iso14001-2015合规性评价报告
ISO14001合规性评价报告
8)安全防火类相关的法律法规和其它要求相关条款；
9)能源资源节约类相关的法律法规和其它要求相关条款；
10)相关方要求类相关的法律法规和其它要求相关条款；；
11)其它类相关的法律法规和其它要求相关条款；
评审结果：
1.经评审，本公司与环境因素相对应的适用法律法规和其它要求，公司均有遵守并符合！
第14条．
1．公司内所有化学品都具有相应的标识，并有化学品安全技术说明书；
2．不再需要的危险化学品的空容器，供应商进行再回收处理；
3．使用人员均接受过相关化学品的培训
是
国家
G2
化学危险品安全管理条例
第15条、第22条、第23条、第51条
公司有专门独立的化学品仓库，配有完善的消防、防泄露设施，使用场所配有适当的防护措施，使用人员均接受过相关化学品的培训
是
安全防火
国家
H5
建筑灭火器配置设计规范
第2．0．1条第2。0。2条第2。0。3条
1．本公司按规定要求配备消防器材。
是
能源资源
国家
I1
中华人民共和国节约能源法
4（4.1、4.2）、5（5.1-5.4）
达到排放标准
是
省级
D4
广东省大气污染排放限值DB44/27-2001
见附表
达到排放标准
是
噪音污染防治
国家
E1
中华人民共和国环境噪声污染防治法
第2条、第22条、第23条、第25条
本公司暂未对周围生活环境排放工业噪声
是
噪音污染防治
国家
E2
工业企业厂界噪声标准GB12348-1990
第22条
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录：1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的：通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的，确保其有效性。
审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件，国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员：审核组长：AAA审核组员：BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款：8:30-9:00过程名称：理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款：4.19:00-10:00过程名称：内部审核对应ISO :2015条款：9.210:00-12:00过程名称：环境运行过程对应ISO :2015条款：8.013:00-16:00过程名称：相关方管理过程对应ISO :2015条款：4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中，我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核，以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求，并满足相关方的需求和期望。
同时，我们将对不符合项进行报告，并提出改进建议，以促进公司环境管理体系的持续改进。
7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。
7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护，以保证其有效性和适用性。
7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制，包括存储、保密和备份等方面的管理。
4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望，以保证提供合格的产品和服务。
6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇，以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。
iso14001-2015管理评审报告
d）环境目标、指标、管理方案的执行情况评价
e）体系运行时的纠正和预防措施的执行情况；
f）客户、市场对产品的环境要求
g）纠正和预防措施的状况
i）与环境管理体系有关的内外问题以及相关方需求和期望。
j）风险和机遇及相应对策
k）改进的建议
二、环境管理体系内部审核结果及改进措施的实施效果：
管理评审报告
（
主持人
总经理
评审地点
会议室
评审时间
2017年月日
评审形式
以会议讨论的形式
目的
对公司环境管理体系进行评审，确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
参加成员
一、评审情况总结：
1.评审内容
a）2017年第一次内部审核的结果和合规性评价
b）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息
3.目前公司的环境管理状况较好、尤其是公司对资源、能源节约的控制仅限于公司内部，相关部门应在此
基础上，制定相关措施，提高相关方的环境意识，促进其节约用水、电。通过平常的监督、确认及本次的内部审查分析，虽然发现有不少运作上的缺失，但从总体上来看资源、能源节约方面取得了可喜的成
四、环境方针和目标与指标及其管理方案实施情况
1.由行政部（及其他部门）按照内审计划，对各部门进行了一次内部审核，审核思路由按各部门相关环境事务出发，于4月21日组织了各部门进行了一次内审，对各部门所有的要求进行的审查，确保内审工作的有效性、符合性。
2.审核发现不符合项均为一般不符合项有0 个，轻微不符合项有3个，并且不具有共性；经本次审核领导层、品质部、市场部的工作做的较好，未发现不符合项。其中3 个轻微不符合项分布为生产部、采购、行政部各有1项，这些不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，正在实施或已经完成。
ISO14001环境管理体系管理评审报告
环境管理体系2020年度管理评审报告
