销售管理操作手册
销售管理操作手册9.29
用友U8管理软件实施项目销售管理操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (2)1、日常业务类型的界定： (2)2、普通销售业务日常处理： (3)3、特殊业务：............................... 错误!未定义书签。
04、月末结帐： (112)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、销售订单录入；2、收款单据录入；3、发出发货指令；4、开具销售发票；……二、部门岗位划分：1、订单客服负责客户基础档案的新增与修改、以及存货价格的新增与调整。
2、订单客服根据客户报单录入系统订单、并发起发货指令。
3、订单客服根据银行收款情况录入收款单。
三、系统业务处理流程：1、由销售报价人员进行报价；2、根据客户订购商品情况，由报价单生成销售订单由订单客服审核；3、根据报价单生成发货单，订单客服审核并通知仓库发货；4、仓库人员由发货单生成销售出库单，相关人员审核出库；5、订单客服根据销售出库单开具销售发票，财务审核；四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：内销部门使用“普通销售”业务类型；外销部门使用“分期收款发出商品”业务类型；2、普通销售业务日常处理：✧基础档案填加：⏹2.1 客户分类增加：编码规则3➢客户分类编码：客户分类编码必须唯一。
➢客户分类名称：可以是汉字或英文字母，不能为空➢修改分类：只能修改分类名称。
➢删除分类：已经使用的不能删除、存在下级的分类不允许删除。
操作路径：【基础设置】—【基础档案】—【客商信息】—【客户分类】⏹2.2客户档案填加：本功能完成对销售客户档案的设置和管理。
操作路径：【基础设置】—【基础档案】—【客商信息】—【客户档案】⏹2.3 销售订单增加：【供应链】—【销售管理】—【销售订货】—【销售订单】---增加操作⏹销售订单删除：【供应链】—【销售管理】—【销售订货】—【销售订单】—删除操作销售订单的删除，注意已经审核后的订单不许删除。
易飞ERP销售操作手册范本1.0
易飞ERP系统操作培训手册—销售管理模块撰写人:张银霞陈斯美撰写日期:2006-3-28最后更改日期:备注：基本操作请参考ERP基本操作目录1. 目录 (2)2. 录入客户信息 (3)2.1 新增客户信息 (3)2.2 查询客户信息 (6)3. 录入销售预测 (10)3.1 新增销售预测 (10)4. 录入客户订单 (12)4.1 新增客户订单 (12)4.2 查询客户订单 (14)5. 录入订单变更单 (15)5.1 查询变更的订单 (14)5.2录入订单变更单 (15)6. 录入出货通知单 (17)7. 录入销货单 (18)8. 录入销退单 (20)一． 录入客户信息作业目的 ：可以输入,查询,更改,删除客户基本信息.路径 ：销售管理子系统>>客户管理>>录入客户信息1. 新增客户信息1.1 基本信息操作说明:1. 点击1所指的新增图标2. 在客户编号中录入客户编号。
不可空白,不可重复。
可点选[F2]客户编码原则设置查询，选择系统已经设定好的客户编码原则，自动产生客户编号。
3. 录入客户简称。
4. 录入客户全称。
5. 录入客户税号、负责人、总公司，总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」。
6. 客户如果有交易对象分类，请选择交易对象分类。
7. 选择业务人员、收款业务员、部门。
8. 其它栏位资料按需要录入。
1.2 地址信息2 3 4 67589操作说明:8. 录入联系人、电话、传真、邮箱地址、邮编。
9．录入客户注册地址、邮编、发票地址、邮编、送货地址。
系统提供同一个客户多送货地址的信息建档,请由[F3]开窗输入.10. 上面的栏位可以为空，资料按需要录入。
1.3 交易信息910121113操作说明:9. 输入交易币种,不可空白。
10. 输入定价顺序，不可空白.即报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式.缺省初值为「142」。
11. 输入付款条件。
12. 输入帐款科目、预收科目和票据科目,可空白。
一卡通销售管理系统操作手册
