物联网 SAP MM操作手册
SAP MM 操作资料
目录1 MM系统概述 (3)1.1介绍 (3)1.2MM系统 (4)1.3物料需求计划 (4)1.4采购 (4)1.5库存管理 (5)1.6收货 (5)1.7仓库管理 (5)1.8发票确认 (5)1.9后勤信息系统 (6)1.10标准系统 (6)1.11客户化 (6)1.12实施指南 (6)1.13R/3－数据模型 (6)2 组织结构 (7)2.1集团公司 (7)2.2采购部门 (8)3 基础数据 (8)3.1供应商 (9)3.2物料 (11)3.3采购信息记录 (14)3.4物料清单 (16)3.5分类 (17)3.6条件 (19)4 物料需求计划 (20)4.1计划过程 (22)4.2批量过程 (24)4.3物料预测 (27)5 采购 (29)5.1请购单 (30)5.2报价单申请（RFQ）和报价单 (31)5.3采购订单 (32)5.4草案采购协议 (34)5.5货源 (35)5.6供货商评估 (37)5.7分析 (38)5.8报表 (39)6 库存管理 (41)6.1采购订单的收货单 (42)6.2预定 (44)6.3发货 (44)6.4传递过帐和库存调拨 (45)6.5对生产订单的货物移动 (46)6.6质量检验 (47)6.7批数据 (47)6.8特种库存 (48)6.9盘点 (49)7 物料估价 (50)7.1估价结构 (50)7.2估价方法 (52)8 发票确认 (58)8.1输入发票 (58)8.2税务 (60)8.3总值过帐和净值过帐 (60)8.4其他功能 (61)8.5冻结发票 (64)9 仓库管理 (65)9.1仓库结构 (66)9.2转移需求 (68)9.3划帐委托 (68)9.4策略 (71)9.5盘点 (73)9.6存储单元管理 (74)9.7分散仓库管理 (75)10 特殊功能 (75)10.1代销物料 (76)10.2子合同 (77)10.3实际库存转移 (78)11 信息系统 (79)11.1采购信息系统 (80)11.2库存控制 (85)12 输出和打印 (58)MM物料管理是SAP R/3系统的一个模块。
SAPMM模块用户操作手册-计划管理
SAPMM模块⽤户操作⼿册-计划管理XX公司企业资源管理(ERP)系统实施项⽬⽤户⼿册物资模块模块MM计划管理⼿册版本：V1.0⽬录1SAP系统登陆及操作概要 (5)1.1系统登陆 (5)1.2添加需要登陆的服务器条⽬ (6)1.3将常⽤代码存放于收藏夹中 (10)1.4如何显⽰技术名称 (11)1.5设置⽤户参数 (13)1.6打开新的会话窗⼝ (16)1.7退出当前事务并进⼊另⼀个事务 (16)1.8退出系统 (17)1.9快速剪切粘贴 (17)1.10保存个⼈默认值 (18)2流程 MM03.4.1：项⽬物资采购流程（省公司本部统谈统签） (19)2.1流程说明 (19)2.2流程图 (20)2.3系统操作——汇总需求计划，维护采购策略 (20)2.4系统操作——审核采购申请 (27)2.5系统操作——采购申请审批退回（1） (31)2.6系统操作——采购申请审批退回查询（1） (34)2.7系统操作——采购申请审批退回（2） (36)2.8系统操作——采购申请审批退回查询（2） (38)2.9系统操作——平衡利库 (39)3流程MM03.4.2：⽣产成本类物资采购流程（省公司本部统谈统签） (46)3.1流程说明 (46)3.2流程图 (47)3.3系统操作——查看物资预留清单.......................................................................... 错误!未定义书签。
3.4系统操作——查询库存/需求清单........................................................................ 错误!未定义书签。
3.5系统操作——运⾏MRP .......................................................................................... 错误!未定义书签。
物联网-SAP+MM操作手册03_29P
2. INFO-RECORD特性說明: 舉例說明:原製造廠→Motorola→Vendor Code:10x100 交易幣別:美金 代理商→增你強→Vendor Code: 100100 交易幣別:台幣
经典PPT模版 欢迎下载
Info-Record 關聯性說明
2-1 INFO-RECORD可同時鍵入不同區間不同價格 (period price)及不同數量不同價格(scale price) 2-2 可利用INFO-Record-‚price control‛參數,來針對 單價的有效期間如收料日(GR-date),出貨日(Deliverydate)或訂購日(Purchase order date) 2-3 INFO Record中的幣別或轉換單價的數量維護錯誤, 則需重新建立一個新的單價日期,並將錯誤的資料訂單 上Vendor覆蓋,方能修改正確.
