物控管理制度
物控管理制度范本
物控管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司物资控制（以下简称物控）管理，提高物资使用效率，降低成本，确保公司正常生产经营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工的物资控制管理工作。
第三条物控管理应遵循科学、规范、节约、安全的原则，实现物资的合理采购、储存、使用和处置。
第二章组织机构与职责第四条公司设立物控管理部门，负责制定和实施物控管理制度，对公司的物控工作进行统一管理和监督。
第五条物控管理部门的职责：（一）负责制定物控管理规章制度，并对制度的执行情况进行监督；（二）负责编制物控计划，并对计划的执行情况进行跟踪管理；（三）负责物资的采购、验收、储存、领用、报废等环节的管理；（四）负责建立和维护物资台帐，确保账务清晰、准确；（五）负责对物资的库存进行定期盘点，确保账实相符；（六）负责对物控工作进行统计分析，为公司决策提供数据支持；（七）负责组织物控培训，提高员工的物控意识和能力。
第三章采购管理第六条采购部门应根据公司生产经营需求，制定采购计划，并进行供应商选择、采购价格谈判等工作。
第七条采购部门应建立健全供应商评价体系，定期对供应商进行评价，确保供应商的质量、价格、服务等方面符合公司要求。
第八条采购部门应建立健全采购合同管理制度，对采购合同的签订、执行情况进行管理。
第四章库存管理第九条物控管理部门应根据公司生产经营需求，制定库存计划，并对库存进行控制。
第十条仓库应建立健全物资保管制度，确保物资的安全、整洁、有序。
第十一条仓库应建立健全物资出库、入库管理制度，确保物资的准确、及时。
第五章领用与处置第十二条各部门应根据生产经营需求，合理领用物资，避免浪费。
第十三条各部门应建立健全物资报废制度，对不再使用的物资进行报废处理。
第六章监督检查与考核第十四条物控管理部门应定期对物控工作进行监督检查，对发现的问题进行及时处理。
第十五条公司应建立健全物控考核制度，对物控工作的执行情况进行考核，对优秀个人和部门给予奖励。
物控管理制度
物控管理制度第一章总则第一条为明确规范XX有限公司（以下简称公司）的物料控制工作，特制定XX有限公司物控管理制度（以下简称本制度）。
第二条本制度主要包括物料需求管理、物料消耗定额管理和不合格材料、废料管理。
第三条本制度适用于物控部与其他物料管理相关部门。
第二章物料需求管理第四条公司对不同的物料进行ABC分类，确定重点管理的物料。
A类物料指物料消耗转移到产品本身、通用性较强、生产过程中消耗量大、占用大量采购资金、需要由公司物控部重点、动态跟踪其需求、消耗和采购的大宗原辅材料；B类物料指物料消耗转移到产品本身、专用性较强、生产过程中消耗量一般、生产必须，不存替代品、占用一定量的采购资金但总体而言资金占用比A类要小的物料；C类物料指用于车间消耗、生产过程中消耗量较小、种类繁多、占用资金量较少的物料。
A、B、C三类物料的划分，为公司物料需求的分类管理奠定了基础。
对于不同的物料种类，物控部确定不同的物料需求管理方式。
第五条公司物料需求的确定依据：1、物料清单；2、客户订单；3、历史消耗数据。
第六条物料需求的确定物料需求的内容主要包含两项：物料的需求数量和需求时间。
根据物料的不同分类，分别确定各类物料的需求数量和需求时间：A类物料需求的确定：需求数量和需求时间主要依靠物料清单和历史消耗数据来确定。
对于A类物料，每一项物料都必须根据营销中心的销售预测分析物料采购的前置时间（见附件物料需求前置时间分析），需求必须在其采购的前置时间之前确定下来。
在确定物料需求之前，营销中心确定一段时间内的销售预测，物控部按照营销中心的销售预测确定每种物料的需求数量和时间，并通知供应商。
当营销中心的订单确定下来后，物控部依据营销中心的实际客户订单修正物料需求，并要求营销中心对销售预测进行重新确认和修正。
