在建工程项目施工管理综合检查表
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建设工程项目检查表
建设工程项目检查表1. 项目基本信息- 项目名称：- 项目地址：- 项目负责人：- 施工单位：- 监理单位：- 建设单位：- 开工日期：- 完工日期：2. 施工现场管理- 施工现场是否设置了必要的安全警示标志？- 施工现场是否有专门的施工人员管理和指挥？- 施工现场是否有合理的布局和道路通行？- 施工现场是否设置了临时设施（如临时办公室、临时仓库等）？3. 施工材料和设备- 施工材料是否符合规定标准？- 施工材料是否按照规定存放和保管？- 施工设备是否符合安全要求？- 施工设备是否定期维护和检修？4. 施工质量控制- 施工过程中是否进行了必要的质量检测和控制？- 施工过程中是否有专人负责质量管理？- 施工过程中是否按照设计图纸和规范进行施工？- 施工过程中是否及时处理施工中出现的问题和质量缺陷？5. 安全生产管理- 施工现场是否设置了必要的安全设施（如防护网、安全帽等）？- 施工现场是否有专门的安全管理人员？- 施工过程中是否进行了安全教育和培训？- 施工过程中是否有安全事故记录和处理？6. 环境保护管理- 施工现场是否进行了环境影响评价？- 施工现场是否有环境保护设施（如垃圾箱、污水处理设备等）？- 施工过程中是否按照环境保护要求进行施工？- 施工过程中是否对环境进行了污染防控？7. 工程进度管理- 施工进度是否按照计划进行？- 施工过程中是否存在进度延误的情况？- 施工过程中是否存在工期压缩的情况？- 施工过程中是否存在工序顺序错乱的情况？8. 工程支付管理- 施工单位是否按照合同约定的支付方式进行申请？- 施工单位是否按照合同约定的工程进度进行支付？- 施工单位是否按照合同约定的质量要求进行支付？- 施工单位是否按照合同约定的支付时间进行支付？以上是建设工程项目检查表的一些基本内容，具体可以根据实际情况进行调整和补充。
建设项目施工现场资料管理检查表
分包工程资料
3
十一
资料管理要求
（8）
27
信息化项目管理基本信息录入是否及时、完整，项目状态是否每月更新；工程检查资料问题整改是否及时有效；
信息化基本信息
工程检查整改录入
1
28
过程技术资料整编、报验是否与现场同步；是否按合同约定资料套数整理，资料室留存三套资料是否按档案馆、建设、施工单位各自分套分册，并进行阶段性汇总；
5
八
测量放线安全功能检测资料
（6）
17
定位引测□、楼层平面放线☑、标高抄测☑等资料是否及时收集、附图是否规范、有效；
测量放线记录
3
18
地下室防水效果检查记录是否有效；蓄水、淋水试验记录（结构层、防水层）填写是否符合现场施工；
检查记录
蓄水试验记录
1
19பைடு நூலகம்
项目部是否自行进行沉降观测，是否收集第三方沉降观测报告。建筑物垂直度、标高、全高测量记录是否正确、及时。
项目资料管理检查表（3月份）
序号
检查事项
检查内容
检查依据
分值
扣分明细
得分
责任岗位
一
资料室
硬件设施
（4）
1
资料室布置是否符合公司作业指导书要求，文件柜、档案盒、文件夹的配备及其标识管理。
相关作业指导书
现场布置情况
4
二
前期手续及施工管理文件
（5）
2
是否参照公司提供的资料总目录收集前期手续文件，土地使用☑、建设用地规划☑、建设工程规划□、中标□、合同□、施工图审（含各专项审核）☑、施工许可☑、开工报告☑是否收集完成。
检测合同、资质文件各项试验台帐
3
5
材料进场是否有验收记录，钢筋☑、防水材料☑、止水条或止水钢板□、砂石□、商混☑、预制构件□、砌块☑、干混砂浆☑、粘结剂□等合格证、检验报告收集是否完整、有效，复试报告是否及时、有效，试验代表数量是否与实际相符；
3
十一
资料管理要求
（8）
27
信息化项目管理基本信息录入是否及时、完整，项目状态是否每月更新；工程检查资料问题整改是否及时有效；
信息化基本信息
工程检查整改录入
1
28
过程技术资料整编、报验是否与现场同步；是否按合同约定资料套数整理，资料室留存三套资料是否按档案馆、建设、施工单位各自分套分册，并进行阶段性汇总；
5
八
测量放线安全功能检测资料
（6）
17
定位引测□、楼层平面放线☑、标高抄测☑等资料是否及时收集、附图是否规范、有效；
测量放线记录
3
18
地下室防水效果检查记录是否有效；蓄水、淋水试验记录（结构层、防水层）填写是否符合现场施工；
检查记录
蓄水试验记录
1
19பைடு நூலகம்
