油气田分公司工艺设备变更管理规定
中国石油天然气集团公司质量管理办法
中国石油天然气集团公司质量管理办法第一章总则第一条为加强和规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）质量管理，贯彻质量至上理念，明确质量责任，提高质量水平，增强核心竞争力，根据国家质量法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属单位）产品、工程和服务质量管理工作。
集团公司控股公司参照本办法执行。
第三条本办法所称质量管理是指依照国家质量法律法规和质量标准对产品、工程和服务质量实行全过程控制、改进、监督等活动。
第四条集团公司质量管理工作坚持源头把关、过程控制，全员参与、全面覆盖，完善体系、持续改进，落实责任、强化监督，服务用户、追求卓越的原则，为社会和用户提供符合质量要求的产品、工程和服务。
第五条集团公司质量管理工作实行统一领导、分工负责、分级管理体制。
第二章机构与职责第六条集团公司质量管理与节能部负责质量工作的综合管理和监督，其主要职责是：（一）贯彻执行国家质量工作的法律法规和方针政策，制订集团公司质量管理规章制度和质量发展规划；（二）组织和指导所属单位推行全面质量管理、建立健全质量管理体系、实施过程质量控制、开展群众性质量管理活动，监督检查所属单位质量管理工作和质量管理体系运行情况；（三）组织所属单位办理工业产品生产许可证、产品质量认证，培育名牌产品，负责集团公司产品质量监督抽查和重要采购产品质量认可工作；（四）负责质量信息的统计分析工作，负责指导集团公司产品质量监督检验等技术机构业务工作；（五）协调处理集团公司及所属单位与外部用户、专业分公司之间发生的重大质量纠纷，会同有关部门调查处理重、特大质量事故。
第七条集团公司有关部门在其职责范围内负责质量管理相关工作：（一）规划计划部负责国务院主管部门委托的建设工程质量监督工作，承担工程建设单位资质和相关专业人员执业资格管理，归口管理建设工程质量监督机构；（二）物资采购管理部负责物资采购质量管理工作，归口管理物资供应商，监督检查采购物资质量；（三）矿区服务工作部负责矿区服务质量管理工作，组织制定物业管理、公用事业服务、社会公益服务等服务规范，监督检查矿区服务质量；（四）其它有关部门按职责分工负责质量管理相关工作。
设备设施变更管理制度[1]
![设备设施变更管理制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/09fb9a68182e453610661ed9ad51f01dc3815777.png)
设备设施变更管理制度1. 设备设施变更管理概述本制度的目的是规范企业内设备设施的变更管理流程，确保设备设施的更新、维护和更换符合标准、合法、合规，并有效保障企业的安全和生产的正常进行。
2. 变更管理流程2.1 变更申请设备设施变更需要经过申请和评估程序。
当任何员工或部门需要进行设备设施变更时，应向设备设施管理部门提交变更申请。
申请包括但不限于以下内容： - 变更的设备设施名称和型号 - 变更的原因和目的 - 变更所需资金和时间预算 - 变更对生产工序、流程、能源消耗和环保方面的影响预评估2.2 变更评估设备设施管理部门将组织相关人员评估变更申请的合理性和可行性。
评估内容包括但不限于： - 设备设施的安全性、效率、牢靠性和环保性 - 变更对生产工序和流程的影响 - 变更的成本和资源投入 - 对现有设备设施的影响及合理利用2.3 变更审批审核通过的变更申请将提交给公司管理层进行审批。
审批包括但不限于： - 技术部门对变更的技术可行性评估 - 财务部门对变更的资金预算审核 - 生产部门对变更对生产过程的影响评估2.4 变更实施经过审批的变更申请将由设备设施管理部门组织实施。