Info_Record操作說明
交貨時間& 採購代碼
稅率代碼
经典PPT模版 欢迎下载
Info_Record操作說明
單价有效日期
單价及 幣別 除外加材料外都 要維護3%運雜 費
前端作業—Q_Info Record
工程對Vendor承 認至2001.12.31
经典PPT模版 欢迎下载
Info_Record 路徑
TCODE,目的: 維護購買單價
经典PPT模版 欢迎下载
Info_Record操作說明
輸入材料、 厂別等相關
選擇Info_Record類別： Standard: 正常材料之單價
经典PPT模版 欢迎下载
注意事項
一、 採購單價維護時,會自動從Vendor Master中Order Currency帶 入幣別,但是可以修改(一般與Create訂單的Vendor‚PI‛相同); 當採購人員建立訂單時INFO-Record Net price default帶入PO.
SAP MM - 配置指南说明书
/sap_mm/sap_mm_configuration.htm Copyright © SAP MM - CONFIGURATIONIn Sap MM, some settings are done in background according to business need of an organization.These are known as configurations. Configurations help in making custom enhancements in the structure according to the business needs of an organization. Some of the important configurations in SAP MM are described in detail in below context.Assign Fields to Field Selection GroupsThis configuration will allow you to make some fields as optional, or as hidden or some as mandatory in master record. This configuration can be set up by following the below steps.Path to Assign Fields to Field Selection Groups:IMG => Logistic General => Material Master => Field Selection => Assign Fields to Field Selection Groups TCode: OMSROn Display IMG screen select Assign Fields to Field Selection Groups execute icon by following theabove path.Select the entry in which you want to make the changes.Here you can do changes in fields as hidden, display, required entry or optional entry. Click on save. Field Groups are now set with desired field entries.Maintain Field Selection for Data ScreensThis configuration will allow you to make some data screens in master data as optional, or as hidden or some as mandatory. This configuration can be set up by following the below steps. Path to Maintain Field Selection for Data Screens:IMG => Logistic General => Material Master => Field Selection => Maintain Field Selection for Data ScreensTCode: OMS9On Display IMG screen select Maintain Field Selection for Data Screens execute icon by following the above path.Select field selection group in which you want to make changes. Here you can do changes in field reference as hidden, display, required entry or optional entry. Click on save. Field selection for data screens is now maintained.Maintain Company Codes for Materials ManagementThis configuration will allow you to maintain company codes with period along with fiscal year. This configuration can be set up by following the below steps.Path to Maintain Company Codes for Materials Management:IMG => Logistic General => Material Master => Basic Settings => Maintain Company Codes for Materials ManagementTCode: OMSYOn Display IMG screen select Maintain Company Codes for Materials Management execute icon by following the above path.Provide details like name of company code, along with fiscal year and period for that. Click on save. Company code is now maintained for materials management.Define Attributes of System MessagesSometimes when information is incomplete in any document, system will not allow us to save the document. So, system will issue some messages to indicate the field left or may be due to wrong entry in field. These system messages can be set up by following the below path.Path to Define Attributes of System Messages:IMG => Logistic General => Material Master => Basic Settings => Define Attributes of System MessagesTCode: OMT4On Display IMG screen select Define Attributes of System Messages execute icon by following the above path.Here you can maintain type of message warningorerror in version tab, message number along with description of message. Click on save. System messages are now maintained.Define Number Ranges – Purchase RequisitionWhen we create purchase requisition every requisition is recognized by a number, that number will be unique and known as purchase requisition number. We can define number range manually otherwise system can automatically assign. So, number range for purchase requisition can be defined by following the below