采购部管理制度79624
采购部的管理制度
采购部的管理制度第一章总则第一条为了规范采购部的管理行为，保障公司采购活动的合法性和有效性，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司采购部门的所有工作人员。
第三条采购部的管理活动应当遵循国家相关法律法规和公司的规章制度，秉承公正、公平、诚信、透明的原则。
第四条采购部负责公司的采购业务，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
第五条采购部门的主要职责包括：确定采购需求、制定采购计划、组织采购招标、评审供应商、签订采购合同、采购过程管理和监督、采购结果评价等。
第六条采购部门应当建立健全的内部管理体系，确保采购活动的合规性和流程的透明性。
第七条采购部门应当加强与其他部门的沟通协调，协助其他部门开展更有效的业务。
第八条采购部门应当定期向公司领导汇报采购工作的实施情况和成果。
第二章采购需求管理第九条采购部门应当与其他部门密切合作，及时了解公司的采购需求。
第十条采购需求应当经过审批程序，由相关部门提出采购申请，并附上必要的证明材料。
第十一条采购部门应当对采购需求进行核实和评审，确定采购的合理性和紧急性。
第十二条采购部门应当根据采购需求制定采购计划，并报公司领导审批。
第十三条采购计划应当具体明确采购的项目、数量、预算、时间等内容。
第十四条采购部门对于紧急采购需求应当及时反馈给公司领导，协调紧急采购事宜。
第三章供应商管理第十五条采购部门应当建立供应商数据库，对供应商进行动态管理。
第十六条供应商应当合法合规，资质齐全，信誉良好，能够满足公司的采购要求。
第十七条采购部门应当定期评估供应商的综合实力和服务质量，建立供应商信用评价制度。
第十八条采购部门应当依法依规组织采购招标，促进供应商的竞争，获取最优质的采购产品和服务。
第十九条采购部门应当严格审核和评审参与招标的供应商，保障招标结果的公正客观。
第二十条采购部门应当签订采购合同，在合同中明确双方的权利义务和履行责任，确保采购过程的合法性和安全性。
第四章采购流程管理第二十一条采购部门应当建立完善的采购流程，确保采购活动的合规性和有效性。
采购部管理制度采购部管理制度
采购部管理制度采购部管理制度第一章总则第一条为了规范公司采购部的运作，提高采购工作的效率和质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司采购部的所有工作人员。
第三条采购部是公司的采购战略制定、供应商选择和采购合同管理的执行部门。
第四条采购部职责包括但不限于：合理组织采购活动，与供应商建立和维护良好的关系，确保采购过程的透明度和公正性等。
第五条采购部应当遵守公司的各项规章制度和相关法律法规，依法行事。
第六条采购部应当加强员工的业务培训和素质提升，提高专业水平和工作效率。
第七条采购部应当与公司的其他部门建立紧密合作关系，共同推进公司的业务发展。
第八条采购部应当设立相应的绩效考核机制，对员工进行绩效评估和奖惩激励。
第二章组织结构第九条采购部设有部长，由公司任命，并向公司领导汇报工作。
第十条采购部设有若干个采购组，按项目或类别划分，并配备相应的采购人员。
第十一条采购部可以根据工作需要设立相应的内部专业团队，并由部长任命团队负责人。
第三章部门职责第十二条采购部负责制定和实施公司采购战略，按照公司的战略规划和业务需求，进行采购活动策划和实施。
第十三条采购部负责与供应商进行洽谈和合作，确保供应商的稳定和质量可靠。
第十四条采购部负责组织采购评审和竞标活动，确保采购过程的公正和合规。
第十五条采购部负责编制采购合同和采购文件，合理分配采购资源。
第十六条采购部负责做好采购合同的履行和供应商的管理工作。
第十七条采购部负责监督和评估供应商的绩效，及时处理采购中的问题和纠纷。
第十八条采购部负责采购过程的记录和档案管理，确保信息的安全和保密。
第四章工作流程第十九条采购部应当根据公司的业务流程和采购计划，合理安排和组织采购工作。
第二十条采购部应当根据需要，制定采购评审和竞标的相关流程和要求，并向相关人员进行培训和指导。
第二十一条采购部应当建立和完善采购合同的管理流程，确保采购合同的签署和履行。
第二十二条采购部应当建立和完善供应商的评估和管理流程，及时处理供应商的问题和纠纷。
采购部管理制度
采购部管理制度采购部管理制度第一章总则第一条为了规范和完善企业采购工作，提高采购效益，建立科学高效的采购管理制度，根据国家相关法律法规以及企业实际，制定本管理制度。
第二条本制度适用于企业的采购活动，包括但不限于货物、设备、服务等采购。
第三条企业采购部门负责全面管理和协调采购工作。
第二章采购部门设置第四条企业应设立采购部门，人员编制按照企业规模和需求合理设置。
采购部门负责制定企业采购计划、组织履行采购合同、监督供应商履约等工作。
第五条采购部门应设立采购主管、采购员等岗位，明确各岗位的职责和权责。
第六条采购主管应具备以下条件：熟悉采购业务，掌握国家相关法律法规，具备较强的团队管理能力和沟通协调能力。
