供应商质量管理检查表
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供应商质量管理系统检查表
2.
有无建立及维持合格供应厂商名录？
3.
有无实施供货商评鉴及定期考评并活用考评结果？
4.
有无进料检验的规范/标准并依规范实施？
5.
进料检验是否依抽样计划实施？
6.
进料质量有无进行统计与管制？
7.
进料检验区的规划：待检品/合格品/不合格品的标示/隔离 是否明确合理？
8.
不合格材料的处理流程是否明确？
五
供应商质量管理系统检查表
稽核内容
评分
说明
4
3
2
1
0
—4
质量系统要求（总分：24分）
合计
1.
公司组织架构及品保组织与权责是否明确？
2.
公司是否有质量方针、质量目标？
3.
质量目标的达成状况是否定期检讨？
4.
是否定期执行内部质量检查及管理评审？
5.
检查结果是否确实采取矫正及预防措施并进行跟催落实？
6.
新员工，在职作业人员及特定人员有定期的培训？
3.
在产品开发阶段，是否与客户进行充分沟通并确保了解客 户之需求？
4.
产品设计完成后，是否有进行相关可靠性试验以确保产品 之可匏性？
5.
产品设计完成后，样品是否有得到客户的承认后进行量 产？
供应商质量管理系统检查表
稽核内容
评分
说明
4
3
2
1
0
四
采购及进料检验（总分：32分）
合计
1.
供应商是否有建立选择及评审的流程及程序？
稽核内容
Z分
说明
4
3
2
1
0
六
最终检验（总分：32分）
合计
有无建立及维持合格供应厂商名录？
3.
有无实施供货商评鉴及定期考评并活用考评结果？
4.
有无进料检验的规范/标准并依规范实施？
5.
进料检验是否依抽样计划实施？
6.
进料质量有无进行统计与管制？
7.
进料检验区的规划：待检品/合格品/不合格品的标示/隔离 是否明确合理？
8.
不合格材料的处理流程是否明确？
五
供应商质量管理系统检查表
稽核内容
评分
说明
4
3
2
1
0
—4
质量系统要求（总分：24分）
合计
1.
公司组织架构及品保组织与权责是否明确？
2.
公司是否有质量方针、质量目标？
3.
质量目标的达成状况是否定期检讨？
4.
是否定期执行内部质量检查及管理评审？
5.
检查结果是否确实采取矫正及预防措施并进行跟催落实？
6.
新员工，在职作业人员及特定人员有定期的培训？
3.
在产品开发阶段，是否与客户进行充分沟通并确保了解客 户之需求？
4.
产品设计完成后，是否有进行相关可靠性试验以确保产品 之可匏性？
5.
产品设计完成后，样品是否有得到客户的承认后进行量 产？
供应商质量管理系统检查表
稽核内容
评分
说明
4
3
2
1
0
四
采购及进料检验（总分：32分）
合计
1.
供应商是否有建立选择及评审的流程及程序？
稽核内容
Z分
说明
4
3
2
1
0
六
最终检验（总分：32分）
合计
供应商质量管理检查表
供应商名称
制程有否按规定的标准操作
是否
供应商地址电话
制程有否按规定的检查标准检查
有没有
供应的原料、加工名称
制程检查记录是否保存
有没有
经办人员姓名、职称
制程中发现不合格品的处理
有无质量管理组织表
有没有
对本企业供料储存情况
质量管理负责人姓名、职称
产成品检验如何实施
全检抽检
不检验
质量管理部门是否独立存在
是否
被退货时实施措施
改换包装再送
等催货急再送回
全检后再送回
检验人员共计划__人，其中：进料验收人员___人，制程检验人员____人
本企业要求的水平和供应商生产能力比较（供应商意见）
要求过高
要求过低
要求适中
检验人员是否兼做其它工作
是否
不良率能否降低
照规定
打算降低
对于不良反应是否有人负责处理
有没有
现有接受本企业订购事项进度情况
进料时，有无检验
有没有
其它
进料时发现不合格品的处理
批退选退
重购照用其它
需要本企业协助事项
进料验收单是否有保存
有没有
供应商质量管理检写日期：
检查人员：
制程有否按规定的标准操作
是否
供应商地址电话
制程有否按规定的检查标准检查
有没有
供应的原料、加工名称
制程检查记录是否保存
有没有
经办人员姓名、职称
制程中发现不合格品的处理
有无质量管理组织表
有没有
对本企业供料储存情况
质量管理负责人姓名、职称
产成品检验如何实施
全检抽检
不检验
质量管理部门是否独立存在
是否
被退货时实施措施
改换包装再送
等催货急再送回
全检后再送回
检验人员共计划__人，其中：进料验收人员___人，制程检验人员____人
本企业要求的水平和供应商生产能力比较（供应商意见）
要求过高
要求过低
要求适中
检验人员是否兼做其它工作
是否
不良率能否降低
照规定
打算降低
对于不良反应是否有人负责处理
有没有
现有接受本企业订购事项进度情况
进料时，有无检验
有没有
其它
进料时发现不合格品的处理
批退选退
重购照用其它
需要本企业协助事项
进料验收单是否有保存
有没有
供应商质量管理检写日期：
检查人员：
供应商质量审核检查表
负责产品品质的组织人员，为了矫正品质问题，是否有权停止生产？
16 Do the personnel responsible for quality have the authority to stop
production to correct quality problems? 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？
17 Do the production operations across all shifts have been staffed with personnel in charge of,or delegated responsibility for,ensuring product
quality? 5.2.2管理者代表Management representative
management system?