实施过程应包括： - 确定实在的变更时间和地点 - 调配责任人和实施团队 - 建立变更实施计划和预案 - 对变更过程全程跟踪、记录和监控3. 变更管理的管理标准3.1 设备设施变更管理团队的组建•设备设施管理部门将负责设备设施变更管理团队的组建和培训•设备设施管理团队应包括技术、财务和生产等多个部门的代表3.2 变更管理的原则•安全原则：变更必需符合国家法律法规和行业安全标准，保证员工和设备设施的安全；•可行性原则：变更必需经过评估，保证其技术可行性和经济可行性；•透亮原则：变更管理过程应公开、透亮，相关信息应适时通知各部门和员工；•反馈和改进原则：变更实施完成后，应适时总结阅历，进行反馈和改进。
3.3 变更管理的掌控措施•变更申请的流程和页面必需写明相关参加部门和人员；•变更评估的结果适时反馈给申请人，并提出合理的建议；•变更审批的过程中，关键信息必需得到记录和备份，便利后续查询；•变更实施过程中，设备设施管理团队应对责任人进行培训和引导，确保变更过程的顺当进行和实施效果的确认；•变更实施完成后，设备设施管理部门应对变更过程进行评估，总结阅历教训，并对相关数据进行归档和备份。
油气田分公司工艺设备变更管理规定
油气田分公司工艺设备变更管理规定一、概述为确保油气田分公司的工艺设备（以下简称“设备”）正常运行，降低因设备变更造成的安全、环保和生产风险，特制定本规定。
本规定适用于油气田分公司及其下属所有生产设施（生产井、注水井、采气井等）的设备变更管理。
二、设备变更分类根据设备的性质、规模及影响程度，将设备变更分为以下三类：1.重大变更：指影响设备功能、性能或安全性的变更。
2.一般变更：指对设备进行小规模的更改或新增，不影响设备功能和性能的变更。
3.日常维修：指设备的例行检修、保养、更换易损件等。
三、设备变更流程设备变更应按照以下流程进行：1.提出变更申请：设备管理人员或作业人员发现设备存在问题或为优化设备性能需要变更时，应及时向设备主管部门提交变更申请。
2.变更评估：设备主管部门收到申请后，应及时组织专业人员对设备变更进行评估，并制定变更方案。
–对于不同类别的变更，评估内容应有所区别。
–对于重大变更，评估应包括设备原因分析、影响评估、安全风险评估、环保风险评估等。
–对于一般变更，评估应包括设备技术可行性、影响程度分析等。
–对于日常维修，评估应包括维修内容、工艺流程等。
3.提交变更方案：设备主管部门应将评估结果及变更方案报送设备管理人员审核，经过审核同意后发放变更通知。
4.实施变更方案：设备管理人员应按照变更方案进行设备的变更、维修等操作。
5.完成变更项目：设备管理人员应进行设备性能测试，并将测试结果反馈给设备主管部门。
6.设备记录更新：设备主管部门应及时更新设备相关记录，例如维修记录、性能测试记录、影响评估记录等。
四、资金管理设备变更所需的费用应按照企业的财务管理制度进行管理，设备主管部门应对各项费用进行审核，确保资金使用的合理性和规范性。
五、责任追究对于设备变更不符合规定、未经审核、未听取专业人员意见或存在安全、环境保护等重大问题的，应按照公司相关规定对责任人进行追究。
六、附则1.本规定中的重大变更、一般变更、日常维修的具体标准可由设备主管部门制定。
中国石油天然气股份有限公司油气田地面工程项目管理规定
中国石油天然气股份有限公司油气田地面工程项目管理规定中国石油天然气股份有限公司油气田地面建设工程项目治理规定(2010年修订版)第一章总则第一条为规范油气田地面建设工程项目治理，提升中国石油天然气股份有限公司(以下简称股份公司)油气田地面建设工程项目的投资效益，实现工程建设项目工期、质量、投资和安全环保目标的有效操纵，习惯现代化企业治理需要，增强企业竞争能力，特制定本规定。
第二条本规定要紧包括项目的前期治理、组织治理、施工治理、投资治理、投产试运行治理、竣工验收治理、HSE治理等内容。
第三条油气田地面工程建设应严格执行建设程序，认真做好前期治理、工程实施、试运投产、竣工验收等各时期的治理工作。
第四条按照《中国石油天然气集团公司投资治理方法》（试行）（中油计[2010]10号）文件规定，依据项目性质和规模，划分为一类、二类、三类和四类项目。