一卡通销售管理系统操作手册This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 20202012年5月修改记录目录一、一卡通销售管理系统_____________________________________________ 登陆一卡通销售管理系统___________________________________________退出系统_________________________________________________________二、客户管理_______________________________________________________ 客户信息_________________________________________________________售卡申请_________________________________________________________售卡出库_________________________________________________________角色管理_________________________________________________________用户管理_________________________________________________________模块管理_________________________________________________________机构设置_________________________________________________________密码修改_________________________________________________________系统参数_________________________________________________________四、用户分配_______________________________________________________ 大客户经理_______________________________________________________客户信息_________________________________________________________售卡申请_________________________________________________________密码修改_________________________________________________________柜台销售（普通柜台销售和大厦柜台销售）___________________________客户信息_________________________________________________________售卡申请_________________________________________________________售卡出库_________________________________________________________密码修改_________________________________________________________销售部领导_______________________________________________________客户信息_________________________________________________________密码修改_________________________________________________________一、一卡通销售管理系统登陆一卡通销售管理系统在IE上输入：，点击enter进入以下界面。
药店药品销售操作手册
药店药品销售操作手册一、导言药店作为提供药品及健康产品的销售机构，必须遵守相关法律法规并严格管理销售操作流程。
本操作手册旨在规范药店药品销售流程，确保销售的药品质量和安全性，保障顾客的健康利益。
二、药品采购与管理1. 选择合法供应商：药店药品采购应选择合法、有资质的供应商，并与供应商签订正式的购销合同。
2. 药品验收与入库：对于进货的药品，应按照国家药品监督管理局的规定进行验收，并记录相关信息。
验收合格后，药品应按照要求妥善存放，并及时登记入库。
3. 药品库存管理：建立合理的库存管理制度，定期进行库存盘点，及时补充不足的药品，并注意药品的保质期，确保药物在有效期内销售。
三、销售流程管理1. 顾客咨询与处方审核：凡是前来购买药品的顾客，药师应主动向其提供咨询服务，并审核处方的合理性和合法性。
2. 药师解释与药品推荐：药师应向顾客详细解释药品的功效、用法用量以及注意事项，并根据顾客的具体需求，推荐合适的药品及健康产品。
3. 药品选取与配药：根据顾客需求，药师应根据药品库存情况，选取合适的药品，并进行正确的计量和配药。
4. 出售与收款：出售药品前，药师应与顾客确认购买的药品和数量，并正确收取货款。
使用货款应遵守财务管理规定，保证资金安全。
5. 药品发放记录与顾客信息管理：销售结束后，应按照规定记录销售信息，包括销售药品的种类、数量、销售日期等，并妥善保管顾客的个人信息。