steps.Path to Define Number Ranges:IMG => Materials Management => Purchasing => Purchase Requisition => Define Number RangesTCode: OMH7On Display IMG screen select Define Number Ranges execute icon by following the above path.Select edit mode of Intervals tab.Here you can maintain number range accordingly. Then click on save. Number range for purchaserequisition is now maintained.Define Document Types - Purchase RequisitionThere are different types of document created for purchase requisition. So document types for purchase requisition can be maintained as shown below by following the below steps.Path to Define Document Types:IMG => Materials Management => Purchasing => Purchase Requisition => Define Document TypesOn Display IMG screen select Define Document Types execute icon by following the above path.Select New Entries icon.Provide details like name of document type with its description. Click on save. Document types for purchase requisition are now defined.Define Number Ranges – RFQ/QuotationWhen we create RFQ/Quotation every quotation is recognized by a number, that number will be unique and known as quotation number. We can define number range manually otherwise system can automatically assign. So, number range for RFQ/Quotation can be defined by following the below steps.Path to Define Number Ranges:IMG => Materials Management => Purchasing => RFQ/Quotation => Define Number Ranges TCode: OMH6On Display IMG screen select Define Number Ranges execute icon by following the above path.Select edit mode of Intervals tab.Here you can maintain number range accordingly. Then click on save. Number range forRFQ/Quotation is now maintained.Define Document Types - RFQ/QuotationThere are different types of document created for RFQ/Quotation. So document types forRFQ/Quotation can be maintained as shown below by following the below steps.Path to Define Document Types:IMG => Materials Management => Purchasing => RFQ/Quotation => Define Document Types On Display IMG screen select Define Document Types execute icon by following the above path.Select New Entries icon.Provide details like document type with its description. Click on save. Document types for RFQ/Quotation are now defined.Loading [MathJax]/jax/output/HTML-CSS/jax.js。
SAP-MM模块用户图文手册
SAP-MM模块用户图文手册第一章-MM_10-物料主数据维护21 设备物料主数据32 材料物料主数据11第二章 MM_02-供应商主数据维护213 供应商主数据维护22第三章 MM_11-材料计划管理284 手工创建材料采购申请31第四章 MM_31-材料设备采购处理345 材料采购订单创建356 设备采购订单创建41第五章 MM_41-材料采购收货（入库）处理477 材料采购收货入库498 材料采购退货处理52第六章 MM_42-材料发货（出库）处理549 材料发货（方法一）5610 材料发货（方法二）5911 材料退货6312 冲销凭证66第七章 MM_43设备直供处理6913 设备直供收货7114 设备直供发货74第一章-MM_10-物料主数据维护总述：该流程描述了物料主数据的维护过程。
物料主数据为创建采购订单的先决条件，物料主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。
物料主数据维护分为设备物料主数据和材料物料主数据维护。
涉及岗位:设备部、各作业部主数据管理员流程重点:1、主数据管理员只负责物料编号、描述（名称/规格型号）、采购组织、工厂、库存地、标准价格等信息在系统中的维护。
2、作业部根据施工图清单提出新增物料或修改、扩充原有的物料信息的申请，经审批后由物料主数据管理员录入计算机供系统使用。
操作要点：流程图MM_10-物料主数据维护流程系统操作操作范例1设备物料主数据创建和扩展一个设备物料主数据。
♦系统菜单及交易代码后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建（一般）→立即事务代码：MM01♦系统屏幕及栏位解释♦双击“MM01-立即”或在命令栏中输入事务代码“MM01”后，按“Enter”键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例0005 物料输入设备物料编码(按照设备编码规则进行，共15位)行业领域选择物料的行业领域固定值：M 钢铁行业物料类型选择物料的物料类型固定值：A001 京唐-设备按“Enter”键进入“选择视图”屏幕。
sap mm操作手册
SAP MM（物料管理）是SAP ERP系统中的一个重要模块，它涉及到采购、库存管理、销售等业务流程。
以下是一个简要的SAP MM操作手册，供您参考：1. 系统登录与配置：使用SAP系统时，首先需要登录系统。
您可以通过SAP GUI客户端或Web浏览器登录系统。
在登录后，您需要配置您的用户参数，例如语言、时间等。
2. 创建采购订单：在SAP MM模块中，采购订单是记录采购业务的重要单据。
您可以通过ME5C、ME5N等事务代码创建采购订单。
在创建订单时，您需要输入供应商、物料、数量、价格等基本信息。
3. 维护库存信息：SAP MM模块中的库存管理功能可以帮助您跟踪物料的入库、出库和库存情况。
您可以通过事务代码MB1A、MB1B等维护库存信息。
4. 创建销售订单：销售订单是记录销售业务的重要单据。
您可以通过ME2C、ME2N 等事务代码创建销售订单。
在创建订单时，您需要输入客户、物料、数量、价格等基本信息。
5. 维护供应商信息：在SAP MM模块中，供应商信息是记录供应商的重要资料。
您可以通过ME1A、ME1B等事务代码维护供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等。
6. 查询与分析：SAP MM模块提供了丰富的查询与分析功能，您可以通过这些功能了解采购、库存、销售等情况。
例如，您可以使用报表R300、R304等查询库存情况。
以上是一个简要的SAP MM操作手册，具体操作可能会根据您的业务需求和SAP系统配置有所不同。
在实际操作中，建议您参考SAP 系统的官方文档和培训资料，以确保操作的正确性和准确性。
SAPMM操作手册培训
YPB6 &
21
工單退料(262)
___實例操作及對比說明
MB1A
按路徑輸入 工單號碼進入
對比對比!
