项目施工不合格品控制程序
不合格品控制程序(含表单)
不合格品控制程序1 目的对不合格品进行控制，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。
２范围适用于生产、安装、服务全过程中不合格品的控制。
3 职责生产车间负责不合格品的判定、标识、隔离、评审和处理。
其它部门配合实施。
4 工作内容4.1 不合格品的判定、标识和记录4.1.1生产车间负责对采购物资、半成品、成品按《产品监视和测量控制程序》规定进行检验和试验，对其中不合格品加以判定，并按《标识和可追溯性控制程序》规定加以不合格品的质量状态标识。
4.1.2 不合格品也可以由其它作业人员发现后进行不合格品标识，可放入规定的不合格品存放处或有不合格品标识的盛器，同时应报告专职的检验人员或立即交检验人员处理，严禁与其它产品混淆。
4.1.3检验人员应在相关的检验质量记录中记录不合格品的情况。
4.1.4 对于批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品，应有相关检验人员填写“不合格品处理单”。
4.2不合格品的隔离4.2.1生产车间负责对生产现场的不合格品进行隔离。
4.2.2仓库负责对不合格采购物资和仓库现场的不合格品进行隔离。
4.3不合格品的评审4.3.1非批量不合格品由相关检验人员负责进行评审，并在相应检验记录上加以记录。
4.2.4对于批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品，由检验人员将“不合格品处理单”报生产车间主管进行评审。
4.4不合格品的处置4.4.1检验人员可对非批量不合格品按产品类别作如下处理：a．对采购物资不合格品可作拣用处理；b．对半成品不合格品、成品不合格品可作返工或报废处理。
4.4.2 生产车间主管可对批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品作如下处理：a．对采购物资不合格品可作退货或拣用处理；b．对半成品不合格品、成品不合格品可作返工或报废处理。
c．对回厂返修的不合格品作返修或报废处理。
4.5 由生产车间将处置意见传递相关责任部门，相关责任部门负责按处置意见进行处理。
建筑施工不合格品控制程序
建筑施工不合格品控制程序1.0目的为了在工程项目实施过程中，对发现的不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付，从而避免和减少可能造成的损失，确保产品和服务满足规定要求，特编制本程序。
2.0范围本程序适用于公司承担的工程项目中发生的不合格设计产品（其中包括：方案设计、初步设计、施工图设计、分包设计等产品）、采购的设备、材料和施工安装工程不合格品的控制，并对不合格品处置的有关职责和权限做出规定。
3.0职责3.1设计1）设计经理设计经理负责组织各相关专业室对设计不合格品进行识别，并对评审和处置签署意见。
2）专业副总工程师在设计经理组织下，专业副总工程师对不合格品提出处置意见，并跟踪处置结果。
不合格品识别与处置意见应报公司总工程师审批。
3）各专业室专业设计责任人各专业室专业设计责任人负责处置措施的实施和落实。
4）现场设计代表现场设计代表应参加设备、材料不合格品评定和处置会议，并对评定和处置意见从专业技术上予以确认。
并在《设备、材料不合格品评审和处置记录》表会签栏中进行会签。
3.2采购1）采购经理采购经理负责对采购设备、材料的不合格品的处置做出决定，并负责处置措施的落实；对重要设备、材料不合格品的处置应报公司采购部和公司主管领导。
要分析原因，分清责任，并应经相关责任方确认后进行处理。
2）采购检验工程师采购检验工程师负责识别开箱检验过程的“不合格品”，并进行“不合格品”的事实描述。
并完成《设备、材料不合格品评审和处置记录》（MP0802T02）表中“修复或处理记录”的落实、签署。
3）项目现场责任工程师、专业工程师项目现场责任工程师负责组织专业工程师参与设备、材料不合格品评定和处置会议，对检验出的“不合格品”提出技术评定和处置意见，并完成《设备、材料不合格品评审和处置记录》的签署。
3.3施工1）工程总承包项目经理/施工经理项目经理/施工经理对总承包工程的质量负责。
对施工中发现的不合格品应按规定要求组织和实施控制，确保不合格品得到处置，对不合格品的处置负有管理责任。
项目施工不合格品控制管理规定
项目施工不合格品控制管理规定本项目施行不合格品控制程序对施工全过程所出现的不合格品进行有效控制，防止不合格品的转序、交付。