第五条本规定适用于股份公司所属的油气田地面建设工程及其配套工程的新建、改建和扩建项目；股份公司授权治理的其它建设工程项目也适用本规定。
第二章项目前期治理第六条油气田地面建设工程项目按类别分为产能建设地面工程项目、老油气田改造工程项目、系统工程项目等。
项目前期工作按照《中国石油天然气集团公司投资治理方法》（试行）（中油计[2010]10号）实行分类与分级治理。
第七条油气田地面建设工程项目预可行性研究、可行性研究的分级治理：一类项目由所属油气田分(子)公司组织预审，上报勘探与生产分公司初审，集团公司规划打算部组织审查，审查通过后，报集团公司常务会审批。
预可行性研究报告通过审批后，如无重大变化，可行性研究报告可直截了当报集团公司领导审批。
二类项目由所属油气田分(子)公司组织预审，上报集团公司有关部门和勘探与生产分公司，由勘探与生产分公司初审，集团公司规划打算部或有关部门组织审查，审查通过后，报集团公司领导批准。
三类项目由所属油气田分(子)公司组织初审，勘探与生产分公司组织审批，审批文件报集团公司规划打算部备案。
中国石油天然气集团公司工程建设监理业务管理规定
(三 )负 责向⊥级工程监理业务主管部门报送本单位及所辖
工程项 目监理工作相关信息。 笫三章 第七条
监理项 目承接
在集 团公司从 事建设 工程监理服务活动的监理 单
位 ,必 须具备相应资质 ,在 资质许可范围内承揽 工程监理业务。 承接集 团公 司工程监理服务项 目还应取得集团公 司工程建 设承 包商准入资格 ,并 符合 《 中国石油天然气集团公 司工程建设及检 维修承包商管理办法 》 (以 下简称 《 承包商管理办法》)的 相关 规定。 第八条 包商资格 承担下列工程建设项 目主体 工程的监理单位 ,应 具 有化 工石 油工程专业 甲级监理资质和集 团公 司一类工程建设承
,
不得违反标准规范规定和合 同约定,以 诚少服务 内容 、降低服务 质量等不正 当手段恶性竞争 ,扰 乱监理市场秩序。 监理单位 中标 后应履行投标文件承诺和监理合 同约定 ,共 同抵制和投诉违规行 为 ,公 平 、独立、 诚信 、科学地开展建设 工程监理与相关服务活 动。
第 四章 第十二条
监理项 目实施
;
(三 )专 业监理 工程师应 由总监理 工程师授权 ,负 责实施某
一专业或某一 岗位 的监理 工作 ,有 相应监理文件签发权 ,其 应具 有 工程类注册执业资格或具有 中级及 以⊥专业技术职称 、 两车及
以上工程实践经验并经监理业务培训合格 格。 第二 十五 条
;
(四 )监 理员应具有 中专及 以上学历并经过监理 业务培训合
⒛ 16年 3月 1日 印发
-2—
中国石油天然气集团公司工程建设 监理业务管理规定
笫一章 总则
第一条 为加强 中国石油天然 气集 团公 司(以 下简称集团公
司 )工 程建设监理 (以 下简称 工程监理 )业 务管理 ,规 范工程监 理行为 ,进 一步提高服务水平 ,依 照国家相关法律 法规 ,结 合集 团公司工程建设 实际 ,制 定本规定。 第二条 本规定适用于集团公 司及其全资子公 司、 直属企事 业单位 (以 下统称所属企业 )境 内新建 、扩建 、改建建设 工 程监 理 与相关服务活动。 集团公司及所属企业的控股公 司通过法定程序实施本规定。 第三条 本规定所称 工 程监理 业务是 指监理 单位 受建设单 位委托 ,根 据 法律 法规 、工 程建设标准规范、 勘察设计文件及合 同,在 施 工 阶段对建设 工程质量 、 造价 、 进度进行控制 ,对 合 同、 信息进行 管理 ,对 工程建设相关方的关系进行协调 ,并 履行建设 工 程安全 生产管理法定职责的服务活动 ,以 及在建设 工程勘察 、 设计 、保修等阶段提供 的服务活动。
1中国石油西南油气田公司生产安全风险防控管理实施细则
