日常检查卡控表——修改版.

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质量体系日常检查表(完整)

统计报告
现场防错记录
14、文件控制
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告通用及专用检具检验规程和使用指导书发放、更改、回收记录、每年一次适宜性审核
质量体系日常检查表
部门质检处 1、月份质量损失统计项目体系要求应形成的质量记录
完成情况
月统计，半年总结，年底汇总分析，并形成趋势图
测量系统分析报告
4、外部实验室
外部实验室要经顾客同意
外部实验室资质证明、顾客同意书首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的随手可得的检验作业指导书产品全尺寸检验报告、产品周期性检验和实验报告（包括原材料外委检验和试验）产品审核记录与总结报告进货材质单、供应商自检合格报告、外协热处理等产品检验报告、进货产品检验记录
①、按要求正确填写各种检验记录 ②、按《产品的监视和测量控制程序》要求，按年度计划实施产品的全尺寸检验和周期性检验和 5、产品的监视和测量实验 ③、按《产品的监视和测量控制程序》要求对产品进行审核 ④、按《产品的监视和测量控制程序》要求对每批来料并进行检验
质量体系日常检查表
产品先进先出管理规定、产品出入库记录
产品发运审核表、发运应急计划
4、库存物资管理
质量体系日常检查表
部门项目体系要求应形成的质量记录
完成情况
⑥、产品按时交付率应为100%
按时交付记录
⑦、顾客财产要求建档、有永久性标识
顾客财产台帐、永久性标识
统计报告
检测记录
发放、更改、回收记录、每年一次适宜性审核

岗位日常点检作业卡及记录表

周运停五仪
期转止感器
重要情况说明
专职点检员
说明：年—Y 月—M 周—W 日—D 班—S 时—H O—表示选定的设备状态 △—表示选定的点检方法
设备名称点检部位
点检项目
岗位日常点检记录
设备编码内
年月日容
设备点检情况：
缺陷处理情况
负责人点检员意见
交班意见交班人
接班人
岗位日常点检卡
区域：
年月日
设备名称
序号
点检部位
甲班点检人员
乙班点检人员
丙班点检人员
点检
正常“√”、异常“×”
甲班点检记录
乙班点检记录
丙班点检记录
点设备点检一二三四一二三四一二三四
检状态方法次次次次次次次次次次次次

施工现场日常检查表(全)

日检表重点检查内容序项目检查内容号1 基坑放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道2 施工升降机3 塔吊4 脚手架滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、防护棚、、防护设施、附墙、标准节螺栓。

操作人员持证上岗。

钢丝绳、吊点、吊具、司索指挥、地耐力、标准节、附墙螺栓、操作人员持证上岗、五大限位、钢丝绳卷筒、吊钩保险。

基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台、挑网临边、洞口防5护槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口6 模板支撑立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境7 临时用电外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设、生活区临时用电。

