L）判断准则 (27)（五）风险控制措施的制定 (29)（六）风险管控 (30)（七）风险辨识、分级和管控的反馈和评审 (31)三、安全生产事故隐患排查治理体系建设 (31)（一）四级隐患排查管理体系 (32)（二）安全检查和隐患排查工作内容和要求 (32)（三）隐患治理 (33)（四）报送要求 (34)“xxx省安全生产风险管控与隐患治理工作”的实施方案 (35)一、目标 (35)二、组织机构 (35)三、职责： (35)四、工作计划 (36)五、工作要求 (39)xxxx年xx月x日 (39)安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则第一章总则第一条为有效遏制安全生产事故的发生，依据国家安全生产方针及有关安全生产法律法规、标准、规范，集团公司《关于构建安全风险分级管理与隐患排查治理重预防机制指导意见》的精神，结合我公司实际，全面体现预防为主，综合治理的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特制订本细则。
安全风险管控措施落实情况及检查分析【最新版】
安全风险管控措施落实情况及检查分析一、工作情况分析2017年8月2日，我矿总工程师冯恩阳组织生产技术科、安全科、通风科、机电科等业务科室的相关人员，对我矿7月份重大安全风险管控措施的落实和管控效果进行了一次检查分析，对管控过程中出现的问题进一步的调整，对管控措施和施工设计做了检查分析。
把符合我矿实际的管控措施进行梳理，经青松煤矿安全风险管控领导小组对矿井范围内危险源的辨识、评估确认，我矿共辨识出199项危险源,其中重大危险源3项，较大危险源9项，一般危险源187项。
危险源分布如下:对设计的1203补充回风巷掘进工作面进行了安全风险专项辨识，共梳理出该采面存在的重大安全风险源3项，较大安全风险5项。
并对风险可能产生的后果进行分析，制定出相应的防范管控措施。
该工作面水文地质条件中等，回采波及的含水层主要是其老顶，顶部含水极弱的砂岩含水层，透水性好，一般情况下干燥无水，局部可能会有少量的封存静水，造成顶板偶有少量淋水，水量小于0.2m 3/h，该含水层与其它含水层无直接补给关系，对回采的影响较小。
分析认为底部含水层对该工作面的开采基本没有影响。
本工作面不接近老空水，该面无其它直接涌水(突水、淋水)水源。
预计该面正常涌水量为0.2m 3/h，最大涌水量0.6m 3/h。
该工作面水文地质类型为中等，对采面回采工作无大的危害，危险源性质一般。
根据煤炭科学研究总院于2013年5月提供的《赫章县青松煤矿K2煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》，以及贵州省矿山安全科学研究院文件(黔矿安院突出论证字[2013]13号)“关于对《赫章县青松煤矿K2煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》的综合论证评审意见”。
矿井在划定的“ABCDEFG”鉴定范围内(详见第三章)，K2煤层在+1986m标高以上、无突出危险性。
根据贵州省煤田地质局实验2007年6月出具的《煤尘爆炸性鉴定报告》:2号煤层无爆炸危险性，风险一般。
根据贵州省煤田地质局实验2008年9月出具的《煤炭自燃倾向性鉴定报告》:2号煤层自燃倾向等级为Ⅲ类(不易自燃煤层)，风险一般。
安全风险分级辨识管控和隐患排查治理情况总结
安全风险分级辨识管控与隐患排查治理情况总结为进一步强化安全发展理念，创新安全管理模式，持续推进我公司安全风险分级辨识管控及施工现场安全生产隐患大排查整治严执法集中行动深入开展，根据我市住建局安监站关于《开展安全风险分级辨识管控和事故隐患排查治理专项行动通知》的要求，提高公司全体职工的安全生产意识，保持项目安全生产形势的长期稳定，确保项目安全生产顺利进行，结合我公司和施工现场实际情况，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作总结如下。
一、总体要求以全面持续推进安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动为抓手，强化预防为主理念，认真研究分析安全风险，建立完善风险预控和隐患排查治理双重预防机制，健全安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，在预防与管控风险上狠下功夫，加快推进“安如泰山”安全生产科学预防体系建设步伐，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，牢牢把握安全生产的主动权。
