采购业务流程及说明
采购-1.普通采购业务
普通采购业务一、业务描述普通采购业务流程是最基本的采购流程，主要由请购单-采购订单-到货单-入库单-发票-应付单等单据构成。
公司进行采购业务时，向供应商下达采购订单后，等待供应商发货，一般是货物先到，供应商开具的发票（对于采购方来说是采购发票，采购业务中，采购方不开发票）后到。
二、流程配置需要配置的单据有：请购单、采购订单、到货单、入库单、发票、主应付单（采购应付单）。
存状态的采购应付单（或者其他应付单，按项目需要而定）如果只配置了“传应付”的动作，那么需要在采购发票审核之后，手动点击传应付按钮，才会触发传应付操作。
也可以再配置一个“审核”时的动作，目的单据是“采购发票”，动作时“传应付”。
这个配置的意思是发票审核，触发发票的传应付动作。
这样就可以达到，发票审核之后自动传应付的效果。
三、流程截图及说明（一）、请购需求部门自制请购单，发起采购申请。
由于下一步骤采购订单参照单据和自制单据都被勾选，则在本流程中，请购可做可不做。
V56的请购单，业务流程不再是必输项，而是作为表体的一个字段，可选可不选。
（二）、采购订单根据流程配置，采购订单可以参照请购单生成，也可以自制生成。
本例中，业务流程选择“普通采购”。
增加方式，选择自制或者请购单，选择请购单即是参照上游单据生成。
采购订单中，需要输入采购组织和供应商。
保存，审核。
采购订单中的单价由【参数设置—供应链—采购管理—PO06采购默认价格】参数决定，本流程中采购默认价格选择了参考成本。
物料的参考成本在【存货管理档案—存货管理信息】页签中设置。
（三）、到货单本流程中，到货单只能参照采购订单生成。
需要输入库存组织，保存，审核。
对到货进行检验。
不经过检验不能继续进行流程。
对于检验到货单这个单据，默认状态下必须做。
但是如果存货是免检的（存货档案的一个属性），则检验到货单可以不做，直接做下游单据即可。
（四）、库存采购入库单本流程中，采购入库单只能参照到货单生成。
选择仓库，生成的单据默认只有应到数量，没有实到数量。
采购作业流程
活动名称 导入申购单
判断是否是旧产 品 判断是否有合格
活动内容及描述 由《申购流程》或 PMC 流程后输出已核准的【申购单】或【物料需求计 划】，由申购部门或生管转交到物料部门，物料部门接单后分配工作并执 行 接到各部门的【申购单】后，首先判断此申购的物料是新物料还是旧物 料，再根据类型选择不同的采购业务流程。 1、若属已经采购过的物料，即旧物料类型，则直接进入制作订单过程。 2、若属于新物料类型，则应该查询是否有合格的供应商可供选择。 若是新物料类型时，必须再判断在【合格供应商名录】中是否有合适的
1、审核不得超过半个 工作日。2、研发部主 管、制造工程部主管 提供技术咨询和保证
《采购订单》
跟催及跟踪所订购物料
物料部
收料
N
进料检验
Y
物料部 质量部
之前因采购所需而提 供的图纸、样品等同 时收回
《不合格品控制程 序》/当即
入库
《搬运、贮存Βιβλιοθήκη 包装、物料部防护和交付控制程
序》/从入库到出库
5、采购业务作业流程描述及说明
6.1《采购审批流程》
6.2《供应商开发与评估流程》
6.3《价格评审流程》
6.4《不良品处理流程》
6.5《采购预付款流程》
6.6《采购应付款流程》
7、使用单据
4
7.1【采购申请表】 7.2【采购合同订单】
5
出具（采购订单）
N
审核、批准
Y
向供方订购
物料部
有合格供方的，一个 工作日内完成。暂时 还没有合格供方的一 个半工作日内完成
物料部
管理者代表对采购订 单价格、保密条款等 进行全面审核。总经 理对审核后的采购订 单进行审批。
采购业务一级二级三级流程
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采购流程的主要5个步骤3篇
采购流程的主要5个步骤3篇采购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收、整理付款。
WTT为大家整理的相关的采购流程的主要5个步骤，供大家参考选择。
采购流程的主要5个步骤1—’—■在采购流程中，每一个环节都有很多需要注意的内容。
只有每一个环节都做到最好，才可以让采购取得更好的成绩。
一个完整的采购流程包括哪些内容?采购流程虽然不同公司采购流程规定有所不同，但大致的流程为下：需求部门提出采购申请采购制定采购计划寻找供应商，货比三家谈判议价下单质检验收入库财务结算。
各个环节主要内容为1、采购计划：采购人员根据需求部门所提出的需求制定采购计划，采购计划需要满足公司生产计划所需。
2、选择供应商：有几个需要注意的地方，采购部门在选择供应商时，一般会多选几家了解市场情况。
同时，对于供应商的资质等考量也非常重要。
企业的规模、技术、品质、信誉等等都是需要去了解的。
3、谈判：谈判中，价格虽然是主题之一，但不是全部。
供货时间、品质等等问题也需要确认清楚。