组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制：
Does the organization establish documental procedure to prescribe the
following?
a)文件发布前得到适宜的批准？
To approve the documents for adequacy prior to issue?
identified?
5 d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？ To ensure that relevant versions of applicable documents are available at
points of use?
e)确保文件保持清晰、易于识别？
To ensure that documents remain legible and readily identifiable?
16 Do the personnel responsible for quality have the authority to stop
production to correct quality problems? 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？
17 Do the production operations across all shifts have been staffed with personnel in charge of,or delegated responsibility for,ensuring product
quality? 5.2.2管理者代表Management representative
management system?
组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制：
Does the organization establish documental procedure to prescribe the
following?
a)文件发布前得到适宜的批准？
To approve the documents for adequacy prior to issue?
identified?
5 d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？ To ensure that relevant versions of applicable documents are available at
points of use?
e)确保文件保持清晰、易于识别？
To ensure that documents remain legible and readily identifiable?
供应商质量体系现场检查表
查看对与产品使用表面直接接触的气体对产品所造成的影响进行评价和验证的记录，是否根据评价和验证的结果规定了控制措施并实施。
应当配备与所生产产品和规模相匹配的生产设备、工艺装备，应当确保有效运行。
对照生产工艺流程图，查看设备清单，所列设备是否满足生产需要；核查现场设备是否与设备清单相关内容一致；应当制定设备管理制度。
查看内部审核程序是否包括了上述内容。查看内审资料，实施内审的人员是否经过培训，内审的记录是否符合要求，针对内审发现的问题是否采取了纠正措施，是否有效。
查看对采购物品实施控制方式和程度的规定，核实控制方式和程度能够满足产品要求。
应当建立采购记录，包括采购合同、原材料清单、供应商资质证明文件、质量标准、检验报告及验收标准等。
应当编制生产工艺规程、作业指导书等，明确关键工序和特殊过程。
查看相关文件；是否明确关键工序和特殊过程，对关键工序和特殊过程的重要参数是否做验证或确认的规定。
现场查看上次生产遗留物的处理是否符合规定。
应当建立批号管理规定，明确生产批号和灭菌批号的关系，规定每批产品应形成的记录。
查看是否建立了批号管理文件，是否明确了原材料批、生产批、灭菌批、中间品批等批号的编写方法，规定生产批和灭菌批组批方法，是否明确了生产批号和灭菌批号的关系，生产批的划分是否符合企业相关文件的规定。是否明确了每批应形成的记录。
应当建立生产设备使用、清洁、维护和维修的操作规程，并保存相应的设备操作记录。
应当配备与产品检验要求相适应的检验仪器和设备，主要检验仪器和设备应当具有明确的操作规程。
对照产品检验要求和检验方法，核实企业是否具备相关检测设备。主要检测设备是否制定了操作规程。