四、突发情况处理1. 药品流通纠纷：如发生药品纠纷，要及时与供应商或生产厂家联系，保留相关证据，以确保正确处理纠纷。
2. 药品召回与报警：如药物存在质量问题或安全隐患，应及时执行召回程序，并向相关部门报警。
3. 感染等突发疫情：在发生突发疫情或传染病疫情时，药店应遵守相关法律法规，协助政府有关部门进行疫情防控措施。
五、职业道德及投诉处理1. 药师职业道德：药店工作人员应具备一定的职业道德，尊重顾客权益，保守顾客隐私，严禁销售假冒伪劣药品。
企业管理手册某食品公司销售管理操作手册
… … … … … … … … … … … … 002 办 事 处 日 常 管 理 制 度…………………………………7
… … … … … … … … … … … … 003 省 部 销 售 业 务 费 用 标 准………………………………11 第 二 步 ： 招 聘 销 售 人 员 … … … … … … … … … … … 004 销 售 人 员 招 聘 制 度……………………………………14 第 三 步 ： 确 定 销 售 目 标 … … … … … … … … … … … 005 销 售 目 标 管 理 制 度……………………………………26
度………………………………………51
… … … … … … … … … … … … … 0 一 三 KA 价 格 管 理 制
度…………………………………… 54
第 八 步 ： 费 用 管 理 … … … … … … … … … … … … … 014 市 场 费 用 审 批 制
度……………………………………56
… … … … … … … … … … … 010 KA 促 销 管 理 制 度…………………………………… 47
… … … … … … … … … … … 011 助 销 品 管 理 制 度………………………………………49
第 七 步 ： 渠 道 管 理 … … … … … … … … … … … … … 012 冲 流 货 管 理 制
度…………………………………101
…………………………
025 KA 信 息 管 理 制
度………………………………… 102
销售管理操作手册-wxl(新)
目录1、销售订单操作 (2)1.1操作界面打开 (2)1.2界面功能说明 (2)1.3销售订单报表 (2)2、发货单操作 (3)2.1发货单打开 (3)2.2界面功能说明 (3)2.3退货单 (3)2.4发货单列表 (4)3、销售发票处理 (4)3.1专用发票 (4)3.2普通发票 (5)销售管理操作流程1、销售订单操作1.1操作界面打开供应链－销售管理－销售订货－销售订单1.2界面功能说明1.2.1新增：当打开界面时销售订单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮。
表头必录内容，如：订单号、订单日期、销售类型、销售部门、客户简称，表体必录内容，如：存货档案、规格型号、数量单价1.2.2修改：保存后的销售订单，在没有审核前，如果发现错误或需要变更，可由本人进行修改。
如果审核之后需要修改，可以进行“变更”。
但是两者对销售订单的改动范围和要求不同，具体见“帮助”。
1.2.3审核与弃审：对于新增产生的销售订单需要进行“审核”，由销售经理来执行，进行正确性检查及批准。
如果需要修改，可以执行“弃审”后进行。
1.2.4关闭与打开：销售订单支持两种关闭方式，一个是整单关闭，一个是行关闭。
如果销售订单或订单上的物料行被取消，可以执行“关闭”。
关闭后该订单或物料将不能生成请检单。
当关闭的订单需要继续执行时，应首先“打开”。
1.3销售订单报表1.3.1销售订单列表：它将符合过滤条件的销售订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。
1.3.2订单执行统计表：销售订单执行统计表可以提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况，单击出现相应的订单窗口。
2、发货单操作2.1发货单打开供应链－销售管理－销售发货－发货单2.2界面功能说明2.2.1新增：当打开界面时处于查询状态，新增时单击“增加”按钮。
在出现选择订单窗口中录入过滤条件，点击“显示”按钮，在列表中显示出符合过滤条件的订单。
用鼠标选择要本次参照的销售订单，再在下面的列表中选择要参照的物料，如果是多个物料用“Ctrl+鼠标”选择。
用友NC6.5-销售管理模块操作手册