8 中小型机械防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器9 攀登设施固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯10 电气焊焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护序项目检查内容号11 防护用品使用安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具12 材料堆放模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品13 消防防火消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室临建设施14 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况文明卫生建筑工地安全检查表项目检查内容检查标准是√否×备注安全管理安全生产责任制目标管理施工组织设计部( 项) 工程安全技术交底安全检查是否建立安全责任制□各级各部门是否执行责任制□经济承包中是否有安全生产指标□是否制定各工种安全技术操作规程□是否按规定配备专( 兼) 职安全员□管理人员责任制考核是否合格□是否制定安全管理目标( 伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标) □是否进行安全责任目标解□是否有责任目标考核规定□考核办法是否落实□施工组织设计中是否有安全措施□施工组织设计是否审批□专业性较强项目, 是否单独编制专项安全施组□安全措施是否全面□安全措施是否有针对性□安全措施是否落实□是否有书面安全技术交底□交底是否有针对性□交底是否全面□交底是否履行签字手续□是否有定期安全检查制度□安全检查是否有记录□文明施工安全教育班前安全活动特种作业持证上岗工伤事故处理安全标志现场围挡封闭管理检查出事故隐患整改是否做到定人定时间定措施□对重大事故隐患整改通知书所列项目是否如期完成□是否有安全教育制度□新入厂工人是否进行三级安全教育□是否有具体安全教育内容□变换工种时是否进行安全教育□作业人员是否懂本工种安全技术操作规程□施工管理人员是否按规定进行年度培训□专职安全员是否按规定进行年度培训考核或考核是否合格□是否建立班前安全活动制度□班前安全活动是否有记录□是否经培训从事特种作业□是否持操作证上岗□工伤事故是否按规定报告□工作事故是否按事故调查析规定处理□是否建立工伤事故档案□是否有现场安全标志布置总平面图□现场是否按安全标志总平面图设置安全标志□在市区主要路段工地周围是否设置高于2．5m围挡□一般路段工地周围是否设置高于 1.8m 围挡□围挡材料是否坚固、是否稳定、是否整洁、是否美观□围挡是否沿工地四周连续设置□施工现场进出口是否有大门□是否有门卫、门卫制度□进入施工现场是否佩戴工作卡□门头是否设置企业标志□施工场地材料堆放现场住宿现场防火施工现场标牌工地地面是否做硬化处理□是否有排水设施、排水是否通畅□是否有防止泥浆, 污水, 废水外流或堵塞下水道措施□工地是否有积水□工地是否设置吸烟处、是否有随意吸烟现象□温暖季节是否有绿化布置□建筑材料、构件、料具是否按总平面布局堆放□料堆是否挂名称、品种、规格等标牌□堆放是否整齐□是否做到工完场地清□建筑垃圾堆放是否整齐、是否标出名称、品种□易燃易爆物品是否类存放□在建工程兼作住宿□施工作业区与办公、生活区是否能明显划分□宿舍是否有保暖和防煤气中毒措施□宿舍是否有消暑和防蚊虫叮咬措施□宿舍内是否私拉乱接电线插座、使用电炉子碘钨灯等高耗电器□使用木制通铺、生活用品放置是否整齐□宿舍周围环境是否卫生、安全□是否有消防措施、制度或是否有灭火器材□灭火器材配置是否合理□是否有消防水源( 高层建筑) 或是否能满足消防要求□是否有动火审批手续和动火监护□大门口处挂五牌一图重大危险源控制牌内容是否全□标牌是否规范、是否整齐□是否有宜传栏、读报栏、黑板报□是否有安全标语□基坑支护施工方案临边防护坑壁支护排水措施坑边荷载上下通道土方开挖基坑支护变形监测基础施工是否有支护方案□施工方案是否有针对性、是否能指导施工□基坑深度超过5m是否有专项支护设计、是否有专家论证□支护设计及方案是否经上级审批□深度超过2m基坑施工是否有临边防护措施□临边及其它防护是否符合要求□坑槽开挖设置安全边坡是否符合安全要求□特殊支护作法是否符合设计方案□支护设施已产生局部变形又是否采取措施调整□基坑施工是否设置有效排水措施□深基础施工降水- 是否有防止临近建筑危险沉降措施□积土、料具堆放距槽边距离是否小于设计规定□机械设备施工与槽边距离是否符合要求- 是否有措施□人员上下是否有专用通道□设置通道是否符合要求□施工机械进场是否经验收□挖土机作业时- 是否有人员进入挖土机作业半径内□挖土机作业位置是否稳定、安全□司机是否有证作业□是否按规定程序挖土□是否按规定进行基坑支护变形监测□是否按规定对毗邻建筑物、重要管线和道路进行沉降观测□作业环境施工方案支撑体系基坑内作业人员是否有安全立足点□垂直作业上下是否有隔离防护措施□是否设置足够照明设施□模板工程是否有施工方案或施工方案是否经审批□是否根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施□现浇混凝土模板支撑系统是否有设计计算□支撑系统是否符合设计要求□支撑高度超过8m 或搭设跨度超过18m 或施工总荷载大于10kN/ ㎡或集中线荷载大于高大模板□15kN/m 是否有专项方案、是否有专家论证立柱稳定模板施工荷载模板存放支拆模板模板验收作业环境支撑模板立柱材料是否符合要求□立柱底部是否有垫板或用砖垫高□是否按规定设置纵横向支撑□立柱间距是否符合规定□模板上施工荷载是否超过规定□模板上堆料是否均匀□大模板存放是否有防倾倒措施□各种模板存放是否整齐、过高等是否符合安全要求□2m以上高处作业是否有可靠立足点□拆除区域是否设置警戒线且是否有监护人□悬空模板是否拆除□模板拆除前是否经拆模申请批准□模板工程是否有验收手续□验收单是否有量化验收内容□支拆模板是否进行安全技术交底□作业面孔洞及临边是否有防护措施□垂直作业上下是否有隔离防护措施□脚手架是否有施工方案□施工方案脚手架高度超过规范规定是否有设计计算书或是否经审批□施工方案是否能指导施工□每10 延长米立杆基础是否平实、是否符合方案设计要求每10 延长米立杆缺少底座、垫木□□立杆基础每10 延长米是否有扫地杆每10 延长米脚手架立杆是否埋地或是否有扫地杆□□每10 延长米是否有排水措施□落地式外脚手架架体与建筑结构拉结脚手板与防护栏杆杆件间距与剪刀撑交底与验收小横杆设置杆件搭接高度在7m以上架体是否与建筑结构拉结□拉结是否坚固□脚手板是否满铺□脚手板材质是否符合要求□是否有探头板□脚手架外侧是否设置密目网、网间是否严密□施工层是否设 1.2m 高防护栏杆和挡脚板□每10 延长米立杆、大横杆、小横杆间距是否超过规定要求□是否按规定设置剪刀撑□剪刀撑是否沿架高度连续设置或角度是否符合要求□脚手架搭设前是否有交底□脚手架搭设完毕是否办理验收手续□是否有量化验收内容□立杆与大横杆交点处是否设置小横杆□小横杆是否只固定一端、单排架子小横杆插入墙内是否小于24cm □立杆、大横杆搭接长度不小于 1.5m □钢管立杆是否有采用搭接的□架体内封闭施工层以下每隔10m是否用平网或其他措施封闭□施工层脚手架内立杆与建筑物之间是否进行封闭□脚手架材质通道卸料平台木杆直径、材质是否合要求□钢管是否有弯曲、锈蚀严重的情况□架体是否设上下通道□通道设置是否符合要求□卸料平台是否经设计计算□卸料平台搭设是否符合设计要求□三宝四口安全防护安全帽安全网安全带预留洞口、坑井防护楼梯口、电梯井口卸料平台是否有限定荷载标牌□现场工人是否全部戴安全帽□安全帽是否符合标准□是否按规定佩戴安全帽□在建工程外侧是否用密目安全网封闭□安全网规格、材质是否符合要求□安全网是否取得建筑安全监督管理部门准用证□现场高处作业工人是否系安全带□安全带系挂是否符合要求□安全带是否符合标准□是否有防护措施□防护措施是否符合要求或是否严密□防护设施是否形成定型化、工具化□是否有防护措施□电梯井内每隔两层( 不大于10m)是否设置一道安全隔离□防护设施是否形成定型化、工具化□防护措施是否符合要求或是否严密□通道口是否有防护棚□卸料平台支撑系统是否与脚手架连结□防护是否严、防护棚是否牢固、材质是否符合要求 □悬挑式脚手架阳台、楼板、屋面等施工方案悬挑梁及架体稳定脚手板荷载交底与验收杆件间距临边是否有防护□ 临边防护是否严、是否符合要求□ 脚手架是否有施工方案、设计计算书或是否经上级审批 □ 施工方案中搭设方法是否有具体内容 □ 外挑杆件与建筑结构连接是否牢固 □ 悬挑梁安装是否符合设计要求□ 立杆底部固定是否牢□ 架体是否按规定与建筑结构拉结 □ 脚手板铺设是否严密牢固 □ 脚手板材质是否符合要求 □ 是否有探头板□ 脚手架荷载是否超过规定 □ 施工荷载堆放是否均匀 □ 是否有交底记录□ 脚手架搭设是否符合方案要求 □ 每段脚手架搭设后 - 是否有验收资料 □ 是否有交底记录□ 每 10 延长米立杆间距是否超过规定□架体防护层间防护防护是否严密□脚手架材质杆件直径、型钢规格及材质是否符合要求□ 门型脚施工方案脚手架是否有施工方案 - ；施工方案是否符合规范要求□大横杆间距是否超过规定□ 施工层外侧是否设置 1． 