办公用品管理流程图
办公用品领用流程
办公用品领用流程办公用品领用是公司日常管理中非常重要的一环，合理规范的领用流程不仅能够提高办公效率，还能够有效控制成本。
为了规范公司办公用品的领用流程，制定以下领用流程：一、领用申请。
1. 员工在需要办公用品时，需提前填写领用申请单，明确申请物品的名称、规格、数量等信息。
2. 领用申请单需由部门主管或相关负责人审批签字确认。
二、采购审批。
1. 部门主管或相关负责人在审批签字确认后，将领用申请单交至采购部门。
2. 采购部门根据申请单中的物品信息进行采购审核，确认物品是否符合公司采购政策和预算。
三、物品采购。
1. 采购部门根据领用申请单中的物品信息，进行相应的采购工作。
2. 采购完成后，采购部门将采购清单及物品交至物品管理部门进行确认入库。
四、物品领用。
1. 物品管理部门在确认入库后，通知申请人前来领取办公用品。
2. 领用人员携带领用申请单及相关凭证至物品管理部门领取办公用品。
五、物品归还。
1. 领用人员在使用完毕后，需及时归还办公用品。
2. 归还的办公用品需由物品管理部门进行确认入库。
六、记录管理。
1. 物品管理部门需建立健全的领用记录管理制度，对每一次领用、归还进行详细的记录。
2. 部门主管或相关负责人需定期对领用记录进行审核，确保领用流程的合规性和规范性。
七、流程优化。
1. 公司应定期对办公用品领用流程进行评估，及时发现问题并进行改进优化。
2. 部门主管或相关负责人应积极收集员工的意见和建议，不断完善和优化办公用品领用流程。
以上便是公司办公用品领用流程的详细规定，希望各部门和员工能够严格按照流程要求执行，确保办公用品的合理使用和管理。
同时，公司将不断优化流程，提高办公效率，为员工提供更好的工作环境和条件。
办公用品采购审批流程图
采购
交期异常 9
收货 10
品质检
11
验
当供方供给发生异常时，采购员需及时上报上级 领导，做好调整计划的准备工作
采购
采购员，文员依据供应商送货单和《办公用品申 请单》对购进的物品进行核对验收
采购/文员
进行外观、使用等进行检验
采购/文员
12
退货处理
所购产品质异常，跟供应商沟通协商退换货事宜 采购/文员
13
部门经理
4 董事长审批 部门经理审核部门提交的申请表
提交采购员 5
采购员核定数量种类回复交付日期
董事长 采购
6
选择供应商
采购员选定一家性价比好的供应商进行询价、报 价、议价、定价
采购
7
供方回复
采购员跟供应商确认办公用品申请单上面的相关 订购内容，并要求供方回复交期
采购
采购进度跟催
8
采购员定时对采购物品进行跟催。
文员安排入
1、文员入库并登记在册；并在送货单上签字 2、填写入库单
采购/文员
13
文员安排入
1、文员入库并登记在册；并在送货单上签字 2、填写入库单
采购/文员
14
送货单管理 文员依据送货单上的相关信息，如数量价格售后
电话等登记在册
文员
审核报销 15 编制：
采购整理《送货单回单》《入库单》《采购审批 表》《销售清单》提交采购组长签字后交财务审 采购/财务 核并报销
审核：
制表时 间：
图 相关表单 《办公用品领用计划表 》
《采购审批表》
《采购审批表》 《采购审批表》 《采购审批表》
《采购审批表》 《采购审批表》
《采购交期》
《采购交期》 《送货单》《采购审批 表》
办公室工作流程图ppt课件
议 准
准备相关材料
备
布置会场
督办
各部门
办公室档案 管理员
参加 会议
归档
贯彻 落实
ppt课件.
8、物业维修、工程项目工作流程
物业维修、工程项目 工作流程
1 物业维修工作流程 2 工程项目工作流程
3 工程采购工作流程
ppt课件.
8.1、物业维修工作流程
需物业维修 的部门
部门负责人
分管领导
办公室主任
总经理
办公室主任
财务
填写派餐 单
组织接待
审 批准签字 审
核
核
批准签字
在派餐单上签字
根据 需求 安排 就餐
付款
定时汇 总定点 酒店账 单并进 行审核
按照财务规定履 行完签字手续后
ppt课件.
