QP-014生产和服务提供控制程序
GBT19001-2016质量管理体系程序文件-014制程管理程序
版 次：03 修正码：1.0
深圳市铭鸿特科技有限公司 制程管理程序
文件编号：QP -014 页 次： 2 OF 2
要求，并作好日常维护、保养、维修、校验工作，具体按《量仪管理程序》规定执行。
详细书 面 报 告、 业务必须 妥善 协调沟通 客 户，合同变更后必须及时书面转达生产等
部 门 ， 订单变更处理 具体按照《客 户服务管理程序》相关规定执行 。
4.14 防护标识：产品自材料到完工出货各环节，必须按照客户要求以及公司有关材质管理
要求规范准确标识产品材质、订单号、模件号等项目，并分区分类放置保管；
生产通知 单 》；
②复制记录表：业务《 ( 粗工 ) 生产通知单》内容分别复制粘贴于《 ( 备料 ) 自检记录
表》、《自 检记录 表》、《 产 品 检验记录 表》 对应栏次即形成以上三张记录表并
分别发放给仓库作下料自检记录、生产作生产自检记录、品检作产品质量检验记录。
4.11成品检验：产品生产完成后，品检根据图纸、订单要求、产品检验标准进行成品检验
现场产品必须区分合格品、不合格品、待工品、待检品等分类放置并标识记录 。
4.15 客户财产：客户提供图纸、代工产品必须明确标识、妥善保管。
4.16 记录保管：生产通知单、产品检验记录表、自主检查表、不合格品处理单等资料必须
予以受控保管，具体按《质量记录管理程序》执行。
4.17制程检验流程：
下单
生产
4.6 教育培训：对于新产品、新工艺、特殊重要产品、新上岗员工，必要时生产部、 品 质 部 应组织员 工 进 行 产 前培 训 ，确保生 产检验 人 员 明确 产 品工 艺 技 术 、 质 量交期 等要求并按正确要求 实 施作 业 。
【实用文档】QP-014-Purchasing Mgt Procedure
1.0目的建立采购过程的管理和控制程序，确保整个采购过程符合质量体系要求，采购的产品和服务符合质量要求。
2.0范围适用于所有的生产原料、辅料、包装材料、设备及服务的采购3.0定义（无）4.0职责4.1采购负责人审核批准采购订单。
4.2采购员负责对已审核批准的所有采购计划和采购申请的采购，和供货情况的跟进，及处理供应商投诉的投诉和退货。
4.3采购与相关部门一起评估供应商和对新的采购物品询价比价，以确保采购到优质低价的物料和服务。
4.4仓库负责收货及送样给QC，并对不合格品做记录4.5技术部和QC负责来货检验。
5.0流程图（无）6.0内容6.1新供方评定和已有供方评估为确保供方可以持续稳定地提供合格的产品和服务，须由采购和相关部门对新供方进行资格评审（包括资质）和对已有供方进行定期评估。
6.2采购订单处理采购员根据物料计划和其他经批准的采购申请向合格的供应商下采购订单，并跟进订单的供应情况，确保按时、按质、按量供货。
6.3供应商投诉、退货、索赔处理6.3.1QC根据进货检测情况对不合格品提出投诉及相关处理方法，然后交采购与供方联络处理。
6.3.2使用部门对不合格品提出书面投诉交采购部与供方联络处理。
6.3.3采购跟进供方的改善。
起草严福聪版次 1.17.0相关文件7.17.2..\QI\Purchasing\QI-PR-02-01(跟单作业指导书).doc7.3..\QI\Purchasing\QI-PR-03-02(询价比价作业指导书).doc7.4..\QI\Purchasing\QI-PR-04-02(投诉索赔作业指导书).doc7.5..\QI\Purchasing\QI-PR-05-02(开发新供应商作业指导书).doc7.6..\QI\Purchasing\QI-PR-06-01供应质量评估作业指导书.doc7.7..\QI\Purchasing\QI-PR-07-01SSP采购跟单作业指导书.doc8.0 记录文件名称文件编号保存部门保存期限采购申请单QF-PR-01-01 采购部3年采购订单QF-PR-02-01 采购部3年合格供应商清单QF-PR-03-01 采购部3年询价比价表QF-PR-04-02 采购部3年供应商问卷表QF-PR-05-02 采购部3年供应商投诉报告QF-PR-06-01 采购部3年供应商评估表QF-PR-07-01 采购部3年供应商审核表QF-PR-08-01 采购部3年起草严福聪版次 1.1。
