呆滞物料处理作业流程
呆滞物料处理流程
呆滞物料处理流程呆滞物料是指停滞、积压且很长时间内没有销售的物料。
对企业来说，呆滞物料会造成库存积压、资金占用、仓库空间浪费等问题，需要制定相应的处理流程来降低物料的损失和经济风险。
1.确定物料的状态：首先需要明确哪些物料被视为呆滞物料。
一般来说，超过一定时间内没有销售的物料可以被视为呆滞物料。
具体的时间可以根据企业的情况来确定，比如3个月、半年或者一年。
2.分析物料的原因：对于呆滞物料，需要进行原因分析，找出导致物料滞销的原因。
可能原因包括市场需求下降、产品质量问题、市场竞争激烈等。
通过分析原因可以帮助企业采取相应的措施，避免类似问题的再次发生。
3.定期审查库存：企业需要定期审查库存，及时发现呆滞物料。
可以通过库存管理系统生成库存报表，分析哪些物料库存量较高，超过了合理的水平。
4.制定处理方案：对于呆滞物料，需要制定相应的处理方案。
可以根据物料的性质、市场需求等因素来决定具体的处理方式。
常见的处理方式有以下几种：a.折价销售：对于一些物料，可以考虑以折扣的方式进行销售，以吸引更多的客户购买。
b.参与促销活动：将呆滞物料与其他畅销物料捆绑销售，以促进其销售。
c.赠送：将呆滞物料赠送给客户，以增加客户的忠诚度或者开拓新的市场。
d.再加工或改造：对于一些物料，可以通过再加工或改造来转化为其他产品，以增加销售机会。
e.外包处理：将呆滞物料外包给其他企业进行处理，转让给其他企业来销售或加工。
f.报废处理：对于无法再利用的物料，可以选择将其处置。
注意要遵循环境保护相关政策和法规。
5.监控处理结果：对于呆滞物料的处理，需要建立相应的监控机制，及时关注处理结果。
通过对处理结果进行评估，对不同处理方式的效果进行比较，以便在下次面临类似问题时能够做出更好的决策。
6.优化采购和销售：通过对呆滞物料的分析和处理，可以为企业提供一些有益的经验和教训，进而优化采购和销售。
比如调整采购计划、优化物料订购量、调整销售策略等，以避免类似的问题再次发生。
呆滞物料处理作业流程图
审 核
批 准
格物料存放于不良品仓。要求在半个工作日完成；
5.2仓存不良品、呆滞物料的处理：
5.2.1仓管员于每月最后一天下班前，依类别将仓存不良品及超过《呆滞物料定义表》规定的未异动期限的呆滞物料填写《待处理物品报废申请表》（要求《待处理物品报废申请表》必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、待处理原因（不良或呆滞原因）等容）交仓库主管初审、PMC部经理复核，确保物料品种不多报、不漏报以及报出的物料容准确无误。要求初审、复核工作分别在4个工作小时完成；
5.2.4仓库主管于1个工作小时将《待处理物品报废申请表》交呆废物料处理小组组长；
5.2.5呆废物料处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后1个工作日，组织召开呆废物料处理会议，由呆废物料处理小组成员共同拟定处理方法（处理方法包括“报废”、“再利用”、“退供应商”、“暂存仓”、“出售”、“交换”等）及处理期限，将达成一致的处理方法填写在《待处理物品报废申请表》“处理方法”栏，并注明责任部门。之后，由呆废物料处理小组成员签名，呆废物料处理小组组长审核确认；
仓库主管将《待处理物品报废申请表》交进料品管，进料品管对呆废物料进行品质判定后将《待处理物品报废申请表》交仓库主管转呆废物料处理小组组长。
4
呆废物料处理小组组长
《待处理物品报废申请表》
呆废物品处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后，组织呆废物料处理小组成员召开呆废物料处理小组会议。
5
呆废物料处理小组组长/成员
7
责任部门人员
《待处理物品报废申请表》
责任部门人员根据《待处理物品报废申请表》中的报废处理方式按程序执行处理。
8
副总