实现安全生产由隐患排查治理到风险预控和隐患排查治理双重防控的转变，从根本上防范生产安全事故的发生，构建安全生产长效机制。
二、组织机构为确保公司安全风险分级辨识管控和事故隐患排查治理工作的落实，我公司成立以企业法人为组长，安全经理为副组长，各项目部项目经理为成员的领导小组：组长：辛士礼（总经理）副组长：杨俊宝（安全副经理）组员：辛明非、马金祥、肖春海、孙志林、杨城、杨海超、田宝军、王福印、李孟安、王艳军、孙海清、王文彬三、风险分级辨识管控的建立（一）科学预判。
针对事故发生的规律和季节特点，坚持自下而上、点线面结合，通过深入调研、召开座谈会、专家论证等形式进行交流、会商、研判，深刻汲取事故的教训，深入查找薄弱环节和突出问题，分析深层次原因，总结规律特点，实施安全风险超前预判。
1．排查风险点。
定期组织安全生产管理人员，重点围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素、管理的缺陷，各生产辅助单位要全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险。
公司安全风险分级管控工作情况汇报
公司安全风险分级管控工作情况汇报一、引言安全风险是企业发展过程中不可忽视的重要问题，对企业的生产、经营和员工的生命财产安全都具有重要影响。
为了有效管理和控制公司的安全风险，我们对公司进行了分级管控工作。
本文将对公司安全风险分级管控工作情况进行详细汇报。
二、背景随着社会经济的快速发展和企业规模的不断扩大，公司面临着越来越多的安全风险。
为了保障员工和财产的安全，我们建立了一套完善的分级管控体系。
三、分级管理体系建立情况1. 风险识别与评估为了准确识别和评估各种潜在风险，我们建立了一套完善的风险识别与评估体系。
通过对各个环节进行综合评估，确定每个环节面临的主要风险，并制定相应应对策略。
2. 风险分类与等级划分根据不同类型和程度的危害性，我们将各种潜在风险进行分类和等级划分。
将风险分为高、中、低三个等级，以便更好地进行管控和应对措施的制定。
3. 管控措施制定与实施根据风险等级的不同，我们制定了一系列相应的管控措施，并在实施过程中不断优化和完善。
高风险等级的风险将得到更加严格和细致的管理，以确保安全。
4. 监测与反馈为了及时了解各个环节的安全状况，我们建立了一套监测与反馈机制。
通过各种手段对安全状况进行监测，并及时反馈给相关部门，以便及时采取相应的应对措施。
四、实践效果评估1. 安全事故发生率下降通过分级管控工作的实施，公司安全事故发生率明显下降。
高风险环节得到了更加严格和细致的管理，并采取了一系列针对性强、有效性高的管控措施。
2. 安全意识提升通过分级管控工作，公司员工对安全意识有了明显提升。
他们更加重视安全工作，积极参与安全管理，自觉遵守各项安全规定，减少了安全事故的发生。
3. 经济效益提高通过分级管控工作，公司能够更加有效地管理和控制各种潜在风险，避免了因安全事故而带来的经济损失。
公司的经济效益得到了明显提高。
五、存在问题与改进措施1. 风险评估不够准确在实施分级管控工作过程中，我们发现风险评估存在一定的不准确性。
安全风险分级管控重点实施情况检查分析.doc
安全风险分级管控重点实施情况检查分析为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控效果，遵照安全风险分级管控定期检查有关“分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析”的要求，XXX副矿长于11月21日组织召开专题会议，组织开展本次检查活动。
会议时间：11月21日，9：00会议主题：11月下旬安全风险分级管控重点实施情况检查分析。
会议地点：三楼会议室主持人：XXX参加人员：XXX XXX XXX XXX一、责任分工：XXX：全面负责本次检查分析的领导工作。
XXX：负责组织领导分管范围内安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
技术部人员：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。
各区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。
二、工作要求XXX每旬组织对“掘进”月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。