生产过程控制程序OP-014
总经理：份工程部：份生产部：份品质部：份销售部：份人事部: 份采购部：份1.0 目的规范生产作业流程，有效控制生产过程，确保生产各工序满足规定要求。
2.0 适用范围本公司内所有与生产过程控制有关的活动。
3.0 职责3.1销售部：负责跟催生产进度。
3.2生产部：A、负责生产计划的制定，监督生产进度确保按时完成计划。
B、负责生产制程的改造及产能分析。
3.3采购部：负责生产物料采购。
3.4仓库部：负责物料点收、发放及贮存管理。
3.4品质部：负责进料、过程和最终检验。
4.0 定义（无）5.0 程序5.1 生产计划的控制5.1.1生产部应根据订单需求，通知仓库部对库存的相关产品品数量进行盘查；根据现有库存量制订《生产计划》。
5.1.2采购进行采购原料，材料到达公司时的验收过程按【检验控制程序】执行。
5.1.3材料验收后，由生产部门根据《生产计划》生产每日所需物料进行领料；仓库进行配料与发料。
5.1.4生产部根据及时准备相应的设备、工具、人力、技朮资料、物料、的准备工作，并进行生产。
5.1.5当生产所需的各项条件基本具备后，生产部应根据生产工艺流程的实际状况制定生产指令，并分发到相关的生产工序，各工序应根据指令单上的作业要求，开展开机生产作业。
5.2 生产准备工作控制5.2.1销售部在接到评审合格的客户合同或订单后，应根据评审结果及时通知生产部，生产部应根据本程序5.1条款的要求开展生产作业。
5.2.2各部门根据产品生产特性制作相应的技术资料，必要时，根据产品特性制订工序作业指导书，并会同品质部制订工序检验作业指导书。
5.2.3生产部在完成生产作业计划的制定后，须及时安排所属有关人员开展以下工作：A 相关人员按生产部下发生产要求领取生产所需物品。
B 生产部各主管依据生产所需的技朮资料，就生产过程中的操作问题向生产组长和作业员讲解说明和指导，以保证每个工序的作业人员清楚了解本岗位(工序)的作业要求。
C 工序机长须针对生产所需的设备、工具、仪器等监督作业员做好维修保养工作，并对上述设施的良好状态进行仔细确认，发现问题须及时上报经理，组织有关人员解决处理，以保障产品上线后顺利、稳定生产。
MX-QP-014认证产品一致性控制程序
一、目的为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品保持一致，确保与认证产品不一致的原材料和外协件不、投入使用；确保与认证产品不一致的装成品不流入下道工序；确保与认证产品不一致成品和不合格品不出厂。
二、适应范围适用于本厂认证产品名称、型号、规格、原材料，零部件和产品安全结构与型式认可报告、证书一致性控制及更改，认证标志的保管和使用以及加贴的控制。
三、权责部门：本程序主要责任为质量保证负责人（即质量保证负责人），协作部门为认证联络工程师。
四、名词定义认证产品一致性：是指批量生产的认证产品与已获型式试验合格样品的质量特性的符合程度。
一致性的保持要从关键元器件和材料、产品结构、标识三个方面进行控制。
五、相关文件5．1《认证产品一致性管理计划》5．2中国质量认证中心网站：Http:5．3《强制性产品认证标志的使用管理程序》六、动作程序：6.1产品型式认可6.1.1认证联络工程师按“电气电子产品强制性认证实施规则照明设备”（编号：CNCA-01C-022：2001）的规定在“CQC网站”网上向中国质量认证中心提出“强制性产品认证申请”。
6.1.2严格按照CQC的通知，提交相应在的文件和资料，并按指定的检测机构按认证产品的国家标准要求送样，并提供送样登记表及相应的说明书、总装图、电气原理图、照片、铭牌、电气组件CCC认证证书或CQC认证证书复印件等相关资料。
6.1.3对于送样要求中的零部件，当本厂使用多个供方的产品成本时，认证联络工程师须把全部分供方生产的产品都在“送样登记表”中列出，并提供样品或论证证书。
6.1.4认证联络工程师就型号式认可试验工作与检测站保持经常的联络，将试验中发现的质量问题反馈给质量保证负责人和有关部门，予以解决，确保产品符合认证标准要求。