20190828笔记供应链上册一销售管理销售人员销售销售对象销售商品销售管理应用准备：1.1针对制造业：（销售模式）1.1.普通销售2.2现销3.3委托代销（超市代销行为）4 .4借出转销售（借出去的东西还不了了）5.5直运销售采购（我方直接下单给供应商，供应商将货物直发客户）6.6购销协同（集团内成员单位的销售协同）1.2按照分工1.2.1 单组织 1.2.2 跨组织报错类型解决办法：1，参数2，交易类型的参数3，业务流程检查1.3询价规则：统一选择不询价二．常见的业务流程：先货后票：销售订单-销售出库单-销售发票先票后货：销售订单-销售发票-销售出库单货票同行：销售订单-销售出库单销售发票服务业：销售订单-销售发票2.1业务流的学习两种：先票后货和货票同行2.1.1先票后货的学习操作流程：流程管理-交易类型管理-创建（交易类型：先票后货）-留意修改属性：不询价-业务流定义（创建业务流）-回到销售订单-进行验证测试2.1.2货票同行操作流程：流程管理-交易管理类型（创建货票同行）-业务流定义-销售订单创建验证2.1.3现销概念：一手交钱一手交货，没有风险，也可以尽快回笼资金。
交易管理类型创建-业务流创建-业务流定义-销售订单创建-进行验证测试流程图重点解析：上图的目的：其实是为了防止钱没有收到，但是实际上货已经发出去的操作。
收款协议维护操作流程：基础数据-结算信息-收款协议-集团-点击新增（选择收款比例+结算方式业务参数设置维护操作流程：基础数据-参数-业务参数设置-组织——销售管理-找到现销弹出核销界面（目的是为了现销处理）2.1.4委托代销业务流程（发出商品）财务会计-销售成本结转单（没有显示出发出商品标志）-模板设置-集团（个性化带出发出商品节点）-发出商品标志操作流程：交易类型管理（委托代销=发出商品）-业务流节点（委托代销）-销售订单创建-进行验证2.1.5借出转销售业务了解交易类型管理-库存管理-库存销售出库单（注意属性的区别-借出转销售-不能勾选影响库存量）定义单据接口：（流程管理-单据接口-了解就行了，系统已经设置好了）操作流程：交易类型管理-业务流程定义-查找借出转销售业务流-本身有就不用理会-库存管理-借出-操作单据测试-销售订单-参照库存借出单-生成-销售出库单-到库存管理-现存量查询出库前的数量-销售出库单审批后-再次过来查看对应物料的数量-看数量是否变化-没变化就表示控制到了-销售发票三．跨组织销售两种场景：1，需要走内部结算（销售中心）分开销售模块和采购模块2，不需要走内部结算（发货中心结算，协同针对内部单位-原因：数据都是一样的）NC是站在高层的角度去设计的，需要站在管理层的角度去看问题业务场景1.销售协同采购简单概述：购销协同就是集团企业下属的内部法人单位，内部核算单位之间的业务协同协同的目的：数据互传，减少人为误差，为了保持数据的一致操作流程：A版块：供应链-供应链基础设置-协同设置-新增（选择源组织和目的组织）-购销协同（152点-采购部门-固定值-采购部门）-客户档案-集团（勾选源财务组织和目的组织-财务信息页签-是否协同）-供应商分类-集团（勾选原财务组织和目的组织-财务信息页签-收付功能）B版块：销售订单（创建：注意客户选择内部单位-创建成功）-点击表头-辅助功能-生成协同采购订单-自动生成采购订单（目的组织）C版块：销售订单-销售出库单-销售发票D版块：采购订单（留意审批，自动生成的是没有审批的）-到货单-采购入库单-采购发票E版块：回到销售订单维护-进行联查（可以看到效果）注意：逻辑理解，源组织和目的组织可以从供应商和客户进行理解，原组织对于目的组织是客户，目的组织对于原组织是供应商关系两兄弟进行关联勾选是否协同供应商分类也是同样的类似操作-勾选收付销售订单创建维护剩下的流程进行跑流程比如说：销售订单-销售出库单-销售发票采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票（NC中的采购到货单是必须操作，U8是可以选，注意区别）最后的效果图：自动取数：将需要的实发量直接取到，平时一般用自动取数自动拣货：针对有货位管理的情况的选择。
(完整版)U8+销售操作手册
销售管理操作手册
一、销售订单的填制：
步骤：销售管理－销售订货－销售订单，然后点击“增加”如下图所示：
1.输入表头有关栏目，必输项：订单号、订单日期、业务类型，销售类型，客户简称，销
售部门，业务员和币种。
2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码、存货名称、计量单位、数量、含税单价。
3.点击保存即可。
二、销售订单的审核：
步骤：销售管理－销售订货－销售订单，然后点击“审核”如下图所示
也可以通过“销售订单列表”点击“查询”进行多张单据的审核工作。
三、销售发货单的填制与审核
方法1：步骤：销售管理－销售发货－发货单，然后点击“增加”下箭头，通过“销售订单”进行生成发货单，如图
以上步骤操作后，如下图：
点击“保存”后就可以，审核此发货单。
方法2：销售管理－销售发货－发货单列表，打开发货单列表界面，打开选中的发货单，点击审核，弃审操作即可。
四、销售出库单的填制
步骤：库存管理－销售出库－销售出库单，如下图：
注：当填制了发货单后，并审核后，系统在库存模块中，自动生成销售出库
单。
五、销售出库单的审核与弃审
