材料收发结存表
仓库管理表格精编版
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
建筑材料采购管理制度
重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司建筑材料采购及管理规章制度根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。
强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法：总则项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。
项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。
工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。
加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。
材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。
计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。
2、分部计划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按月分批提出工程分项的材料采购计划表。
此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。
材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。
工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。
【企业财务会计】4.2原材料收发按实际成本计价的核算
三、原材料收发按实际成本计价应设置的科 目
3、“应付账款”科目 核算企业因购买材料、商品和接受劳务等经营活动应支付 而尚未支付的款项，并按其金额记入贷方，其借方反映企业已 经付款或开出汇票支付的款项，期末余额在贷方，反映期末尚 未支付的货款。该账户按供应单位进行明细核算。
三、原材料收发按实际成本计价应设置的科 目
二、原材料收发原始凭证
2、材料发出的原始凭证 材料发出主要是企业各部门生产领用、对外销售、委托外 单位加工及内部转移等。仓库在发出材料时，需填制有关发料 凭证。通常材料发出的凭证主要有以下几种：
二、原材料收发原始凭证
2、材料发出的原始凭 (1)领料单 领料单是一种一次性领料凭证，是由用料部门在领料时由 经办人填写。格式如图表4-2所示。
一、原材料的内容
2、外购半成品 外购半成品是指从外部购入，需经本企业进一步加工或装 配加工过的原材料。如汽车制造厂的外购轮胎。
一、原材料的内容
3、辅助材料 辅助材料是指直接用于生产，在生产中起辅助作用，不构 成产品主要实体的各种材料。如生产家具的各种油漆。
一、原材料的内容
4、燃料 燃料是指工艺技术过程或非工艺技术过程用一燃烧取得热 能的各种材料，包括固体燃料、液体燃料、气体燃料。
原材料按实际成本计价的核算，应设置“原材料”、“在 途物资”、“应付账款”和“应付票据”等科目，以便反映企 业材料资金的占用情况及货款结算情况。
三、原材料收发按实际成本计价应设置的科目
1、“原材料”科目 核算企业库存的各种原材料包括原材及主要材料、 辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备 件)、包装材料、燃料等的实际成本。借方登记验收入 库的原材料的实际成本；贷方登记发出、领用、对外销 售、盘亏毁损等原因减少原材料的实际成本；余额在借 方，反映月末库存原材料的实际成本。该科目应按材料 的保管地点(仓库)、材料的类别、品种和规格设置材料 明细账(材料卡片)进行明细核算，材料明细核算包括数 量核算和金额核算两个方面，数量核算一般由仓库进行， 金额核算一般由财会部门或由财会部门会同仓库进行。
物资收发台账登记模板
物资收发台账登记模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：物资收发台账登记模板是指在物资收发过程中用于记录物资的进出情况的工具，通过填写台账可以清晰记录每一笔物资的领取和归还情况，方便管理者随时了解物资的流动情况，确保物资的安全管理和合理利用。
下面将详细介绍一份物资收发台账登记模板的制作内容。
一、模板标题在制作物资收发台账登记模板时，首先要规定模板的标题，一般建议使用简洁明了的名称，例如“物资收发台账登记表”。