项目部是否自行进行沉降观测，是否收集第三方沉降观测报告。建筑物垂直度、标高、全高测量记录是否正确、及时。
项目资料管理检查表（3月份）
序号
检查事项
检查内容
检查依据
分值
扣分明细
得分
责任岗位
一
资料室
硬件设施
（4）
1
资料室布置是否符合公司作业指导书要求，文件柜、档案盒、文件夹的配备及其标识管理。
相关作业指导书
现场布置情况
4
二
前期手续及施工管理文件
（5）
2
是否参照公司提供的资料总目录收集前期手续文件，土地使用☑、建设用地规划☑、建设工程规划□、中标□、合同□、施工图审（含各专项审核）☑、施工许可☑、开工报告☑是否收集完成。
检测合同、资质文件各项试验台帐
3
5
材料进场是否有验收记录，钢筋☑、防水材料☑、止水条或止水钢板□、砂石□、商混☑、预制构件□、砌块☑、干混砂浆☑、粘结剂□等合格证、检验报告收集是否完整、有效，复试报告是否及时、有效，试验代表数量是否与实际相符；
工程建设项目安全文明施工综合巡检检查表
工程建设项目安全文明施工综合巡检检查表
第一部分：重点检查内容提示
注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。
2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。
项目地点：检查人：检查日期：
第三部分：文明施工检查
项目地点：检查人：检查日期：
项目地点：检查人：检查日期：
第五部分：悬挑式脚手架检查
项目地点：检查人：检查日期：
第六部分：基坑支护安全检查
项目地点：检查人：检查日期：
第七部分模板工程安全检查
项目地点：检查人：检查日期：
第八部分：“三宝”、“四口”防护检查
项目地点：检查人：检查日期：
项目地点：检查人：检查日期：
项目地点：检查人：检查日期：
第十一部分：塔吊检查
项目地点：检查人：检查日期：
第十二部分：起重吊装安全检查
项目地点：检查人：检查日期：
第十三部分：施工机具检查
项目地点：检查人：检查日期：
综合巡检现场证据及说明
每日安全晨会每日安全晨会预留洞口未防护防护已搭设地库临边防护未搭设防护已搭设。
在建项目安全文明施工检查表
48
配电线路
1、电缆线路老化、破皮、拖地、泡水、沿地面明敷、与金属直接缠绕的，架空敷设时电缆最大弧垂处距地面小于2.2m的，否则每3处扣0.5分。
49
2、现场配电未采用TN—S 接零保护系统或未建立三级配电系统的，每项直接扣2分；保护零线与工作零线混接、混用或保护接零失效的，每处扣1分。
50
配电箱及开关箱
34
浴室厕所
1、办公生活区未设置固定男、女淋浴室的或办公生活区、施工现场未设置隔离的男、女厕所的或楼栋内每10层未设置流动厕所的，每缺1项扣2分。
35
2、浴室、厕所内保证足够照明、通风良好、排水畅通、卫生整洁、洗漱方便，否则每1项不符合要求扣1分。
36
消防管理 5分
管理要求
现场灭火器出现漏压或超压的，消防栓使用功能不全，消防立管规格不合格及未使用金属材料的，在建工程住宿的，每发现1处扣1分。
在建项目安全检查表
序号
检查项目
检查内容及扣分标准（注：扣分项用下划线标明）
1
安全管理10分
安全生产 责任制
1、建设、监理、施工等参建单位未建立健全安全生产责任制，未设置专人对接安全工作的，每缺1项扣2分，未办理政府法定的开工条件审查、单位进场交底、施工许可、排污许可、环保许可、卫生许可等，每缺一项扣2分。
53
现场照明
1、隧道、地下室、人防工程、高温、有导电灰尘、潮湿场所照明电源电压不应大于36V（含行灯），否则扣1分。
54
2、地下室、楼梯间等能见度低的区域未设置充足照明（能见度不低于5米），否则每3处，扣0.5分。
55
基坑工程 5分
打桩机械
1、应保证机械外观无明显漏油、漏气、裂纹等，并保证传动、液压、制动、电气系统各器件完好，否则每发现一处缺陷扣2分。
配电线路
1、电缆线路老化、破皮、拖地、泡水、沿地面明敷、与金属直接缠绕的，架空敷设时电缆最大弧垂处距地面小于2.2m的，否则每3处扣0.5分。
49
2、现场配电未采用TN—S 接零保护系统或未建立三级配电系统的，每项直接扣2分；保护零线与工作零线混接、混用或保护接零失效的，每处扣1分。
50
配电箱及开关箱
34
浴室厕所
1、办公生活区未设置固定男、女淋浴室的或办公生活区、施工现场未设置隔离的男、女厕所的或楼栋内每10层未设置流动厕所的，每缺1项扣2分。
35
2、浴室、厕所内保证足够照明、通风良好、排水畅通、卫生整洁、洗漱方便，否则每1项不符合要求扣1分。
36
消防管理 5分
管理要求