B类物料需求的确定：需求数量和需求时间的确定主要依靠是物料清单和产品产量。
对于B类物料，需求确定采用按时间滚动、逐步细化的方式进行，每月营销中心制订本月的销售预测，物控部按照营销中心的销售预测初步确定本月的物料需求数量和时间，并通知供应商准备物料。
物控中心管理制度
物控中心管理制度第一章总则第一条为了加强对物控中心的管理，规范工作流程，提高工作效率，制定本管理制度。
第二条物控中心是负责对公司物资采购、仓储和物流运输等工作进行统一管理的部门。
第三条物控中心的任务是按照公司的采购计划和仓储管理制度，安排物资的采购、入库、出库和配送等工作。
第四条物控中心的管理人员应具备较强的综合素质和管理能力，确保各项工作顺利进行。
第二章部门设置第五条物控中心下设采购部、仓储部和物流部三个职能部门，各个部门根据工作需要设置不同的岗位和职责。
第六条采购部主要负责对公司所需物资的采购工作，包括招标、比价、合同签订等事务。
第七条仓储部主要负责对公司已采购的物资进行仓储管理，确保物资的安全和有序。
第八条物流部主要负责对公司物资的配送和运输工作，确保物资及时送达目的地。
第三章工作流程第九条物控中心在每年初制定全年的采购计划，包括各项物资的采购数量和预算。
第十条采购部按照采购计划组织采购人员对物资进行招标或比价，从中选择最优的供应商签订合同。
第十一条仓储部对采购过来的物资进行验收和入库，做好物资的分类和归档工作。
第十二条物流部根据采购计划和仓储情况，合理安排物资的配送和运输工作，确保物资能够按时送达目的地。
第四章工作要求第十三条物控中心的管理人员应具备严谨的工作态度和高效的工作能力，确保各项工作能够按时完成。
第十四条物控中心的工作人员应严格遵守公司的各项管理制度，确保工作的规范和有序进行。
第十五条物控中心应加强与公司其他部门的沟通和协作，做好信息共享和资源整合工作。
第五章管理制度第十六条物控中心应建立健全的内部管理制度，明确各项工作流程和责任分工，确保工作的顺利进行。
第十七条物控中心的管理人员应定期进行工作汇报和评估，及时发现问题并进行整改。
第十八条物控中心应加强对员工的培训和培养，提升员工的综合素质和专业技能。
第六章附则第十九条本管理制度自颁布之日起执行，如有需要修改，应经公司领导审批后实施。
计划物控管理制度
计划物控管理制度一、绪论为了更好地规范企业的计划物控管理工作，提高企业的运作效率和管理水平，制定本管理制度。
本制度是为了规范企业的计划物控管理工作，规范企业的内部业务流程，提高企业的管理效率和运营水平，促进企业的可持续发展。
二、管理目标1. 提高企业的计划物控管理水平，实现计划物控管理的全面规范化和标准化。
2. 加强对生产、销售、仓储等环节的监督和管理，确保企业运作的顺利进行。
3. 提高企业的生产效率，减少生产成本，提高企业的竞争力。
4. 加强企业内部各部门之间的合作和协调，实现企业整体效益最大化。
三、组织机构1. 设立计划物控部门，负责制定和实施企业的计划物控管理制度，指导和协调各部门的计划物控工作。
2. 设立生产部门、销售部门、仓储部门等相关部门，负责各自的业务工作，并配合计划物控部门的工作。
四、制度建设1. 制定企业的计划物控管理制度，明确各部门的职责和权限，规范各项计划物控管理工作流程。
2. 制定计划物控管理手册，明确各项计划物控管理工作流程，为员工提供操作指南。
3. 建立相应的信息系统，实现计划物控管理的信息化和数字化，提高管理效率和工作质量。
4. 制定相关培训计划，培训员工的计划物控管理知识和技能，提高员工的综合素质和工作能力。
五、工作流程1. 订立年度计划：根据市场情况和企业实际情况，制定年度计划，确定生产、销售、仓储等方面的目标和计划。
2. 制定月度计划：根据年度计划，制定每个月的生产、销售、仓储等方面的详细计划，并分解到各个部门。