1、采购物资（包括业主提供的物资）中不合格品的控制本项目物资设备部应严格控制不合格物资进入施工现场。
对检验和试验发现的不合格品，由库管员对其进行标识、记录，并填写《不合格物资记录单》，向物资部门负责人报告，经总工组织各部门人员评审后提出处置意见：降级改作它用或退货，前者有项目总工批准使用，后者由物资部负责人批准退货。
项目质检员在现场发现不合格物资，有权发出不合格物资通知单,责令其物资部门处理。
2、施工安装过程中出现不合格品的控制1)不合格品的分类：➢轻微不合格品（建筑质量缺陷）；➢一般不合格品（质量事故）；➢严重不合格品（重大质量事故）。
2)一般、严重不合格品控制工程项目严禁出现一般不合格品（质量事故）、严格不合格品（重大质量事故）。
一旦出现一般不合格品，项目质检员必须进行标识、记录，发《不合格项处置记录单》，项目总工组织调查、分析原因、制定纠正措施，填写《不合格项处置记录表》，上报总工审批后实施。
不合格品处置后，质检员重新检验。
一旦出现严重不合格品，技术负责人同质检员一道对其标识、记录，填写《不合格品处置记录表》，由公司总工程师组织制定纠正和预防措施，防止事故重复发生，并上报主管部门。
公司经理应组织总工程师、质检科积极配合上级有关部门开展事故调查工作。
严格执行XXX部颁发的《工程建设重大事故报告和调查程序规定》（XXXXX年建设部第XX号令）。
3)轻微不合格品控制A.在工序及分项工程施工过程中，质检员跟踪检查发现的轻微不合格品，在施工现场要求操作班组立即进行整改，填写《施工质量检查记录》。
需经过一段时间整改的，质检员发出《轻微不合格品整改通知书》。
一式三份，整改方一份，项目总工一份，质检员留一份。
B.轻微不合格品的处置，只需纠正，无需制定纠正措施。
4)其他不合格品的控制A.业主、顾客投诉的不合格品的控制：由项目部经理对不合格进行现场确认，按不合格的分类进行如上2条执行，不能解决的上报分公司施工技术科，由它及时组织相关部门评审、分析原因、制定纠正和预防措施实施整改。
不合格控制流程
不合格控制流程不合格品的控制流程1 · 识别识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准。
- 产品标准- 客户要求- 工艺文件- 检验文件- 样板- 上级的交代与叮嘱2 · 标识检验状态的标识- 标识“待处理”或“不合格”的标识。
- 生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。
- 检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。
- 其作用是：具有可追溯性。
- 最终检验：不合格牌标识。
或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。
3 · 隔离要求：与正常的合格品明确隔离。
- 红色胶盘/物料框。
- 专门独立的不良品架。
- 划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。
- 生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。
- 定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记4 · 记录- 在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。
- 检验报告按规定予审核与批准。
- 流程：5 · 评审当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。
①进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。
②过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。
③最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。
6 · 处置包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。
①进货不合格品的处置- 退货- 让步接收- 要求供方采取相关的纠正预防措施- 我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。
②过程不合格品的处置过程不合格品的处置方式一般有：返工返修、让步接收与报废等几种。
- 处置结论为：返工返修，转至返工返修区处理或交相关责任单位与个人进行返工。