2m 高防护栏杆、是否设脚手架外侧是否挂密目式安全网或网间是否严密 18cm 高挡脚板 □ □ 作业层下是否有平网或其他措施防护□手架脚手架高度超过规范规定、是否有设计计算书或是否经上级审批□施工用电架体基础交底与验收杆件、锁件脚手板架体稳定架体防护材质荷载通道外电防护脚手架基础是否平实、是否有垫木□脚手架底部是否设置扫地杆□脚手架搭设是否有交底□是否办理分段验收手续□是否有交底记录□是否按说明书规定组装- 有漏装杆件和锁件□脚手架组装是否牢、紧固是否合要求□脚手板是否满铺- 离墙是否小于10cm □脚手板是否牢、是否稳、材质是否合要求□与墙体拉结间距是否符合规定□拉结是否牢固□是否按规定设置剪刀撑□是否按规定高度作整体加固□门架立杆垂直偏差超过规定□脚手架外侧是否设置 1.2m 高防护栏杆和18cm高挡脚板□架体外侧是否挂密目网或网间是否严密□杆件变形严重□局部开焊□杆件锈蚀是否刷防锈漆□施工荷载超过规定□脚手架荷载堆放是否均匀□是否设置上下专用通道□通道设置是否符合要求□小于安全距离是否有防护措施□防护措施是否符合要求、封闭是否严密□接地与接零保护系统配电箱、开关箱现场照明配电线路工作接地与重复接地是否符合要求□是否采用TN-S 系统□专用保护零线设置是否符合要求□保护零线与工作零线混接□是否符合“三级配电两级保护”要求□开关箱( 末级) 是否有漏电保护或保护器失灵□漏电保护装置参数是否匹配□电箱内是否有隔离开关□是否违反“一机、一闸、一漏、一箱”□安装位置是否适当、周围是否有杂物多等不便操作的□闸具损坏、闸具是否符合要求□配电箱内多路配电是否有标记□电箱下引出线混乱□电箱是否有门、是否有锁、是否有防雨雪措施□照明专用回路是否有漏电保护□灯具金属外壳是否作接零保护□室内线路及灯具安装高度低于.m 是否使用安全电压供电□潮湿作业是否使用36V 以下安全电压□使用36V 安全电压照明线路混乱和接头处是否用绝缘布包扎□手持照明灯是否使用36V 及以下电源供电□电线老化、破皮是否包扎线路过道是否有保护□电杆、横担是否符合要求□架空线路是否符合要求□是否使用五芯线( 电缆) □使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆□电缆架设或埋设是否符合要求□电器装置闸具、熔断器参数与设备容量是否匹配、安装是否合要求□用其他金属丝代替熔丝□变配电装置是否符合安全规定□用电档案是否有专项用电施工组织设计□是否有地极阻值摇测记录□物料提升机架体制作限位保险装置与建筑结构连接钢丝绳内容是否全、是否有专人管理□是否有设计计算书或是否经上级审批□架体制作是否符合设计要求和规范要求□使用厂家生产产品是否有建筑安全监督管理部门准用证□吊篮是否有停靠装置□停靠装置是否形成定型化□是否有超高限位装置□使用摩擦式卷扬机超高限位采用断电方式□高架提升机是否有下极限限位器、缓冲器或是否有超载限制器□连墙杆位置是否符合规范要求□连墙杆连接是否牢□连墙杆与脚手架连接□连墙杆材质或连接做法是否符合要求□钢丝绳磨损已超过报废标准□纲丝绳锈蚀、缺油□绳卡是否符合规定□钢丝绳是否有过路保护□钢丝绳是否拖地□楼层卸料平台防护卸料平台两侧是否有防护栏杆或防护是否严□是否有电工巡视维修记录或填写是否真实□吊篮安装与验收架体传动装置联络信号平台脚手板搭设是否严、是否牢□平台是否有防护门或是否起作用□防护门是否形成定型化、工具化□地面进料口是否有防护棚或是否符合要求□吊篮是否有安全门□安全门是否形成定型化、工具化□高架提升机是否使用吊笼□是否有人员违章乘坐吊篮上下□吊蓝提升使用单根钢丝绳□是否有验收手续和责任人签字□验收单是否有量化验收内容□架体安装拆除是否有施工方案□架体基础是否符合要求□架体垂直偏差超过规定□架体与吊篮间隙超过规定□架体外侧是否有立网防护或防护是否严□摇臂把杆是否经设计或安装是否符合要求或是否有保险绳□井字架开口处是否加固□卷扬机地锚是否牢固□卷筒钢丝绳缠绕是否整齐□第一个导向滑轮距离小于倍卷筒宽度□滑轮翼缘破捐或与架体柔性连接□卷筒上是否有防止钢丝绳滑脱保险装置□滑轮与钢丝绳是否匹配□是否有联络信号□信号方式是否合理、是否准确- □外用电梯卷扬机操作棚避雷安全限位装置安全防护司机荷载安装与拆卸安装验收架体稳定联络信号卷扬机是否有操作棚□操作棚是否符合要求□防雷保护范围以外是否有避雷装置□避雷装置是否符合要求□吊笼安全限位装置是否经试验或是否灵敏□门连锁装置是否起作用□地面吊笼出入口是否有防护棚□防护棚材质搭设是否符合要求□每层卸料口是否有防护门□有防护门是否使用□卸料台口搭设是否符合要求□司机是否有证上岗作业□每班作业前是否按规定试车□是否按规定交接班或是否有交接记录□超过规定承载人数是否有控制措施□超过规定重量是否有控制措施□是否未加配重载人□是否制定安装拆卸方案□拆装队伍是否取得资格证书□电梯安装后是否有验收或拆装是否有交底□验收单上是否有量化验收内容□架体垂直度超过说明书规定□架体与建筑结构附着是否符合要求□架体附着装置与脚手架连接□是否有联络信号□信号是否准确□电气安全避雷力矩限制器限位器保险装置附墙装置安装与拆卸塔吊塔吊指挥基础电气安全多塔作业电气安装是否符合要求□电气控制是否有漏电保护装置□在避雷保护范围外是否有避雷装置□避雷装置是否符合要求□是否有力矩限制器□力矩限制器是否灵敏□是否有超高、变幅、行走限位□限位器是否灵敏□吊钩是否有保险装置□卷扬机滚筒是否有保险装置□上人爬梯是否有护圈或护圈是否符合要求□塔吊高度超过规定是否安装附墙装置□附墙装置安装是否符合说明书要求□是否制定安装拆卸方案□作业队伍是否取得资格证□司机是否有证上岗□指挥是否有证上岗□高塔指挥是否使用旗语或对讲机□混凝土强度等级是否低于C35 □基础是否坚实、是否平整、是否有排水措施□高塔基础是否符合设计要求□塔吊与架空线路小于安全距离又是否有防护措施□防护措施是否符合要求□接地、接零是否符合要求□两台以上塔吊作业是否有防碰撞措施□措施是否可靠□施工机具安装验收平刨圆盘锯手持电动工具钢筋机械电焊机安装完毕是否有验收资料或责任人签字□验收单上是否有量化验收内容□平刨安装后是否有验收合格手续□是否有护手安全装置□传动部位是否有防护罩□是否作保护接零、是否有漏电保护器□是否有人操作时是否切断电源□使用平刨和圆盘锯是否合用一台电机多功能木工机具□电锯安装后是否有验收合格手续□是否有锯盘护罩、料器、防护挡板安全装置和传动部位是否有防护□是否做保护接零、是否有漏电保护器□有人操作时是否切断电源□I 类手持电动工具是否有保护接零□使用I 类手持电动工具是否按规定穿戴绝缘用品□使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头□机械安装后是否有验收合格手续□是否做保护接零、是否有漏电保护器□钢筋冷拉作业区及对焊作业区是否有防护措施□传动部位是否有防护□电焊机安装后是否有验收合格手续□是否做保护接零、是否有漏电保护器各□是否有二次空载降压保护器或是否有触电保护器□一次线长度超过规定或是否穿管保护□电源是否使用自动开关□焊把线接头超过处或绝缘老化□电焊机是否有防雨罩□搅拌机气瓶翻斗车潜水泵打桩机械搅拌机安装后是否有验收合格手续□是否做保护接零、是否有漏电保护器□离合器、制动器、钢丝绳达是否到要求□操作手柄是否有保险装置□搅拌机是否有防雨棚和作业台是否安全□料斗是否有保险挂钩或挂钩是否使用□传动部位是否有防护罩□作业平台是否平稳□各种气瓶是否有标准色标□气瓶间距是否大于5m、距明火是否大于10m/是否有隔离措施□乙炔瓶使用或存放时是否平放□气瓶存放是否符合要求□气瓶是否有防震圈和防护帽□翻斗车是否取得准用证□翻斗车制动装置是否灵敏□是否有证司机驾车□行车载人或违章行车□是否做保护接零、是否有漏电保护器□保护装置是否灵敏、使用是否合理□打桩机是否取得准用证和安装后是否有验收合格手续□打桩机是否有超高限位装置□打桩机行走路线地耐力是否符合说明书要求□打桩作业是否有方案□打桩操作违反操作规程□。