3. 制定周计划：每周根据月度计划，制定生产、销售、仓储等方面的周计划，确保生产、销售、仓储等工作的有序进行。
4. 指导和检查执行情况：计划物控部门每周对各部门的计划执行情况进行检查和指导，及时发现问题和解决问题。
5. 分析总结经验教训：每月对计划执行情况进行分析总结，总结经验教训，为下一月的计划制定提供参考。
六、质量控制1. 确保产品质量稳定：质量是企业的生命，计划物控部门要与生产部门密切配合，确保产品质量的稳定。
物控部管理制度
物控部管理制度一、总则为加强、规范物业控制部门的管理工作，提高工作效率，确保物业安全和设施设备的正常运行，结合实际情况，特制定本管理制度。
二、人员管理1. 物控部门的员工需经过严格的选拔和培训。
在入职前，必须提供相关的证明材料，并参加岗前培训。
2. 物控部门员工必须遵守公司的规章制度、保密协议和安全操作规程，确保专业素养和工作纪律。
三、设备管理1. 物控部门负责设备的购买、安装、维护和报废工作。
对设备的选择应符合公司的需求，并保证设备的质量和性能。
2. 物控部门负责设备的维修和保养工作，确保设备的正常运行和安全使用。
对设备进行定期巡检，发现问题及时修复。
四、安全管理1. 物控部门负责对物业区域进行安全隐患排查，及时发现并处理安全问题。
对于存在的安全隐患，物控部门需要制定整改计划，并跟进整改进度。
2. 物控部门需制定应急预案，应对紧急情况，确保员工和财产的安全。
应急预案包括但不限于火灾、地震、停电等各类紧急情况的应对措施和联系方式。
五、财务管理1. 物控部门负责编制物业设备的预算，并根据预算进行支出管理，确保预算的合理性和高效利用。
2. 物控部门必须保管好相关的财务凭证和文件，确保财务的真实性和完整性。
六、绩效考核1. 物控部门的绩效考核依据工作目标、工作任务和工作质量进行评估。
考核结果将作为评定员工绩效和奖惩的依据。
2. 物控部门应定期召开工作会议，对工作进行总结和评估，并及时调整工作策略和目标。
七、违纪处罚1. 对于违反公司规章制度、保密协议和安全操作规程的行为，物控部门将依据公司相关制度进行相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、降职、开除等。
八、附则本管理制度由物业部负责解释和修订。
对于未尽事宜，参照公司其他相关制度执行。
PMC物控部管理制度
PMC物控部管理制度在现代工业生产中，物控部门（Production Material Control，简称PMC）的作用愈加重要，它与计划、采购、生产等部门紧密配合，在供应链管理、生产流程掘金中占据着重要地位。
本文将详细介绍PMC物控部门的管理制度，包括以下几个方面：1.物控部门职责2.物控部门人员构成3.物控部门工作流程4.物控部门数据管理5.物控部门培训与管理制度1. 物控部门职责PMC物控部门主要负责生产物料的采购、库存管理、调配配送等职责，其主要职责如下：1.1 生产物料的采购在保证品质的前提下，负责生产物料的采购，确保物料的相对质量和时间送货的及时性，同时具备最低的采购成本。
1.2 供应链管理监督生产物料从供应商到生产工艺的整个过程，以确保生产流程是完整的。
1.3 物料库存管理对物料库存进行精细化的分析，管理库存的库龄和库存满足生产的需求。
1.4 物料配送管理根据生产计划和生产现场的实际情况，进行精确的物料配送管理，确保生产线的物料供应的完整性。
2. 物控部门人员构成PMC物控部门应该由具备以下能力和经验的人组成：1.具备物料供应链管理经验的专业人员；2.具备计划管理和实现能力；3.具备优秀的团队管理能力和沟通能力；4.具备智能化仓储管理的工具应用经验。
3. 物控部门工作流程PMC物控部门的工作流程应该具备如下流程：3.1 采购流程•库存物料的检查，并根据生产需求分配采购成本；•对多个供应商进行竞争性投标，确保采购成本最低的情况；•对采购合同进行核对和管理，并更新记录到物控系统中；•对物料进货时的质检进行严格把控，以避免可能的问题。