6. 2质量保证负责人按“电气电子产品强制性认证实施规则照明设备”（编号：CNCA-01C-022：2001）的要求制定一致性管理计划，明确管理组织、结构和职责分工以及管理方法。
QP-014 生产过程控制程序
文件编号QP-014 文件阶层二级文件生效日期2020-01-10签名日期批准审核编制版次修订内容说明修订人备注文件编号QP-014 文件阶层二级文件生效日期2020-01-101目的：建立书面化的生产过程管理程序,确保生产过程在受控状态下进行,生产出满足顾客要求的产品.2.适用范围适用于本公司产品生产的全过程.3.职责3.1计划人员负责制定生产计划并安排生产；3.2生产部门按生产计划执行生产作业,保证生产任务的达成；3.3品质部对生产过程实行质量的控制；3.4工程部根据产品、客户要求提供相应的图纸及技术指导并制定工艺文件。
4.定义(无)5.程序内容5.1生产准备5.1.1生产部门根据生产计划提前作好以下准备。
5.1.1.1必须的图纸和原材料清单；5.1.1.2必须的作业指导书等文件；5.1.1.3必须的工装夹具、模具、设备、检测仪器；5.1.1.4按原材料清单领料上生产线并妥善保管好；5.1.1.5配备相应的人员及分工明确；5.1.1.6关键岗位人员的资格和能力能满足要求；5.1.2.7如有异常都必须及时解决，以确保后续作业的顺畅。
5.2生产安排5.2.1按照工艺流程安排熟练工人上岗，关键岗位都须悬挂作业指导书，并要求每位操作者都按照指导书的要求生产。
检测员必须经过培训考核合格方可上岗；5.2.2在原材料、半成品、成品的存放点都有相应的标识；5.2.3各生产环节之间的物料流转顺畅，避免物料堆积及停工待料现象，保持生产有序进行；5.2.4在开始生产的一小时内生产负责人须在现场，发现并解决生产中的异常，确保生文件编号QP-014 文件阶层二级文件生效日期2020-01-10产持续进行。
5.3生产控制5.3.1品质部以及生产管理人员根据《作业指导书》的要求对整个生产过程及每个工位进行监控，以确保生产过程稳定；5.3.2在制品首件必须经品质部确认合格后，方可生产；5.3.3如首件检验不合格,相关负责人应根据质量问题进行具体分析,重做再送检验.(详见《产品监控和测量程序》)；5.3.4生产中各工位按照要求对本工序进行自检,自检合格后方可流入下道工序；5.3.5品质人员进行相应的检验，并做好相关记录。
QEP14生产提供控制程序
1 目的对生产过程进行策划，确定直接产品质量的关键过程、特殊过程，并使生产过程处于受控状态下，从而达到有效控制产品的质量。
2 适用范围适用于本公司铝合金门窗、铝木门窗和纯木门窗的生产过程控制。
3 职责3.1 开发部和技术部生产的技术准备工作，编制相关文件。
3.2生产部负责生产过程控制，指导各车间进行生产；负责产品标识和可追溯性的控制。
3.3 质检部负责监视和测量装置的控制；负责检验状态标识的管理。
3.4 各车间负责实施本车间生产过程的控制。
3.5工程部负责规范工程安装。
4 程序4.1 获得规定产品特性的信息和文件4.1.1 开发部根据生产特点，确定产品的生产工艺流程，确定一般过程、关键过程和特殊过程，确定质量检验点和质量监控点。
4.1.2 a. 开发部按照《设计和开发控制程序》进行新产品设计和开发，根据新产品设计和开发结果，编制产品图纸、产品标准、加工安装规范、质量检验规范等文件；b. 技术部根据顾客提供的图纸，编制施工图、加工图、《门窗加工下料单》、《型材下料方案》、《型材领、退料清单》、《采购申请单》和《配件定额清单》。
4.1.3上述文件资料经部门经理审批后发放到相关部门作为采购、下料、加工、安装和检验的依据。
4.1.4 交期控制4.1.4.1生产部根据经营部的《制造通知单》的要求，组织生产协调会（2-3次/周）安排各车间生产，并每天统计生产情况，编制《成品入库单》，4.1.4.2车间根据生产部的安排，将任务分解到各班组，若未达标，则由生产部经理进行各车间协调，以利出货。
4.1.4.3各生产组在生产过程中，遇到领补料情况时，经预决算员核准后,方可领补料。