中国石油西南油气田公司生产安全风险防控管理实施细则第一章总则第一条为加强西南油气田公司（以下简称公司）生产安全风险防控管理，增强风险防控能力，预防和减少生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规、标准规范和《中国石油天然气集团公司安全生产风险防控管理办法》，制定本实施细则。
第二条本办法适用于公司所属各二级单位，公司所属各控股公司通过法定程序实施本细则。
第三条实施细则所称生产安全风险防控是指在危害因素辨识和风险评估的基础上，预先采取措施消除或者控制生产安全风险的过程。
〔1〕第四条按照公司机关业务处室、二级单位、基层单位、井站班组四个层级，根据危害因素识别和风险评估，对应各层级生产安全风险防控重点，逐级落实生产安全风险防控责任，建立健全生产安全风险防控机制。
第五条公司生产安全风险防控工作应按照能岗匹配、因地制宜、有效管控的工作思路，遵循以下原则：（一）分层管理、分级防控。
将生产安全风险防控的责任划分到各个管理层级，每一层级对照专业领域、业务流程，评估并确定生产安全风险防控重点，落实防控责任。
（二）直线责任、属地管理。
将生产安全风险防控的职责落实到规划计划、人事培训、生产组织、工艺技术、设备设施、安全环保、物资采购、工程建设等职能部门和属地管理岗位，实现管工作必须管风险。
（三）过程控制、逐级落实。
从设计、施工、投产、运行等生产经营的全过程和各环节进行生产安全风险防控，逐级落实生产安全风险防控措施。
第二章机构与职责第六条公司质量安全环保处是生产安全风险防控工作的综合管理部门，主要履行以下职责：（一）组织制修订公司生产安全风险防控管理规章制度。
（二）指导、监督公司生产安全风险防控工作。
（三）对公司生产安全风险防控工作进行考核。
（四）负责生产安全风险防控信息管理子系统的运行维护管理。
第七条公司业务处（部）室按照“业务主导”原则，依据职责分工，组织、指导、监督业务范围内的生产安全风险防控工作，审核各单位危害因素辨识清单，明确各级防控业务范围内重点生产安全风险，对业务范围内生产安全风险防控工作进行考核。
中国石油炼油与化工企业设备管理制度
中国石油炼油与化工企业设备管理制度一、总则为了规范中国石油炼油与化工企业设备管理，保障设备运行安全稳定，提高生产效益，制定本制度。
二、设备档案管理1.设立设备档案库，按照设备编号建立设备档案，包括设备名称、型号、规格、出厂日期、使用年限等信息。
2.对新购设备进行编号，并录入档案库，确保设备档案的完备性。
三、设备维护管理1.制定设备维护计划，包括设备检修、保养、润滑等内容，确保设备正常运行。
2.设备维护由专门的维修人员进行，对设备进行定期巡检、维护和保养。
3.维修记录应详细记录设备问题及处理情况，维修人员应填写维修报告，并交由设备管理部门备查。
4.对设备进行定期检验，发现异常问题及时处理，并对检验结果进行记录和归档。
5.设备故障时，要立即停机，并及时通知设备维修人员进行维修和处理。
四、设备更新管理1.设立设备更新计划，根据设备使用年限和技术状况，制定设备更新计划。
2.设备更新由设备管理经办人提出申请，经设备管理部门审批后执行。
3.设备更新后，要对更新设备进行验收，确保设备的正常使用。
五、设备保险管理1.对设备进行保险投保，包括财产保险和责任保险。
2.设备保险费用由设备管理部门统一支付，确保设备在发生意外时能及时获得赔偿。
六、设备安全管理1.设立设备安全管理制度，包括设备安全操作规程和应急预案等。
2.对设备操作人员进行专业培训，保证其具备操作能力和安全意识。
3.设备管理部门负责定期组织设备安全检查，发现问题及时整改，并报告上级。
4.对设备危险区域设置安全标识，并进行定期检查和更新。
七、设备台账管理1.设立设备台账，包括设备名称、型号、数量、使用部门、使用年限等信息。
2.设备台账的更新和管理由设备管理部门负责，确保台账的准确性和完整性。
八、设备处置管理1.设备报废或出售时，由设备管理部门提出申请，经审批后执行。
2.设备报废时，要进行设备清理和彻底注销，保证设备安全无法再使用。