工程建筑企业不合格品控制程序
各供方发生的不合格品/服务控制管理，相关的职能部门为责任部门。
4 管理内容与方法
不合格品的分类：
——材料设备的不合格
· 公司自行采购的材料设备的不合格；
· 供方采购的材料设备的不合格。
——工程质量的不合格
不合格品的处理程序：
不合格品的报告及记录
相关供方、项目监理方以及公司相关责任部门发现或发生不合格品时都应及时向工程部或物资部报告，相关责任部门应进行记录，填写不合格报告，必要时应及时向主管部门报告不合格品的情况。
不合格品的纠正和预防措施
发生的（潜在的）所有不合格品，相关责任部门及相关供方要按《纠正和预防措施程序》要求，调查产生不合格品的原因，采取纠正和预防措施；
对供方发生的不合格品，除检查、督促其执行相应的纠正措施，也可就其事件分析管理中存在的问题，采取相应的预防措施，防止在新的过程中再发生。
5 相关文件
《纠正和预防措施控制程序》
——进行返工，以达到规定的要求；
——经返修或不经返修作为让步接收1）；
——降级改作它用；
——拒收或报废。
1）当相关供方采用此方式时，应向公司提出让步申请，经同意后方可实施并作好记录。
对供方发生的任何质量事故，应执行《质量事故处理规定》。
不合格品(项)评审的方式可采用会议评审、现场调查和也可采用其他可行的方式。
《质量事故处理规定》
《工程档案管理制度》
《设备、材料质检管理规定》
6 附录
附录A 流程图
附 录 A
（资料性附录）
流程图
不合格品的标识及隔离
不合格品所在责任部门应及时按《质量事故处理规定》、《设备、材料质检管理规定》等文件进行识别、标识、隔离，以防止不合格品的非预期使用或交付。相关供方的不合格品的标识，可按各自的质量体系予以控制，但必须不违反公司质量体系中的有关规定，项目监理对其进行捡查和督促。
不合格品的控制程序及方法
不合格品的控制程序及方法1.建立质量管理体系(QMS)建立一个符合ISO9001等国际质量管理体系标准的质量管理体系(QMS)是控制不合格品的基础。
QMS将帮助企业明确质量目标、制定质量管理计划和程序、确保各个环节的质量控制和纠正措施的可持续性。
2.风险评估和预防措施企业应对不合格品的风险进行评估，并采取预防措施。
首先，通过分析过去的不合格品情况和其产生的原因，识别可能导致不合格品产生的关键环节和因素。
然后，制定相应的预防措施，如添加额外的质量检查步骤、加强员工培训等，以减少不合格品的发生。
3.质量检验和测试质量检验和测试是不合格品控制的关键步骤。
企业应根据产品特点和客户要求，制定相应的检验和测试标准，并建立合适的实验室和设备。
质量检验和测试可以分为原材料检验、中间产品检验和最终产品检验等多个层次，确保产品在各个制造环节中都符合质量要求。
4.管理供应链供应链中的每一个环节都可能影响产品质量，因此企业需要与供应商建立紧密的合作关系，并共同制定质量要求和标准。
对供应商进行筛选和评估，并建立供应链审核机制，以确保供应商提供的原材料和零部件符合质量要求。
5.过程控制过程控制是确保产品质量的关键环节之一、企业应对制造过程中的每个环节进行细致的管理和控制，如机器设备的校验和维护、工艺参数的调整和监控、工作人员的培训和管理等。
通过有效的过程控制，可以减少不合格品的产生，提高产品质量。
6.强化质量意识和培训不合格品的控制不仅仅依靠设备和流程，还需要通过全员参与和质量意识的强化来达到更好的效果。
企业应加强员工的质量培训，提升他们的质量意识和责任感。
员工应了解质量控制的流程和方法，并积极参与到质量控制的过程中。
此外，企业还可以开展内部审计和质量培训活动，以不断提高质量控制水平。
总之，不合格品的控制是一个系统工程，需要企业在整个供应链中建立完善的质量管理体系，通过风险评估、质量检验和测试、过程控制等措施来控制不合格品的发生。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程引言:不合格品是指在生产过程中或者最终产品检验中，未能满足规定质量要求的产品。
对于企业来说，控制不合格品的产生和处理是保证产品质量的重要环节。
建立一个科学合理的不合格品控制程序及处理流程，对于企业能够及时发现和解决质量问题，提高产品质量至关重要。
一、不合格品控制程序：1.接收和分类不合格品：不合格品应该在收到后立即进行分类，将其与合格品分开存放，避免混淆，以便进行后续的处理措施。
2.质量评估：对不合格品进行质量评估，确定其影响程度和范围，有助于制定相应的处理措施。
3.确定责任：根据质量评估的结果，确定不合格品产生的原因和责任人。
责任人应该对不合格品负责，并采取相应的纠正措施。