现场灭火器出现漏压或超压的，消防栓使用功能不全，消防立管规格不合格及未使用金属材料的，在建工程住宿的，每发现1处扣1分。
在建项目安全检查表
序号
检查项目
检查内容及扣分标准（注：扣分项用下划线标明）
1
安全管理10分
安全生产 责任制
1、建设、监理、施工等参建单位未建立健全安全生产责任制，未设置专人对接安全工作的，每缺1项扣2分，未办理政府法定的开工条件审查、单位进场交底、施工许可、排污许可、环保许可、卫生许可等，每缺一项扣2分。
53
现场照明
1、隧道、地下室、人防工程、高温、有导电灰尘、潮湿场所照明电源电压不应大于36V（含行灯），否则扣1分。
54
2、地下室、楼梯间等能见度低的区域未设置充足照明（能见度不低于5米），否则每3处，扣0.5分。
55
基坑工程 5分
打桩机械
1、应保证机械外观无明显漏油、漏气、裂纹等，并保证传动、液压、制动、电气系统各器件完好，否则每发现一处缺陷扣2分。
在建工程施工单位工作质量评分检查表
质量通病，观感质量，细部施工是否到位
0-4
质量通病能否得到较好控制，按时整改
0-3
质量意识的强弱，质量通病是否经常重复出现
0-3
小计
砌体结构和装饰工程质量10分
质量通病，观感质量，细部施工是否到位
0-4
质量通病能否得到较好控制，按时整改
0-3
质量意识的强弱，质量通病是否经常重复出现
0-3
小计
3
安全文明施工15分
各项施工方案和技术资料是否齐全、完善
0-1
技术资料能否及时提供
0-1
资料管理是否规范
0-1
小计
5
管理服从度10分
能否有效服从施工管理人员管理
0-6
能否以大局为重，各项指令能够迅速得到落实
0-4
小计
6
合同执行情况5分
能否严格执行合同的各项条款，合同工期按时竣工
0-3
能否在各项验收过程中配合积极
0-2
小计
在建工程施工单位工作质量评分检查表
项目名称：施工单位：编号：
检查日期：年月日检查人员：
考 核 内 容
分值
得 分1Biblioteka 施工队实力25分经济实力10分
资金实力是否雄厚，有无未到施工节点就资金短缺不能连续施工的现象
0-8
机械设备能否满足施工要求
0-2
小计
技术实力10分
施工管理是否人员齐全，分工是否明确
0-3
管理人员素质技能
7
投诉和维修10分
工程竣工后业主投诉程度
0-3
维修人员能否及时到位
0-2
维修质量
0-3
有无影响到公司信誉
0-2
小计
0-4
质量通病能否得到较好控制，按时整改
0-3
质量意识的强弱，质量通病是否经常重复出现
0-3
小计
砌体结构和装饰工程质量10分
质量通病，观感质量，细部施工是否到位
0-4
质量通病能否得到较好控制，按时整改
0-3
质量意识的强弱，质量通病是否经常重复出现
0-3
小计
3
安全文明施工15分
各项施工方案和技术资料是否齐全、完善
0-1
技术资料能否及时提供
0-1
资料管理是否规范
0-1
小计
5
管理服从度10分
能否有效服从施工管理人员管理
0-6
能否以大局为重，各项指令能够迅速得到落实
0-4
小计
6
合同执行情况5分
能否严格执行合同的各项条款，合同工期按时竣工
0-3
能否在各项验收过程中配合积极
0-2
小计
在建工程施工单位工作质量评分检查表
项目名称：施工单位：编号：
检查日期：年月日检查人员：
考 核 内 容
分值
得 分1Biblioteka 施工队实力25分经济实力10分
资金实力是否雄厚，有无未到施工节点就资金短缺不能连续施工的现象
0-8
机械设备能否满足施工要求
0-2
小计
技术实力10分
施工管理是否人员齐全，分工是否明确
0-3
管理人员素质技能
7
投诉和维修10分
工程竣工后业主投诉程度
0-3
维修人员能否及时到位
0-2
维修质量
0-3
有无影响到公司信誉
0-2
小计
在建工程质量检查表全
（3）相关审查意见有效
（4）措施执行情况
（1）及时发现并报告
9
工程质量隐患检查
（2）及时要求整改
（3）复查整改验收
（1）专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况
（2）施工现场施工操作技术规章及国家有关规范标准、
检测设备的配置情况
10
专项施工方案ຫໍສະໝຸດ （3）对分包单位的管理情况
（4）项目监理机构人员资格、配备及到位情况
（1）与质量监督中心站签订质量监督委托书 11 质量监督委托和监督报告
（2）工程项目各阶段规定的监督验收报告齐全
（1）对参建单位技术交底记录进行检查，重要项目的技 术交底有业主专业的技术人员参加
12
技术交底
（2）参与或组织对重要的涉及质量安全的新技术、新工