危险作业日常安全检查表(汇总)

危险作业日常安全检查表-起重吊装记录号：工程项目（单位）使用编号：检查人：负责人：年月日危险作业日常安全检查表-气焊作业记录号：检查人：负责人：年月日专项安全检查表--现场布置记录编号：检查人：负责人：年月日专项安全检查表—隧洞施工记录号：检查人：负责人：年月日记录号：检查人：负责人：年月日记录号：检查人：负责人：年月专业安全检查表-施工现场用电记录号：检查人：负责人：年月日专业安全检查表-施工机械记录号：检查人：负责人：年月日专业安全管理检查表-起重机械记录号：检查人：负责人：年月日专业安全检查表-吊索吊具记录号：检查人：负责人：年月日记录号：工程项目（单位）使用编号：检查人：负责人：年月日记录号：检查人：负责人：年月日记录号：检查人：负责人：年月日记录号：检查人：负责人：年月日记录号：检查人：负责人：年月日季节性安全检查表-防汛记录号：检查人：负责人：年月日安全生产综合检查报告受检单位：检查负责人：受检单位负责人：参加检查人员：填报单位：年月单位负责人：部门负责人：填表人：填表日期：单位负责人：部门负责人：填表人：填表日期：较大事故隐患快报表填报单位：单位负责人：部门负责人：填表人：填表日期：重大事故隐患快报表填报单位：单位负责人：部门负责人：填表人：填表日期：表A.1危险作业日常安全检查表—高处作业记录号：检查人：负责人：年月日。