六、销售发票的填制与审核
方法1.步骤：销售管理－销售开票－销售普通发票，点击增加如下图：
注：销售发票可采用订单、发货单、出库单进行生单操作
方法2：销售管理－销售开票－销售发票列表，打开销售发票列表界面，打开选中的发货单，点击审核，弃审操作即可
七、销售月末结帐
步骤：销售管理—月末结帐--销售月末结账，如下图所示：。
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第一章销售流程 ....................... 错误!未定义书签。
第二章操作手册 ....................... 错误!未定义书签。
一、销售单据 ..................... 错误!未定义书签。
(一)销售订单
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(二)发货通知单
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(三)销售出库单
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(四)销售发票
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(五)退货通知单
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(六)红字销售出库单
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(七)红字销售发票
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二、价格管理 ..................... 错误!未定义书签。
一、销售单据
(一)销售订单
点击【销售订单-新增】
填制单据，物料代码可按F7进行选择，点击【保存】
点击【销售订单-维护】
此界面可对销售订单进行查询
在【高级】中，可根据需要选择多个过滤条件共同查询。
点击【排序】，可选择查看单据时单据的排序方式。
在【表格设置】中，可设置申请单表体中所显示的字段。
如常用同一种过滤条件，可对此过滤条件进行方案保存，如上图所示。
方案保存后,方案会显示在左侧，如上图所示。
方案可发送到主控台，在主控台中可直接按照方案进行过滤，选择方案点击【发送到主控台】，如上图所示。
在【业务对象列表】中选择方案，并选择发布位置点击【添加】
发布信息会显示在发布列表中，点击【发布】即可
发布成功，系统会给予提示，重新登录主控台即可使用。
在主控台中采购管理子功能总即可显示发布的方案。
选择单据，点击【审核】对未审核销售订单进行审核
(二)发货通知单
1.新增发货通知单
点击【发货通知单-新增】
填制单据，物料可按F7进行选择，点击【保存】2.下推生成发货通知单
点击【销售订单-维护】
设置过滤条件，点击【确定】
选择销售订单，点击【下推】中的【发货通知】
点击【生成】
此发货通知单就是由销售订单下推而成的，点击【保存】即可。
点击【发货通知单-维护】
选择通知单，点击【审核】，即可完成对发货通知单的审核。
(三)销售出库单
点击【销售出库-新增】
填制单据内容，点击【保存】
点击【销售出库-维护】
设置过滤条件，点击【确定】
选择需审核单据，点击【审核】即可。
(四)销售发票
点击【销售发票-新增】
填制发票内容，点击【保存】
审核人员点击【销售发票-维护】
设置过滤条件，点击【确定】
选择单据，点击【审核】
(五)退货通知单
仓管人员点击【退货通知单-新增】
填制退货通知单，物料可按【F7】进行选择，点击【保存】
审核人员通过点击【退货通知单-维护】可对未审核退货通知单进行
查询和审核
设置过滤条件后，点击【确定】
选择单据后，点击【审核】即可(六)红字销售出库单
由库管点击【退货通知单-维护】
选择退货通知单，点击【下推】中的【生成销售出库】
点击【生成】
此红字销售出库单就是由退货通知单下推生成，点击【保存】
点击【销售出库单-维护】
过滤条件中选择【红字】，点击【确定】
过滤出来的出库单即为红字销售出库单，选择单据点击【审核】
审核成功，系统会给予提示
(七)红字销售发票
点击【销售出库单-维护】
选择红字销售出库单，点击【下推】中的【生成销售发票（专用）】
点击【生成】
填制单据，点击【保存】即可
点击【销售发票-维护】
过滤条件选择【红字】，点击【确定】
选择相应发票，点击【审核】
二、价格管理
点击【价格政策维护】
点击【新增】
设置价格政策编号、价格政策名称、优先级、组合类型
点击【保存】，系统会给予提示
选定某个客户，点击【新增】，对该客户进行价格方案维护
在价格明细维护里，填制某物料、价格及生效日期，点击【保存】
保存后的价格维护会显示在界面中，点击【价控】可设置最低限价