评审时间：2020年10月29日
评审地点：公司会议室
主持人：总经理
参加人员：
一、评审目的：
评价公司环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以确保环境管理体系持续、有效地满足GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系标准相关法律法规的要求，并不断完善环境管理体系，寻求持续改进的机会。
二、管理评审的输入
1．内审和合规性评价的结果；
2．管理者代表关于管理体系运行情况的报告；
3．关于实施纠正/预防措施的报告；
4．与相关方交流情况；
5．各部门运行业绩及存在问题；
6．目标指标和管理方案的实现情况；
7．内外部条件变化：如法律法规和其他要求的变化；
8．改进建议。
三、评审综述：
首先由管理者代表作环境管理体系运行情况报告，对我公司环境管理体系运行情况作了总结，就内审的情况进行了分析，并指出了环境管理体系运行中存在的问题；对方针、目标的适宜性进行了阐述。
报告中对纠正/预防措施的实施及完成情况做了总结，并提出了下步体系改进的建议。
其次，由生产部、销售部、管理部、业务部、品管部、工程部等6个部门汇报了本部门环境管理体系的运行情况及存在的问题。
具体评审内容如下：（一）环境管理体系运行绩效
（1）环境因素的识别、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别，共识别出277个环境因素，评价出16项重要环境因素。
对其中的3个列入目标、指。
(完整版)ISO14001-2015EMS环境管理体系内审总结报告
本次审核发现的2个不合格项，经相关部门的整改，责成有关部门在2018年12月28之前采取纠正预防措施解决，对于涉及范围较广的，需充分论证的问题在本次审核提出后，需成立整改小组，负责相关问题的解决事项。
二、本次审核不合格项原因分析和纠正预防措施
2.良好的学习心态。对ISO14001：2015涉及的各个方面虚心向审核组成员学习，并提出许多贴近实际的建议；
3.各部门配合态度良好。当审核小组成员到每个部门实施审核时，各部门负责人都能积极响应，使得审核工作得以顺利开展。
不足之处有以下几个方面：
1.个别部门的记录保持不够完善，偶有空缺；
2.涉及各职能岗位的人员能力的培养不够完善，偶然出现职位空缺或者人员能力达不到岗位要求的情况；
五、不合格项报告及审核报告分发对象：
1、不合格项报告分发到各相关部门，各责任部门主管需针对本部门所存在的不合格项通过分析原因并制定相应的纠正与预防措施予以整改，加强文件的学习、理解和运用。对同类问题举一反三，避免类似不合格问题的再次发生。
2、审核总结报告分发至各部门主管、经理和审核员。
编制：批准：
经过审核小组3天的审核，共发现2项不合格项，其分布情况如下：
序号
不符合内容
责任部门
严重度
1
查行政部《职位说明书》，有明确各岗位职责及能力要求，但缺少对危险化学品仓管理员的岗位描述，法律法规识别及合规性评价职能未落实到具体岗位，不符合公司《人力资源管理程序》的规定及ISO14001:2015标准7.2条款的要求。
内部审核总结报告
审核目的
为了验证本公司ISO14001：2015环境管理体系运行的有效性、符合性、充分性与适宜性，进一步完善本公司各项管理体制。
ISO14001环境管理体系合规性评价报告
合规性评价报告
NO.
评价目的
对适用的法律法规和标准条款内容进行评价，以确保公司产品和经营活动符合法律法规 和标准的要求。
评价范围
包括公司产品的设计、采购、生产和销售过程中涉及环境保护有关的法律法规和标准的 合规性评价。
评价方法
通过现场和相计、生产和销售过程的活动相关的62个法律法规和标准条款进行调查 确认，公司的大气、噪音、工业废水、危险废弃物等排放符合适用的的法律法规条款要 求。
评 价 内 容
评价结论 编制
审核
符合要求
批准
钢
日期
表单编号：
GBT24001-2016环境管理体系合规性评价记录(ISO14001：2015)
评价结论
评价证据
整改措施
验证情况
3
中华人民共和国 大气污染防治法
车间
符合
企业守法证明
二．环保 法律
厂区废水排放 符合 废弃物的排放、倾倒 噪声排放 环境噪声污染的治理 工业噪声的申报、治理 所有活动 加工工程 公司所有活动 危险废物的管理 符合
公司目前ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ废 水排放
5
中华人民共和国 环境噪声污染防 治法
评价结论
符合
评价证据
企业守法证明
整改措施
验证情况
7
所有活动
8
第十二条 建设项目环境影响报告书、环境影响报告 建设项目环境保 表或者环境影响登记表经批准后，建设项目的性质、 护管理条例(国务 规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变化的，建 院令) 设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境 影响报告表或者环境影响登记表。 第4条 向水体排放污染物的企事业单位，必须提交《 排污申报登记表》。超标排放的，还应写明超标原因 及限期治理措施。 中华人民共和国 水污染防治法实 施细则 第5条 企事业单位需要拆除或者闲置污染物处理设施 的，必须事先申报 第16条 被责令限期治理的单位,应当提交治理计划, 定期报告治理进度,按期完成治理任务 第19条 企事业单位造成水污染事故,必须立即采取措 施,停止或减少排污,并在事故发生后48小时内向当地 环保部门初步报告,事故查清后书面汇报 第4、5条 排污单位必须按时、如实填报《排污申报 登记表》。 第6条 排污单位申报登记后，排放污染物需作重大改 变的，应填报《排污变更申报登记表》。 第7条 排放污染物超标的单位，在申报登记时，应写 明超标排放的原因及限期治理措施。 第12条 排污单位的废水排放口、废气排放口、噪声 排放源和固体废物储藏、处置场所应适于采样、监测 计量等工作条件，排污单位应按所在地环保主管部门 的要求设立标志 第二条 直接向环境排放污染物的单位和个体工商户 (简称排污者),应当依照本条例的规定缴纳排污费.
