GSV反恐程序—货物凭据管理程序
GSV SCS SCAN 反恐全套程序文件14 关于运输工具及其驾驶人员的监管程序
1.所有外来运输工具不可进出工厂（货柜车除外），货柜进厂须接受保安人员的登记及检查,需报关出口的通知后,即与有关船务计划部取得联系,并向船务公司调查前来拖柜的司机是否属于船务公司,如果属实,则可以放车入厂,如果有疑问,则不可以放车入厂.并由保安部报行政部经理及船务计划部按有关程序处理.
3.经检查后无疑问的车辆由保安指挥进入装货区停稳后,将货柜拖头卸下,拖头由司机驶离装货区.如属短暂装货的,司机不得离开驾驶室,如须离开的须经保安批准,方可离开,但不得进入任何其他工作场所,只能离厂休息;
4.司机重新进厂须重新检查登记有关证件,如果无误后方可进厂;
5.货物装卸或装载完毕后,由保安与仓务管理人员检查无误后,根据有关程序开具货物放行条加上封条后方可经前门保安核对无误后放行有关运输工具及驾驶人员.
GSV反恐程序—货物运输(服务商)选择和评估程序
GSV反恐程序—货物运输（服务商）选择和评估程序1．目的对货物运输（服务商）进行评定和选择，以保证货物运输（服务商）能长期、稳定地提供高度安全的货物运输服务。
2．范围本指引适用于本公司的所有货物运输（服务商）。
3．职责3.1安全经理：负责组织货物运输（服务商）的选择和评估工作，建立货物运输（服务商）的安全档案。
4．货物运输（服务商）的C-TAPT/GSV的基本要求4.1 C-TPAT/GSV的遵守：货物运输（服务商）有责任去履行C-TPAT/GSV的要求；4.2货物运输（服务商）需要在本公司的产品上执行预防遗失和报告的程序；4.3货物运输（服务商）需要允许本公司的审核员在其工厂执行安全和质量方面的审核；4.4货物运输（服务商）有责任去确保跟随C-TPAT/GSV指引的变更以及符合所进行的变更；4.5货物运输（服务商）有责任去进行C-TPAT/GSV方面的自我评估，并向本公司报告在C-TPAT/GSV方面未能完全符合的事项，我们会视乎实际需要给予供应商一个有限度的改善期限。
5．工作程序5.1货物运输（服务商）的选择。
安全经理对货物运输（服务商）的安全能力进行调查，以了解货物运输（服务商）的基本情况。
调查内容一般包括：5.1.1集装箱保安：集装箱的检查、集装箱的封条、集装箱的储存，等等。
5.1.2物理保安：围栏/围墙、进出口、停车场、建筑物结构、锁闭装置和钥匙保管、灯光、报警系统和闭路电视监控系统（CCTV）、计算机系统、进入管制，等等。
5.1.3人事保安：应聘者的审核、背景的审核/调查、雇佣关系的终止，等等。
5.1.4程序保安：文件保管、载货单保管、收货及出货的管理、运输设备的管理、货物差异的管理，等等。
5.1.5信息技术保安：用户密码保护、监控措施，等等。
5.1.6安全培训和反恐意识：培训、举报奖励，等等。
5.1.7保安系统：人员任命、编制/实施/保持相应的安全管理程序，等等。
5.1.8货物运输（服务商）的安全管理体系是否通过认证等。
GSV反恐程序—敏感区域私人物品管控程序
GSV反恐程序—敏感区域私人物品管控程序
一、目的：为防止员工携带危险私人物品，影响产品、出货安全。
二、范围：最终包装区域、出货区域、原料存放区域、成品存放区域。
三、工作程序
公司根据主要的一些区域，设定可以进入此区域的人员，其余人员进出需登记检查并不允许携带私人物品进入；
具体的要求如下：
1、区域内，原则上，不允许携带任何私人物品进入。
2、区域内，水杯等员工必备私人生活用品统一放置，并与工作区域保持一定距离。
3、区域内：非本区域员工携带私人物品，该区域安全员应及时制止并登记。