YPB6
22
工單超領退料(262)
？
___工單超領退料實例操作說明(MB1A)
1
2
23
工單超領退料(262)
___工單超領退料實例操作說明(MB1A)
倉庫相關作業2
___MM Module
1
目錄
1、工單發料 2、Back flush材料轉倉 3、工單超領 4、工單退料 5、工單成品入庫 6、母子工單，子階工單多生產入庫 7、成品出貨 8、外加發料作業
2
發料前驟
工單發料(261)
___發料前驟(MM01)
1、WO的開立,而且必須是RELEASE后的工單。 2、發料倉別的維護：見下圖(MRP1參數)
16
Back flush 材料扣帳
___ Back flush 材料扣帳(CO11)
工單在CONFIRM的同時，BACKFLUSH自動扣帳， 也可手動更改 17
工單超領(261)
法1
___工單超領法1路徑(MB1A)及注意事項
備料單據號碼 (務必輸入)
18
工單超領(261)
___實例操作(MB1A)及結果顯示(CO03) 維護的畫面
29
母子工單，子階工單多生產入庫(531)
___實例操作(MB1C)
CO03可以看到工 單之間的關系， 531中的工單號碼 應該是母工單
30
成品出貨(601)
SO的開立
YES DELIVERY
是
否 有
SAP操作手册（MM简单操作）
SAP操作手册（MM简单操作）入门培训SAP操作手册之前台操作一、创建客户主数据1.使用VD01建立一个客户（一般）(客户号码内部分配0000000001，如需外部分配，需在IMG中设置。
名称为CM0001 销售机构SL01，分销渠道02，部门03。
注：这些已在IMG中设置)二、创建供应商主数据1. 使用MK01建立一个供应商(供应商代码为：P0001，采购组带为P001，账户组为CPDL; 供应商代码为：P0002，采购组带为P001，账户组为LIEF)2. 使用ME11为供应商P0002创建信息记录（Info-Record）(注：P0001为一次性供应商，故不能创建信息记录)3. 或直接通过XK01创建集中供应商三、创建物料主数据(MRP类型设为ND)1．使用MM01创建下面BOM中的各个物料编码(MM03显示物料;MM02修改物料;MM60列印物料资料)2．使用CS01建BOM参数说明：1．BOM用途参数:选1 Production 表示這個BOM的下階材料是和生產有關，所以下階材料會複製到planned order或production order ,系統也會根據BOM產生dependent requirement2．项目:BOM的项次编号，可修改.3. Ict: Item Category用料类别，不同的category会带出不同栏位的的相关资料，此处正常都设为“L”，L=stock item4.Un:用量单位，如不输入，则会从material master的base unit of measure中带过来。
5.提前期偏置量：此料在上阶组合件开始生产前/后几天发料（＋表示生产开始后几天，－表示生产开始前几天）6.工序提前期偏置：针对母子工单设定板子完工时间，会影响MRP及工单7.分配码：用于daily support；根据工单的lead time将材料的需求平均分摊。
那些材料需设定分配码在material master->MRP1->需设定相对应的lot size key “TM”,由采购提供料号范围供工程维护。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
经典PPT模版 欢迎下载
19
经典PPT模版 欢迎下载
20
经典PPT模版 欢迎下载
21
经典PPT模版 欢迎下载
22
经典PPT模版 欢迎下载
23
经典PPT模版 欢迎下载
5
部門領料(201)
___實例操作及欄位說明(MIGO)
G/L account：會計科目 Cost center:成本中心,輸入所屬