艺、新材料等的应用对参建单位进行交底
（3）技术交底的内容核实、确切，具有全员签字
工程名称：
序号
检查项目
1
质量管理制度
在建工程质量检查表
检查内容要求与记录
检查日期：
检查意见
行文明确本单位适用的在建工程质量的规章、规范性文 件、技术标准，制定本工程建设项目相关质量管理制度
2
质量管理机构
按规定设置质量管理机构、配备专职质量管理人员
（1）相关人员职责和权力、义务明确
3
质量责任制
（2）检查合同单位工程质量责任制（分解到各相关岗位
（3）应急管理队伍完整
（4）应急通讯录完整、更新及时
第 1 页，共 3 页
6 工程质量事故应急预案管理 （5）督促相关单位制定预案
（1）项目质量管理计划编审
7
质量目标计划管理
（2）质量管理目标与公司质量目标一致，并已细化展开
（4）措施执行情况
（1）及时发现并报告
9
工程质量隐患检查
（2）及时要求整改
（3）复查整改验收
（1）专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况
（2）施工现场施工操作技术规章及国家有关规范标准、
检测设备的配置情况
10
专项施工方案ຫໍສະໝຸດ （3）对分包单位的管理情况
（4）项目监理机构人员资格、配备及到位情况
（1）与质量监督中心站签订质量监督委托书 11 质量监督委托和监督报告
（2）工程项目各阶段规定的监督验收报告齐全
（1）对参建单位技术交底记录进行检查，重要项目的技 术交底有业主专业的技术人员参加
12
技术交底
（2）参与或组织对重要的涉及质量安全的新技术、新工
艺、新材料等的应用对参建单位进行交底
（3）技术交底的内容核实、确切，具有全员签字
工程名称：
序号
检查项目
1
质量管理制度
在建工程质量检查表
检查内容要求与记录
检查日期：
检查意见
行文明确本单位适用的在建工程质量的规章、规范性文 件、技术标准，制定本工程建设项目相关质量管理制度
2
质量管理机构
按规定设置质量管理机构、配备专职质量管理人员
（1）相关人员职责和权力、义务明确
3
质量责任制
（2）检查合同单位工程质量责任制（分解到各相关岗位
（3）应急管理队伍完整
（4）应急通讯录完整、更新及时
第 1 页，共 3 页
6 工程质量事故应急预案管理 （5）督促相关单位制定预案
（1）项目质量管理计划编审
7
质量目标计划管理
（2）质量管理目标与公司质量目标一致，并已细化展开
施工项目精细化管理工作检查表
7、消防设施(认证)。
8、其他资料。
8
项
目
合
同
管
理
1、项目经理部应设立专门的合同管理人员，负责所有合同的报批、保管和归档工作。
2、必须遵守《合同法》、《建筑法》规定的各项合同履行原则和规则。
3、在施工合同履行前，向各职能部门人员交底，依据施工合同指导工程实施和项目管理工作。
4、组织施工力量，签订分包合同，做好施工准备。
4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。
5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环)，设置工序质量控制点。
6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。
7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。
8、执行企业质量标准，识别质量持续改进区域，定期做好质量的回访与保修。
险
管
理
1、项目部必须建立和完善风险管理工作的机制，切实提高对风险管理工作重要性的认识，并应采取相应的应对措施，形成文件。
2、加强标前调查分析，规避投招标风险。
③ 三级项目部(建筑面积1～5万m2,项目投资500～3000万元)15～20人。
2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工需要设置。
3、持证上岗比例应满足相关求。
4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。
1、项目管理班子报审表
2、项目管理班子主要成员的上岗证书、职业资格证书。
10、及时做好隐蔽工程的检查和验收，并及时办理验收手续。
11、贯彻执行企业的技术标准，认真做好新技术的应用和总结，努力推行企业的技术进步。
1、技术管理制度。
8、其他资料。
8
项
目
合
同
管
理
1、项目经理部应设立专门的合同管理人员，负责所有合同的报批、保管和归档工作。