4、区域内，发现不明私人物品应及时汇报并协调安全员，保安，相关领导处理。
【GSV2.0最新反恐程序文件】 3货仓管理程序
4.8.3防止产品长期贮存变质，仓库贮存的所有产品应按照“先进先出”的原则发放。原
辅材料贮存期按照产品保质期进行管理。
4.8.4收发员应经常对所管辖区域，检查仓库贮存环境、库容、产品质量状况、清洁卫生
工作，将检查结果填于《仓库巡查记录表》上。发现问题应及时处理，若发现损坏
4.8仓库贮存管理
4.8.1仓库产品贮存应划分各种区域，必须存放在地台板或架子上。所有产品的存放需留
适当的空间和通道，以便出入库、检查和清洁工作。
4.8.2产品和物料要分类摆放，摆放高度应根据产品的性质和受压程度来确保各类产品的
最高限度。应确保仓库干燥整洁，要注意防潮、防水、防火、防压、防热、防撞、
4.3.5仓库管理员通过按单核实物料的发放数量及控制发料的准确性来促进生产部门加强对
物料的管理和正确使用，以达到控制物料的效果。
4.4成品管理
4.4.1成品仓的安全管理，对于进出成品仓的人员作出严格的管理，并对所有的人员进行记
录在<进出仓人员记录表>。
4.4.2生产部门填写《进仓单》成品入库时，收发员应进行检查有QC报告，并要检查成品
签收，并纳入相应的置放区。
4.5.2.2不良品退料：收发员签收现场退回之不良品时，要查核《退货单》/《退仓单》
是否手续齐全，是否为来料不良，确认后签收，再将来料不良放置于规定区
域，且按5.5.1执行退货。
4.5.2.3对顾客提供产品在接收、验收、发料过程中，若发现有所不适用或损失，均应
加以记录，不良品标示后，放于待处理区，并尽快通知采购部联络顾客采取
相应的措施，以便后续作业之执行。
4.6盘点
4.6.1仓库管理员每月对所有物料进行巡查盘点一次，填写《巡查盘点报告》。仓库主管进
GSV反恐程序—对承办商保安要求及管理程序
GSV反恐程序—对承办商保安要求及管理程序
一、承办商定义：
所有负责承办本厂原材料或半成品加工的厂商。
二、对承办商的保安要求：
1、要求所有承办商响应C-TPAT海关贸易伙伴反恐计划。
2、要求所有承办商都必须提供其工厂之内部详细的保安计划及措施，切实搞好其本厂的各
项安全工作。
3、要求所有承办商向工厂管理人员提供安全违规事件的记录。
4、需要报告安全违反的过程给工厂管理层。
承包商需要报告安全违反的过程给工厂管理层。
其供应商相关人员在厂方公办期间，应遵守厂方的相关管理规定，如在厂期间须佩戴访客证，在无厂方内部人员陪同的情况下不能擅自在厂区活动，如果发现有不安全隐患或违规事件应立即报告工厂领导。
5、当承办商发生重大变化及重大安全事故时，应向我方安全主任提交变更申请及重大事件通知书。
由安全主任评估事件严重程度并判断是否继续与此供应商合作,并对货物的安全性进行评估。
在确保货物安全的情况下才可出货。
三、对承办商的管理程序：
1、由本厂采购部门提供所有承办商之名单，其安全管理由本厂安全负责人统一监控、评估。
2、所有承办商都必须响应C-TPAT海关贸易伙伴反恐计划，并详细提供其工厂内部的保安
计划与措施。
3、本厂安全负责人需定期对所有承办商进行安全评估并将评估结果知会本厂采购。
4、本厂采购所选承办商必须经过本厂安全负责人之安全审核，安审通过后方可与之进行业
务来往。
四、相关记录：
1、《商业合作伙伴C-TPAT调查表》。
GSV反恐程序—预约集装箱及货物追踪程序
GSV反恐程序—预约集装箱及货物追踪程序1.0目的：确保公司的产品在进行运输过程中，拖车公司，船运公司人员遵守美国海关的C-TPAT （海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以保证产品安全运输至美国境内。
