管理程序清单
质量管理过程及目标清单
（符合管理要求 的文件数 /检查的文件 数）*100%
月
制性文件
设备保养记录表、
1.设备完好率＝
SP2
基础设施管 理
工装维修计划、 设备保养计划、 工装清单、工装 验收入库程序、 工装制造计划、 设备说明书
设备维修记录表、 电脑，打印机﹑
设备验收记录表、 传真机﹑办公桌
基础设施及工 作环境管理
关键设备易损件清 单、 设备年度保养计划
COP1
订单处理过 程
客户需求(样品、 图纸、设计要求 、法律法规、询 价单、订单等）
订单评审管理
内部订单、订单审 核记录、生产任务 单、委外加工单、 生产领料单、生产 退/补料单、委外 退货单、生产计划
电脑、打印机、 传真、 电话、电 子邮件、会议、 文件、成本核算 、合约评审
业务部负 责人
1.无订单的风险； 2.有订单，交货出现交 期延误； 3.价格报错的风险; 4.客户要求未识别清楚 的风险
OEE 2.设备故障平均 维修时间MTTR 3.设备故障平均 间隔时间(MTBF)
1.≥65% 2.≤4H 3.≥200H
设备正常数/设 备总数，设备综 合效率OEE=生 产率×合格率× 运转率×100% 2.实际运行时间/ 故障次数
月
模具寿命管控卡 具，设备说明书
3.维修时间/故障
台数
支 持
SP3
资源 (What)
过程责任 者
(Who)
过程风险
方法 (How)
监控项目
采购计划、采购单
、收货记录
按时交付满足采购
资料要求的产品、 采购控制管理 合格供应商清单， 外部供方管理 外包协议、供应商
稽核计划表、供应
知识产权管理体系程序文件清单
8.3
资材部
15
生产过程的知识产权管理程序
IP-COP-15
8.4
制造中心
16
销售和售后过程的知识产权管理程序
IP-COP-16
8.5
营销中心
17
内部审核控制程序
IP-COP-17
9.2
ISO事务所
18
纠正和预防措施控制程序
IP-COP-18
9.3
ISO事务所
7.4.1
知识产权组
10
知识产权争议处理管理程序
IP-COP-10
7.4.2
知识产权组
11
知识产权类合同管理程序
IP-COP-11
7.5
ISO事务所
12
保密管理程序
IP-COP-12
7.6
行政中心
13
立项及研究开发阶段知识产权管理程序
IP-COP-13
8.1-8.2
研发中心
14
采购过程的知识产权管理程序
6.1.1-6.1.6
行政中心
5
知识产权信息资源控制程序
IP-COP-05
6.4
研发中心
6
知识产权获取管理程序
IP-COP-06
7.1
知识产权组
7
知识产权维护管理程序
IP-COP-07
7.2
知识产权组
8
知识产权实施、许可和转让控制程序
IP-COP-08
7.3.1
知识产权组
9
知识产权风险管理程序
IP-COP-09
附件一：知识产权管理体系程序文件清单
文件序号
文件名称
文件编号
涉及标
GBT19001-2023质量管理体系组织程序清单
GBT19001-2023质量管理体系组织程序清单1. 引言本文档为GBT-2023质量管理体系组织程序清单，旨在提供一个完整的质量管理体系框架，帮助组织实施和维护质量管理体系标准。
2. 组织程序清单2.1 质量政策和目标- 编制和维护质量政策文件，明确组织的质量承诺和目标。
2.2 组织结构- 制定和维护组织结构文件，包括质量管理部门的职责和人员配置。
2.3 质量手册- 编制和维护质量手册，明确质量体系文件的结构和内容。
2.4 程序文件- 制定和维护各项质量程序文件，包括但不限于：- 不符合品管理程序- 纠正和预防措施程序- 文件控制程序- 内部审核程序- 处理投诉程序2.5 工作指导文件- 制定和维护工作指导文件，确保各项工作按照规定流程进行。
2.6 资源管理- 制定和维护人员和设备管理程序，包括但不限于：- 人员培训和资质管理程序- 设备维护和校准程序2.7 产品和服务实施- 制定和维护产品和服务实施程序，确保产品和服务符合质量要求。
2.8 监测和测量- 制定和维护监测和测量程序，包括但不限于：- 过程监控程序- 检验和测试程序- 客户满意度测量程序2.9 数据分析和改进- 制定和维护数据分析和改进程序，包括但不限于：- 数据收集和分析程序- 不符合品管理和持续改进程序2.10 管理评审- 制定和维护管理评审程序，确保质量管理体系的有效性和适应性。
2.11 文件控制- 制定和维护文件控制程序，确保质量体系文件的准确性和有效性。
3. 结论GBT19001-2023质量管理体系组织程序清单为组织提供了一个全面的质量管理框架，帮助组织实施和维护质量管理体系标准。
通过有效实施这些程序，组织将能够提高产品和服务的质量，满足客户需求，并持续改进质量管理体系。