3.2 供应链管理流程•根据生产计划，对物料库存进行监控；•检查物流计划是否能够供应所需生产物料；•根据物料计划进行物流调配，并进行物料配送管理；•对物料流程中的问题进行状态的上报和解决。
3.3 物料库存管理流程•对物料库存进行分类、标记、清点和盘点；•对现有物料的使用率进行掌控，确保不会出现闲置库存和废品；•根据生产工艺变化和市场需求，定期对库存进行调整。
物控仓库管理制度
物控仓库管理制度
第一条入库
物品入库前必须先经技术部质量检验员分组抽样检验合格，入库时应根据所附的“明细表”仔细核对实物，及时按规定将物品分类放置，并在货架前插（夹）上《明细卡》。
物品放置按照“先到先发”原则，以使用频率和轻重程度分类放置，不得阻碍消防通道和工作通道。
违者给予5～50元/次罚款处理。
第二条账务
物品入库后应立即建立台帐，并和所附“明细表”及实物和货架上的《明细卡》核对，做到“帐、物、卡”一致，如发现异常应立即办理更正。
“帐、物、卡”不一致的，给予5～50元/次罚款处理。
第三条出库
物管人员必须做到配件熟悉、发货准确、手续齐全。
物品出库时，应根据《领料单》由库管人员安排提取物品，其他人员在旁协助时不得随意翻动无关物品和清单、卡片，出库时按章登记，否则每次罚款30元。
物品出库后，物管人员应及时整理好剩余物品、更改货架上《明细卡》的参数，并做好台帐登记，违者给予50元/次罚款处理。
第四条盘点
1、仓库管理员必须每星期进行一次小盘点，核对帐、物、卡并整理存货，做好登记。
2、库存物品应作定期或不定期的大盘点（最少每年一次），盘点时由财务部会计将盘点项目依规格类别填具“物品盘点表”会同物控部盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。
3、实施电脑化后，“物品盘点表”由电脑制表。
4、财务部将“物品盘点表”的盘点数量与账面数量核对，若有差异，即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，由仓库查明原因，再送物控部主管研判，拟具改善措施呈总经理核决。
5、盘盈亏数量经核决后，由物控部开立“调整单”，第二联送财务部，第一联物控部自存。
第五条消防设备。
物控部安全管理制度
一、目的为加强物控部安全生产管理，保障员工生命财产安全，预防事故发生，确保生产顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于物控部所有员工及外来人员。
三、安全责任1. 物控部经理负责本部门安全生产工作的全面领导，组织实施本制度。
2. 各班组负责人负责本班组安全生产工作的具体落实，确保本班组安全生产。
3. 员工应自觉遵守安全生产规章制度，积极参与安全生产工作。
四、安全教育培训1. 物控部应定期组织安全生产教育培训，提高员工安全意识。
2. 新员工入职前，必须接受安全生产教育培训，合格后方可上岗。
3. 员工应参加定期或不定期的安全检查，了解安全生产知识。
五、安全操作规程1. 严格遵守操作规程，不得违章操作。
2. 严禁酒后上岗、疲劳作业。
3. 使用机械设备前，必须检查设备是否完好，确认安全后方可操作。
4. 操作过程中，密切关注设备运行状态，发现异常立即停止操作，报告上级。
5. 使用电气设备时，注意防止触电，保持工作场所通风良好。
六、安全防护措施1. 定期检查、维护设备，确保设备安全运行。
2. 设备操作人员必须佩戴必要的安全防护用品，如安全帽、手套、耳塞等。
3. 工作场所应配备消防器材、急救箱等应急设施。
4. 严禁在设备运行时进行检修、清洁等工作。
七、安全检查与事故处理1. 物控部应定期开展安全检查，发现问题及时整改。
2. 发生安全事故，应立即启动应急预案，及时报告上级，妥善处理。