(完整word版)安全检查表

炉、罐、平台护栏
建（构）筑物、塔、釜、
炉、罐、平台护栏符合设计规范，不锈蚀、不损坏。
现场检查、及时处理
9、安全设施台帐管理
记录台帐情况齐全完整，由专人负责
不定期检查、抽查方式
10、其他防护装置
避雷设施完好、测报仪显示正常、其他防护装置完好
现场检查、落实整改
3
工艺指标
1、操作指标控制范围
符合安全操作规程要求
现场检查、及时处理
7、压力表
压力是否正常、标明上下限
现场检查、保证完好
8、易燃（有毒）报警仪及安全联锁设施
报警灵敏、专人负责、定期检查
不定期检查
9、建（构）筑物、塔、釜、
炉、罐、平台护栏
建（构）筑物、塔、釜、
炉、罐、平台护栏符合设计规范，无锈蚀、无损坏。
现场检查、及时处理
10、台账管理
台账记录齐全完整
现场检查
3、压力显示是否正常
现场检查
3
安全阀
1、阀门经常保养，防止锈卡
现场检查测验
2、法兰密封良好
现场检查外观情况
3、定期校验，在有效期内
现场检查外观情况
4
危险化学品储存
1、通风良好
现场检查通风设施
2、互为禁忌物品无同放现象
检查互为禁忌物品有无同放现象
3、最大储存量符合要求
现场查看
5
安全设施
1、避雷针、接地线完好
现场检查
4
设备运行
1、设备责任制
设备实行双包机制
检查设备标签、台账
2、设备卫生
无粉尘、无油污
现场检查，整改落实
3、设备润滑保养
实行双包机制
现场检查、制度落实