4.不合格品处理：不合格品的处理方式可以有多种选择，包括修复、重工、重新测试、报废等。
根据不同情况选择合适的处理方式，保证后续质量问题不再次发生。
5.纠正措施：在处理不合格品的同时，需要采取纠正措施，找出不合格品产生的根本原因，并采取相应的改进措施，以避免类似的问题再次发生。
6.记录和报告：对于不合格品的处理过程和结果进行记录和报告，包括不合格品的分类、处理措施和纠正措施等。
这些记录可以作为未来质量控制和改进的参考依据。
二、不合格品处理流程：不合格品处理流程是指对不合格品进行相应处理的一系列操作步骤。
下面是一个标准的不合格品处理流程：1.收到不合格品：当工人或相关人员发现不合格品时，应立即将其收集并记录相关信息，包括不合格品的数量、型号、批次等。
不合格品应放置在专门的区域，避免与合格品混淆。
2.质量评估：品质部门负责对不合格品进行质量评估，确定其影响范围和影响程度。
根据评估结果，确定相应的处理措施。
3.确定责任：品质部门根据质量评估的结果，确定不合格品产生的原因和责任人。
责任人应该对不合格品负责，并采取相应的纠正措施。
4.不合格品处理：不合格品可以进行修复、重工、重新测试、报废等处理。
根据具体情况选择合适的处理方式，确保质量问题被彻底解决。
不合格品控制程序(含表单)
1.目的：对不合格品进行控制、防止误用不合格品，确保不合格品不流入下道工序或发给客户。
2.适用范围：适用于原材料进厂到成品交付，包括进货检验、过程检验和出厂检验过程中不合格品的控制。
3.定义：3.1不合格品：指公司产品或原材料、半成品未能满足规定的质量特性。
3.2返工：指不合格品通过重新加工能清除原来不合格项目，使产品符合规定要求。
3.33废品：指无法返工返修、降级使用，改做他用和无法回收的不合格品。
4.职责:1.1质管部:负责制订每道生产工序的不合格品处理的详细规定。
4.2质管部:负责不合格品的判定、标识、记录和生产过程中产生的不合格品的隔离工作。
5.3质管部:负责组织工程部、车间和相关部门分析不合格品产生的原因和对不合格品进行评审,以确定适当的处置方式。
6.4生产计划部:负责不合格原材料和外协件的退货工作。
4.5车间:负责不合格品返工处理。
5.6仓储部:负责待退原材料和外协件的标识、隔离工作。
5.内容：5.1原材料和外协件不合格品控制5.1.1原材料和外协件不合格品控制流程图5.1.2工作程序5.1.2.1质管部进料检验员根据仓管员填写的《进料报检单》（表格编号FM-JLQ C-OOI）进行抽样检验，将检验结果填入《进料检验报告单》（表格编号FM-JLQC-002）和《进料报检单》6.1.2.2若检验结果审核判定为不合格，仓管员收到质管部的《进料报检单》后，对不合格品进行标识，隔离，放置于退货区，质管部签发《原材料/外协件不合格通知单》和《进料检验报告单》送生产计划部。
《进料检验报告单》应抄送一份给该原材料的认定/认证部门，若为结构件，则抄送结构设计部门。
若有必要，原材料的认定部门可与供应商进行技术上的沟通，结构设计部门可与模具厂/注塑厂沟通，并将沟通结果反馈给质管部。
7.1.2.3生产计划部按照《原材料/外协件不合格通知单》《进料检验报告单》，办理退货手续。
8.1.2.4在特殊情况下，（如生产紧急或此不良对生产过程及最终产品影响不大）若生产部认为有让步接收的必要，则由质管部组织相关部门评审，提出处理意见，报上级领导批准。
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1 范围
本标准规定了对施工过程中出现的不合格品进行控制的要求，以防止不合格品的非预期使用或工程存在不合格状态的延续，确保工程质量满足合同要求。
本标准适用于洛阳石油化工工程公司（简称LPEC）承担的工程总承包项目。
2 引用文件
01AQS214预防措施制定与实施程序
07AQS201项目施工质量控制程序
07AQS312项目施工过程文件资料管理规定
3 职责
3.1 施工经理和质量经理/质量工程师共同对施工不合格品进行初步评价。
3.2 施工经理负责组织对施工不合格品进行处置。
4 施工不合格品性质评价及处置权限
4.1 不合格品性质评价一般可分为下列四类：
a) 经返修等补救措施能达到规定要求；
b) 采取补救措施能满足使用要求但达不到规定要求的可作为让步接收；
c) 降级使用；
d) 拒收或报废。
4.2 不合格品的评审和处置权限
在施工过程中出现了不合格品，施工分包方质量检验人员应及时向LPEC质量经理/质量工程师或施工经理通报，共同对不合格品性质做出初步评价，按以下要求组织评审和处置：