3.设备出售时，要进行拍卖或委托中介机构进行，确保公平公正。
油气田分公司工艺设备变更管理规定
油气田分公司工艺设备变更管理规定第一章总则第一条为规范油气田分公司工艺设备变更工作，提高工艺设备的安全性、有效性和经济性，制定本规定。
第二条工艺设备变更是指对油气田分公司工艺设备进行设计、参数、材料、构造、安装、检验、维修、保养、更新等方面的改变。
第三条工艺设备变更应遵循科学合理、安全可靠、节能环保、经济合理的原则。
第四条工艺设备变更包括设计确认、方案制定、实施计划、变更审批、实施跟踪等环节。
第二章工艺设备变更设计第五条工艺设备变更前，应进行设计确认，明确变更范围、目标、原则和要求。
第六条工艺设备变更设计应符合国家相关标准和规范要求，并经专业人员审查确认。
第七条工艺设备变更设计应充分考虑工艺流程、设备性能、安全防护、操作维护等因素，确保变更后设备正常运行。
第八条工艺设备变更设计应编制详细的设计方案，包括变更内容、变更过程、变更影响等，方便后续的实施和跟踪。
第三章工艺设备变更实施计划第九条工艺设备变更实施前，应制定详细的实施计划，包括变更时间、工序安排、人员配备、物资准备等。
第十条工艺设备变更实施计划应充分考虑设备停产停用的影响，合理安排生产计划。
第十一条工艺设备变更实施计划应经相关部门审核确认，并通知相关人员和单位。
第四章工艺设备变更审批第十二条工艺设备变更需履行审批手续，由专业部门组织审批，可根据情况邀请相关专家参与。
第十三条工艺设备变更审批应全面评估变更的安全性、经济性和环保性。
第十四条工艺设备变更审批应严格按照程序，及时办理，确保审批结果的合理性和有效性。
第十五条工艺设备变更审批结果应及时通知变更设计单位和实施单位，并加以记录归档。
第五章工艺设备变更实施跟踪第十六条工艺设备变更实施过程中，应加强监督和检查，确保变更按照设计和计划进行。
第十七条工艺设备变更实施跟踪应记录关键节点和重要信息，及时发现问题并解决。
第十八条工艺设备变更实施跟踪应定期评估变更效果，提出改进意见。
第六章附则第十九条油气田分公司应建立健全工艺设备变更管理的责任制和工作机制。
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——方案计划参考范本——
油气田分公司工艺设备变更管理规定
______年______月______日
____________________部门
第一章总则
第一条为规范西南油气田分公司（以下简称分公司）生产运行、
检维修、开停工、技改技措等过程中的工艺和设备变更管理或新、改、扩建项目实施过程中的变更管理，控制变更风险，防范事故发生。
依
据《工艺和设备变更管理规范》（Q/SY1237-20xx）企业标准，结合分
公司生产实际，特制定本规定。
第二条本规定所指的变更包括工艺和设备变更、微小变更和同类
替换。
工艺和设备变更是指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超
出现有设计范围的改变(如压力等级改变、压力报警值改变等)。
微小
变更是指影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又
不是同类替换的变更，即在现有设计范围内的改变。
同类替换是指符
合原设计规格的更换。
第三条本规定适用于分公司所属各单位和承包商，分公司各控股
公司参照执行。
第二章变更范围
第四条变更范围主要包括：
--生产能力的改变；
--物料的改变(包括成分比例的变化)；
--化学药剂和催化剂的改变；
--设备、设施负荷的改变；
--工艺设备设计依据的改变；
--设备和工具的改变或改进；
--工艺参数的改变(如温度、流量、压力等)；
--安全报警设定值的改变；
--仪表控制系统及逻辑的改变；
--软件系统的改变；
--安全装置及安全联锁的改变；
--非标准的(或临时性的)维修；
--操作规程的改变；
--试验及测试操作；