应当制定工艺用水的管理文件，工艺用水的储罐和输送管道应当满足产品要求，并定期清洗、消毒。
应当配备与所生产产品和规模相匹配的生产设备、工艺装备，应当确保有效运行。
对照生产工艺流程图，查看设备清单，所列设备是否满足生产需要；核查现场设备是否与设备清单相关内容一致；应当制定设备管理制度。
查看内部审核程序是否包括了上述内容。查看内审资料，实施内审的人员是否经过培训，内审的记录是否符合要求，针对内审发现的问题是否采取了纠正措施，是否有效。
查看对采购物品实施控制方式和程度的规定，核实控制方式和程度能够满足产品要求。
应当建立采购记录，包括采购合同、原材料清单、供应商资质证明文件、质量标准、检验报告及验收标准等。
应当编制生产工艺规程、作业指导书等，明确关键工序和特殊过程。
查看相关文件；是否明确关键工序和特殊过程，对关键工序和特殊过程的重要参数是否做验证或确认的规定。
现场查看上次生产遗留物的处理是否符合规定。
应当建立批号管理规定，明确生产批号和灭菌批号的关系，规定每批产品应形成的记录。
查看是否建立了批号管理文件，是否明确了原材料批、生产批、灭菌批、中间品批等批号的编写方法，规定生产批和灭菌批组批方法，是否明确了生产批号和灭菌批号的关系，生产批的划分是否符合企业相关文件的规定。是否明确了每批应形成的记录。
应当建立生产设备使用、清洁、维护和维修的操作规程，并保存相应的设备操作记录。
应当配备与产品检验要求相适应的检验仪器和设备，主要检验仪器和设备应当具有明确的操作规程。
对照产品检验要求和检验方法，核实企业是否具备相关检测设备。主要检测设备是否制定了操作规程。
应当制定工艺用水的管理文件，工艺用水的储罐和输送管道应当满足产品要求，并定期清洗、消毒。
供应商检查表
检查表表1
序号
1
a、质量方针与否合用于该公司？有无证据？质量方针能否得到贯彻？与否具有对质量系统旳不断提高旳规定？
阅读质量方针,并且与否涵盖了持续改善旳内容。
b、与否有证据证明质量目旳设定是基于质量方针旳规定,并且持续旳监控和评估其合适性。并且在公司组织机构中旳到被认知和理解。
与否有证据证明定期评审质量方针,与否各级别员工理解质量目旳。
b、与否建立了提高员工质量意识旳流程？
例如质量circles,零缺陷,质量活动小组,奖励,海报,合理建议等
3Hale Waihona Puke 质量手册与否涉及了质量管理体系旳内容,文献化旳程序以及质量管理体系各个过程互通关系旳阐明
阅读质量手册并核算文献和程序
4
与否有文献化旳程序来保证组织旳各等级文献受到控制。
避免误使用作废旳旧文献,对需要保存旳文献做合适旳标记。保证文献旳可读性和可辨认性。文献发放之前要批准,适时旳评审和更新文献并需要重新评审。
20
一旦在客户或者供应商工厂发现不合格物料,与否有文献化旳围堵措施来保护客户利益？与否有文献化旳程序对不合格物料进行确认和隔离。
在生产车间现场验证。
21
对于不合格或者可疑物料,与否有清晰旳安全旳标记区域寄存。
在生产车间现场验证（产品标记？不合格品解决单与否填写,行动计划）
22
与否有文献化旳程序定义返工和返修？与否有正式旳指引书和记录？对于返工旳产品与否在进入正常系统之迈进行100%重新检查？返工产品与否有特殊旳标记？
在生产车间中观测,物料流程,灯光,存物架等。
10
11
与否有合适旳地方来寄存所有旳模具,工装,检具和测量设备？与否有文献化旳程序和记录来管理客户和供应商旳模具,合适旳储存,保养,
序号
1
a、质量方针与否合用于该公司？有无证据？质量方针能否得到贯彻？与否具有对质量系统旳不断提高旳规定？
阅读质量方针,并且与否涵盖了持续改善旳内容。
b、与否有证据证明质量目旳设定是基于质量方针旳规定,并且持续旳监控和评估其合适性。并且在公司组织机构中旳到被认知和理解。
与否有证据证明定期评审质量方针,与否各级别员工理解质量目旳。
b、与否建立了提高员工质量意识旳流程？
例如质量circles,零缺陷,质量活动小组,奖励,海报,合理建议等
3Hale Waihona Puke 质量手册与否涉及了质量管理体系旳内容,文献化旳程序以及质量管理体系各个过程互通关系旳阐明
阅读质量手册并核算文献和程序
4
与否有文献化旳程序来保证组织旳各等级文献受到控制。
避免误使用作废旳旧文献,对需要保存旳文献做合适旳标记。保证文献旳可读性和可辨认性。文献发放之前要批准,适时旳评审和更新文献并需要重新评审。
20
一旦在客户或者供应商工厂发现不合格物料,与否有文献化旳围堵措施来保护客户利益？与否有文献化旳程序对不合格物料进行确认和隔离。
在生产车间现场验证。
21