a) 初步评价属4.1条a)类的不合格品，由施工分包方组织评审和处置，LPEC质量经理、
施工经理、施工专业工程师参加，结论由施工分包方负责人签字。
返修后应按照设计
要求重新进行检验；
b) 初步评价属4.1条b)、c)类的不合格品，由LPEC施工经理、质量经理/质量工程师组
织设计人员、施工经理、施工分包方负责人及有关人员进行评审和处置，经设计人员
确认后由LPEC项目经理签字批准；按合同约定，评审和处置过程通知顾客参加或报
顾客批准；
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c) 初步评价属4.1条d)类的不合格品，应及时通报LPEC项目经理和质量经理，由LPEC
施工经理、质量经理组织施工专业工程师、施工分包方负责人及有关人员进行评审和
处置，结论由LPEC项目经理签字批准；
d) 对重大的质量不合格品（质量事故），应及时通报LPEC项目经理，由LPEC项目经理
组织施工经理、质量经理、施工分包方、设计人员及顾客的有关人员，必要时邀请有
关专家进行评审和处置，召开质量事故专题会议，分析质量事故发生原因、性质和程
度，提出切实可行的处理方案，报项目经理和顾客指定负责人审批。
5 不合格品处理程序
5.1 在施工过程中，按照07AQS201《项目施工质量控制程序》，经检查、测试确认的不合格品，LPEC质量工程师组织施工分包方及时在其部位上标注“不合格”或“暂停施工”字样，或悬挂标签进行标识，并做好记录。
5.2 LPEC施工专业工程师按附录B的要求及时填写《施工不合格品通知单》，LPEC质量经理签字确认后通知施工分包方，必要时应暂停施工。
5.3 按本程序4.2条款不合格品的评审职责和处置权限要求，有关部门和人员对不合格品评审并做出相应处置，填写附录C《施工不合格品评审和处置记录》。
5.4 施工分包方接到施工不合格品通知单后，应根据评审处置结果，执行以下条款：
5.4.1 处置结果为返修等补救措施，以达到规定要求：
a) 应立即组织研究返修方案，返修方案应报LPEC施工经理审批；
b) 施工分包方按审批后的返修方案，认真进行返修，并填写返修状况记录；
c) 不合格品经过返修要重新检验。
LPEC施工专业工程师会同施工分包方的检验人员按
设计图纸及施工验收规范要求对返修后的质量进行检验，达到合格标准予以验收，并
签署验收意见；如仍不合格，应视为不合格品，重新进行评审和处置；
d) 返修次数不得多于有关技术标准规定的允许返修次数。
5.4.2 处置结果为让步接收：
a) 需返修时，由施工分包方负责返修，LPEC施工专业工程师监督检查；
b) 返修完毕，必须按设计图纸及施工验收规范要求重新进行检验，如达到让步接收的要
求，执行下一步骤；达不到让步接收的条件，应视为不合格品需重新评审和处置；
c) 对让步接收的不合格品，由施工分包方提出让步接收报告，必要时经设计人员认可，
报项目经理和顾客审批后方准投入使用或进入下一工序施工。
5.4.3 处置结果为降级使用
需作降级使用的不合格品，必须经设计人员认可，LPEC质量经理和施工经理评审通过，并报请项目经理和顾客审批。
5.4.4 处置结果为拒收或报废
因施工质量问题需拒收或作报废处理时，由施工分包方负责报废处理，提交报废记录和有关分析记录，并报请LPEC施工经理审批。
5.5 由于施工分包方责任造成的不合格品处置费用由施工分包方自负。
5.6 对施工不合格品的处理要有记录，记录要求：
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a) 由LPEC施工专业工程师填写“施工不合格品通知单”；
b) 应保留质量不合格品原因分析报告、批准的处置方案（必要时）、有关质量专题会议
纪要及处置后的复检报告；
c) 由LPEC施工专业工程师和施工分包方技术负责人共同填写《施工不合格品评审和处
置记录》，并按记录中要求签署；
d) 对重大质量不合格品还应由施工经理按有关规定的格式填写记录。
5.7 不合格品预防
施工经理组织按照01AQS214《预防措施制定与实施程序》制定预防措施，防止不合格品再次发生。
6 资料归档
施工文档工程师按照07AQS312《项目施工过程文件资料管理规定》要求整理归档。
附录A：施工不合格品控制程序框图
附录B：施工不合格品通知单
附录C：施工不合格品评审和处置记录
第 4 页共6 页07AQS203-2008 附录A：施工不合格品控制程序框图
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第 6 页共6 页07AQS203-2008。