--设备、原材料供货商的改变；
--运输路线的改变；
--装置布局改变；
--产品质量改变；
--设计和安装过程的改变；
--其他。
第五条工艺和设备变更、微小变更管理执行变更管理流程参见附录一，同类替换管理执行参见附录二。
第三章变更申请、审批、实施、结束
第六条变更申请
变更申请单位应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况，按分类做好实施变更前的各项准备工作，提出变更申请。
变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要工艺危害分析。
对需要做工艺危害分析的，分析结果应经过审核批准。
工艺和设备变更申请审批表参见附录三，微小变更申请审批表参见附录四。
变更申请审批内容包括：
--变更目的；
--变更涉及的相关技术资料；
--变更内容；
--健康安全环境的影响(如需要工艺危害分析的，应提交符合工艺危害分析管理要求且经批准的工艺危害分析报告)。
--涉及操作规程修改的，审批时应提交修改后的操作规程。
--对人员培训和沟通的要求。
--变更的限制条件(如时间期限、物料数量等)。
--强制性批准和授权要求。
第七条变更审批权限
1、工艺和设备变更。
重大工艺和设备变更由分公司二级单位工艺设备管理部门及业务主管领导审查后，报分公司业务主管部门审批；其它由各二级单位相关业务部门负责审批。
2、微小变更。
由分公司三级单位生产技术部门及业务主管领导审批，涉及生产装置的工艺设备的微小变更应报分公司二级单位工艺设备管理部门审批。
3、同类替换。
由分公司三级单位生产技术部门及主管领导审批。
涉及生产装置的主要工艺设备的同类替换应报分公司二级单位工艺设备管理部门备案。
4、审批部门在收到变更申请后，应组织相关人员进行审查，并在审批表上填写审查结论并签字。
5、《工艺和设备变更申请审批表》和《微小变更申请审批表》应纳入项目技术资料归档保存，并提交现场生产单位。
第八条变更实施
1、变更申请单位严格按照变更审批确定的内容和范围实施，并对
变更过程实施跟踪。
2、变更实施若涉及作业许可或有危险作业的，应按照西南油气田
分公司相关作业许可管理规定，办理作业许可证方能作业。
3、变更实施若涉及启动前安全检查，具体执行《西南油气田分公
司启动前安全检查管理规定》。
4、完成变更的工艺、设备在运行前，应对变更影响或涉及的如下
人员进行培训或沟通。
必要时，针对变更制定培训计划，培训内容包
括变更目的、作用、程序、变更内容，变更后可能产生的风险和影响，以及同类事故案例。
变更涉及的人员包括：
--变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等；
--变更管理涉及的人员，如设备管理人员、培训人员等；
--相关的直线组织管理人员；
--承包商；
--外来人员；
--供应商；
--相邻装置(单位)或社区的人员；
--其他相关的人员。
5、变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录，以便做好变
更过程的信息沟通。
典型的工作文件、记录包括变更管理程序、变更
申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及工艺和设备变更结项报
告等。
第九条变更结束
1、变更实施完成后，应对变更是否符合规定内容，以及是否达到
预期目的进行验证，提交工艺和设备变更结项报告，并完成以下工作：--所有与变更相关的工艺技术信息都已更新；
--规定了期限的变更，期满后应恢复变更前状况；
--试验结果已记录在案；
--确认变更结果；
--变更实施过程的相关文件归档。
2、变更完成后，变更申请单位与批准人（或委托人）在现场验收
合格后，双方签字后方可结束此项变更。
第四章附则
第十条本规定由西南油气田分公司质量安全环保处负责解释。
第十一条本规定自发布之日起施行。