对于不合格或者可疑物料,与否有清晰旳安全旳标记区域寄存。
在生产车间现场验证（产品标记？不合格品解决单与否填写,行动计划）
22
与否有文献化旳程序定义返工和返修？与否有正式旳指引书和记录？对于返工旳产品与否在进入正常系统之迈进行100%重新检查？返工产品与否有特殊旳标记？
在生产车间中观测,物料流程,灯光,存物架等。
10
11
与否有合适旳地方来寄存所有旳模具,工装,检具和测量设备？与否有文献化旳程序和记录来管理客户和供应商旳模具,合适旳储存,保养,
2022年ISO9001质量管理体系供应商现场审核检查表
4、所有相关部门（内部 / 外部）的参与
5、应用解决问题的方法（例如：8D 报告）
6、消除送样时出现的偏差
7、修订规范、有效性检查
2.8.2
是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？
1、组织质量管理体系认证
2、与顾客签订的技术/质量协议
3、必要的试验项目
4、适宜的检验/测量/生产设备
5、与顾客一致的检验/试验方法
2、产品生产规模
3、生产规模所处的行业位置
4、合同履约能力
5、产品质量表现
6、国家技术质量监督部门产品抽查结果
1.5
企业发展规划。需要考虑的要点：
1、中长期发展规划
2、规划的执行
2
质量管理体系
2.1
质量管理体系建立齐全。需要考虑的范围：
1、质量管理体系文件的适宜性、充分性、有效性
2、质量方针、质量目标
1、维修保养计划
2、设备保修流程
3、设备状态标识
4、易损件清单及库存
5、设备维修保养记录
2.5.3
组织应制定设备操作规程/使用说明，对使用人员进行必要的培训。需要考虑的要点：
1、设备操作规程/使用说明
2、设备工艺参数管理
3、操作人员资质
2.5.4
组织应明确过程和产品必要的监视和测量设备，以确保过程的稳定。需要考虑的要点：
1、测量精度/检具能力
2、检测工具校准计划
3、检测工具校准的证明
4、检具标识
5、校准资质（若有）
6、关键岗位可检率
2.5.5
组织应建立实验室，实验室应具备与其配套的性能实验要求。需要考虑的要点：
1、实验室能力，应具备力学性能/物理性能/化学性能/成分分析/金相分析/无损检测/腐蚀和防护等
5、应用解决问题的方法（例如：8D 报告）
6、消除送样时出现的偏差
7、修订规范、有效性检查
2.8.2
是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？
1、组织质量管理体系认证
2、与顾客签订的技术/质量协议
3、必要的试验项目
4、适宜的检验/测量/生产设备
5、与顾客一致的检验/试验方法
2、产品生产规模
3、生产规模所处的行业位置
4、合同履约能力
5、产品质量表现
6、国家技术质量监督部门产品抽查结果
1.5
企业发展规划。需要考虑的要点：
1、中长期发展规划
2、规划的执行
2
质量管理体系
2.1
质量管理体系建立齐全。需要考虑的范围：
1、质量管理体系文件的适宜性、充分性、有效性
2、质量方针、质量目标
1、维修保养计划
2、设备保修流程
3、设备状态标识
4、易损件清单及库存
5、设备维修保养记录
2.5.3
组织应制定设备操作规程/使用说明，对使用人员进行必要的培训。需要考虑的要点：
1、设备操作规程/使用说明
2、设备工艺参数管理
3、操作人员资质
2.5.4
组织应明确过程和产品必要的监视和测量设备，以确保过程的稳定。需要考虑的要点：
1、测量精度/检具能力
2、检测工具校准计划
3、检测工具校准的证明
4、检具标识
5、校准资质（若有）
6、关键岗位可检率
2.5.5
组织应建立实验室，实验室应具备与其配套的性能实验要求。需要考虑的要点：
1、实验室能力，应具备力学性能/物理性能/化学性能/成分分析/金相分析/无损检测/腐蚀和防护等
质量管理体系--供应商审核检查表
※
审序
号
审核项目
A
公司方针与计划
得分 90
加和分 18
B
品质保证的组织与运营
83.3333333
10
C
情报与文件管理
68.75
11
D
环境、现场管理
83.3333333
10
E
工程管理（制造的日常管理）
65
13
F
检查管理
83.3333333
10
G
成品管理
91.6666667
22Hຫໍສະໝຸດ 供应商管理83.3333333
XXXX 有 限 公 司
质量管理体系--供应商审核检查表
※
中文：
1
公司名称
英文：
网址：
2
公司地址
3
工厂地址
4
主要产品
5
年营业额
6
总人数
技术及管理人员数
设备名称
见附件
生
7
产 设
备
XXX料有限公司
电话：
051252075360
常熟市沙家浜镇三塘路66号