《物品报废单》
呆滞物料处理流程
呆滞物料处理流程说明：
附件一、呆滞物料表
附件二、
公司年月呆滞料分析表
制表日期：核准: 审批:作成:区间年月至年月区间
注：
1.呆滞定义：按库龄计
算呆滞；
2.不同的物料型态，呆
滞定义库龄不一样；主要如下：
A.成品：大于等于180天；
B.半成品：大于等于45天；
C.在制品：大于等于30天；
D.原物料品：大于等于90天；
XXXX 有限公司报废单
日期 部门 品名 料号 报废类别
数量(PCS)
报废原因
材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损
材损
制损
保管日期：一年 保管部门：仓储物流部
材损制损
材损制损
材损制损
总经理签字: 品质签字: 相关部门签字:。
呆滞物料处理流程
呆滞物料处理流程1.目的为了规范呆滞物料处理流程，避免呆滞物料长期占用仓储空间，造成隐性仓储成本增加，特制定本流程。
2.范围适用于本公司仓库呆滞物料的处理。
3.定义呆滞物料：库存6个月及以上无异动的原料及包材，包材包括但不限于瓶子、盖子、泵头、标签、收缩膜、烟包膜、彩盒、内托、纸卡、纸箱等。
4.职责4.1计划部（物控）：负责统计汇总发起呆滞物料处理流程，并组织跟进确认处理意见及处理结果；4.2采购部：负责填写确认原料呆滞的原因；4.3研发部：负责复核呆滞原料的需求状态，并出具处理意见；4.4客服部：负责与业务沟通确认物料需求状态，并出具处理意见；4.5质量管理部：负责复核呆滞物料的品质状态，并出具处理意见；4.6财务部：负责提供呆滞物料报废的成本金额；4.7仓储部：负责盘实呆滞物料数量，呆滞物料报废的提报及处理跟进；4.8行政部：协助仓库呆滞物料的处理。
5.作业流程5.1计划部物控同事每月月底对呆滞物料进行统计汇总，制作《呆滞物料处理意见表》；5.2仓储部就呆滞物料明细进行盘实确认；5.3采购部和研发部负责原料呆滞原因的填写，并就近期需求状态及处理工艺的可行性，在《呆滞物料处理意见表》填写处理意见；5.4客服部与业务跟单沟通确认物料（包材）需求状态，并在《呆滞物料处理意见表》填写处理意见；5.5对保留使用的物料，质检部安排品质检测，将物料品质状态及处理意见，填写在《呆滞物料处理意见表》中；5.6计划部（物控）组织相关部门开展会议商讨，确认最终处理意见；5.7报废物料由财务部核算报废成本金额，仓储部制作《包材报废申请表》及《原料报废申请表》提报，行政部协助跟进处理完成；5.8每月15号前完成以上作业流程，输出《呆滞物料处理意见表》，计划部（物控）按《呆滞物料处理意见表》，跟进呆滞物料的处理进度，直至处理完成。
6.相关表单6.1《呆滞物料处理意见表》、《包材报废申请表》、《原料报废申请表》7.流程图示。
呆滞物料处理流程及方法
资材采购部
负责联络供应商看能不能退换料，低价将其卖出 或了解是否有其他的处理方案。
负责跟进供应商的处理进度和结果，并反馈给其 他相关部门。
对于无法处理的呆滞物料，负责协调供应商进行 退货或换货处理。
技术中心
01
评估现有的呆滞物料能不能代用，可以的话出具代用的方案。
02
负责对代用方案进行技术分析和评估，确保代用方案的可行性
如果供应商同意退换料或低价出 售，资材采购部应按照协议进行 处理，并及时通知资材仓库和相
关部门。
如果供应商不同意退换料或低价 出售，资材采购部应继续寻求其
他解决方案。
技术中心提出处理方案
如果上述流程都无法处理呆滞 物料，技术中心应评估现有呆 滞物料是否可以代用或修改后
使用。
如果可以代用或修改后使用 ，技术中心应出具代用方案 或修改意见，并通知生产部
优化企业物料管理
采用先进的物料管理方法和技 术手段，实现物料的科学管理 和优化配置。加强物料的采购 和库存管理，避免物料的积压 和浪费，降低企业的运营成本 。
呆滞物料管理的改
04
善方法
优化仓储能力
合理布局仓库空间