3. 对事故原因进行调查分析，制定整改措施，防止类似事故再次发生。
八、奖惩制度1. 对遵守安全生产规章制度、积极提出安全建议、表现突出的员工，给予奖励。
2. 对违反安全生产规章制度、造成安全事故的员工，给予相应处罚。
九、附则1. 本制度由物控部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上制度的实施，我们希望提高物控部员工的安全意识，加强安全管理，确保生产安全，为公司的持续发展创造良好的安全环境。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物控流程管理制度
第一部分工作职责
一、物控总监
1、制定物流管理工作计划并组织实施。
2、物流系统的设计、调整，对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。
3、根据库存情况及市场部需求及时与供货商联系进行采购订货。
4、协助销售部做好发货计划，及时了解发货与库存的动态变化。
5、及时与销售部、市场部、运维部、财务部沟通协调相关业务信息，并维系好与各相关方的良好关系。
6、处理由销售部、客服部确认的退换货、报损等业务。
二、库管
1、核对所有出入库产品的规格、数量与单据是否相符。
对入库物资检查验收，及时入帐，准确登记，做到帐、卡、物相符。
2、将仓库划分为成品库、样品库、赠品库和废品库，做好货品移库管理。
3、合理规划库房储存空间及货物储存方式，制定各仓库储位的规划和标识，贯彻五防措施（防火、防盗、防潮、防虫、防鼠）。
4、对仓库进、出库等各项工作进行跟踪，签收货仓各级文件和单据。
5、及时反映仓库库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致，确保库存数据准确性。
6、负责仓库的货物、人员安全及防护，确保仓储物资免受损失。
7、每月组织仓库物资盘点，做到帐实相符、帐卡相符。
8、控制库房货品损耗，发生库损后及时上报处理。
三、销售内勤
1、收集、分析、制定、审核产品需求计划，结合销售情况进行产品销售和产品需求量预测，制定产品发货计划。
2、负责销售合同的起草、审批、保管及合同政策的审批。
3、按时收集有关统计资料，及时、准确呈报各类统计报表。
4、及时提供、分析指标计划的完成情况。
5、每日与财务衔接、核对仓库各项单据。
6、按照上级要求做好定期报表的统计、分析和检查。
7、保管并汇编各类仓库单据、销售合同及公司资料。
四、发货员（库管代）
1、全面负责从接收发货单到成品发货的货运信息和过程控制。
2、检查发货过程中货物丢失及损坏情况，并及时进行处理。
3、评价并选择货运方案，提出运输工具及线路的建议。
4、负责第三方物流公司、快递公司和客户的沟通维护。
五、财务会计
1、根据物控部提出的采购申请及市场部的销售反馈调配资金。
2、付款确认：收到审批合格的采购申请单后，同采购人员确认付款信息和发票信息。
要求对方开具增值税专用发票，合同中约定金额为含税金额。
3、采购商品发货：根据发货通知单或物流单号确认采购商品发货状态，及时掌握在途物资状态。
4、入库：采购商品经技术部检验后，根据市场部、物控部签字的《入库单》，
采用实际成本法确认入库商品。
5、在途物资损毁的处理：当发生在途物资损毁时，对于合同中约定在合理损耗区间内的，应向供应商和外部运输单位收回物资短缺或赔款；对于有明确过失人的物资损毁，应由相关责任人赔偿。
6、出库：销售部需持由物控部签字发出的《出库单》到财务部进行确认：
（1）对直接对外销售的商品，财务需保证收入款项已到账或现金收款方可签字确认。
（2）对代销商品（即经销点和二级库），需填写出库（代销）单，经物控总监签字后报财务确认，并在账务上对库存商品进行调整，计入“委托代销商品”，待代销点定期上缴款项时，确认收入，需开具的发票信息由代销点定期汇总上报本部财务，开具后返回代销点。