4.1.4.4生产计划变更及处理：由于各种原因需变更生产计划时，由生产部与经营部协商。
4.2 为了使过程处于正常的控制，由开发部编制《工艺规范》和《检验规范》、综合部编制《设备操作及保养规范》，指导相关人员进行作业，确保生产和检验过程处于有效控制。
QP014 生产管理程序
1.目的：为使塑胶部生产管理规范化，确保生产活动计划有序进行，产品保质保量及时交付客户，特制定本程序。
2.范围：本程序适用于本厂塑胶部的生产管理。
3.职责：3.1塑胶部：负责制订物料计划、生产计划和执行注塑生产计划。
3.2客户服务部：订单的接收并确认并跟踪计划的执行情况和出货控制。
3.3品质部：塑胶来料、在制品以及成品的监测。
3.4采购部：塑胶来料、包材、辅料的采购及进度跟进。
3.5仓储部：塑胶来料及包材、物料和成品的防护储存，执行出货。
4.定义：（无）5.作业内容：5.1生产管理作业流程图（附件一）5.2注塑生产管理5.2.1生产物料准备和排期计划：5.2.1.1物料准备：5.2.1.1.1客服部根据订单的要求，下达《胶件生产通知》（QP009-4）到塑胶部/品质部/财务部/仓库。
5.2.1.1.2塑胶部先确认成品库存数量，确定需要生产的数量。
按《机种资料》计算生产需要的物料明细和数量，确认生产所需物料的库存数量是否足够,不足时须及时填写《采购申请单》（QP012-1）给采购进行物料采购，确保按时备料，《采购申请单》（QP012-1）同时发到财务部/仓库/采购。
5.2.1.1.3若塑胶生产材料及包材为客户提供，客户服务部根据客户订单数量算得的物料量对客户供料清单上算得的物料量进行检查确认，并跟催。
5.2.1.2生产排期计划：5.2.1.2.1由塑胶部制定《生产计划排期表》（QP014-3），将电邮发到客服部/品质部/仓库/财务部，如果客户交货期与排期有冲突，由客户服务部与客户协商确定产品的交货期是否可以调整，如果可以调整，按调整后的交期（必须有客户同意的记录）进行生产排期，客户如果不同意调整，则由塑胶部做内部排期调整，确保生产能满足交货要求。
5.2.2生产计划执行：程序》(QP019)进行领料，各工序依《生产制程管理程序》（QP016）进行生产作业，作业员及时作成《成型作业日报表》（QP016-5），经确认后及时交生产文员反馈生产进度，以确实掌握交期。
QP014不合格品控制程序
3.6.4退货：将不合格品返回供应商。
3.6.5报废：将不合格品废弃。
4.0职责
4.1管理者代表
4.1.1在品质部不能决定来料/制程/出货/客户处的不合格品处理时，由管理者代表决定其处理方法。
4.2品质部IQC
4.2.1检查﹑判定、记录、标识合格品/不合格品。
4.2.2填写《纠正有预防措施报告》，报品质部主管处理。
5.1.5纠正及预防措施参照《纠正及预防措施管理程序》执行。
5.1.6对代用品品质部依具体情况有权对供应商予以经济处罚并知会采购部及财务部执行。
5.2制程不合格品的处理
5.2.1制程发生不良时，IPQC应将不合格品进行标识，生产部对合格品和不合格品进行隔离。
5.2.2在加工、装配过程中，发现个别零件有轻微缺陷，对产品质量不会造成大的影响，通过返工能立即纠正的，检验员可口头责成操作者返工纠正或由品质部填写《返工单》；当发现批量不合格或造成较大影响的不合格品，IPQC填写《纠正及预防措施报告》，由品质部主管决定处理方法。须报废的由生产部开《报废申请单》，报品质部主管批准，对于批量大于10件的须有管理者代表批准；须返工的产品由生产部组织返工小组处理，返工后合格的产品IPQC重新确认；属于供应商原因造成的退货（特别是委外加工产品），相关部门填写《退料单》，交仓库办理退货。
4.5采购部
本章名称
不合格品控制程序
本章页数
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本章版本
A0
文件编号：QP014
版本号：A0
发布日期：2011.11.05
实施日期：2011.11.05
不合格品控制程序
4.5.1向供应商退货的实施。
4.5.2供应商挑选、返工的安排和跟进。