三、11月下旬安全风险分级管控重点实施情况检查分析结合当前生产布局和掘进工作情况，针对“掘进”各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，“掘进”安全风险分级管控重点实施情况检查分析如下：（一）“掘进”安全风险分级管控重点实施情况检查分析1、生产组织管控措施落实情况（1）矿井“掘进”队伍工种配备满足施工要求。
（2）掘进工作面严格按正规循环作业图标进行施工，组织作业正规循环。
（3）掘进工作面机械化装运煤（矸），人工运输材料距离不超过300m。
2、管控效果分析根据管控措施对掘进工作面进行检查，掘进工作面严格按照正规循环作业图表施工，掘进队人员配备齐全管控措施有效，效果符合预期要求。
3、改进措施（1）加强正规循环作业管理，保证完成矿每月下达掘进任务。
（2）加强掘进队伍人员技能管理，保证各岗位人员对岗位技能熟知熟会，严格按操作规程施工，无违纪行为。
（二）设备风险管控措施落实情况与管控效果分析1、管控措施落实情况。
（1）掘进施工机（工）具完好。
9月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析
9月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析9月份重大安全风险管控措施的落实情况及管控效果是企业安全管理工作的重要一环，对于保障企业的生产经营和员工的生命财产安全至关重要。
本文将从措施落实情况和管控效果两个方面对9月份的重大安全风险进行检查分析。
一、措施落实情况1.制定安全管理制度及操作规程：企业应建立完善的安全管理制度及操作规程，包括安全生产责任制、安全生产手册等，以明确责任、规范操作。
2.提供安全培训和教育：对员工进行安全培训和教育，提高员工的安全意识和技能水平。
3.安全设施设备的完好性和运行状态检查：定期检查维护企业的安全设施设备，确保其完好并处于正常运行状态。
4.安全标识设置：在企业内部设置必要的安全标识，如消防标志、警示标志等，提醒员工注意安全。
5.安全隐患排查和整改：定期进行安全隐患排查，及时整改存在的安全隐患，确保消除安全风险。
6.安全检查和巡查：进行定期的安全检查和巡查，确保各项安全措施的有效性。
1.安全事故统计分析：对9月份的安全事故进行统计和分析，包括事故数量、伤亡人数、直接经济损失等，以评估管控效果。
2.安全隐患整改情况分析：对9月份排查出的安全隐患进行整改情况分析，评估整改的及时性和有效性。
3.安全教育培训考试成绩分析：通过安全培训和教育后的考试成绩分析，评估员工对安全知识的掌握情况。
4.安全设施设备运行状态监测：对安全设施设备的运行状态进行监测和评估，确保其正常运行和及时维护。
5.安全巡查和检查结果分析：对9月份的安全巡查和检查结果进行分析，评估各项安全措施的落实情况和效果。
通过以上的管控效果检查分析，可以得出以下结论：1.安全管理制度和操作规程的制定和落实情况较好，员工对安全生产责任的认识和遵守程度明显提高。
2.安全培训和教育的实施效果良好，员工的安全意识和技能水平得到了有效提升。
3.安全设施设备的维护和运行状况较好，保障了生产经营活动的安全进行。
4.安全巡查和检查的结果显示，安全隐患得到了及时排查和整改，减少了安全风险。
2月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析
山西和顺正邦良顺煤业有限公司2月份安全风险分级管控会议纪要会议时间：2019年2月13日组织人：刘海军主要内容：为落实安全风险管控措施，提高管理人员对安全风险管控意识，依据2019年度安全风险辨识评估报告，遵照安全风险分级管控,定期检查有关“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析处理”的要求，矿长于2月13日（节后）组织召开专题会议，组织开展本次检查活动。
一、2019年2月后半月和3月份重大安全风险管控重点工作安排（一）采掘专业1、150201准备工作面安装设备时加强运输管理。
2、采区三条下山开拓巷严格按设计标准施工，顶板不好的地点，及时变更支护方式，保证安全作业。
安排跟班领导重点巡查，安全员现场监护，队长跟班作业。
负责人：骞素庆（二）地测专业加强对下山开拓巷道的测量工作，严格按照相关规程要求对中线和腰线进行复测，防止原有中线、腰线受放炮影响而改变位置。
负责人：贡锦鹿（三）通风专业1、定期清扫巷道煤尘。
2、加强放炮管理和火工品管理，严格执行放炮制度。
负责人：王乃军（四）机电运输专业1、加强煤溜、绞车、皮带管理，保证声光信号灵敏可靠，机头、机尾压柱打设牢固，每班必须有安全员和跟班领导现场检查把关。
2、加强架空乘人装置的检修管理。
负责人：白斌三、2019年3月份月度安全风险管控重点1月份共安排月度安全风险管控重点6项。