之成本中心費用歸屬
经典PPT模版 欢迎下载
6
倉庫開帳作業(561)
___開帳作業路徑及使用時機說明(MIGO、MB1C)
2 1
當系統剛上線時或系 統在轉換時,將系統 帳上的庫存數調整為 實際之庫存期初值使 用
將報廢品連同報廢單送廠務 報廢
財務定期跑報廢 金額明細報表
(YCBY)
经典PPT模版 欢迎下载
11
報廢作業(YPB2)
___報廢資料的生成(YMB2)
如果是在倉庫報廢，則 此欄位固定輸入‘9999’﹔ 如果是生產線報廢，則 此欄位輸入工單號碼。
報廢的費用歸屬于哪一個 COST CENTER。
经典PPT模版 欢迎下载
经典PPT模版 欢迎下载
3
部門領料(201)
___實例操作(MIGO)
自行輸入以上几頁
按右鍵便可增加ITEM
经典PPT模版 欢迎下载
4
部門領料(201)
___CONSIGN材料在部門領料中應注意事項(MIGO)
特別注意： 對于CONSIGN材料的 部門領料，可用SAP CONSIGN方式，201+K 此時，必須于PARTNER 部分，輸入VENDOR。
经典PPT模版 欢迎下载
7
倉庫開帳作業(561)
法1
___實例操作(MB1C)
MB1C
可REFERENCE BOM 減少料號的輸入
经典PPT模版 欢迎下载
8
倉庫開帳作業(561)
___實例操作(MIGO)
经典PPT模版 欢迎下载
9
倉庫開帳作業(561)
法2
___實例操作及欄位說明(MIGO)
A01對應于10， 此時MVT自行輸 入561
倉庫相關作業3
___MM Module
经典PPT模版 欢迎下载
目
錄
1、部門領料 2、倉庫開帳 3、報廢作業 4、雜收，WITHOUT PO 5、對客退品倉庫作業一覽表
经典PPT模版 欢迎下载
2
部門領料(201)
___部門領料路徑及使用時機說明(MIGO、MB1A)
TCODE： MIGO、MB1A 各部應工作需要(如工程研 發測試等,到倉庫做領料的 動作)
以上欄位請自行輸入
经典PPT模版 欢迎下载
10
相關部門填 寫報廢單 (YPB2)
報廢作業(551)
___作廢作業流程
材料報廢：采購填寫領料單 成品報廢：生管填寫出倉單
廠務將報廢單底稿 回復給倉庫及財務
列印報廢單 (YP46)
主管簽合及會 簽相關單位
根據領料單或出倉單，SAP 上執行551，報廢扣帳
12
報廢作業(YP46)
___報廢單的列印(YPB6)
此號碼來源于 報廢單生成時 (YPB2)，系統 自動給的一個 號碼。
報廢單顯示：
经典PPT模版 欢迎下载
13
報廢作業(551)
___報廢扣帳路徑(MIGO、MB1A)
這兩個TCODE都 可以用作SAP上 的報廢扣帳動 作。
2
1
经典PPT模版 欢迎下载
2、國外廠商的贈品因要辦理進口手續,故必需開立P/O,不得依此 方式收料。
经典PPT模版 欢迎下载
17
雜收，Without PO(501)
___實例操作(MB1C)
经典PPT模版 欢迎下载
18
對客退品倉庫作業一覽表
廠商將客退品退回，業務要開SO，生管做DELIVERY，倉庫作POST GOODS ISSUE。如 要返修，則將客退品放在1020倉，返修完后，放入1030倉。再次出貨，業務需重開SO，生 管做DELIVERY，倉庫作POST GOODS ISSUE。根據不同的SO TYPE，倉庫作POST DOODS ISSUE，系統自動生成不同的MVT。
14
報廢作業(551)
___實例操作(MB1A)
MB1A
法1
经典PPT模版 欢迎下载
15
報廢作業(551)
___實例操作(MIGO)
法2
以上欄位按照報 廢單自行輸入
经典PPT模版 欢迎下载
16
雜收，Without PO(501)
___使用時機說明及路徑(MB1C)
使用時機
1、國內廠商的贈品,且不開立P/O時,可採用此種方式入料;