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生产和服务提供控制程序
制作：
审核：
批准：
文件发放部门明细
□行政部□业务部□采购部□生产部
□品质部□工程部□仓储部□财务部
盖受控章处
1.目的
制定并保持本程序，旨在对生产和服务过程进行有效控制，以满足客户需求的期望。
2.适用范围
适用于本公司对产品的形成、过程的确认、产品防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、客户财产的控制。
3.职责与权限
3.1生产部负责编制相应的工艺规范和必要的作业指导书以及组织车间进行生产及过程控制、可追溯性控制、产品防护、产品的交付及售后服务工作；负责按客户要求计划及下达生产。
3.2品质部：负责产品验证和检验标识。
3.3各生产车间负责生产计划的实施、生产设施的维护保养。
4.工作程序
4.1生产计划及安排
4.1.1生产部接到《生产计划表》到仓库进行领料并依据相关的作业指导书及工艺规范进行生产作
业.
4.1.2在生产过程中如果出现辅助材料的需求,填写《领料单》经生产主管审核后统筹安排.
4.1.3产品完工后通知品质部检验员进行检验,检验的不合格品由品质部依据《不合格品控制程序》
进行处理,检验的合格品由生产部办理入库手续.
4.1.4 生产部将一天的生产产量形成《生产日报表》.
4.1.5 生产部对订单完成后的生产余料或废料填写《退料单》经部门主管审核交IQC进行确认后办
理退库手续，如报废品须填写《原材料报废申请单》由经总经理审批后退回仓库。
4.2生产过程中作业指导书
4.2.1各项产品于量产前，生产部制订以下指导文件，作为指导生产与检验之依据。
(1)作业规范
(2)检验标准
(3)操作方法
4.2.2相关部门使用之作业规范或操作方法应为最新版本，且须置于现场适当易取之位置，以作为
生产及检验的依据
4.3生产过程管制：
4.3.1产品初产时，制造部之作业人员应按照《作业规范》上所列条件加工3件作首件产品检查,经IPQC进行首件产品确认后，生产部方可正式投产。
4.3.2产品生产过程中，作业人员应自主检查确信生产品质状况。
4.3.3生产上工序若发现前制程品质异常时，应立即向主管报告,必要时填写《纠正及预防措施报告》知会责任部门。
4.3.4品质部应依制程检验标准，稽核制程中之半成品及成品，防止作业人员疏忽，以确保产品品质。
4.3.5生产作业现场及环境，应持续落实整理、整顿、清扫、清洁且保持适当之照明及通道流畅，并随时整理工作场所。
4.3.6生产QC人员按照作业规范对产品进行检验，检验合格的交付品质部门进行成品检验；若发现前制程品质异常时，应立即向主管报告,必要时填写《纠正及预防措施报告》知会责任部门。
4.4特殊过程
4.4.1为过程的评审和批准所规定的准则。
4.4.2对过程中的设备进行认可提供作业指导书。
4.4.3对特殊制造过程之设施设备或测量仪器应确实维护；
4.4.4对特殊制造过程之工艺参数进行监控，并填写相关记录；
4.5.5对记录的结果进行确认，必要时进行再确认；
4.4.6使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养。
4.4.7对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监视装置，生产中要认真做好自检(检查本工序产品)、互检(检查上一工序产品)，专检(专职品检员)，并作好相应记录。
对首件样品，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行执行《不合格品控制程序》的有关规定。
4.5标识和可追溯性控制
4.5.1根据需要，品质部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。
4.5.2各相关部门负责所属区域产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。
4.5.3产品标识及可追溯性
a)在有追溯性要求时，对产品予以标识便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，