第七条采购员应具备以下条件：熟悉采购流程，具备一定的市场分析和谈判技巧，具备较强的沟通协调能力和抗压能力。
第三章采购管理流程第八条企业采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、履约管理、结算支付等环节。
第九条采购部门根据企业需求，编制采购计划，明确采购项目的品种、数量、质量要求、交货期限等信息。
第十条采购部门应通过公开招标、邀请招标、询价等方式，确定供应商，采购部门应明确评审供应商的标准和程序，确保供应商的资质和信誉。
第十一条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括但不限于货物交付标准、价格、交货期、支付方式等内容。
第十二条采购部门应进行履约管理，监督供应商按照合同要求履行义务，确保采购项目按时完成，并记录履行情况。
第十三条采购部门应及时进行采购结算，核对采购项目的质量、数量、价格等，与供应商进行结算，并保留相关证据。
第十四条采购项目结束后，采购部门应对采购流程进行总结和评估，不断改进和提高采购管理水平。
第四章采购合同管理第十五条采购部门负责编制采购合同，明确采购项目的具体内容和双方权利义务。
第十六条采购合同应明确采购项目的货物、设备等规格与要求，价格，交货期限，支付方式，违约责任等内容。
2024年采购部管理制度5篇
2024年采购部管理制度5篇采购部管理制度1一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供应商的比价、议价、谈判工作;5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
11、执行公司质量方针，质量目标的落实;12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;13、积极参与紧急的、临时的采购工作;四、标准采购作业程序一.请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。
（管理制度）采购部管理制度
（管理制度）采购部管理制度采购部管理制度⼀、物资采购管理制度1、物资采购应遵循的原则（1）物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁⽆审批采购和⽆计划采购。
（2）物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按⽣产进度及时组织进货。
（3）采购的物资质量应符合国家标准，⾏业标准或双⽅签定的合同标准。
（4）采购物资的价格应符合货⽐三家，质优价廉的原则。
（5）采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先⼚家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。
2、物资采购计划的编制、审批（1）各车间⽇常物资需要于每⽉25号前编制出下⽉采购计划，经仓库保管签字后报⽣产部审核。
（2）车间每周五向⽣产部报下周急需物资计划，周、⽉计划要填写清楚：规格、型号、数量、需要⽇期。
（3）由各车间到仓库核对，经仓库保管员签字后，报⽣产部，由⽣产部审核后，以物资申请单的形式报主管⽣产副总经理批准，转采购部（⽣产总监不于时，于26号报采购部）。
（4）属于办公⽤品通讯器材，由各部门经理审批后，转采购部。
（5）各部门所需的物品，由各分管主管审批后转采购部。
（6）因⽆计划⽽影响⽣产由计划提报部门负责，有计划⽽未及时进货的由采购部负责。
（7）属追加计划，使⽤部门应于使⽤前3⽇（省外壹周）提报追加计划。
（紧急情况⽅可使⽤）3、备品备件及原材料的采购（1）采购部接到各部门经副总经理签字后的采购单，先分类归总，报仓库壹份，再进⾏报价、⽐价，按计划的急缓进⾏采购。
（2）对长期使⽤的⼤宗原材料，可适当采⽤定期招标的办法，通过供应商之间的竞争确定供货商，或者通过供应商档案选前三家报价，进⾏⽐价采购，以达降低采购成本之⽬的。
4、物资的⼊库验收及票据管理：（1）所有物资必须办理⼊库⼿续后⽅可领⽤，严禁不⼊库，直接领⽤，或不⼊库直接使⽤。
（2）采购的物品到公司后，由仓库管理员通知计划需⽤部门负责⼈和采购员共同验收，检验合格者按⼿续⼊库，计划需⽤部门负责⼈签字，不合格者由采购员负责退回原供应商。
采购部管理制度
采购部管理制度采购部管理制度第一章总则第一条目的为规范公司采购部门的管理行为，加强采购流程的监督和控制，提高采购工作的效率和透明度，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司采购部门及其下属各采购组织的管理。
第三条法律依据本制度制定基于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动保障监察条例》、《中华人民共和国行政管理法》等法律法规，并结合公司实际情况进行制定。