管理评审报告(三合一)
评审主持人、参加人员、时间及地点：1、由总经理主持管理评审2、参加人员：总经理、各部门负责人及相关人员3、评审时间：2024年11月1号4、评审地点：会议室公司于2024年11月1号根据ISO45001:2018/ISO9001:2015/ISO14001:2015国际质量环境职业健康安全管理标准的要求，完成内部审核后，进行了管理评审活动，以确保质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性,并与组织的战略方向一致。
现将管理评审情况报告如下：一、评审的目的、内容：1、评审目的：由总经理对质量环境职业健康安全管理体系现状进行评审，对所选定的质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、有效性及充分性做出综合评价，并与组织的战略方向一致，以保证标准的要求以及实现规定的质量环境职业健康安全管理管理方针和目标。
2、评审内容：管理评审输入：质量环境职业健康安全管理方面：a)本公司职业健康安全方针的适宜性；b)职业健康安全目标、指标的完成情况及合理性；c)职业健康安全管理方案的实施情况；d)法律法规的符合性；e)职业健康安全职责划分的合理性及资源保障条件的充分性；f)职业健康安全管理体系的适用性、充分性、有效性的综合评价；g)相关方的要需求和期望（包括相关方的沟通）；h)体系是否需要整体的调整和修改；i)纠正与预防措施实施情况j)内部审核和合规性评价的结果k)组织的职业健康安全绩效l)应对风险和机遇所采取措施的有效性m)事件、不符合、纠正措施和持续改进；n)监视和测量的结果；o)员工参与和协商的输出；p)持续改进的机会q)对QEHS管理体系运行三个月以来采取措施的实施情况输出关闭（如果有）r)对第三方审核的不符合项关闭质量管理体系方面：1. 以往管理评审所采取措施的实施情况2. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化3. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息、包括下列趋势性的信息A 顾客满意和相关方的反馈B. 质量目标的实现程度C. 过程绩效以及产品和服务的符合性D. 不合格以及纠正措施.E. 监视和测量结果F. 审核结果G. 外部供方的绩效4. 资源的充分性5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性6. 改进的机会环境管理体系方面：1. 以往管理评审所采取措施的实施情况2. 与环境管理体系相关的内外部因素的变化A. 相关方的反馈B. 环境目标指标的实现程度C. 环境绩效以及的符合性D. 不合格以及纠正措施.E. 监视和测量结果F. 审核结果G. 外部供方的绩效3. 资源的充分性4. 应对风险和机遇所采取措施的有效性5. 改进的机会二、评审方式：评审采用讨论会的形式进行。
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合规性评价报告
（ISO14001：2015）
为了有效的控制公司的环境因素，保证环境目标的实现符合法律、法规及标准和其他要求特对公司的活动、产品和服务中适用的法律、法规和其他要求遵守情况而对公司的符合性进行评价。
评价时间：2016年05月06日。
评价地点：一楼会议室。
评价范围：公司活动、产品和服务中适用的法律、法规和其他要求。
评价人员：公司环境管理体系合规性评价小组成员。
评价依据：
1、GB/T24001：2015标准，GB/T28001:2011标准；
2、公司体系文件；
3、法律、法规和其他要求。
一、符合性的评价：
1、电能的消耗
电在我公司的运行中是不可避免需使用的资源，但在我们的控制下达到最小用电量，我们制定了《节约用电方案》对每月进行统计，对超出指标的采取改善措施。
根据执行情况的检查我司是符合《中华人民共和国节约能源法》的有关规定。
2、噪声的排放
我公司在生产过程中，冲压、空压机运行过程中会产生噪声，但均不超过昼间60dB,夜间50dB（A） ,均符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的有关要求，符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）II类区域标准。
3、污水的排放
我公司排放污水主要是洗料房、超声波清洗室、办公/清洁污水、绿化污水、汽车清洗污水.其中洗料房、超声波清洗室、水需要更换时,含油废水等其它固体废弃物没有直接排入污水管道,而是用专门容器收集,统一处理，由行政部联络有专门资质的回收公司回收；办公生活废水，生活污水经工业园生活污水排污管道排放，由污水处理厂处理，公司按要求交纳排污费用。
公司也建立了《运行控制管理程序》对污水排放进行了管理。
本公司污水的排放符合《中人民共和国水污染防治法实施细则》的有关要求，符合《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的有关要求，符合《东莞市排污费征收管理办法》的有关要求。