2.0范围：适用于所有于Concord Camera合作的拖车运输公司，船务公司及公司内部船务人员。
3.0职责：3.1操作人员：负责预约货物拖车及运输过程货物状态的跟踪；4.0 定义：无5.0 内容：5.1 公司内部船务人员工作内容：5.1.1根据出货计划，提前5-14天与货运代理或船公司预定舱位，以确保在出货前2-3天拿到货运公司的Shipping Order，确保货物能够按照计划时间离开工厂5.1.2根据出货计划及Shipping order 安排拖车。
提前1-2天与拖车公司联系，预约车辆。
以确保运输车辆/工具能够及时到达我司和安全装货。
5.1.3当货物离开工厂，跟踪货物的运输状态，收集整理相关文件（货物转运交接文件，如Cargo receipt, 设备交接单等），直至货物所有权的转移。
5.2对合作伙伴拖车运输公司要求5.2.1 运输车辆/工具根据我司要求运输路线行走，如特殊情况须修改行走路线必须提前知会我司已确认。
5.2.2运输公司在拖车到工厂前提供司机资料给我司,以方便装车前确认司机资料（司机姓名,身份证号码，运输工具相关信息）。
5.2.3 运输过程中如发现任何异常事件应及时与我厂相关人员联系,如：非正常原因的任何延误、非正常原因的变更行车路线、有任何不明身份且未经授权的人员欲接近所运货品的企图等。
5.3货物运输追踪5.3.1 LCL(Less than Carload) 货物运输，货物直接交仓库，当货物送到目的仓库，司机必须提供Cargo Receipt 以证明货物安全到达仓库。
5.3.2 FCL (Full Container load) 货物运输，货物直接交码头，当货物送到港口码头，拖车公司必须提供设备交接单。
GSV反恐装柜管理程序
装柜管理程序1.目的：禁止危险物品被装载入货柜出货。
2.成品装柜过程中，以防止危险物品被装载入货柜为目的，要在安全监管下进行装柜作业。
3.装柜前保安员要检查货柜的安全性，检查内容包括：3.1货柜内有无危险物品。
3.2货柜有无孔洞，包括内外之前面、左侧面、右侧面、地面、顶内外面、门内外面、外面、外底架等部位。
3.3货柜是否完整坚固，包括内外之前面、左侧面、右侧面、地面、顶内外面、门内外面、外面、外底架等部位。
3.4货柜门锁装置是否可靠。
3.5货柜是否清洁。
3.6检查结果记录于《集装箱检查表》。
4.在装柜过程中：4.1成品装柜负责人须在现场监察，防止危险物品被装载、及防止未经授权的人士参预装柜作业和接近货柜。
4.2中途需要停止装柜作业时，须关上货柜门并上锁或封条。
4.3在装柜过程中要有闭路电视或保安人员监察，闭路电视须保留至少30天的记录。
5.装柜完毕后：5.1装柜完毕后，若为整柜直接港口出货，则由铅封管理员负责打上海关铅封。
5.2装柜完毕后，若为散柜出货、客户指定舱出货或客户自行到厂提货，则由成品仓负责人上锁、本厂订制的内部封条，由仓库员或保安跟车至目的地。
5.3保安员在装柜完毕后在出货单上签名。
6.安全事件处理：在装柜过程中，当发现有危险物品被装载、有未经授权的人士参预装柜作业或接近货柜等情况时，应立即制止并报告保安队长。
7．货柜储存7.1 工厂的货柜由客户指定运输公司提供，货车到达后立即装柜，装柜完毕后立即运输，不得在工厂储存，不得在运输货物过程中停车，以防非法进入或操纵。
7.2 如在运输过程中遇到有人要强行或非法打开货柜，货柜司机或本厂跟车员有义务与责任通知本厂和海关。
GSV货物运输安全控制、封条VVTT程序