4、验收：虽然大部分情况下，验收都有专业的技术人员来检测。
但采购人也必须确定货物的数量、品种以及交货期限的无误。
虽然不同行业，公司，在采购流程上有所差异，不过，不管是什么行业，只要是有制度的公司，其实一般采购流程皆类似。
一个完整的采购流程是什么样的?1、一般流程：需求单位开立请购单，签核并转给采购单位。
接下来，采购单位询价议价决定采购商家。
采购开出订购单给厂商。
回货时请购单位验货验收。
最后是请款结案。
2、一般采购又概分为事务性采购（如办公室用品,计算机..）/ 原物料采购（如零组件,IC,包材...）。
事务性采购通常由采购单位主导采购厂商，而原物料采购则较由需求单位（如RD，生产线，工程单位）主动建议采购厂商。
3、一般有制度的公司都会有所谓的合格供货商名单,而不是随便乱找乱买（特别是原物料）,而要能够被纳入合格供货商则必须经过许多单位的审核及验证通过才行（如工程验证,品保制度审查, 价格，交期..），而当采购有合格供货商时,对于相同生产model时, 采购便可以从合格供货商名单内挑价格最便宜,或交期可以配合的供货商下单。
采购业务流程及方案范文
采购业务流程及方案首先，什么是采购？采购是企业获取产品或服务所需物料、设备以及劳务的一项活动。
采购的主要目的是为了能够以合理价格获取到最适合企业发展的产品或服务。
采购是企业运营管理中非常重要的一个环节。
采购业务流程采购业务流程包括以下几个环节：1.采购计划制定：在确定企业需要采购什么产品或服务后，需要进行采购计划制定。
采购计划制定需要考虑以下几个方面：产品或服务的数量、质量要求、预算、供应商选择等。
2.采购需求确认：通过内部沟通，确认哪些部门需要采购产品或服务，并确认其具体需求和数量。
3.供应商寻找：通过网络、咨询、招标等途径选择供应商。
从多个供应商中进行比较，选出最合适的供应商进行合作。
4.采购谈判：与供应商进行谈判，对价格、数量、交货时间等进行详细讨论并达成共识。
5.采购合同签订：在双方达成谈判共识后，按照相关法律合规程序，签订采购合同。
6.采购订单下达：在签订合同后，下达采购订单，确认供应商要按照要求进行交货和支付。
7.收货验收：收到货物后，进行验收并确保其符合要求。
8.入库管理：接收到的货物需要按照规定进行入库管理。
以上是采购业务流程的具体环节。
一个完整的采购流程是需要耗费大量人力物力进行监管和管理的。
下面将介绍几个采购流程优化方案。
采购流程优化方案1. 电子化采购管理系统在传统的采购管理中，大量的文件和信息需要通过纸质管理的方式进行，使得整个流程变得特别繁琐累赘。
无疑，旨在提高效率的电子化采购管理系统，成为企业提升采购效益的有效手段。
电子化采购管理系统提供了大量的可查阅文件和采购信息，从而使管理更透明、更易行。
同时可以让多个部门同时管理同一采购单。
并可以根据不同的公司进行管控。
采购管理系统的加入，不仅提高了采购的效率，还保证了采购流程的规范性和合法性。
这一方案不仅能提高检索数据的效率，减少人员和物力的浪费，同时也节省了成本。
2. 供应商管理一个好的供应商可以提供品质保障，并更有合作条件。
采购业务的采购流程及方案实训内容
采购业务的采购流程及方案实训内容
采购业务的采购流程可以分为以下几个步骤：
1. 采购需求的确定：该步骤通常由业务部门提出，以确定采购项目的具体需求和要求。
2. 供应商的筛选和评估：根据采购需求，采购部门将筛选并评估供应商，以确定最佳的供应商。
3. 报价、谈判和决策：采购部门将向供应商发出询价要求，然后收到报价之后，将与供应商进行谈判，最终作出采购决策。
4. 合同签署和执行：采购部门将与供应商签署采购合同，并确保合同得到执行。
5. 采购过程的监控和评估：采购部门将对采购过程进行监控和评估，以确保采购质量和效率。
具体的实训方案可以根据不同行业和企业的实际情况而定，但通常包括以下内容：
1. 了解采购流程：学习采购流程的各个环节，掌握采购流程的基本要素和原则。
2. 熟悉采购工具：学习和使用采购工具，例如采购管理软件、采购数据库等。
3. 实践采购流程：参与实际的采购流程，学习如何筛选供应商、谈判价格、签署合同等。
4. 解决采购问题：遇到采购问题时，应学习如何解决问题，并从中总结经验教训。
5. 进行采购风险评估：学习如何评估采购风险，并提出相应的风险控制方案。
采购业务流程及管理制度
采购业务流程和管理制度目录：第一条采购的划分第二条采购作业方式第三条采购作业处理期限第四条询价、比价、议价第五条审核及批准第六条订购第七条检验、收货及付款第八条价格复核与市场行情资料提供第九条质量复核第十条异常处理第十一条修订制度第十二条采购主、辅料管理制度补充第十三条采购部门职责附1：项目物料设备采购流程图附 2 ：供应商管理和评价表附 3 ：采购清单第一条采购的划分1 ．项目材料采购：由设计部门提交采购清单，采购部门制定采购计划后由设计部门及项目进度管理部门审核后，采购部门负责办理批准然后采购员购买。