（一）采掘专业1、采煤机等设备配件封车绑扎不牢靠，运输过程中，存在设备滑落造成运输事故的风险。
2、回风斜巷顶板和巷帮不完好；人员进入危险区域片帮冒顶伤人的风险。
负责人：骞素庆（二）通风专业1、火工品的领用，井下临时存放没有选择合适的地点；不按照要求存放，导致火工品意外爆炸、伤及人员的风险。
2、未按规定进行爆破作业，引发事故，造成伤亡的风险。
3、未按规定清扫巷道煤尘，有煤尘堆积引起煤尘事故的风险。
负责人：王乃军（三）地测防治水下山开拓巷道原有中腰线受放炮或巷道变形而扭曲或改变位置未校正，存在巷道掘进方向错误的风险。
份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析报告.doc
6月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果月检报告为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控意识及效果，遵照安全风险分级管控“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析”的要求，我公司矿长温培明于6月25日组织召开专题会议并做出了工作安排，现对检查结果做如下报告：一、召开专题会议2017年6月25日早晨矿长温培明同志组织各分管负责人及各职能部门管理人员进行了6月份重大安全风险管控措施落实情况和效果分析工作会议，会议上做出了工作安排和工作要求，同时在下午的分析会议上各分管负责人对各自的检查结果进行汇报，对查出的问题，经各负责人讨论研究，均提出了合理的改进措施。
二、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采掘机运通、防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：（一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析1、管控措施落实情况（1）矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。
（2）通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区变电所等硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。
（3）抽采系统稳定可靠，各类传感器均按规定要求进行了校验，灵敏可靠。
（4）严格执行了瓦斯检查制度，无空班漏检、弄虚作假行为。
（5）矿领导、大队长、技术人员、班组长、流动电钳工等人员下井都按规定携带便携式瓦检仪。
2、管控效果分析3108、5402综采工作面，3217、3218掘进工作面，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。
3、改进措施（1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。
（2）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。
（3）进一步做好采煤工作面瓦斯管理，以及架间浮煤的及时清理。
（二）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析1、管控措施落实情况。
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In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.安全风险分级管控重点实施情况检查分析正式版
安全风险分级管控重点实施情况检查
分析正式版
下载提示：此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中，详细说明各阶段的时间和项目内容完成
的进度，而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力，尽力让实施的时间进度
与方案所计划的时间吻合。
文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。
为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控效果，遵照安全风险分级管控定期检查有关“分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析”的要求，XXX副矿长于11月21日组织召开专题会议，组织开展本次检查活动。