XXX有限公司（反恐怖管理体系程序文件）【依据GSV和SCAN相关要求编制】文件名称：货物运输安全控制、封条VVTT程序文件编号：JT-SP-07文件版本：第1版归口部门：货仓部生效日期：2020年3月1日编制：审核：批准：修订记录文件名称货物运输安全控制、封条VVTT程序文件编号JT-SP-07修订次第修订前修订后版本版本修订内容摘要修订日期文件编号JT-SP-07页码1/4版本第1版换页01、目的加强对货物运输安全的控制，避免货物在运输途中丢失、被调包、被不法分子或恐怖组织利用来制造恐怖事件。
确保出口顺利结关，避免给进口国及其消费者带来安全威胁。
2、范围适用于本公司成品从工厂仓库至船运码头的运输过程控制。
3、定义无。
4、职责4.1成品仓库：负责货柜车检查、装车货物验证、装车过程控制、运输途中确认；4.2船务：负责货柜车的预约和办理出口报关业务；4.3保安人员：负责监督货柜车的检查过程和货物的装车过程；4.4安全主任：批准货柜车离厂及紧急事件的处理。
5、程序5.1确定出货任务和预约货柜5.1.1物控部在确定出货任务后开《出货清单》给船务和成品仓主管，船务联系运输公司预订货柜，成品仓主管准备要装车的货物。
5.1.2船务订好柜后将准确的信息反馈给物控部和成品仓主管，同时将运输公司、车辆、司机、装运日期等信息传达给保安，保安填写《预约登记表》。
5.1.3运输车辆须在预定的日期到厂装运，预约登记后，如车辆、司机、装运日期有调整，船务必须及时通知保安更改预约登记。
5.2货柜车装车前的检查5.2.1运输车辆到达后，保安人员必须按预约登记信息核对司机和车牌号码是否相符，同时要求司机提供《托运单》，核实无误后在《货柜车辆入出厂登记表》记录司机和车辆信息。
5.2.2登记核实后，保安员引导车辆停在指定的区域，等待检查。
司机打开柜门后需要到休息处休息。
检查由保安员和成品仓主管共同进行，无保安人员在场禁止打开柜门。
文件编号JT-SP-07页码2/4版本第1版换页05.2.3检查首先要确认是否是空柜，然后再用目测、敲击、激光测距、闻异味、用反光镜检查底盘等方法，分别从货柜车的正前方、左右侧、底板、厢顶、尾部门板、内部隔板依次仔细检查，确认货柜油漆、字体、柜体结构、尺寸、密封性、连接部位，可夹带异物的底盘等隐蔽部位无异常现象。
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GSV反恐程序—货物凭据管理程序
1.0目的：为明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司进出货物的帐
目清晰、手续完善。
通过对运输资料和资料系统的控制以防非许可接触，避免被不法分子利用而制造盗窃或恐怖事件。
2.0范围：适用于货仓工作人员、司机等凡是接触货运单及货物资料的人员。
3.0职责：
3.1货仓人员：核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认。
3.2仓管主任：审核、保存原始单据交公司财务负责人。
4.0内容：
4.1 货仓人员在收到相关的指令性文件资料后方能进行收发货工作，如采购部发的《采
购单》、生管课发的《出货通知书》等，货仓人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。
4.2 对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在24
小时内）交财务部有关负责人。
4.3 仓管课只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司财务课
存档。
4.4 对于公司的运输资料系统要严格保密，如果需查阅单据需填写申请由部门领导和安
全主任签字批准后方可调阅。
5.0相关文件：无。