日常检查和管控表

1.对外协队伍的物资实行集中管理与协作队伍是否对存在对外倒卖、挪用主控制得2分。协作队伍的物资供应实行集要材料现象；严禁协作队伍自行购买构中控制。 2.不存在外协队伍私自购买工程工程成工程实体的材料；实体的材料得2分。十协作队伍物资管理协作队伍领料人授权、备案查看是否有授权、并进行有权领料人备 1.建立外协队伍领料人授权和备案制制度案制度度得1分协作队伍用料定期核算对协作队伍结算与扣款钢轨集中采购是否定期开展对协作队伍用料盘点、核 1.定期对外协队伍材料盘点核算得2分算。与技术、工经、财务等部门按合同规定 1、及时按照合同规定对外协队伍材料进行结算、扣款；结算、扣款数据是否进行结算、扣款得2分。真实按股份公司要求，定期上报钢轨使用计 1.钢轨定期上报使用计划得1分。划；自采钢轨必须报股份公司统一采购
周转材料按是否规定摊销;其处理是否 1.周转材料按规定摊销得2分。经上级审批，并是否在有关部门的监督 2.处理周转材料是经过上级审批，其下进行处理(必要时进行招标) 他部门监督得2分。 1.定期对周转材料和小型机具盘点得1 分。
定期进行物资库存盘点
盘点资料是否真实 2.盘点资料详实、各部门签字完整得1 分。 1.建立分工号供应台账得2分。
网上竞价采购
执行局网上竞价采购管理办法 2.及时上报网络采购需求得2分。
物资统计信息
定期上报物资统计资料和报表
1.定期上报各类物资统计资料和报表得1分。
应遵循“先内部调剂，后外租（购置）”的原则
七
周转材料、小型机具管理
建立周转材料管理台帐
是否建立周转材料、小型机具台账；进 2.建立小型机具台账得1分。场质量验收 3.对周转材料和小型机具进场质量验收得1分。

日常检查卡控表——修改版讲解

架梁安全卡控检查表施工单位：沪通铁路工程站前V标架梁分部箱梁编号：项目经理：检查日期：年月日序号施工工序检查内容检查情况检查人责任人备注1架梁准备1.架桥机必须经过检验检测后，方可投入施工；2.架桥机指挥、操作、司索人员必须持证上岗；3.作业前必须对卷扬机、刹车、液压、动力各系统进行检查；4.作业人员各司其责，坚守岗位，定岗定责；5.必须经指挥确认架桥机准备就绪，设备完好率100%合格后，方可下令开始架梁作业；6.现场检查作业面临边防护设施和作业人员防护用品是否符合要求；桥梁下部结构桥墩（台）吊、围栏是否符合安全要求；7.必须按照《铁路架桥机架梁规程》和架桥机设计制造厂家操作说明书制定架桥机安全操作手册；8.机组人员必须穿工作服，佩戴安全帽，高空作业系安全带，穿防滑鞋，冬季施工必须采取保暖防冻措施；9.禁止工作无关人员进入起吊、架梁现场，禁止在架桥机主梁上方、导梁上往下抛物品；10.禁止对起吊程序进行修改，禁止随意改变或调整安全设备；禁止不按说明书要求随意修改设备，禁止对部件功能进行修改。

1 机械工程师架桥机机长23456789102 架梁作业1.禁止照明条件不具备、能见度低的情况下进行架梁作业；2.架桥机通过地段的线路净空必须满足架桥机的净空要求；3.必须有固定专人负责运梁车与架桥机对接，在对节点做明显标记，由架桥机指挥统一指挥；4.对吊具、卷扬机、钢丝绳、制动器、限位开关、防护栏和安全网等重要安全设备必须有专人进行监护；5.喂梁作业时必须有固定的专人严密监视箱梁与1号小车钢丝绳的位置关系，确认前支腿急停开关有人监控；6.喂梁及落梁操作、指挥应站位必须视线良好，指挥信号和操作要重复核实指令无误方可操作；7.落梁后在锚栓孔注浆强度未达到要求或未采取可靠支顶措施前严禁架桥机过孔。

8.过孔前对桥墩下方危险区域进行安全防护；过公路架梁作业时需对道路进行封闭施工，严禁桥下站人及车辆通过。

1 架桥机机长2345678运梁安全卡控检查表施工单位：沪通铁路工程站前V标架梁分部箱梁编号：项目经理：检查日期：年月日序号施工工序检查内容检查情况检查人责任人备注1 运梁准备1.运梁车必须经验收后，方可投入施工；驾驶员必须持证上岗；2.运梁车作业前对紧急刹车、液压、动力各系统必须进行检查；3.作业人员必须各司其责，坚守岗位，定岗定责。