设置最低限价，是否允许销售及是否启用最低价格控制，设置完毕后，点击【保存】
点击【价格参数设置】
修改控制是指对单据中所取到的价格政策信息是否允许修改以及控制强度等参数的设置。
价格的修改只包括修改价格字段信息
选择设置价格维护的物料时，系统会自动带出所设置的报价
当对价格字段进行修改，点击【保存】时，系统会给予提示，如下图所示
当单据中的价格低于限价时，系统会给予不同的控制强度，还可选择对最低限价控制的时点
单据中单价低于最低限价，系统会给予提示，如下图所示
这里可以选择单据应用范围
1.启用价格折扣管理
如果选择“启用价格折扣管理”选项，则在销售业务单据处理时，销售价格和折扣选项的传递、自动更新等功能都对应〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖销售管理〗→〖价格资料维护〗和〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖销售管理〗→〖折扣资料维护〗的信息；
如果不选择该选项，则系统提供的传递、自动更新等功能都对应〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖物料〗中的<销售单价>基本信息。
2.价格管理资料是否含税
该选项选中时，销售价格管理资料中的报价为含税价，携带时带到订单、发货通知单、出库单、销售（专用）发票的含税价字段，反写时，也是将订单或发票中的含税价写回价格管理资料；
该选项不选中时，价格管理中的报价为不含税价，携带时带到订
单、发货通知单、出库单、销售（专用）发票的不含税价字段，反写时，也是将订单及发票单据中的不含税价写回价格管理资料。
3.价格管理资料自动审核
该选项包括两个参数值：不自动审核、保存即自动审核；当选择不自动审核时，价格资料中的记录保存后不会自动审核；如果选择保存即自动审核时，则默认为是在价格记录只要新增保存后就自动审核，包括单个录入保存和批量新增保存。
4. 销售单价与蓝字发票价格同步
价格管理选项的其他页签提供选项：“销售单价与蓝字发票价格同步”；如果该选项不选中，则蓝字发票保存时，不需要更新物料中的销售单价字段；如果该选项选中，则在蓝字发票保存时去更新物料中的“销售单价”字段。
5.销售订单自动更新价格管理资料
该选项提供三个值：不更新、保存时、审核时。
当选择不更新时，销售订单保存、审核均不反写价格管理资料；
当选择保存时，则销售订单在保存时更新价格资料；
如果选择审核时，则默认为是在订单审核时去更新价格资料。
6.销售报价单更新价格管理资料的状态
该参数提供两种参数值：已审核、未审核。
如果用户选择“已审核”，则当销售报价单执行更新价格资料功能时，在已有的已审核或者未审核状态的价格资料中匹配符合条件的记录，并更新匹配到的价格资料记录，价格资料状态保持不变；如果没有符合条件的记录，则新增记录，则新增记录的状态为“已审核”状态。
如果用户选择“未审核”，则当销售报价单执行更新价格资料功能时，在已有的已审核或者未审核状态的价格资料中匹配符合条件的记录，并更新匹配到的价格资料记录，价格资料状态保持不变；如果没有符合条件的记录，则新增记录，则新增记录的状态为“未审核”状态。
注意，销售报价单更新价格资料功能只更新价格资料，不更新折扣政策。
7.销售订单反写的价格管理资料状态
该参数提供两种参数值：已审核、未审核。
如果用户选择“已审核”，则当销售订单反写价格资料时，只会去更新已审核的匹配数量段的记录，不再更新未审核的记录。
如果在已审核的记录中没有相应范围的记录，需要新增记录的话，则新增后对其自动审核。
如果用户选择“未审核”，则当销售订单反写价格资料时，只去更新原有的未审核的记录；如果未审核的记录中没有相应范围的记录，则直接新增，新增后的记录默认为未审核。
8.销售订单自动更新价格管理资料转换为基本计量单位
当用户选中此选项时，如果订单上的价格是针对常用计量单位或其它非基本计量单位的，更新时要按照基础资料中其与基本计量单位之间的换算比率，将该单价按比例扩大、或缩小为基本计量单位价格后传递回价格资料。
如果没有基本计量单位的记录，则会新增一条。
不选中该选项时，销售订单自动更新价格资料只反写当前单据上的对应计量单位的价格，不更新基本计量单位的价格。
9.可销物料控制
<可销物料控制>是指物料是否允许销售。
如果在选项中选上了<可销售物料控制>，那么在价格政策设置界面上，在“最低价格控制”列后面将自动出现“允许销售”列，如果不将该列的选项打上勾，那么对应价格政策分录中的该物料将不允许销售。
只有选中了“允许销售”列的物料才允许在单据中录入后保存。
当单据上应用的价格方案中“允许销售”列没有勾选上时，销售订单、发货通知单、蓝字销售出库单、蓝字销售发票不允许保存，并提示用户可销控制没有通过检查。
但是退货通知单、红字销售出库单、红字销售发票仍允许保存。