2、必须遵守《合同法》、《建筑法》规定的各项合同履行原则和规则。
3、在施工合同履行前，向各职能部门人员交底，依据施工合同指导工程实施和项目管理工作。
4、组织施工力量，签订分包合同，做好施工准备。
4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。
5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环)，设置工序质量控制点。
6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。
7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。
8、执行企业质量标准，识别质量持续改进区域，定期做好质量的回访与保修。
险
管
理
1、项目部必须建立和完善风险管理工作的机制，切实提高对风险管理工作重要性的认识，并应采取相应的应对措施，形成文件。
2、加强标前调查分析，规避投招标风险。
③ 三级项目部(建筑面积1～5万m2,项目投资500～3000万元)15～20人。
2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工需要设置。
3、持证上岗比例应满足相关求。
4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。
1、项目管理班子报审表
2、项目管理班子主要成员的上岗证书、职业资格证书。
10、及时做好隐蔽工程的检查和验收，并及时办理验收手续。
11、贯彻执行企业的技术标准，认真做好新技术的应用和总结，努力推行企业的技术进步。
1、技术管理制度。
工程建设项目施工现场检查表
工程建设项目施工现场检查表
受检公司（单位）：
项目名称：
施工地点或部位：
施工企业（总承包企业）：
编号
项 目 内 容
提供材料或现场检查情况
落实情况
1
我公司为工程建设项目提供的安全设施条件
安全设施条件描述
□已落实 □未落实
2
施工、监理企业项目负责人、专职安全员经理是否取得《安全生产考试合格证书》
《安全生产考试合格证书》
现场监理人员访谈，监理日志
□已落实 □未落实
7
项目施工前，施工企业是否对施工人员进行安全教育
安全培训记录及现场人员访谈
□已落实 □未落实
8
是否为施工人员办理施工证等出入证件及相应的查验措施
施工证等出入证件及查验措施描述
□已落实 □未落实
9
施工企业是否制定灭火预案及现场防火措施
灭火 □未落实
14
登高、电气焊等操作人员是否持有《特种作业人员操作证书》
现场检查登高、电气焊等施工人员的操作证书
□已落实 □未落实
□已落实 □未落实
3
施工企业是否与施工人员签定安全责任书
安全责任书
□已落实 □未落实
4
施工人员是否熟悉本岗位安全操作规程是否了解紧急施救要求
现场施工人员访谈
□已落实 □未落实
5
施工企业是否制定了施工安全管理制度和安全操作规程
施工安全管理制度和安全操作规程
□已落实 □未落实
6
监理人员是否按照安全生产操作规范实施监理，是否了解紧急施救要求
□已落实 □未落实
10
我公司安全管理部门是否对施工现场进行过安全检查以及发现隐患的整改情况
安全检查记录及隐患整改通知书
受检公司（单位）：
项目名称：
施工地点或部位：
施工企业（总承包企业）：
编号
项 目 内 容
提供材料或现场检查情况
落实情况
1
我公司为工程建设项目提供的安全设施条件
安全设施条件描述
□已落实 □未落实
2
施工、监理企业项目负责人、专职安全员经理是否取得《安全生产考试合格证书》
《安全生产考试合格证书》
现场监理人员访谈，监理日志
□已落实 □未落实
7
项目施工前，施工企业是否对施工人员进行安全教育
安全培训记录及现场人员访谈
□已落实 □未落实
8
是否为施工人员办理施工证等出入证件及相应的查验措施
施工证等出入证件及查验措施描述
□已落实 □未落实
9
施工企业是否制定灭火预案及现场防火措施
灭火 □未落实
14
登高、电气焊等操作人员是否持有《特种作业人员操作证书》
现场检查登高、电气焊等施工人员的操作证书
□已落实 □未落实
□已落实 □未落实
3
施工企业是否与施工人员签定安全责任书
安全责任书
□已落实 □未落实
4
施工人员是否熟悉本岗位安全操作规程是否了解紧急施救要求
现场施工人员访谈
□已落实 □未落实
5
施工企业是否制定了施工安全管理制度和安全操作规程
施工安全管理制度和安全操作规程
