采购单空白表
采购订单空白表格
Form No:R-BM-002/0Checked byApplicantSupplier注:Rem ark6.凡是经检验不合格的产品应在2个工作日内补回，如未能及时补回给我司照成损失，我司有全向贵司要求索赔。
如有特殊情况，应及时和采购沟通，并在协商日期内补回。
All by inspection qualified products should be in 2 working days, such as failed to recover in time according to supplement to our company, we have the into loss to your company claim.4.请严格按质按量按时交货,若因贵司质量、数量、交货时间等非不可抗力原因影响我司的，我司有权追究责任；给我司造成损失的，我司有权向贵司进行索赔。
Please strict quantity to quality, on time delivery if because of your company quality, quantity, delivery time and so on the force majeure cause influence our,our company has right to pursue responsibility;5.货物送至我司后，经我司检验合格且得到我司采购通知后，方可向我司出具当月发票。
The goods sent to us by our inspection, and get our purchasing notice, and then after that month to our invoice issued by Approver2.贵司送货时出示的送货单必须正确无误地填写我司的订单号码、请购单号码、规格、数量。
When sending your company produce the delivery note should be correct and fill in we order number, purchase requisition number, specification, quantity.1.请按我司要求开具相应税率的发票，发票备注栏内必须注明我司对应的订单号码和贵司的送货单号码。
采购订购表-报价单
采购订购表-报价单
销 售 方： 销售电话： 联 系 人：
序号 一 1、
项目名称 主卧室
数 量 单位 单价
总价
备注
4、
小计:
¥0.00
八
管理费
1、 综合管理费 15261.1 项 12.00%
小计:
1831.33 ¥1,831.33
总造价的12%
工程总造价押金和管理费均由甲方承担，如因乙方施工人员违反物业规定造成的损失由乙方承担。
2、甲方请仔细审查全套预算，以防乙方无意漏项或测量计算误差给甲方带来不必要的麻烦。
3、本报价单有效期为一个月，签定合同后为有效报价单。
4、特殊定购类必须签订定购协议,所收款项不退还.
5、此报价不含税金。
6、此报价最终解释权归潍坊同创装饰工程有限公司所有.
甲方代表：
乙方代表
采购部相关表格21个
年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理：验收：保管：采购：尺寸：11CM×18CM比例：1：1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
财务3物资收发存月报表类别：年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理：保管员：尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员收款员信封式，牛皮纸质地尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：姓名房号NAME ROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额（大写）AMOUNTPAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。
日常办公用品及耗材采购单表格全集文档
日常办公用品及耗材采购单表格全集文档(可以直接使用，可编辑实用优质文档，欢迎下载）日常办公用品及耗材采购单采购申请表日常办公用品及耗材明细流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用审核审批审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记付款报销办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。
确保计划实施执行能及时满足办公的需求。
❑流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：办公室✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。
✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。
✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。
✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。
购买材料单汇总表