会议时间：11月21日，9：00
会议主题：11月下旬安全风险分级管控重点实施情况检查分析。
会议地点：三楼会议室
主持人：XXX
参加人员：XXX XXX XXX XXX
一、责任分工：
XXX：全面负责本次检查分析的领导工作。
XXX：负责组织领导分管范围内安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
技术部人员：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。
各区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。
二、工作要求
XXX每旬组织对“掘进”月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措
施。
三、11月下旬安全风险分级管控重点实施情况检查分析
结合当前生产布局和掘进工作情况，针对“掘进”各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，“掘进”安全风险分级管控重点实施情况检查分析如下：
（一）“掘进”安全风险分级管控重点实施情况检查分析
1、生产组织管控措施落实情况
（1）矿井“掘进”队伍工种配备满足施工要求。
（2）掘进工作面严格按正规循环作业图标进行施工，组织作业正规循环。
（3）掘进工作面机械化装运煤
（矸），人工运输材料距离不超过300m。
2、管控效果分析
根据管控措施对掘进工作面进行检查，掘进工作面严格按照正规循环作业图表施工，掘进队人员配备齐全管控措施有效，效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）加强正规循环作业管理，保证完成矿每月下达掘进任务。
（2）加强掘进队伍人员技能管理，保证各岗位人员对岗位技能熟知熟会，严格按操作规程施工，无违纪行为。
（二）设备风险管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况。
（1）掘进施工机（工）具完好。
（2）掘进机械设备完好，截割部运行时人员不在截割臂下停留和穿越，机身与煤（岩）壁之间不站人；综掘机铲板前方和截割臂附近无人时方可启动,停止工作和交接班时按要求停放综掘机，将切割头落地，并切断电源；移动电缆有吊挂、拖曳、收放、防拔脱装置，并且完好；掘进机装设甲烷断电仪或者便携式甲烷检测报警仪，且灵敏可靠；
（3）掘进机掘进时，开机、退机、调机时发出报警信号，设备非操作侧设有急停按钮，有前照明和尾灯；内外喷雾使用正常；。
（4）后运配套系统设备设施能力
匹配；运输设备完好，电气保护齐全可靠；
（5）带式输送机减速器与电动机实现软启动或软连接，液力偶合器不使用可燃性传动介质（调速型液力偶合器不受此限），使用合格的易熔塞和防爆片；开关上架，电气设备不被淋水；机头、机尾固定牢固；行人跨越处设过桥；
（6）带式输送机胶带阻燃和抗静电性能符合规定，有防打滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂等保护装置，装设温度、烟雾监测装置和自动洒水装置；机头、机尾应有安全防护设施；机头处有防灭火器材；连续运输系统安设有连锁、闭锁控制装置，沿线安设有通信和信号装置；上运
时装设防逆转装置和制动装置，下运时装设软制动装置且装设有防超速保护装置；大于16?的斜巷中使用带式输送机设置防护网，并采取防止物料下滑、滚落等安全措施；机头尾处设置有扫煤器；支架编号管理；托辊齐全、胶带不跑偏，运转正常；
（7）轨道运输设备安设符合要求，制动可靠，声光信号齐全；轨道铺设符合要求；钢丝绳及其使用符合《煤矿安全规程》要求；其他辅助运输设备符合规定。
2、管控效果分析。
现场检查井下各地点设备完好性，未发现隐患和制约生产因素，管控效果符合预期要求。
3、改进措施
（1）进一步加强设备管理工作，确保各设备完好。
（2）进一步加强设备的检修、维护工作，严禁设备带病作业。
（三）工程质量管控措施落实情况与管控效果分析
1、管控措施落实情况
（1）有针对性的工程质量验收制度，验收记录齐全。
（2）严格按照作业规程规定的支护方式施工，对支护质量进行验收合格。
2、管控效果分析
现场检查施工巷道内的支护质量及锚固力，未发现隐患和制约生产因素，管控
效果符合预期要求。
改进措施
（1）进一步加强掘进工作面支护质量工作，确保支护质量合格。
（2）进一步加强掘进工作面对支护质量的检查，抽查工作。
——此位置可填写公司或团队名字——。