4、固废的排放
a、资源的回收利用
对固体废物（废的纸箱及包装材料）的再循环利用，回收能源和资源。
对危险固体废物（金属废渣、废弃的有害办公用品、生产中的带油手套等）的回收，必须根据具体的特点而定，由行政部联络有专门资质的回收公司回收,要求符合《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、本公司制定有《危化品应急预案》及《应急准备和响应程序》进行相应的控制。
B、无害化处置
对固体废物进行了无害化处置，对有危害的固废我们交由有资格的危险废物处理商处理，使固体废物或其他的有害成分无法危害环境，或转化为对环境无害的物质，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关要求。
5、废气的排放
本公司的废气污染源包括超声清洗及汽车尾气排放,其中超声清洗是通过活
性炭处理后排放, 汽车尾气等废气直接排放到大气中.本公司制定有《运行控制程序》进行相应的控制，废气排放符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）的有关要求。
6、化学危险品的漏泄
对仓库及现场化学危险品进行检测，均无泄漏现象。
对危险化学品放置进行了检查，仓库化学品均设置统一区域放置，生产现场均能作到良好的标示与防护，设有专人管理而且有防泄露措施，无泄漏现象。
符合《危险化学品安全管理条例》的有关要求。
7、火灾与爆炸的产生
公司的消防工作，公司按相关要求设有灭火器与消防栓，制定《环境监测与测量控制程序》进行了日常的检查保养管理，对可能产生的火灾和爆炸公司建立了《应急预案》、《应急准备与响应管理程序》及《消防安全管理制度》文件，并针对相关人员进行消防知识培训与演习。
公司辖区内的生产生活现场和仓库储存符合《中华人民共和国消防法》的有关规定。
8、资源、能源的消耗
我公司以减废节能为方针制定管理目标，建立管理方案。
同时建立了相应的
管理规定，对用水、用电、办公用品的消耗与控制，对能再循环利用的进行回收，进行再使用，降低了产品生产成本，而且改善了对环境的污染。
符合《中华人民共和国节约能源法》有关规定。
9、粉尘、烟尘排放
粉尘和烟尘排放主要为公司抛光房,现已制定车间现场扬尘控制程序，抛光部有抛光粉尘排放，采取的控制方法是对员工进行控制粉尘的教育，除对抛光房做粉尘喷淋控制，建有粉尘收纳袋，除对员工准备必要的安全防防用工具，还每年对员工定期进行身体健康体检，建平健康档案进行跟行追踪，至今公司生产活动产生的扬尘和烟尘没有造成对环境的污染。
二、相关方的环境要求情况：
到2014年3月初为止公司未收到周边邻居的投诉，我公司的排污情况均能符合排放要求，符合相关法律法规及其他要求的规定。
三、内部环境管理体系审核结果情况：
在内审过程中没有发现公司有违反法律法规的及其他要求的事项，但是还是需要加强法律法规的执行力度，以作到万无一失，保证公司的体系正常运转。
四、应急准备和响应与监测和测量
公司制定《消防安全管理制度》、《应急准备和响应程序》及《危化品应急预案》等文件，使各相关活动能够优先的运行。
五、环境影响评价法的落实及“三同时”制度的执行情况
公司最近一年没有开设新厂房，没有扩建乱建情况.
六、重大环境事故的处理或改进的建议
我公司自从运行环境管理体系以来未发生过重大环境事故。
评价结论：根据法律、法规和其他要求执行情况评审，发现有些情况与法律法规不符合或执行不到位，如极小部分员工的环境意识不强，随意丢弃固体废弃物等现象。
从本次的内审中也可看出部分职能部门对公司的试用法律法规及其他要求的认识程度不够，建议公司结合相关部门对法律法规进行培训与宣传，总体来看，在公司的活动、产品和服务等过程中，充分发挥了适宜于公司的环境法律法规的充分性和有效性。
公司识别的环境法律法规及其他要求，能够充分体现了在公司的适宜性、充分性和有效性，我公司没有严重违反国家法律法规的情况发生。
对法律法规及其他要求的符合性执行情况较好。
七、结论：
从本年度两次检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。
未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。
各项目的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。
对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各部门均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。
通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。
对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。