7、盘点：财务部每月配合物控部进行仓库物资盘点，做到帐实相符、帐卡相符。
第二部分 工作流程
一、采购申请流程
1、流程内容
销售内勤根据市场部需求填写《采购申请单》，填写信息包括产品名称、型号、数量，单价在库管签字后填写。
市场总监审核签字后，转交库管进行库存核实，填写库存数量。
物控审核后的单据转交主管副总审核，审核后交财务经理签字，最后由总经理批准。
审批过程中由销售内勤配合行政部负责单据流转。
《采购申请单》一式四份，第1联交行政部进行采购实施；第2联交财务部进行付款审核；第3联交销售部进行备档；第4联交总经办备档。
2、相关表单：《采购申请单》
申请
人： 部门
总监:
物控主
管： 财务
经理: 主管副总
/总经理：
附:表单编码规则：年份（四位）+月份（两位）+日期（两位）+序号（三位），示例：20160922-001
采购申请单
日期：
单号：20160920-001
二、入库流程
1、流程内容
产品从工厂发货到公司后，库管同销售内勤核对采购单号，库管验收货品数量，技术部验收货品质量，验收合格后签字确认，交物控总监审核签字确认无误后交主管副总签字确认。
库管负责填写《入库单》及单据流转。
《入库单》一式四份，库管一份、销售内勤一份，财务部一份，总经办备档一份。
2、相关表单：《入库单》
入库单
采购单号：入库单号：入库日期：入库类别：
管：
技术总
监：
物控总
监:
主管副
总：
三、出库流程
1、流程内容
申请人（销售内勤）根据部门需求填写《出库单》，交部门总监（市场总监）签字审核后由主管副总审批，最后交库管出库。
其中，赠品须由总经理签字。
由申请人（销售内勤）负责单据流转。
出库单一式四份，申请人（销售内勤）一份、库管一份、财务部一份，总经办备档一份。
2、相关表单：《出库单》
出库单
出库单号：客户名称：出库日期：仓库类别：
人：
部门总
监：
主管副
总:
库管：
四、发货流程
1、流程内容
销售内勤负责填写发货单，包括出库单号、发货单号、客户名称、联系人、联系电话、发货地址等内容，填报无误后交市场部总监签字，市场总监签字确认后交发货人，发货人签字确认后组织发货。
发货时，一联交销售内勤留存，另外三联由发货人交客户签字，客户联交客户签字后保管，库管联返回库管存档。
《发货单》一式四份，销售内勤一份、库管一份、客户一份，总经办备档一份。
销售内勤负责单据流转。
2、相关表单：《发货单》
五、退换货流程
、流程内容
库管员根据市场部要求填写《退/换货通知单》。
产品返回公司后，须先经技术部做质量鉴定。
经鉴定产品无质量问题的，交主管副总签字确认，返回正常销售。
有质量问题应由厂家调换的，交主管副总签字确认后，发供应商签字确认后，由厂家给予退换货。
对有质量问题但厂家无法换货的，经主管副总签字后，由库管填写《报损通知单》履行报损程序。
《退/换货通知单》一式四份，库管、销售内勤、供应商各一份，总经办备档一份。
库管负责单据流转。
2、相关表单：《退/换货通知单》
退/换货通知单
填表人： 填表日期：
发货单
出库单号： 发货单号： 发货日期： 客户名称： 联系人： 联系电话： 发货地址：
销售内勤： 市场总监： 发货人： 客户接收人：
库管员：技术总监：主管副总：供应商：
3、已售商品发生退换货时，需做如下区分：
五、报损流程
1、流程内容
库管员根据被技术部鉴定为“公司接收”的《退货通知单》填写《报损通知单》。
《报损通知单》应由技术总监签字确认出具报损意见，经主管副总、总经理签字后，将报损产品调入废品库，同时予以更换产品。
《报损通知单》一式三份，库管、财
务各一份，总经办备档一份。
库管员负责单据流转。
2、相关表单：《报损通知单》
报损通知单
填表人：填表日期：
高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气。