第四条制度制定程序本制度由采购部门根据公司要求和实际情况进行制定，在经过内部审批程序后正式发布。
第二章采购流程第五条采购计划采购部门应根据公司经营计划和需求情况，编制采购计划，并在每年年初向公司领导层报送。
第六条需求申请任何部门提出采购需求申请，应在采购系统中填写相应信息并提交，采购部门应及时审核。
第七条招标采购部门应按照招标文件制定要求，拟定招标文件内容，并通过公开招标、邀请招标等方式进行采购。
第八条评审采购部门应组织专业人员对投标供应商的资质、技术实力、报价等方面进行评审，并确定中标供应商。
第九条签订合同采购部门与中标供应商签订合同，合同应明确双方的权利和义务、服务内容、服务标准、报价、付款方式等条款，合同一经签订，应在采购系统中进行备案。
第十条履约检查采购部门应对供应商的履约情况进行监督和检查，确保供应商履行合同承诺。
第三章管理措施第十一条管理人员责任采购部门管理人员应认真负责，完善采购流程和管理制度，确保采购活动的合法性、公开性和透明度。
第十二条工作纪律采购部门人员应遵守公司的工作纪律，保证采购信息的机密性；如发现泄密或违反保密规定的行为，应向公司组织纪检机关或保密机构报告。
第十三条违纪处罚采购部门人员如违反本制度的规定，将依据公司的纪律处分规定进行处理。
第十四条监督与检查公司领导层及相关部门应对采购部门的管理工作，进行监督和检查，对发现的问题及时进行处理。
第四章附则第十五条本制度的解释、修改和补充，由采购部门管理人员负责，并经公司领导层批准后执行。
公司采购部管理制度
公司采购部管理制度第一章总则第一条为了加强公司采购部的管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购部的所有采购活动。
第三条采购部应遵循公平、公正、公开、竞争、择优的原则，确保采购活动的合法、合规、合理。
第四条采购部应加强与各部门的沟通与协作，提高采购工作的整体效率。
第二章采购计划管理第五条采购部应根据各部门的需求计划和公司的经营计划，制定年度、季度、月度采购计划，并报批。
第六条采购计划应包括采购项目、数量、质量标准、预算、采购方式等内容。
第七条采购部应定期对采购计划执行情况进行跟踪、分析和评估，确保采购计划的顺利实施。
第三章供应商管理第八条采购部应根据采购项目的特点和需求，选择合适的供应商，并建立供应商库。
第九条采购部应定期对供应商进行评估和考核，确保供应商的质量、价格、交货期等服务满足公司需求。
第十条采购部应与供应商建立长期、稳定的合作关系，实现互利共赢。
第四章采购合同管理第十一条采购部应根据采购计划和采购结果，与供应商签订采购合同。
第十二条采购合同应明确双方的权利、义务和责任，包括质量标准、价格、交货期、售后服务等内容。
第十三条采购部应加强对采购合同的履行情况进行跟踪、监督和管理，确保合同的履行。
第五章采购质量管理第十四条采购部应建立采购质量管理体系，确保采购产品的质量符合公司的要求。
第十五条采购部应加强对采购过程的控制，确保采购产品的质量。
第十六条采购部应定期对采购产品的质量进行评估和考核，及时处理质量问题和投诉。
第六章采购成本管理第十七条采购部应建立采购成本管理体系，降低采购成本，提高采购效益。
第十八条采购部应加强对采购过程的控制，降低采购成本。
第十九条采购部应定期对采购成本进行分析和评估，及时发现问题并采取措施。
第七章采购风险管理第二十条采购部应建立采购风险管理体系，识别、评估和控制采购风险。
第二十一条采购部应加强对采购过程的控制，防范采购风险。
采购部管理制度
采购部管理制度第一章总则第一条为了规范采购部的管理行为，加强采购工作的规范性与透明度，提高采购效率，保障公司资金的安全，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内所有采购部门及相关人员，在公司采购活动中必须执行本制度。
第三条本管理制度内容包括采购部组织机构、职责分工、工作流程、内部控制、保密制度等内容。
第四条采购部应当根据公司的战略规划和业务发展需要，合理编制采购预算，明确采购目标和任务。
第五条采购部应当依法合规开展采购活动，关注合同履行过程中的风险管控，确保采购活动合法、公平、透明。
第六条为了保证采购工作的顺利进行，采购部应当及时了解市场信息，保持与供应商的良好沟通和合作关系。
第七条采购部应当建立完善的档案管理制度，对采购活动中的重要文件、数据和合同等信息进行归档保存，确保安全可靠。
第二章组织机构第八条公司采购部的组织机构包括总监、副总监、经理、主管和专员等职务。
第九条采购部的总监负责制定公司的采购战略和政策，领导并协调采购部门各项工作。
第十条采购部的副总监负责协助总监进行采购计划的制定、执行及采购团队的管理。
第十一条采购部的经理负责具体的采购工作，包括招标、评标、合同签订、供应商管理等。
第十二条采购部的主管负责具体的采购项目管理，包括需求确认、供应商选择、议价等。
第十三条采购部的专员负责日常采购工作的执行，包括采购需求的分析、采购合同的执行等。