□已落实 □未落实
6
监理人员是否按照安全生产操作规范实施监理，是否了解紧急施救要求
□已落实 □未落实
10
我公司安全管理部门是否对施工现场进行过安全检查以及发现隐患的整改情况
安全检查记录及隐患整改通知书
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、现场无施工日记、施工记录等扣3分
2、施工记录不全、模糊不清等扣2分
3
14
分部分项验收
各施工资料报验单和审批情况
1、施工资料缺失、不完整扣3分
1、施工资料报验不及时扣2分
2、施工资料审批不齐全扣1分
3
15
特殊过程确认情况
特殊过程识别、确认、控制情况
1、对特殊过程识别不清扣5分
2、对特殊过程确认和控制不力扣3分
裕达建工集团工程管理中心在建工程施工管理综合检查表
工程名称
形象进度
建设单位
监理单位
建筑面积及合同造价
检查日期
序号
检查项目
检查容
评分标准
标准分
实得分
1
项目部组织架构
组织架构建立是否齐全、合理
1、未设置组织架构图扣2分；
2、未按工程管理办法岗位设置不健全扣2分；
3、岗位设置不合理扣1分；
3
2
项目部岗位职责设置
5
16
产品标识情况
砂石材料标识牌、钢筋材料堆放场材料标识牌、砼搅拌场配比牌
1、现场无产品标识牌扣2分
2、现场产品标识不齐全扣1分
2
17
业主、建立单位发文管理
建设单位以及监理单位发放文件清单、技术变更图纸记录清单以及文件、建设单位技术文件保存情况、验证情况
1、无建设单位以及监理单位发放文件清单及台账扣2分
2、开工报告、报验资料联签手续不齐全扣1分
2
10
测量复核情况
测绘队交底记录、各水准点复核记录、闭合记录、放样点复核记录、报验单等，监理是否签字认可
1、无测量复核记录及交底记录扣2分
2、测量复核单联签手续不齐全扣1分
2
11
原材料检验报告
砂石材料、水泥送检报告、报验单、钢材焊接、拉伸试验报告等
1、无原材料检验报告扣5分
设备进场验收记录、设备报验程序、具体的保养维修计划和应急的处置办法
1、无设备进场验收记录及设备台账扣2分
2、设备未按规定报验扣3分
3、现场无保养计划和保养合同扣2分
4、无设备应急处置方案、方法扣1分
3
7
安全文明施工
平面布置图、临设搭设搭设方案、材料检验合格证明材料、现场安全文明施工
1、现场无平面布置图扣2分
1、无编制详细的进度计划表扣3分
2、无进度计划保证措施扣2分
3、未满足业主进度要求扣3分
3
24
工人工资支付情况
能够按合同要求及时支付工人工资，无投诉，没有到公司或政府部门闹事
1、未按合同要求及时支付工人工资扣8分
2、未建立工人工资发放台账扣5分
3、因工人工资引起投诉，到公司或政府部门闹事扣8分
4、未有工人签收按指膜记录扣8分
2、检验报告与现场不同步扣3分
3、检验报告不合格扣3分
4、检验报告缺少扣3分
5、无砂氯离子检测报告扣1分
5
12
技术交底编制
专项、关键安全、技术施工方案技术、安全交底
1、无专项、关键安全、技术施工方案扣5分
2、未对技术、安全施工方案交底扣3分
3、交底手续不齐全扣2分
5
13
施工过程的控制
施工日志、关键隐蔽工程部位施工记录、砼旁站记录
1、无地质勘测报告、气候扣2分
2、未收集当地气候、地材信息扣1分
2
5
施工组织设计及方案编制情况
技术方案符合要求、各项保证措施齐全、监理报验单齐全、审批手续齐全
1、无施工组织设计及方案扣3分
2、施工组织设计和方案无指导意义扣2分
3、施工组织设计和方案审批手续不齐全扣1分
3
6
设备进场报管理(报验\维修\保养)
2、未按建设行政管理主管部门、公司、业主、监理下发的整改单回复扣3分
5
22
采购计划及合同
材料采购计划、材料采购合同、材料复核记录、材料报验单、合格证
1、无材料采购计划、材料采购合同扣3分
2、未建立材料采购台账扣2分
3、无材料复核记录、报验单、合格证扣3分
3
23
施工进度计划是否满足合同或业主要求
编制详细的进度计划表，进度计划保证措施
2、文件保存情况、验证情况杂乱扣1分
2
18
产品的防护情况
原材料、半成品、成品是否做防护措施
1、无原材料、半成品、成品防护措施扣3分
2、无原材料、半成品、成品防护方案扣1分
3
19
检测设备的管理
检测设备台帐、检测设备复核证明、保养方法以及维修措施、检查情况
1、无复核证明、保养方法以及维修措施、检查情况扣2分
8
25
材料款支付情况
能够按合同要求及时支付材料款，无投诉，无起诉案例
1、因材料款投诉，起诉等扣5分
2、未按合同要求及时支付材料款扣3分
5