二、模板格式1. 表头：表头要显示物资收发台账登记模板的名称和时间范围，以方便查阅。
在表头中还应包括表格编制者、审核者及审核日期等基本信息。
2. 表格内容：表格内容是物资收发台账登记模板的核心部分，主要包括序号、物资名称、规格型号、单位、数量、领取人、发放日期、归还日期、备注等列，通过这些列可以清晰记录每一笔物资的收发情况。
3. 行数：在表格中应设置足够的行数以适应物资登记的需求，一般建议每页至少包括20行，以确保可以记录足够的物资收发信息。
4. 填写要求：在表格的每一列下方应注明填写要求，例如序号应为递增数字，物资名称填写具体名称，数量填写数字等，以确保填写的信息准确无误。
5. 特殊说明：在表格最下方可以设置特殊说明栏，用于填写一些特殊情况的记录，例如物资损耗、补充等情况。
三、模板设计物资收发台账登记模板的设计要简洁明了，避免过多的花哨设计，以提高填写效率和查阅方便。
一般建议采用表格形式来设计，保证每一列的对齐和清晰可读。
四、模板分类在实际使用中，可以根据不同的物资种类或部门进行分类，制作不同的物资收发台账登记模板，以便于管理和汇总物资的收发情况。
五、模板使用在实际使用过程中，填写物资收发台账登记模板时要认真、细致，确保记录的信息准确无误。
当发生物资收发情况时，应及时更新台账，避免漏登或错登情况的发生。
物资收发台账登记模板是组织管理工作中的一项重要工具，通过合理规范的制作和使用，可以提高物资管理效率，确保物资的安全管理和合理利用。
材料收发结存汇总表
材料收发结存汇总表1. 引言材料收发结存汇总表是用于记录和管理企业内各种材料的进出库情况以及当前的结存量。
通过定期对材料的收发情况进行统计和分析，可以帮助企业做好材料采购、库存管理和资金预算等方面的决策。
本文档将介绍材料收发结存汇总表的内容和格式。
2. 材料收发结存汇总表的基本信息材料收发结存汇总表包括以下基本信息： - 表格名称：材料收发结存汇总表 -制表人：填写表格的责任人员姓名 - 表格生成日期：填写表格的生成日期 - 企业名称：填写企业的全称或简称 - 材料名称：填写要统计的材料名称 - 时间区间：统计的时间区间，通常是从某一日期到某一日期 - 单位：材料的计量单位，例如：个、箱、千克等3. 表格结构和字段说明材料收发结存汇总表包括以下字段： - 日期：记录材料收发的日期 - 类型：记录材料的收发类型，包括入库和出库 - 收发数量：记录材料的收发数量 - 单价：记录材料的单价 - 金额：计算材料的金额，即收发数量乘以单价 - 结存数量：计算材料的结存数量，包括上期结存和本期收发数量的累计 - 结存金额：计算材料的结存金额，即结存数量乘以单价4. 表格填写示例日期类型收发数量单价金额结存数量结存金额2021-01-01 入库100 10.00 1000 100 10002021-01-05 出库50 10.00 500 50 5002021-01-10 入库200 10.00 2000 250 25005. 表格使用说明为了保证材料收发结存汇总表的准确性和有效性，以下是一些建议的使用说明：- 清晰记录：在填写材料收发结存汇总表时，要确保记录的日期、类型、数量和金额等字段都能清晰明了地反映实际情况。
- 及时更新：尽量及时更新表格中的数据，特别是对于库存数量和金额的计算，要保持实时准确。
- 定期审查：定期审查表格中的数据，确认是否存在数据录入错误或其他异常情况，并及时进行修正。
- 数据分析：利用表格中的数据进行进销存分析，帮助企业了解材料的使用情况、库存变动趋势以及成本控制等方面的情况，并根据分析结果进行相应的管理和决策。
材料收发存
1658.47
0.0
33.8
1530.66
0.0
57.1
2424.10
0.0
5.9
323.83
0.0
18.2
731.11
0.0
11.1 47.01
521.79
11.1
7.3 55.56
405.56
7.3
16.4 38.23
626.92
16.4
16.0 36.71
587.44
16.0
28.2
891.16
LW-81
23
HB-65
24
HB-65
25
HB-65
26
HB-66
27
HB-67
28
HB-70
29
HB-70
30
HB-65/70
31
HB-71
32
HB-71
33
NZB-3
34
MQB-15
35
MQB-16
36
MQB-16
37
MQB-17
38
ZJB-1
39
其他
40
其他
材料规格及名称
单 位