4.2小型接待流程（来电、来访）
办公室文员
接听来 电记录 内容/接 待来访
办公室主任
分管（相关）领导
总经理
根据实际情况汇
档案使用人
申请填写《档 案借阅、复印
申请单》
科室负责人
办公室主任
办公室文员
档案使用 人
审 同意签字 核
批
同意签字
档案管 理员审准来自核签字借出、 复印
收回、 归档
ppt课件.
4、接待工作流程
1 派餐流程
接待工作流程
2 小型接待流程
3 大型接待流程
ppt课件.
4.1派餐流程
需派餐部门 部门负责人
分管领导
分管经理
办公室 文员
审
签字同意
审
重要用印
批
签字同意
批
核
准
办公用品管理流程图附表格
办公用品治理工作标准流程单位部门名称流程名称各部门办公用品治理流程行政办公室行政部任务概述办公用品选购、分发、保管等工作财务部总经理节点 A B C D 1 流程开头2 填写办公用品领用申请表345统计填写办公用品选购申请表选购填写物料入库登记表审批审批通知领用办公6用品填写办公用品7领用登记表签字8领用办公用品910清算办公用品盘点填写选购申请表11审批12流程完毕13办公用品治理工作标准流程名称节点程序流程程序、重点及标准时限相关资料填写办公用品申购单A2 各部门依据实际需要填写办公用品领用申请表重点依据实际需求填写标准确定各部门办公用品实际需求量程序办公室人员查阅月末办公用品申报状况需要时每月 27号之前《办公用品领用申请表》统计审批入库登记发放清算办公用品B2B3B4C4D4B5B6B7B8A8A9B10B11办公室统计汇总用品需求量并列出购置清单依据清算状况和申购状况，填写办公用品选购申请表重点统计需要购置的办公用品清单标准依据各部门的需求与实际用量程序办公室列出的需求打算表，由部门主管审批部门主管同意后，由财务部审批重点批准同意方可选购标准必需由部门主管签字程序价格比较，择优选购用品登记入库重点购置办公用品，入库登记，填好相应信息标准选购批准数量，实物登记备注程序通知各部门领用办公用品办公用品治理人负责填写领用用品有关信息领用人签字各部门领用办公用品重点办公用品分发，领用人必需签字标准依据各部门《办公用品领用申请表》发放程序清算办公用品定期盘点库存重点日清月结标准依据办公用品入库状况和领用状况1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内每三个月一盘《办公用品选购申请表》《办公用品治理制度》《物料入库登记表》《办公用品领用登记表》附件 1申领人物品名称规格数量行政部登记：申请部门：分管领导：部门物品名称规格数量单价预估价行政部登记：申请部门分管领导总经理财务部办公用品领用申请表日期：年月日附件 2办公用品选购申请单附件 3日期物品名称规格数量来源登记人物料入库登记表附件 4办公用品领用登记表序号部门姓名物品名称规格数量领用日期领用人签字附件 5物料交接表日期物品名称规格数量旧程度转出人接收人。
公司内部管理流程图汇总
公司内部管理流程(大家都说很不错)目录1、行政-01 会议管理工作流程2、行政-02 固定资产管理流程3、行政-03 客户招待管理工作流程4、行政-04 办公用品/物料管理流程5、行政-05 办公设备管理流程6、行政-06 文书档案管理流程7、行政-07 档案借阅管理流程8、行政-08 收文管理工作流程9、行政-09 发文管理工作流程10、行政-10 名片印刷管理流程11、行政-11 宣传物料制作管理流程12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程15、储运-02 发货配送工作流程16、人事-01 组织结构设计工作流程17、人事-02 人力资源规划工作流程18、人事-03 事档案管理工作流程19、人事-04 考勤管理工作流程20、人事-05 培训计划管理工作流程21、人事-06 员工招聘管理工作流程22、人事-07 员工录用管理工作流程23、人事-08 员工绩效考核管理工作流程24、人事-09 劳动合同管理工作流程25、人事-10 员工出差管理工作流程1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3流程图：申请部门综合部相关领导3、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2011-08-09流程图：接待部门财务部门相关领导4、办公用品/物料管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：2011-08-09程图：申请部门综合部相关领导编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：2011-08-11程图：综合部综合部经理总经理编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2011-08-11总人：综合部行政文员审核人：综合部经理审批人：总经理流程图：相关部门综合部相关领导编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：2011-08-12阅人：各部门申请人审批人：综合部经理、总经理保管人：综合部文员流程图：申请部门综合部相关领导编号：行政-08-流程图编制日期：2011-08-12 流程图：相关部门综合部相关领导编号：行政-09-流程图编制日期：2011-08-12 