2 ．日常办公用品采购：由行政部门或指定的专人负责办理。
3 ．对于重要或特定材料设备的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1 ．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2 ．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3. 未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4. 询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5. 采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6. 工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应根据项目进度并依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
第四条询价、比价、议价（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
采购与付款流程
1采买与付款业务流程1.1 采买业务流程1．请购。
业务部门或库房管理部门提出采买申请，请购权的分派方式会跟着公司经营性质发生变化，公司本着提升效率的原则安排请购活动。
（1）原资料或低值易品请购。
由生产或使用部门依据生产计划、生产订单及通知单提出请购单。
仓管收到请购单后与库存查对，确立实质需采买数目。
（2）平时物料或劳务请购。
由使用部门直接提出，由本部门主管和财务资本估算主管人员审批，由采买部门采买。
（3）例外事项的请购。
不按期发生设施或价值较大财产的采买，经过特别受权指定特意人员提出采买申请。
请购中要编制采买申请单，一式三份，本部门一份，一份财务部门，作为编制采买资本估算的依照，另一份传达给采买部门，作为编制采买实物估算的依照。
采买申请单传达中要审察同意。
2．采买实行。
采买部门第一进行询价，初步确立供给商的选择范围。
而后安排竞标招标事项，确立供给商。
再一步与供给商签订采买合同。
最后由采买人员编制采买订单，确认采买业务。
同时采买人员将商品分批运回公司，并监察运输过程。
3．查收。
查收部门依据采买订单及采买合同履行查收，对商质量量、数目等观察，形成查收单，查收单调式三份，查收部门一份，仓管部门一份，作为入库和保存的依照，会计部门一份，作为采买业务核算的原始凭据。
4．会计办理。
采买人员将请购单、采买订单、采买合同和有关凭据实时传达给会计人员，验收部门、库房部门和使用部门将查收单、入库单交转会计部门，会计人员编制记账凭据，复核后交会计主管依据复核和审察后的凭据编制汇总表，并登记总账和明细账。
1.2 付款业务流程付款业务程序大概包含申请、审批、资本支付、会计记录和资料保存。
采买部门提出付款申请，会计部门从两条线办理该业务，一是出纳人员的付款流程，二是会计人员的核算流程。
1．付款流程。
（1）有关人员审察供给商发票；（2）出纳人员依据审察后的供给商发票支付款项，在付款凭据后附付款支票、采买订单、查收入库单、供给商发票；（3）出纳人员编制付款记账凭据，并进行审察；（4）依据记账凭据编制记账凭据汇总表，并据以登记银行存款日志账。
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采购业务流程及说明
、采购的内容
本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。
、米购流程
二、米购流程说明
由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》；
《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；
将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。
由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。
采购部门据此制定采购计划；
采购员根据采购计划具体安排采购作业，
采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。
并索取销售发票；
仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；
将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；
请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后；