中国核工业公司程序管理清单
1
CFC执行
2009-6-8
PDF和WORD
NFHY-CM-MP-013 HYG-GZ3-GGP-003
进度计划控制和工程进展状况报告管理
1
CFC执行
2009-6-29
PDF和WORD
NFHY-CM-MP-011 HYG-GZ3-G4P-008
进度风险管理程序
1
CFC执行
NFHY-TM-MP-005 HYG-GZ3-GEP-001
施工方案及技术措施编审管理程序
1
CFC执行
2009-6-12
NFHY-TM-MP-018 HYG-GZ3-GEP-002
技术交底管理程序
2
CFC执行
2009-8-5
PDF和WORD
NFHY-TM-MP-017 HYG-GZ3-GCP-002
混凝土使用管理程序
1
CFC执行
2009-4-1
PDF和WORD
NFHY-CM-MP-001 HYG-GZ3-GCP-007
六、
物资部
15
物项管理
海阳AP1000核电项目物资管理大纲
1
CFC执行
2009-6-2
PDF和WORD
NFHY-MM-MP-001 HYG-GZ3-GPP-001
物资部组织机构及职责分工描述
PDF和WORD
NFHY-AD-MP-010 HYG-GZ3-GZP-007
生活区管理程序
1
CFC执行
2009-6–12
PDF和WORD
NFHY-AD-MP-011 HYG-GZ3-GZP-008
项目部会议管理程序
基本管理制度清单
基本管理制度清单一、组织结构和职责分工1. 组织架构1.1 公司的组织架构包括董事会、总经理办公室、财务部、人力资源部、市场部、生产部等部门。
1.2 董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的战略规划和重大决策。
1.3 总经理办公室是公司的执行机构，负责执行董事会的决策并管理公司日常运营。
1.4 公司的各个部门和岗位之间存在明确的职责分工和协作关系。
2. 职责分工2.1 董事会负责公司的战略规划和重大决策。
2.2 总经理办公室负责执行董事会的决策和管理公司的日常运营。
2.3 财务部负责公司的财务管理和财务报告的编制。
2.4 人力资源部负责公司员工的招聘、培训、绩效考核和薪酬管理。
2.5 市场部负责公司产品的市场推广和销售工作。
2.6 生产部负责公司产品的生产和质量控制。
二、管理制度1. 决策机制1.1 公司的重大决策由董事会决定，并由总经理办公室执行。
1.2 部门和岗位之间存在明确的业务流程和决策流程。
1.3 公司的决策机制以科学、民主、法制、依法治企为原则，重大决策要经过讨论和协商，形成决策方案。
2. 绩效考核2.1 公司实行目标管理和绩效考核制度，对员工的工作进行量化评价。
2.2 绩效考核主要包括员工的工作业绩、出勤情况、工作态度等方面的评价。
2.3 绩效考核结果将作为绩效奖金的考核依据。
3.1 公司制定薪酬管理制度，根据员工的岗位、工作业绩和市场薪酬水平制定薪酬待遇。
3.2 薪酬管理采取绩效导向和市场化原则，实行岗位工资和绩效工资相结合的方式。
3.3 薪酬管理要坚持公平、公正、合理的原则，保障员工的薪酬待遇。
4. 培训和发展4.1 公司制定员工培训和发展计划，根据员工的岗位需求和个人发展情况进行培训。
4.2 员工的培训主要包括岗位培训、专业技能培训、管理能力培训等方面的培训。
4.3 公司鼓励员工不断学习和进步，提供各类培训机会，保证员工的职业发展空间和发展机会。
5. 岗位设立与职责分工5.1 公司根据业务需求和发展规划设立各类岗位，明确岗位职责和工作要求。
程序文件清单
程序文件清单
EP-01 《文件控制程》
EP-02 《记录控制程序》
EP-03 《环境因素识别与评估控制程序》
EP-04 《法律法规和其他要求识别与获取程序》EP-05 《目标、指标和方案管理程序》
EP-06 《培训管理程序》
EP-07 《信息交流控制程序》
EP-08 《资源管理程序》
EP-09 《废弃物控制程序》
EP-10 《危险化学品管制程序》
EP-11 《废水排放控制程序》
EP-12 《大气污染物控制程序》
EP-13 《噪音控制程序》
EP-14 《相关方的环境控制程序》
EP-15 《应急准备和响应控制程序》
EP-16 《监测和测量控制程序》
EP-17 《不符合、纠正和预防措施控制程序》EP-18 《内部审核控制程序》
EP-219 《管理审查程序》。
管理体系过程清单精选全文完整版
TC/XLD-XZ-WI-05自然灾害管理办法
●
24
应急相应过程（E）
行政人事科
各部门
8.2（E）
TC/XLD-QP-(82)紧急应变管理程序TC/XLD-XZ-WI-06水体污染防治管理办法