流程图：相关部门综合部相关领导编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期：2011-08-13审批人：总经理制作人:行政文员流程图：申请部门综合部相关领导11、宣传物料制作管理流程编号：行政-11-步骤表/流程图编制日期：2011-08-13流程图：申请部门综合部相关领导12、宣传品/方案设计工作流程编号：行政-12-步骤表/流程图编制日期：2011-08-14流程图：相关部门企划设计部相关领导编号：行政-13-步骤表/流程图编制日期：2011-08-15审批人：总经理、综合部经理制作人：行政文员流程图：用印部门综合部相关领导编号：储运-01-步骤表/流程图编制日期：2011-08-16流程图：相关部门综合部财务部门15、发货配送工作流程编号：储运-02-步骤表/流程图编制日期：2011-08-16流程图：营销中心综合部财务部门16、组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2011-08-17流程图：相关部门实施人事部设计公司管理层规划17、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2011-08-17流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈18、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2011-08-18流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管19、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2011-08-20流程图：相关部门人事部相关领导编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：2011-08-20流程图：申请部门人事部相关领导编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2011-08-21流程图：用人部门人事部相关领导编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：2011-08-2123、员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：2011-08-22编号：人事-09-步骤表/流程图编制日期：2011-08-23流程图：用人部门人事部相关领导编号：人事-10-步骤表/流程图编制日期：2011-08-26流程图：出差部门综合部财务部门相关领导。
办公用品管理流程图-附表格
清算办公用品
审批
审批
审批
审批
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
办公用品管理工作标准
流程名称
节点
流程程序、重点及Βιβλιοθήκη 准时限相关资料填写办公用品申购单
A2
程序
需要时
《办公用品领用申请表》
各部门根据实际需要填写办公用品领用申请表
重点
根据实际需求填写
标准
确定各部门办公用品实际需求量
统计
B2
B3
B4
程序
每月27号之前
重点
批准同意方可采购
标准
必须由部门主管签字
1个工作日内
《办公用品采购申请表》
办公室人员查阅月末办公用品申报情况
办公室统计汇总用品需求量并列出购买清单
根据清算情况和申购情况，填写办公用品采购申请表
重点
统计需要购买的办公用品清单
标准
根据各部门的需求与实际用量
审批
C4
D4
程序
1个工作日内
《办公用品管理制度》
办公室列出的需求计划表，由部门主管审批
部门主管同意后，由财务部审批
办公用品管理工作标准流程
部门名称
行政部
流程名称
办公用品管理流程
任务概述
办公用品采购、分发、保管等工作
单位
各部门
行政办公室
财务部
总经理
节点
A
B
C
D
1
填写办公用品领用申请表
流程开始
流程结束
领用办公用品
签字
填写办公用品采购申请表
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。
物资管理系统总体业务流程图
回收
存货管理
办公用品 工器具发 劳保发 发放台帐 放放台帐 放台帐
报损 台帐
审批 报损
储备 定额
备品 定额
劳保 工器具 办公用品 定额 定额 定额
3 采购发票登记
5
资
金
采购
管
发票
理
台帐
D
价格 信息库
物资管理系统
4
业务流程图
物资计划管理
开始
B
仓库补库
编
制
采
填写物料需求计划
审批
物资 计划
待采购物资
购 计 划 与
1
平
库
2
填
零星采购 写
采
购
单
采购 计划
填 写 采 购 大批量采购 合 同
采购管理
基础数据维护 物资编码维护
采购 单
采购 合同
D 3
仓库维护 供应商管理
定额管仓库 库位 管理员
供应商
定额管理
D
A
物资使用管理 物资领用
减少数量
增加数量 物资归还
部门 库存 台帐
6
5 18
审批 填写领料申请
领料申请
领料 申请 台帐
6 7
仓 库
审批
初始化盘点
盘点
盘 点
台帐 盘亏盘蠃
物 资
审批
调
拨
调拨 台帐
调入调出
退
退料
料
台帐
发 料
发料 台帐
8
收货 12
退库 验收入库
退库 台帐
9
验收入 库台帐
收货 台帐
退货
退货 台帐
4
库存
台帐
回收 台帐