BZ 32S彩条磨毛汗布 BZ 32S双纱汗布 BZ 20S涤棉汗布 BZ 20S汗布 BZ 32S氨纶汗布 BZ 20S2*2氨纶罗纹 BZ 26S1*1细针罗纹 BZ 26S2*2氨纶罗纹 BZ 26S1*1细针罗纹 BZ 32S2*2氨纶罗纹 BZ 32S氨纶毛圈 BZ 50S双面布 BZ 40S+100D棉盖丝汗布 BZ 20S涤棉珠地网眼 BZ MITASKY0911横机领 BZ TRSALY7211-7251横机门 襟袖口 RS 双面羊羔绒 SF 天鹅绒 SF 30S2*2氨纶罗纹 YH 40S1*1氨纶罗纹 YH 32S1*1细针罗纹 YH 32S1*1氨纶罗纹 YH 26S汗布 YH 32S氨纶彩条汗布 YH 40S氨纶彩条汗布 YH 26S捻线汗布 YH 21S汗布 YH 26S彩条汗布 YH 26S汗布 YH 26S捻线彩条汗布 YH 26S汗布 YH 40S氨纶汗布 YH 21S+150D仿牛仔布 YH 32S*21S毛圈 YH 32S*21S捻线毛圈 YH 32S氨纶毛圈 YH 40S氨纶毛圈 YH 32S竹节汗布 YH 50S全棉府绸布 YH 点点网布
仓库管理表格(完整资料).doc
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记仓库材料数量金额帐的时候
记仓库材料数量金额帐的时候，结转下年的具体格式是怎样的？在年底结转时，要在摘要栏上注明“结转下年”，并在余额栏中填写结存的：数量、单价、金额。
并在“结转下年”下划两道红线，证明结转完毕。
在新账本上，第一行要注明“上年结转”，那就不需要划红线了。
这样就可以了。
1、未记帐的单据将未记帐的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、假退料单结转到下一年度的收发记录表中，并打上存货期初标记。
2、普通销售业务如果用户选择记帐依据为‘销售发票’，则将未记账的销售发票，及其相关联的发货单和销售出库单一并结转下年。
如果用户选择记帐依据为‘销售出库单’，则将未记账的销售出库单，及其相关联的发货单和销售发票一并结转下年。
3、分期收款发出商品业务如果分期收款发出商品的发货单，或其对应的销售发票或红字发货单，还有未记帐的单据，则将发货单及其对应的销售出库单、发票和红字发货单一并结转到下一年度。
4、委托代销业务记账依据为‘发货单+发票’，如果委托代销发货单未结算完毕，或已结算完毕但对应的销售发票还有未记帐的单据，则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度。
记账依据为‘销售发票’，则将未记账的发票，及对应发货单和销售出库单一并结转下年。
记账依据为销售出库单，则将未记账的销售出库单，及对应的发货单和销售发票一并结转下年。
5、直运业务：采购发票：将采购系统未记帐的直运采购发票及其对应的采购订单、销售订单和销售发票结转到下一年度。
销售发票：将销售系统未记帐的直运销售发票及其对应的采购订单、销售订单和采购发票结转到下一年度。
7、存货明细账先进先出、后进先出及个别计价结存：将辅助计价表中有结存的记录，结转到下一年的存货明细帐中，同时还要将计价表余额与明细账余额的差额结转下年。
结转时按‘部门+仓库+存货+自由项+批号+科目’汇总明细账和计价表中的数据，将差额形成入库调整单，结转到下年的明细账中作为未记账的期初余额，单据号系统自动编号，单据日期取上一年的最后一天。
材料核算员岗位职责
材料核算员岗位职责1．熟悉和掌握有关财务会计法规，会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。
(1）为了做好材料的核算与管理工作，负责材料核算与管理工作的财会人员，首先应熟悉和掌握有关的财务会计法规和制度,应熟悉和掌握的法规和制度有：《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《行业会计制度》、《行业财务制度》及其他相关的法律、法规、制度。
（2）会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。
①建立材料管理责任制。
明确财会、供应、生产及材料使用部门各自应负的责任,并建立相应的考核办法.应注意的是，材料管理责任制应与企业内部经济责任制相结合。
②建立材料采购、收发、领退、保管制度.③制定材料综合利用，修旧利废，节约代用办法.④建立低值易耗品的领用和保管制度，结合企业具体情况，确定低值易耗品的报销、报废办法。
⑤制定包装物押金的管理办法。
⑥建立材料的清查盘点制度。
2．确定合理的材料存货定额，掌握材料的动态。
材料储备定额是指为了保证企业生产经营活动的正常进行而需要的材料储备数量.材料的储备定额是正确组织材料资金供应和材料采购的重要依据。