购买材料单汇总表1. 引言本文档旨在汇总购买材料单，记录和跟踪购买的材料信息。
通过此文档，可以实现统一管理和查阅购买材料的信息，方便团队成员进行材料采购和项目进度的掌控。
2. 购买材料单详情序号材料名称规格型号数量单位单价（元）金额（元）备注1 水泥50kg袋装100 袋30.00 3000.002 钢筋∅10mm 200 根 5.50 1100.003 砂子- 20 方20.00 400.004 砖头240x120 500 块 1.20 600.005 油漆5L装10 桶80.00 800.003. 采购计划3.1 水泥采购计划根据项目需求，共计需要100袋50kg装的水泥。
具体采购计划如下：•供应商：XX建材公司•采购量：100袋•单价：30.00元/袋•采购总金额：3000.00元•预计交付时间：2022年7月10日3.2 钢筋采购计划项目需要200根∅10mm的钢筋，采购计划如下：•供应商：钢铁贸易有限公司•采购量：200根•单价：5.50元/根•采购总金额：1100.00元•预计交付时间：2022年6月28日3.3 砂子采购计划为满足工程需要，计划采购20方砂子。
具体采购计划如下：•供应商：建筑材料有限公司•采购量：20方•单价：20.00元/方•采购总金额：400.00元•预计交付时间：2022年7月5日3.4 砖头采购计划共需采购500块规格为240x120的砖头，采购计划如下：•供应商：砖瓦厂•采购量：500块•单价：1.20元/块•采购总金额：600.00元•预计交付时间：2022年7月1日3.5 油漆采购计划为完成项目涂料工作，计划采购10桶5L装的油漆。
具体采购计划如下：•供应商：涂料有限公司•采购量：10桶•单价：80.00元/桶•采购总金额：800.00元•预计交付时间：2022年6月30日4. 采购进度跟踪以下是购买材料的进度跟踪情况：•水泥：已完成采购，已交付，并按计划投入使用。
日常办公用品及耗材采购单表格
夹边条、梳式胶圈
15
胶带、胶带座
35
信封
16
胶水、胶棒
36
复写纸
17
笔记本
37
彩色硬壳纸
18
打孔器
38
DVD刻录盘
19
橡皮筋
39
鼠标
20
印油
40
U盘
22
白板笔、白板擦
3
自动铅笔、笔芯
23
墨粉、硒鼓
4
直尺、比例尺
24
各类文件夹
5
各种彩色笔
25
各类档案袋/盒
6
笔筒
26
文件盘
7
剪刀
27
资料架
8
裁纸刀
28
挂劳夹
9
订书机、钉
29
计算器
10
起钉器
30
插座
11
报事贴、口取纸
31
纸杯、杯托
12
曲别针、大头针
32
电池
13
涂改液、涂改带
33
面巾纸（总监以上）
14
燕尾夹
日常办公用品及耗材采购单
申请部门
业务部
经办人
申请日期
使用日期
采 购 明 细
序号
名称
规格
单位
数量
备注
部门负责人
库房负责人
采购申请表
申请部门
经办人
申请日期
使用日期
申请说明：（说明购买原因、数量，并预估费用）
部门负责人
总经理
董事
备注
日常办公用品及耗材明细
序号
名称
序号
名称
1
签字笔、笔芯
(整理)仓库采购表格大全
物料盘点表
No.
盘点卡
索赔通知书
No.
物料订购进度表
主管：制表：
物料特采申请书
No.
申请日期：年月日
订购单
No.
物料卡
No：
建卡日期：
说明：1．每一物料设一卡；
2．物料进出当日发账；
3．每月盘点对账。
供应商调查表
No.
日期：
单价变动月报表
No.
日期：
总经理：主管：制表：
呆废料处理报告
No.
日期：
批准：审核：报告：
收货单
No.
日期：
送货验收单
No.
日期：
特别领料单
No.
日期：
说明：1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用；
2．特别领料单的领用程序须严格。
上海企达企业管理咨询有限公司表单式样 1
●材料入库单
（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）
材料入库单
厂商名称No. 000001
PMC：OQC：仓管员：
●成品出库单
（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）
成品出库单
No. 000001
PMC：OQC：仓管员：
上海企达企业管理咨询有限公司表单式样 2
●采购订单
采购订单
制表人：
●发料单
（共4联：PMC联、货仓联、生产联、财务联）
发料单
制造单号：产品名称：No. 000001
生产领料员：仓管员：PMC：。
采购单、领用单
申购
名称
规格
数量
单价（元）
总计（元）
申请原因
申请部门
部门经理签字
总经理/
副总签字
入库验收签字
入库日期
备注
申请部门
申请人
领用日期
申请内容
序号
名称及规格
单位
数量
使用人签字
1
2
3
4
5
部门经理签字
人事行政部经理签字
办公用品领用申请表
申请部门申请人领来自日期申请内容序号
名称及规格
单位
数量
使用人签字
1
2
3
4
5
部门经理签字
人事行政部经理签字
办公用品领用申请表
物资领用申请表
申请部门
申请人
领用日期
申请内容
序号
名称及规格
单位
数量
1
2
3
4
5
部门经理签字
物资领用申请表
申请部门
申请人
领用日期
申请内容
序号
名称及规格
单位
数量
1
2
3
4
5
部门经理签字
采购申请单
申请日期： 年 月 日
物品
申购
名称
规格
数量
单价（元）
总计（元）
申请原因
申请部门
部门经理签字
总经理/
副总签字
入库验收签字
入库日期
备注
采购申请单
申请日期： 年 月 日
物品
申购
名称
规格
数量
单价（元）
总计（元）
申请原因
申请部门