为了更好地管理呆滞物料，需要对仓库空间进行合理布局。根据物料的特性和用途，可以 将仓库划分为不同的区域，如存储区、分拣区、报废区等。这样可以使仓库空间得到充分 利用，并便于对物料进行分类和管理。
品质检验与判定
01
品质部接到《呆滞物料明细表》后，应组织人员对涉
及的呆滞物料进行品质检验和判定。
02
根据品质检验和判定结果，品质部应在两个工作日内
将结果反馈给资材仓库和相关部门。
03
如果呆滞物料存在质量问题，品质部应按照《不良品
呆滞物料处理作业流程
流程
责任人
表单
作业内容
1
仓管员
《待处理物品报废申请表》
仓管员负责按规定时间编制《待处理物品报废申请表》，报仓库主管、PMC主管审核。
2
仓库主管/PMC主管
《待处理物品报废申请表》
仓库主管、PMC主管分别对《待处理物品报废申请表》进行审查核对，确保物料品种不多报、漏报以及报表数量准确性。
3
来料品管
6.0处罚规定
6.1各工作责任人没有按规定时间完成作业任务的，处罚10元/单。
6.2呆废物料处理没有形成明确的处理期限、处理方法及处理责任人员，致使物料无法处理的，处罚呆废物料处理小组组长5元/种物料；
编制
审核
批准
6.3相关部门责任人员未严格执行呆废物料处理小组拟定的物料处理决议时，处罚责任人员10元/次；
“处理方法”的，由呆废物料处理小组组长带领成员到现场进行确认、判定；
任人员根据《待处理物品报废申请表》中“处理方法”对仓存不良品进行分类处理，呆废物料处理小组组长负责跟进处理情况，并对处理中存在的问题进行处理，相关部门人员应予配合、支持；
编制
审核
批准
A.仓管员在《物料销存卡》上注明处理方法,并根据《待处理物品报废申请表》填写《物品报废单》；
B.将《物品报废单》交仓库主管审核，要求2个工作小时内完成；
C.将《物品报废单》交呆废物料处理小组组长审核，要求2个工作小时内完成；
D.将《物品报废单》交总经理（或总经理授权人员）审批，要求2个工作小时内完成；
E.仓管员、人事行政部人员共同处理报废物料，必要时，财务部派人现场监督报废处理；
F.仓管员将《物品报废单》交财务部核算材料价值；
6.4各部门责任人员执行经总经理批示的纠正/预防措施不力，导致同样原因形成呆废料的，处罚相关责任人员30元/种物料，若因此而给公司造成经济损失的，按所造成损失的同等价值处罚；
呆滞物料处理流程控制卡
3、将“呆滞物料品质判定”列入稽核中心〈品管部稽核清单〉及〈仓库稽核清单〉，每周抽查稽核。
责任：
1、来料品管员未在3个工作日内完成呆滞物料检验时，处罚责任来料品管员10元/次；
2、未经来料品管员检验并签字的呆滞物料直接报废时，处罚仓库主管30元/次；
【呆滞物料处理】流程控制区卡（二）
项目
失控点
失控后描述
控制点设计精要
2
呆滞物料未进行品质
判定
呆滞物料品质无准确的判定，造成呆滞物料处理不当，超期物料当作良品使用或把良品当作不良品作报废处理。
标准：
仓库主管列出《呆滞物料清单》并交来料品管员进行品质判定，根据检验结果再确定具体处理方式。
制约：
1、仓库主管追踪来料品管员在3个工作日内完成检验；
3、将“呆滞物料评审”列入稽核中心〈PMC部稽核清单〉，每周抽查稽核。
责任：
1、呆滞物料处理小组组长未按要求召开呆滞物料处理会议，直接处理呆滞物料时，处理呆滞物料处理小组组长20元/次；
2、各部门未按呆滞物料处理会议决议进行处理呆滞物料时，处理相关部门经理20元/次；
3、上述责任造成经济损失时，按照〈赔偿管理制度〉处理。
3、仓管员未将《呆滞物料清单》交来料品管员进行呆滞物料检验或自行在《呆滞物料清单》填写检验结果时，处罚责任仓管员10元/次
4、上述责任造成经济损失时，按照〈赔偿管理制度〉处理。
【呆滞物料处理】流程控制区卡（三）
项目
失控点
失控后描述
控制点设计精要
3
未对呆滞物料进行评审
处理呆滞物料处理不当，导致公司损失。
【呆滞物料处理】流程控制区卡（一）
呆滞物料处理步骤,呆滞物料处理作业流程与稽核控制要点
4
呆滞物料处理