26
工程报表、竣工验收相关资料上报情况
月度产值报表、组织架构表、通讯录等
1、未按期上报月度产值报表、组织架构表、通讯录等扣3分
2、上报月度产值报表、组织架构表、通讯录不全等扣1分
2、无检测设备台账扣1分
2
20
过程的监视和测量
抽查隐蔽工程施工记录
1、无隐蔽工程施工记录扣5分
2、隐蔽记录不齐全及联签不完整扣2分
5
21
质量、安全整改及回复
建设行政管理主管部门、公司、业主、监理下发的整改单及时回复，现场按要求整改到位
1、未按建设行政管理主管部门、公司、业主、监理下发的整改单整改扣5分
3
29
建设行政主管部门是否有扣分情况
扣分分值对公司的影响，项目负责人针对扣分情况如何跟进处理
1、扣分分值对公司造成影响扣5分；
2、对扣分情况未进行跟踪扣5分；
5
30
新技术、新工艺及环保节能材料的收集与推广
敢于对施工中所涉及的新技术、新工艺、新材料提出创新方案，并积极实施推广，提高项目施工管理置项目部岗位职责扣2分；
2、不齐全、未上墙扣1分；
2
3
工程相关资料收集
图纸、工程量清单、招标文件、技术规、验收标准、本工程所需的特殊工艺技术标准
1、未建立在建工程和竣工工程资料台账扣3
分；
2、对本工程所需相关资料收集不齐扣1分
3
4
现场勘测
水文地质勘测、气候信息收集、当地地材、现场勘测报告书
2、临时设施未按公司CI形象布置扣3分
3、安全文明施工未按公司或当地行政主管部门设置的扣3分
3
8
图纸会审
图纸审查报告、会审记录、技术交底纪要、与会人员签到表
1、无图纸审查报告、会审记录、技术交底纪要扣2分
2、图纸审查报告、技术交底纪要联签手续不齐全扣1分
2
9
开工报告
开工报验资料审批情况、开工报告
1、无开工报告扣2分
1、未建立新技术、新工艺及环保节能技术应用台账扣3分；
2、对在建工程涉及的新技术、新工艺及环保节能材料未记录或总结扣2分。
3
检查总体评价
□良□中 □差
检查负责人：参检人员： 日期：
注：良：实得分≥85分；中：实得分>85分≥70分；差：实得分>70分。
受检项目负责人签字：
日 期：
3
27
OA系统使用情况
项目负责人每天日志录入，月度产值及图文报表等
1、项目负责人未按规定每天录入日志扣2分
2、未按期上报月度报表及图文报表等扣1分
2
28
业主或建立投诉情况
业主、监理经常投诉且无解决现场问题方案，或项目负责人无理睬。
1、业主、监理经常投诉扣3分
2、无解决现场问题方案，或项目负责人无人理睬扣3分
2、施工记录不全、模糊不清等扣2分
3
14
分部分项验收
各施工资料报验单和审批情况
1、施工资料缺失、不完整扣3分
1、施工资料报验不及时扣2分
2、施工资料审批不齐全扣1分
3
15
特殊过程确认情况
特殊过程识别、确认、控制情况
1、对特殊过程识别不清扣5分
2、对特殊过程确认和控制不力扣3分
裕达建工集团工程管理中心在建工程施工管理综合检查表
工程名称
形象进度
建设单位
监理单位
建筑面积及合同造价
检查日期
序号
检查项目
检查容
评分标准
标准分
实得分
1
项目部组织架构
组织架构建立是否齐全、合理
1、未设置组织架构图扣2分；
2、未按工程管理办法岗位设置不健全扣2分；
3、岗位设置不合理扣1分；
3
2
项目部岗位职责设置
5
16
产品标识情况
砂石材料标识牌、钢筋材料堆放场材料标识牌、砼搅拌场配比牌
1、现场无产品标识牌扣2分
2、现场产品标识不齐全扣1分
2
17
业主、建立单位发文管理
建设单位以及监理单位发放文件清单、技术变更图纸记录清单以及文件、建设单位技术文件保存情况、验证情况
1、无建设单位以及监理单位发放文件清单及台账扣2分
2、开工报告、报验资料联签手续不齐全扣1分
2
10
测量复核情况
测绘队交底记录、各水准点复核记录、闭合记录、放样点复核记录、报验单等，监理是否签字认可
1、无测量复核记录及交底记录扣2分
2、测量复核单联签手续不齐全扣1分
2
11
原材料检验报告
砂石材料、水泥送检报告、报验单、钢材焊接、拉伸试验报告等
1、无原材料检验报告扣5分
设备进场验收记录、设备报验程序、具体的保养维修计划和应急的处置办法
1、无设备进场验收记录及设备台账扣2分
2、设备未按规定报验扣3分
3、现场无保养计划和保养合同扣2分
4、无设备应急处置方案、方法扣1分
3
7
安全文明施工
平面布置图、临设搭设搭设方案、材料检验合格证明材料、现场安全文明施工
1、现场无平面布置图扣2分
1、无编制详细的进度计划表扣3分
2、无进度计划保证措施扣2分
3、未满足业主进度要求扣3分
3
24