也可以不对产品进行标识，只采用采购产品本身的标识，如原标记不清。
必要时,可采用“物料标签”标示。
b)当客户、法律、法规和公司自身需要(如客户因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性有需要
时，产品的标识及检验标示的方法进行追溯。
4.5.4 产品状态标识为合格、不合格、待验、待处理。
来料检验状态用来料检验标签及存放区域予以识别。
半成品及成品检验状态用检验标签及存放区域予以识别，产品包装上有检验签章表示合格，贴有红色标贴表示不合格，待验品存放在待验区域。
4.6顾客或外部供方财产
组织在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
对组织使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，组织应予以识别、验证、保护和维护。
若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保留相关形成文件的信息。
注：顾客或外部供方财产可能包括材料、零部件、工具和设备、顾客的场所、知识产权和个人数据。
经识别，公司的顾客财产是顾客的信息，顾客提供要求及相关技术资料；公司的外部供方财产是外部供方的信息。
以上信息由业务部门、生产部门、工程部门及采购部门负责保管，不得泄露。
4.7产品的防护
4.7.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地所有阶段，应防止产品变质、损坏。
4.7.2 应针对客户的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标示(包括运输标记)、搬运、包装(包括装箱)、贮存和保护(包括隔离)等。
4.7.3产品搬运的控制
产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：
a)不得破坏包装、防止跌落、磕碰、挤压；
b)应照包装箱外的标示要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢
失或损坏。
4.7.4包装控制
a)生产部负责包装材料与包装工艺制作，根据需要编制相应的包装作业指导书；
b)车间在包装过程中应注意核对产品；保持产品外观清洁、完整；按订单核对装箱配件及各种技
术文件；包装后加上正确的标识。
4.7.5贮存控制
a)仓库应按《产品防护控制程序》，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期要求的物品，要
明确标识有效期，保证先入先出；
b)仓库应配置适当的设备(如抽风机、消防设备等)，以保持安全适宜的贮存环境；
c)所有贮存物品应建立“物料进出账”，仓库每月定期盘点，保持账、卡、物一致；仓管员应经
常查看库存物品，发现异常及时通知品质部确认、处理。
4.7.6交付控制
营销部负责联络客户安排货车，货车到达后，货仓应按《产品防护控制程序》。
4.8交付后的活动
4.8.1营销部负责产品的售后服务
a)负责组织、协调产品的服务工作；
b)负责与客户联络，妥善处理客户投诉，负责保存相关的服务记录；
c)负责对客户满意程度进行测量，确定客户的需求和潜在需求，执行《相关方需求与期望控制程
序》；d)建立客户档案，详细记录其名称、地址、电话、联络人。
4.8.2 咨询服务：对客户面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，生产部应予以解答，暂时未能解
答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。
5.相关文件
5.1《外部提供产品、服务和过程控制程序》
5.2《产品防护控制程序》
5.3《相关方需求与期望控制程序》
5.4《不合格品控制程序》
6.记录
《领料单》
《生产日报表》
《成品入库单》
《退料单》
《原材料报废申请单》。