TC/XLD-XZ-WI-07噪声污染防治管理办法
●
资源管理过程
25
人力资源管理【人力资源保障的策划、实施、监控与改进管理；人员能力获得、提升和评价；人员质量意识（方针、绩效、目标、顾客满意、过程方法及基于风险的思维等）沟通】（Q/E）
业务科
生产部
技质部
8.2（Q/E）
TC/XLD-QP-821顾客服务控制程序
●
11
产品的设计开发过程【顾客要求的确定；设计开发；设计变更；组织知识】（Q/E）
纸箱科、纸板科
技质部
8.3（Q）
TC/XLD-QM01-2017管理手册
●
12
采购管理过程（如：原材料、零部件、辅料等）（Q/E）
采购科
技质部
●
19
环境因素控制过程（E）
行政人事科
各部门
8.1（E）
TC/XLD-QP-(81)环境运行的策划和控制程序
●
TC/XLD-XZ-WI-06水体污染防治管理办法
●
TC/XLD-XZ-WI-07噪声污染防治管理办法
●
TC/XLD-XZ-WI-08废弃物管理办法
●
TC/XLD-XZ-WI-04化学品、油品管理办法
●
FM-ZX-01.C/0-2017.04.01工艺流程图
●
TC/XLD-QP-843-①进料检验管理程序
●
TC/XLD-QA-WI-05最终检验管理办法
TS16949体系程序文件清单
TS16949体系程序文件清单1.质量管理体系程序文件清单1.1组织结构定义程序-文件编号：QMP-01-文件名称：组织结构定义程序-内容：定义质量管理体系的组织结构，包括各职责和授权的分配，以确保质量管理体系的有效运行。
1.2质量方针程序-文件编号：QMP-02-文件名称：质量方针程序-内容：确定公司的质量方针，包括质量目标和质量承诺，并确保全体员工理解和遵守。
1.3管理代表职责程序-文件编号：QMP-03-文件名称：管理代表职责程序1.4内部审核程序-文件编号：QMP-04-文件名称：内部审核程序-内容：规定质量管理体系的内部审核活动的过程和要求，包括审核计划、审核程序和审核报告的编制。
1.5工作指导书程序-文件编号：QMP-05-文件名称：工作指导书程序-内容：规定编制、控制和维护工作指导书的要求，确保工作指导书的准确性和及时性。
1.6培训程序-文件编号：QMP-06-文件名称：培训程序-内容：规定培训计划的编制和执行，以确保员工具备实施质量管理体系所需的知识和技能。
1.7文件控制程序-文件编号：QMP-07-文件名称：文件控制程序-内容：规定文件控制的要求，包括文件的编号、变更、发布和废除的程序。
1.8记录控制程序-文件编号：QMP-08-文件名称：记录控制程序-内容：规定记录控制的要求，包括记录的保管、存储、检索和保密的程序。
1.9不合格品控制程序-文件编号：QMP-09-文件名称：不合格品控制程序-内容：规定不合格品处理的程序，包括不合格品的记录、评审、分析和纠正措施的实施。
2.新产品开发与设计变更程序文件清单2.1新产品开发程序-文件编号：NPD-01-文件名称：新产品开发程序-内容：规定新产品开发流程的要求，包括设计评审、样品验证和产品批量生产前的审核。
2.2设计变更程序-文件编号：NPD-02-文件名称：设计变更程序-内容：规定设计变更的管理流程，包括设计变更的申请、评审和批准。
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管理程序清单 Jenny was compiled in January 2021
公司管理程序清单
文件控制程序
记录控制程序
工程资料管理程序
相关方投诉处理程序
社区文化及精神文明建设程序
方针及目标指标控制程序
沟通与交流控制程序
管理评审程序
人力资源管理程序
经济合同评审程序
物业管理方案编制程序
内部审核程序
物业管理分包控制程序
物业管理质量、环境、安全监视和测量程序物业验收程序
用户管理程序
数据收集、分析与改进控制程序
纠正和预防措施控制程序
法律法规、其它要求及合规性评价控制程序
智能化系统管理程序
高空作业安全管理程序
公共设施管理程序
设备管理程序
二次装修管理程序
供电管理程序
给排水管理程序
空调及通风管理程序
顾客满意调查和分析程序
噪音控制管理程序
计量器具管理程序
建筑物维修和维护管理程序
避雷设施管理程序
应急预案与响应控制程序
安装和维修服务管理程序
环境因素和危险源识别与评价控制程序保安管理程序
消防管理程序
车辆管理程序
事故调查及处理程序
环境和职业健康安全管理方案控制程序员工健康管理控制程序
清洁和消杀管理程序
固体废弃物控制程序
绿化管理程序
标识和可追溯性程序
采购及验收管理程序
物品供应商的控制程序
库房管理程序
物管费用收取程序
不合格产品和服务控制程序。