工人工资支付情况
能够按合同要求及时支付工人工资，无投诉，没有到公司或政府部门闹事
1、未按合同要求及时支付工人工资扣8分
2、未建立工人工资发放台账扣5分
3、因工人工资引起投诉，到公司或政府部门闹事扣8分
4、未有工人签收按指膜记录扣8分
2、检验报告与现场不同步扣3分
3、检验报告不合格扣3分
4、检验报告缺少扣3分
5、无砂氯离子检测报告扣1分
5
12
技术交底编制
专项、关键安全、技术施工方案技术、安全交底
1、无专项、关键安全、技术施工方案扣5分
2、未对技术、安全施工方案交底扣3分
3、交底手续不齐全扣2分
5
13
施工过程的控制
施工日志、关键隐蔽工程部位施工记录、砼旁站记录
1、无地质勘测报告、气候扣2分
2、未收集当地气候、地材信息扣1分
2
5
施工组织设计及方案编制情况
技术方案符合要求、各项保证措施齐全、监理报验单齐全、审批手续齐全
1、无施工组织设计及方案扣3分
2、施工组织设计和方案无指导意义扣2分
3、施工组织设计和方案审批手续不齐全扣1分
3
6
设备进场报管理(报验\维修\保养)
2、未按建设行政管理主管部门、公司、业主、监理下发的整改单回复扣3分
5
22
采购计划及合同
材料采购计划、材料采购合同、材料复核记录、材料报验单、合格证
1、无材料采购计划、材料采购合同扣3分
2、未建立材料采购台账扣2分
3、无材料复核记录、报验单、合格证扣3分
3
23
施工进度计划是否满足合同或业主要求
编制详细的进度计划表，进度计划保证措施
2、文件保存情况、验证情况杂乱扣1分
2
18
产品的防护情况
原材料、半成品、成品是否做防护措施
1、无原材料、半成品、成品防护措施扣3分
2、无原材料、半成品、成品防护方案扣1分
3
19
检测设备的管理
检测设备台帐、检测设备复核证明、保养方法以及维修措施、检查情况
1、无复核证明、保养方法以及维修措施、检查情况扣2分
8
25
材料款支付情况
能够按合同要求及时支付材料款，无投诉，无起诉案例
1、因材料款投诉，起诉等扣5分
2、未按合同要求及时支付材料款扣3分
5
26
工程报表、竣工验收相关资料上报情况
月度产值报表、组织架构表、通讯录等
1、未按期上报月度产值报表、组织架构表、通讯录等扣3分
2、上报月度产值报表、组织架构表、通讯录不全等扣1分
2、无检测设备台账扣1分
2
20
过程的监视和测量
抽查隐蔽工程施工记录
1、无隐蔽工程施工记录扣5分
2、隐蔽记录不齐全及联签不完整扣2分
5
21
质量、安全整改及回复
建设行政管理主管部门、公司、业主、监理下发的整改单及时回复，现场按要求整改到位
1、未按建设行政管理主管部门、公司、业主、监理下发的整改单整改扣5分
3
29
建设行政主管部门是否有扣分情况
扣分分值对公司的影响，项目负责人针对扣分情况如何跟进处理
1、扣分分值对公司造成影响扣5分；
2、对扣分情况未进行跟踪扣5分；
5
30
新技术、新工艺及环保节能材料的收集与推广
敢于对施工中所涉及的新技术、新工艺、新材料提出创新方案，并积极实施推广，提高项目施工管理置项目部岗位职责扣2分；
2、不齐全、未上墙扣1分；
2
3
工程相关资料收集
图纸、工程量清单、招标文件、技术规、验收标准、本工程所需的特殊工艺技术标准
1、未建立在建工程和竣工工程资料台账扣3
分；
2、对本工程所需相关资料收集不齐扣1分
3
4
现场勘测
水文地质勘测、气候信息收集、当地地材、现场勘测报告书
2、临时设施未按公司CI形象布置扣3分
3、安全文明施工未按公司或当地行政主管部门设置的扣3分
3
8
图纸会审
图纸审查报告、会审记录、技术交底纪要、与会人员签到表
1、无图纸审查报告、会审记录、技术交底纪要扣2分
2、图纸审查报告、技术交底纪要联签手续不齐全扣1分
2
9
开工报告
开工报验资料审批情况、开工报告
1、无开工报告扣2分
1、未建立新技术、新工艺及环保节能技术应用台账扣3分；
2、对在建工程涉及的新技术、新工艺及环保节能材料未记录或总结扣2分。
3
检查总体评价
□良□中 □差
检查负责人：参检人员： 日期：
注：良：实得分≥85分；中：实得分>85分≥70分；差：实得分>70分。
受检项目负责人签字：
日 期：
3
27
OA系统使用情况
项目负责人每天日志录入，月度产值及图文报表等
1、项目负责人未按规定每天录入日志扣2分
2、未按期上报月度报表及图文报表等扣1分
2
28
业主或建立投诉情况
业主、监理经常投诉且无解决现场问题方案，或项目负责人无理睬。
1、业主、监理经常投诉扣3分
2、无解决现场问题方案，或项目负责人无人理睬扣3分