负责材料核算和管理的财会人员，应经常深人实际了解材料的使用和保管情况，掌握材料的收发结存情况，并根据变动情况及时修订定额，使材料储备定额更加合理。
3．做好材料储备控制。
（l）材料采购的控制；（2）材料库存的控制；（3）材料消耗控制。
4．筹措采购资金，审核采购用款计划.为了保证生产经营活动的正常进行，及时补充材料储备,材料岗位的财会人员应积极筹措采购资金。
随时掌握采购资金的需求动态,及时向财会负责人及企业领导汇报,保证采购需要.同时,要严格审核采购用款计划，采购用款计划由供应部门负责制订，由财会部门负责审查、考核和监督.审核时，应从以下几个方面人手：(l）审查材料采购是否必要；（2）审查材料采购量是否合理;（3)审查材料的单价是否合理。
5．搞好材料的日常核算和管理工作.（l）配合供应、生产等部门编制“材料目录".（2)认真审查材料收发的原始凭证.①审查原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容是否完整，数字是否准确。
动态原材料收发存汇总表
动态原材料收发存汇总表背景动态原材料收发存汇总表是企业仓储管理中的重要工具，用于记录和追踪动态原材料的收发存情况。
通过及时准确地记录和统计这些数据，企业可以有效地管理仓库存货，并优化供应链的工作流程。
本文档旨在介绍动态原材料收发存汇总表的基本结构和内容，并提供相关的操作指南。
动态原材料收发存汇总表的基本结构动态原材料收发存汇总表主要由以下几个部分组成：1.表头：包含表格的标题、日期范围和其他相关信息。
2.表格：用于记录动态原材料的收发存情况。
表格的列包括：物料编号、物料名称、规格型号、单位、期初库存、期初金额、收入数量、收入金额、发出数量、发出金额、结存数量、结存金额等。
3.合计：在表格的底部，列出收入数量、收入金额、发出数量、发出金额、结存数量、结存金额的合计数。
动态原材料收发存汇总表的内容物料信息在动态原材料收发存汇总表中，每一行记录了一个物料的信息。
基本的物料信息包括：物料编号、物料名称、规格型号和单位。
物料编号是用来唯一标识每一种物料的编码，物料名称用于描述物料的名称，规格型号描述了物料的详细规格信息，单位表示物料的计量单位。
期初库存期初库存是指在汇总表统计期开始时，仓库中已有的物料数量和金额。
期初库存表示了汇总表统计期前的物料存货情况。
在期初库存列中，记录了物料的数量和金额。
收入数量和金额收入数量和金额是指汇总表统计期内物料的入库数量和金额。
当新的物料进入仓库时，将记录在收入数量和金额列。
收入数量表示汇总表统计期内的物料入库总数量，收入金额表示汇总表统计期内的物料入库总金额。
发出数量和金额发出数量和金额是指汇总表统计期内物料的出库数量和金额。
当物料从仓库中发出时，将记录在发出数量和金额列。
发出数量表示汇总表统计期内的物料出库总数量，发出金额表示汇总表统计期内的物料出库总金额。
结存数量和金额结存数量和金额是指汇总表统计期结束时，仓库中物料的存货数量和金额。
结存数量等于期初库存加收入数量减发出数量，结存金额等于期初金额加收入金额减发出金额。
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2 资金变动表 3 收入明细表 4 费用明细表 5 采购执行分析表 6 销售订单执行情况分析 7 产品盈利分析表 8 区域销售分析表 9 成本构成分析表 10 。。。。。。
7 仓库档案
8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。
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C2 为你的业务而生
报表互联化，突破空间限制，互联便捷
数据查询统计更快捷，互联数据思维
用户体验更人性直观，互联体验
业务交流更顺畅，互联沟通
C2 为你的业务而生
您想要的，就是我们正在做的…… 迈锐思C2集成套件：全新的业务管控模式
价值呈现： • • • 1、用友U8、T6系统与OA系统无缝集成，信息孤岛不复存在 2、组织架构同步、人员信息同步，系统档案维护不在繁琐 3、领导层可通过迈锐思C2套件轻松完成业务审批，管理无处不在
迈锐思C2报表集成平台方案特性
安全性
互联化
实时性
配置灵活
权限统一
图形呈现
用友ERP系统
协同审批平台
上手极快极易，配置好，就得到！ 迈锐思C2集成：快速上手-报表集成后台配置
C2 为你的业务而生
C2 为你的业务而生 您看到：请购计划执行表，想什么表，得什么表！ 迈锐思C2集成：用友各类财务和业务报表在OA中实留言 我们会向您推荐当地服务商，并通知服务商向您提供咨询和现场服务 迈锐思公众微信：迈锐思科技
管控，真正落地---用友客户全新集成管控模式
采购请购单
用友多帐套支持
交换 平台