责任部门
责任部
门经理
责任部门经理是否按照《呆滞物料清单》中处理看法执
行；如物料必须报废处理时，仓管员有无开车《报废申请
单》交总经理审批。
5
报废审批
总经办
总经理
总经理是否对《报废申请单》进行审批。
6
信息处理
仓库
仓管员
仓管员是否依据《报废申请单》开具《材料/半成品出库单》，是否在当天内登录台账。
7
改善措施
呆滞物料
处理小组
呆滞物料
处理小组
组长/组员
呆滞物料处理小组组长是否在呆滞物料处理会议后3个工作日内组织小组成员召开呆滞物料研讨分析会，并形成改善措施。
呆滞物料处理作业流程
流程制订部门
PMC部
流程负责人
PMC经理
流程稽核部门
稽核中心
流程审核人
稽核专员
序号
流程要点
执行部门
执行人
稽核要点
稽核要求
1
《呆滞物料
清单》提交
仓库PMC部仓管员 Nhomakorabea仓库主管
PMC部经理
仓管员是否在每月底填写《呆滞物料清单》交仓库主管、PMC部经理分别审核；仓库主管、PMC部经理是否在4个工作小时内完成审核工作，并将《呆滞物料清单》转交品管部。
备注：
1.流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行状况进行稽核；
2.处罚规定：“流程稽核人〞稽核发现“执行人〞未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定〞进行处罚，同时处罚“流程负责人〞5元/次；
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
F.仓管员将《物品报废单》交财务部核算材料价值；
对决定再利用的物料：
A.仓管员将可以回收再利用的物料填写一份《再利用物品处理表》交车间主管；
B.车间主管根据《再利用物品处理表》安排物料员开具《领料单》到仓库领取物料；
C.生产部人员负责按呆废物料处理小组决定的回收再利用的具体处理方案，将物料进行再处理；
呆滞物料处理作业流程
序号
流程
责任人
表单
作业内容
1
仓管员
《待处理物品报废申请表》
仓管员负责按规定时间编制《待处理物品报废申请表》，报仓库主管、PMC主管审核。报废申请表》
仓库主管、PMC主管分别对《待处理物品报废申请表》进行审查核对，确保物料品种不多报、漏报以及报表数量准确性。
仓管员根据来料品管的复检结果，将物料进行分类存放，合格物料存放于良品仓，不合
编 制
审 核
批 准
格物料存放于不良品仓。要求在半个工作日内完成；
仓存不良品、呆滞物料的处理：
仓管员于每月最后一天下班前，依类别将仓存不良品及超过《呆滞物料定义表》规定的未异动期限的呆滞物料填写《待处理物品报废申请表》（要求《待处理物品报废申请表》必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、待处理原因（不良或呆滞原因）等内容）交仓库主管初审、PMC部经理复核，确保物料品种不多报、不漏报以及报出的物料内容准确无误。要求初审、复核工作分别在4个工作小时内完成；
仓库主管于1个工作小时内将《待处理物品报废申请表》交呆废物料处理小组组长；
呆废物料处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后1个工作日内，组织召开呆废物料处理会议，由呆废物料处理小组成员共同拟定处理方法（处理方法包括“报废”、“再利用”、“退供应商”、“暂存仓”、“出售”、“交换”等）及处理期限，将达成一致的处理方法填写在《待处理物品报废申请表》“处理方法”栏，并注明责任部门。之后，由呆废物料处理小组成员签名，呆废物料处理小组组长审核确认；
对决定报废的物料：
编 制
审 核
批 准
A.仓管员在《物料销存卡》上注明处理方法,并根据《待处理物品报废申请表》填写《物品报废单》；
B.将《物品报废单》交仓库主管审核，要求2个工作小时内完成；