日常运维检查记录表

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网络
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安
检查消防设施是否放在规定的位置；
全
部
检查防盗设施是否完好；
分
检查顶棚或地板是否完好；
检查人：日期：年月日。

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8.过孔前对桥墩下方危险区域进行安全防护；过公路架梁作业时需对道路进行封闭施工，严禁桥下站人及车辆通过。

1 机械工程师运梁车车长232运梁准备1.线下施工作业队是否向架梁作业队提供以下资料：施工缺陷和有关架梁等注意事项；运梁车行走线路（如过渡段）填土检测是否满足要求，雨雪天气后应进行填土相关复测必须合格；2.对运梁车经过走行通道或特殊路况，必须经过检算符合要求；过渡段或桥台梁缝过宽，要采取垫钢板或其它有效措施；运梁车的行驶速度必须符合《铁路工程施工安全技术规程》和运梁车设计制造厂家的要求；3.在作业过程中操作司机不得离开操作室；4.在运行时严格控制车速，防止车辆跑偏，紧急制动钮必须专人随车看守；5.运梁车在行走中，运梁车上严禁站人或搭乘；6.应该有专人防止运梁车向下坡方向溜动，并备有止溜木鍥和止轮器；7.禁止六级以上大风、中雨、冰雪等恶劣天气运梁施工。

1运梁车车长2345673 安全标志和照明1.运梁车尾部，沿轮廓线贴警示反光贴或粉刷反光油漆，张贴作业安全警示标志；2.运梁车照明要充分考虑夜间或阴雨天气运梁视野内照明需要，严格限制照明范围，杜绝光污染；3.运梁车沿线如通过与地方道路交叉点，是否提前设置道路封锁交通标志，确保运梁车安全通过；4.运梁车现场加油应加强警戒及消防设施的配备；5.运梁通道每次运梁前派专人引导，检查运梁通道路面。

1运梁车车长23454 现场管理1.作业人员定岗定责，各司其责，确保作业协调统一；2.引导人员和清障人员穿防护服、携带安全备品，保证紧急情况的应对。

1运梁车车长2提梁安全卡控检查表施工单位：宣州制梁场租赁中心架梁队箱梁编号：官塘湖队长：检查日期：年月日序号施工工序检查内容检查情况检查人责任人备注1 提梁条件1.提梁时混凝土强度必须达到拆模强度；2.提梁前梁体必须完成初张拉；3.箱梁工序交接手续是否齐全，提梁手续是否规范；1机械工程师提梁机机长232 提梁准备1.提梁前必须对提梁机各个部位进行检查；2.提梁机必须定期检查、定期保养；3.提梁机操作、指挥、司索人员必须100%持证上岗；4.轨道式提梁机必须对轨道进行检查，轮胎式提梁机必须对提梁机运行线路进行检查，确认无杂物和线路完好；5.提梁机运行前必须检查各警示灯、电铃确保有效；6.提梁机必须经过检验检测且取得安全使用证、检测报告；7.装梁前，应仔细核对对应的成品箱梁合格证，检查外观、梁长、编号等，支座安装情况，核对无异后方可吊装；8.启动前，应全面检查一遍箱梁的支垫及支承情况，检查运梁车的方向及制动等，确认无误后方可运行；1提梁机机长23456783 提梁作业1.提梁机运行时必须专人监视卷扬机，检查钢丝绳、刹车制动系统确认完好方可进行下步操作；2.提梁机运行方向和提梁机下方严禁站人和交叉作业；3.轨道式提梁机变轨或轮胎式提梁机改变行走方向必须有专人指挥，作业区内非作业人员严禁入内，确认液压支撑系统可靠，轮轨对位或轮胎方向确认准确无误后方可进行下一步作业；4.指定专人检查监视提梁机行走方向，如有异动及时发出警报；5.提梁机作业必须固定专人指挥，协调作业；6.提梁机作业各工序必须发布警示音，行走警示灯闪烁，发现警示失效立即停止作业检查；7.提梁作业先试提，离开地面或模板10cm，确认提梁各系统正常后方可正常提梁和移梁；移梁采取低位平行，高空横移对位。

1提梁机机长2345674 应急管理现场管理1.提梁机作业人员必须接受起重作业应急救援教育培训并考核合格，对作业人员进行危险源和如何避险安全教育。

1 提梁机机长900t架桥机日常检查表施工单位：沪通铁路工程站前V标架梁分部箱梁编号：项目经理：检查日期：年月日检查部位一、焊缝、双头螺柱及结构件；二、液压系统；三、电气系统；四、走行小车及卷扬机检查结果及处理情况检查人签认检查频率每次架梁前检查项目及责任人一、焊缝、双头螺柱及结构件（检查责任人：牟方旭）1.检查主梁、主梁连接法兰箱等关键受力部位焊缝是否有开裂或脱焊现象；2.检查主梁连接双头螺柱紧固情况，轨道有无变形、开焊现象；3.检查架桥机各主要结构件有无变形情况，主梁有无旁弯、变形，主梁等有无因应力集中造成明显的脱漆现象；4.定期对对主梁挠度进行观测。