迈锐思C2集成套件报表集成平台（报表映射引擎）
系统建设目标： 协同ERP 一、以协同审批平台的强大灵活的互联网应用能力弥补用友 U8、T6在互联网应用性上的不足； 集成系统 二、实现协同ERP集成平台的高集成化，包括帐套信息、自定义报表、权限体系等； 三、可对集成报表进行查询条件，报表名称等信息的灵活配置； 四、可在审批过程时调用集成报表； 五、可对集成报表进行简单的图形效果分析呈现。
点击待办事项完成财务审核
审批权限不同，怎么办？智能判断给相关审批人！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
C2 为你的业务而生
点击待办事项完成财务审核
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
原始单据，领导可能要看的哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案
1 控件支持绑定ERP档案 2 表单直接生成凭证 3 支持合并、汇总生成方式 4 支持多帐套、 5 支持多辅助核算 6 支持现金流量表 7 支持在协同填制空凭证 8 支持在协同中作废凭证 9 M1支持套件审批
1 科目余额表
这个是收发存汇总表 迈锐思C2集成：OA中集成用友收发存汇总表等各类业务实时查询
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烦不烦几个系统换来换去，输帐号和密码？ 迈锐思C2集成功能—实现OA和用友U8、T6的单点登录
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审批！再复杂的审批流程，审批进度查询，还是难事吗？ 迈锐思C2集成套件：灵活的业务送审机制、审批进度实施查询
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放心度假吧！您在机场、海滩、国外…… 还可实时审批您的各类业务！ 迈锐思C2集成功能 —手机端审批用友U8、T6业务单据
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4、管理层通过OA的自定义管理报表实时了解企业实时运营情况
5、费用单据审批后直接成长凭证，费用追溯简单易操作，财务扯皮减 少。
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6、基于流程的业务管理，方便追溯业务过程，可以准确定位需要协调
和催办的部门 7、业务财务流程规范、严谨，风险降低
C2，还可以做
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ERP基础档案 维护审批
智能管控
数据，为我服务！ 迈锐思C2集成套件集成特性---强大的ERP主数据集成
迈锐思C2集成套件
集成特点
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用友ERP业务单据集成
用友ERP基础档案集成
OA表单集成
用友ERP自定义报表集成
1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
业务层做好业务！管理层管好业务！
业务管控篇
远程、异地销售订单还是困扰吗？ 集成功能 —OA填制用友U8、T6各类业务单据
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采购订单来了，当然，也可以是异地的！ 迈锐思C2集成功能—用友U8、T6填单可推送OA审批
C2 为你的业务而生
报表集成 — 用友U8、T6管理报表实时展现
业务集成 — 流程管控无处不在 财务集成 — 表单与会计凭证完美整合
您，一定想要，这样的业务管控
C2 为你的业务而生
温馨提示：本方案的迈锐思C2集成套件与用友、致远厂商战略合作关系， 您可向为您提供服务的： 1、当地用友服务商咨询。 2、当地致远服务商咨询。 他们会提供咨询和现场服务。
1、 “费用报销单”的填制发起
C2 为你的业务而生
OA与用友财务基础档案无缝集成
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
消息提醒，财务待办事项中审核，一个不漏！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
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1、 财务人员会收到消息提醒，点击“待办事项”进行财务审核