财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；
四、关键控制点
-各使用部门的需求和请购
-采购申请的审批和审核
-采购计划制定
-采购定价
-合同签订和审核
-付款方式和程序
-与供应商的对账
五、部门设置与职责
采购部：
直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划
采购部内部具体业务的管理模式；
实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管
理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数
据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理
部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管，采购员2—3
名；
经济运行部：
经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；
按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，
主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议
标采购、以及相关控制评价工作。
对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，并负责最后合同签章。
负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础
信息；汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包括
供应商档案、合同订单档案、材料市场价格信息库、招标采购工
作档案等；
经济运行部内部设采购经理、招投标管理员、法律事务员各一名；
财务科：
定期获得和汇总相关票据和明细帐表，按照会计准则进行核算；
负责重点环节审核、票据审核；
定期与供应商进行对账；
仓库：
仓库物料的收料、发料、退料、存储、清查、盘核、检验、销毁等实物管理，
在库物资仓储保管。
实施物料编码、仓储货位编码、制单和单据传递、定期库存分析、相关帐表汇
总和报告等信息监管，在单据管理和库存信息分析管理上与财务管理部形成工
作接口；
仓库管理组内岗位包括仓库管理员、收料员、发料员、质检员。
六、岗位设置于职责
懿采购主管:
协调和规划部门内具体工作，落实供应部相关预算任务，并根据预算
限额控制本部门的业务运作；
汇总、审核、修订各部门年度采购计划，根据计划审定结果下达采购
指令，监督采购计划实施完成情况；
制订和调整供应商管理与合作的原则和政策；选择供应商并报经济运行部审批；
具体协调与供应商的合作关系，落实供应部与供应商的交易合作策略；收集供
应商基本信息，参加供应商考核和评审。
负责收集、汇总和上报供应市场行业信息，提出供应商规划建议。
审定进货价格成本控制目标并指导具体推进措施；
审定存货流转的改进目标并指导具体推进措施，审核和提交存货资产
损溢的定期处理报告；
负责合同、订单，采购数据、价格数据供应商文件的归档、维护、更
新，进行重要信息汇总统计，每月出据分类汇总报表；
根据采购信息，对管理部门和经济运行部提供材料采购月报表，物料
管理月报表；
根据各部门上报的年度采购计划审批《采购申请单》；
下达采购指令，安排和组织采购作业的具体实施工作；
嚥采购经理
审核各单位上报的《采购申请单》，并做好采购业务的信息统计工作；
审批采购主管上报的供应商名单，对供应商资质进行审查；
对采购主管提供的供应商询比价进行基本控制审核，组织收集供应商
和原材料市场的一般数据资料；
审定各部门上报的采购计划和资金计划；
根据基本进货成本信息和财务科传递的成本变动数据，提交重点物料
进价成本管理改进目标的建议；
签订采购合同，做好采购合同信息采集；
审批供应商管理与合作的原则和政策，组织年度供应商考评和更替工作;
参与和监督招标议标采购；
艷仓库管理员
负责仓库的日常管理，组织和监督仓库员工日常工作，提交盘赢盘亏处理报告，
报废存货、滞存物资处理报告。
制订库存管理改进目标和推进具体控制措施，组织监控存货资产非生产性损耗，提交存货异常状态解决方案。
定期分析库存规模、结构和周转情况，向仓库主管和财务管理部提交
库存分析相关报表和报告；
乜收料员
物资正常入库、退料入库、盘盈入库等收料环节交接，物料入库数量
清点和制单，日常在库物资仓储作业。
懿发料员:
物资正常出库、毁损出库、盘亏出库、退货出库等发料环节交接，物
料出库数量清点和制单，日常在库物资仓储作业。
岫质检员:
参予入库交接环节和原辅料不定期抽检，外包装初检和质检抽样，填写请验单，
协助质量技术部质检员进行检验工作。