1234二、液压系统（检查责任人：王召龙）1.检查各液压泵站的液压油量是否足够、是否清洁；2.检查各液压系统管路是否畅通、接头是否牢固，是否存在漏油现象；3.检查各液压油缸是否完好，有无漏、渗油现象。

123三、电气系统（检查责任人：王召龙）1.发电机：柴油是否足够，机油油位是否正常，各连接部位是否松动，冷却系统、空气滤清器是否正常，发电机控制盘参数是否正常；2.检查缺相漏电保护装置是否有效，电源是否满足使用要求；3.检查各报警器、限位和走行急停等安全装置是否灵敏、有效，各显示灯、仪表指示是否正确；4.检查各电动机连接线路有无破损、漏电等缺陷，各接触器、继电器有无烧蚀或打火现象。

1234四、前后起重小车及卷扬机（检查责任人：唐相岗、刘闯）1.检查起重小车走行轨道、拖行链条上有无杂物，拖行链条及轨道润滑油是否足够；2.检查各减速机润滑油是否足够，有无变质等现象；3.检查卷扬机运转是否正常，高低速制动器工作是否正常，联轴器尼龙棒有无磨损、损坏；4.观察钢丝绳是否存在断丝、断股、扭曲、变形、绳芯露出、缺油、窜槽或重叠缠绕等现象；5.检查卷扬机钢丝绳绳头螺栓和机座螺栓紧固情况。

12345检查部位五、吊具和吊杆；六、各支腿工况；七、传动机构；八、天气；九、信号检查结果及处理情况检查人签认检查频率每次架梁前检查项目及责任人五、吊具和吊杆（检查责任人：王绵登）1.检查吊具的各销轴是否变形、磨损、各安全插销（螺帽）是否配带齐全；2.检查动、定滑轮组有无破损现象，润滑油是否充足，防脱槽装置是否完好；3.检查吊杆表面有无裂纹、损伤及弯曲现象，螺母、吊杆丝扣是否异常，垫板有无裂纹和严重变形，吊具焊缝有无裂纹。

123六、各支腿工况（检查责任人：牟方旭）1.检查各支腿焊缝是否有开裂脱落、垂直度、水平度是否符合要求，泵站、油缸有无异响或漏油现象；2.检查各支腿活动节销轴是否插入、到位，抄垫措施是否铺垫正确、到位；3.检查两台起重小车在运梁车和中、后支腿倒换时的站位是否正确；4.检查顶升中支腿下横梁时，是否先插销、后顶升；5.检查电机、轮箱有无噪音，卡阻现象；6.检查后支腿走行轨道铺设是否正确、平顺。

123456七、传动机构（检查责任人：王召龙）1.检查链条润滑情况，链条是否有裂纹及过度磨损情况；2.链条自有松紧度是否合适；3.检查各减速箱润滑油的油量是否合适。

123八、天气（检查责任人：王庆节）1.检查风速仪是否有效，风力是否超过六级；2.六级以上大风禁止吊装作业；3.夜间严禁架梁，雨雪天最好不要架梁。

123九、信号（检查责任人：王绵登）1.检查对讲机信号是否通畅、清晰、频道、口令是否统一；2.对讲机用于现场指挥交流通信，说话应简明扼要，禁止将对讲机用于聊天等与操作及安全无关的用途；3.采用对讲机指挥时，每个指令应有回应，在得到确认后方可执行，确保动作准确无误（停车要求除外）；4.指挥及操作时，应精力高度集中，严禁与指挥及操作员谈论与正在执行的动作无关的事情。

1234900t运梁车日常检查表施工单位：沪通铁路工程站前V标架梁分部箱梁编号：项目经理：检查日期：年月日检查部位一、人员；二、动力系统；三、液压系统；四、电气系统检查结果及处理情况检查人签认检查频率每次运梁前检查项目及责任人一、人员（检查责任人：王瑞伟）1.检查所有操作人员是否经过培训合格，驾驶员是否持证上岗，是否严格遵守操作规程进行操作，严禁酒驶后驾；2.驾驶员在离开驾驶室时，检查停车制动是否打开。

12二、动力系统（检查责任人：方明）1.检查柴油发动机燃油箱燃油是否加足，各油管及接头处有无漏油现象；2.检查柴油发动机机油油位是否在油尺上下线之间，油质是否正常；3.检查柴油发动机空气滤清器是否清洁，水滤芯有无水份；4.冷却水位是否正常，水箱、风泵皮带有无松动脱落断裂；5.发动机有无异响。

12345三、液压及电气系统（检查责任人：王东亮）1.检查液压油箱液压油是否缺失，启动柴油发动机，观察压力表有无指示，主泵补偿压力是否在22-26bar范围内，系统有无泄漏和不正常异响；2.悬挂油缸是否正常升降，各油缸有无漏油；3.各驱动马达有无漏油和异响；4.检查液压管路有无漏油或破损，各紧固件是否松动脱落。