传真：
051252075362
裸铜，镀锡，合金，铜包铝，编织线，软铜绞线
5000万
建厂时间
38
员工人数
3
品质管理人员数
型号/规格
数量
产地
2012/2/22 28 7
备注
检
8
测 设
备
设备名称 见附件
型号/规格
数量
※
初步审核
※
审
姓名
XXX
X
X
XXX
X
定期审核
供应商质量体系审核检查表
陷的数量、类别和严重性
共 14 页，第 -4099 页
评价记录 评注及不符合记录
10
标准 小值 计
80
10.6
规定了符合接收准则的证据和不合格品控制程序，指明了放行产品和处置不合 格品人员的职责和权限
10
对不合格品进行了评审和处理，针对不合格批进行了有效的分析改进并预防被 得分值 10.7 非预期使用，不合格品的控制记录完整（包括不合格品单充分的搬运和存储、防护设施和设备（包括防光、防尘、防潮等），确 保过程产品质量符合标准
10
11.2 对加工过程中的材料有充分的检验和加工状况的识别标记
10
11.2
对客户审核发现生产质量问题的原因并防止问题再次发生有书面程序规定并执 行有效
10
11.2 生产加工过程中的检验记录应符合检验文件规定，以便追溯控制过程产品质量 10
4.7 对工作环境进行识别并采取控制措施，满足产品质量的要求
10
4.8
在质量策划和管理评审以及纠正和预防措施时，识别和确定需补充和更新的设 施，并实施
10
与顾客有关的过程
5.1
对顾客关于产品的要求能够组织公司相关部门进行评审，以确定是否可以满足 要求
10
5.2
形成了对产品要求确定与评审的规定与程序，包括顾客规定的要求及规定用途 或已知的预期用途必须的要求及相关的法律要求
共 14 页，第 -4097 页
评价记录 评注及不符合记录
标准 小值 计 200
11.2
生产过程中有产品的批次管理制度，并通过这种制度可以准确地从加工过程追 溯某产品所使用的原材料
10
得分值 11.2 在整个生产制造过程中对生产材料和产品按质量状况进行标识
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产成品检验如何实施
□全检□抽检
□不检验
质量管理部门是否独立存在
□是□否
被退货时实施措施
□改换包装再送回
□催货急时再送回
□全检后再送回
检验人员共计人，其中
进料验收人员人，制程检验人员人
成品检验人员人，其他人员人
本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）
□要求过高
□要求过低
□要求适中
检验人员是否兼作其他工作
□协作厂商□试用厂商
□原料供应商□外协加工厂商填写日期：检查员：
厂商名称
制程是否按规定的标准操作□是□否Fra bibliotek厂商的地址电话
制程是否按规定的检查标准检查
□是□否
供应的原料、加工品名称
制程检查记录是否保存
□是□否
经办人员姓名、职务
制程中发现不合格品的处理
有无质量管理组织表
□有□没有
对本企业供料储存情况
质量管理负责人姓名、职务
□是□否
不良率能否降低
□照规定
□打算降低
对不良反应是否有专人负责
□有□没有
接受本企业订购事项进度情况
进料时，有无检验
□有□没有
检验方式
□全检□抽检
□其他
其他
进料时发现不合格品的处理方式
□批退□选退
□重购□照用
□其他
需要本企业协助事项
进料验收单是否有保存
□有□没有
□全检□抽检
□不检验
质量管理部门是否独立存在
□是□否
被退货时实施措施
□改换包装再送回
□催货急时再送回
□全检后再送回
检验人员共计人，其中
进料验收人员人，制程检验人员人
成品检验人员人，其他人员人
本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）
□要求过高
□要求过低
□要求适中
检验人员是否兼作其他工作
□协作厂商□试用厂商
□原料供应商□外协加工厂商填写日期：检查员：
厂商名称
制程是否按规定的标准操作□是□否Fra bibliotek厂商的地址电话
制程是否按规定的检查标准检查
□是□否
供应的原料、加工品名称
制程检查记录是否保存
□是□否
经办人员姓名、职务
制程中发现不合格品的处理
有无质量管理组织表
□有□没有
对本企业供料储存情况
质量管理负责人姓名、职务
□是□否
不良率能否降低
□照规定
□打算降低
对不良反应是否有专人负责
□有□没有
接受本企业订购事项进度情况
进料时，有无检验
□有□没有
检验方式
□全检□抽检
□其他
其他
进料时发现不合格品的处理方式
□批退□选退
□重购□照用
□其他
需要本企业协助事项
进料验收单是否有保存
□有□没有