C.将《物品报废单》交呆废物料处理小组组长审核，要求2个工作小时内完成；
D.将《物品报废单》交总经理（或总经理授权人员）审批，要求2个工作小时内完成；
3
来料品管
《待处理物品报废申请表》
仓库主管将《待处理物品报废申请表》交进料品管，进料品管对呆废物料进行品质判定后将《待处理物品报废申请表》交仓库主管转呆废物料处理小组组长。
4
呆废物料处理小组组长
《待处理物品报废申请表》
呆废物品处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后，组织呆废物料处理小组成员召开呆废物料处理小组会议。
若部分呆废物料处理需到现场对物料进行确认后才能判定“处理方法”的，由呆废物料处理小组组长带领成员到现场进行确认、判定；
若呆废物料品种、数量较多时，呆废物料处理小组组长要拟定呆废物料处理计划，按类别组织召开呆废物料处理会议，以加强呆废物料处理的计划性和系统性；
呆废物料处理小组组长安排将《待处理物品报废申请表》转交各相关部门，相关部门责 任人员根据《待处理物品报废申请表》中“处理方法”对仓存不良品进行分类处理，呆废物料处理小组组长负责跟进处理情况，并对处理中存在的问题进行处理，相关部门人员应予 配合、支持；
仓库主管将《待处理物品报废申请表》交品管部进料品管组（如为成品，则交成品品管组，如为自制五金件，则交五金制程品管组）；
品管部来料品管组收到《待处理物品报废申请表》后，立即组织人员对呆滞物料进行复检（仓存不良品不须复检），将检验结果填写在《待处理物品报废申请表》“进料品管核查”栏，并将《待处理物品报废申请表》返交仓库主管，要求在1个工作日内完成。
PMC部（仓库）：负责呆废料信息的提供及处理过程的跟踪工作；
品管部：负责呆废料的品质鉴定工作；
人事行政部：负责报废物料的出售工作；
采购部：负责与供应商沟通呆废料退货、出售、交换及呆废料发外加工再利用工作；
生产部：负责呆废料的内部回收再利用工作；
财务部：负责呆废料处理的监督及资金回收工作；
工程部、销售部、PMC部：参与呆废物料处理工作。
7
责任部门人员
《待处理物品报废申请表》
责任部门人员根据《待处理物品报废申请表》中的报废处理方式按程序执行处理。
8
副总
《物品报废单》
副总对《物品报废单》进行审批。
9
仓管员/
财务会计
仓管员办理相应转仓、出仓手续和帐务处理、单据传递工作；财务会计负责会计帐目的调整；
10
呆废物料处理小组组长/成员
呆废物料处理小组组长组织召开呆废物料研讨分析会，提出可行的纠正/预防措施，并督导相关部门责任人员切实执行。
目的
有效推动公司呆废材料、成品的处理，以达到物尽其用，减少资金积压，降低仓储成本，节约仓储空间。
适用范围
适用于本公司所有的呆废物料。
定义
呆废物料处理小组：由品管部、工程部、PMC部、采购部、生产部等部门负责人组成，由副总担任组长，各部门负责人为组员。
职责
呆废物料处理小组：负责追查呆废原因、拟定处理方法及处理期限工作；
5
呆废物料处理小组组长/成员
《待处理物品报废申请表》
呆废物料处理小组成员根据物料现状、后续使用情况等做出报废与非报废的处理判定意见，非报废包括暂存仓、退货、出售、交换、再利用等。并将《待处理物品报废申请表》交总经理签名确认。
6
责任部门人员
《待处理物品报废申请表》
责任部门人员根据《待处理物品报废申请表》中的非报废处理方式按程序执行处理。
作业程序
仓存过期物料的处理：
仓管员于每月27日下午下班前，依类别将超过《物品储存期限表》仓存过期物料填写《物料复检通知单》交品管部来料品管，仓管员必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、进料日期等内容；
品管部来料品管组收到《物料复检通知单》后，立即组织人员进行复检，并将复检结果 填写在《物料复检通知单》“品管复检结果”栏，合格物料张贴绿色“接受”标签，不合格物料张贴红色“退货”标签。要求此条作业在1个工作日内完成；