第三章职责分工第十四条采购部的总监负责制定公司的采购政策和制度，领导采购计划的制定与执行。
第十五条采购部的副总监负责协助总监进行采购团队的管理和调度，确保采购工作的顺利进行。
第十六条采购部的经理负责具体的采购项目管理，包括招标、评标、合同签订和供应商管理等。
第十七条采购部的主管负责监督采购项目的执行情况，协调解决采购项目中的问题和风险。
第十八条采购部的专员负责执行具体的采购工作，包括制定采购计划、采购需求确认、招标文件准备等。
第十九条采购部的员工应当按照职责分工，积极配合工作，完成上级交办的任务，并及时报告工作进展。
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采购管理制度一、总则采购制度是严格按照公司的标准要求所制定。
使其采购过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本，便于加强采购工作的管理，提高采购工作的效率。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、采购部工作内容及职责（一）热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
（二）廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
（三）负责公司工程所需材料的采购工作。
（四）负责供应商的开发、管理及维护工作。
（五）坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
（六）大项材料必须做招标采购，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
（七）积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
（八）及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
（九）做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
（十）建立采购档案：将采购相关资料进行电子文档和书面文档分项管理；每一年的材料供销合同与相关文档统一管理；材料询价单、材料询比价表、材料审批表统一管理。
（十一）完成领导交办的其他工作。
三、工作指导流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了项目的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要项目部、行政管理中心、财务管理中心等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
（一）项目过程中指导流程1、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以便更好的达到在以后的施工中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2、项目正式运作后，采购计划由具体项目经理提供《项目用料清单》（见附表1），经总经理批准后，统一下达到采购部。
收到材料请购单后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
3、采购部接到《项目用料清单》后，根据所需材料的规格、数量、质量要求及项目所在地等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家—5家发出《材料询价单》（见附表2）。
供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。
采购评估委员会根据几家供应商的《材料询比价表》（见附表3）进行评价、定价后确定其中的一家或者几家进行供货。
由采购负责人正确填写《材料审批表》（见附表4），经审批确定后，采购部与供应商签订《材料供销合同》，同时向项目部通知其准备收货。
4、供应商根据《材料供销合同》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供销合同为准。
随货携带各种合格证和材质证明书。
5、项目部所需材料到场后，应由采购员负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料供销合同》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《物料验收记录表》（见附表5）及《材料进场验收单》（见附表6），相关责任人签字后回传采购部。
6、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。
付款时，采购部填写统一的《材料付款申请表》（见附表7），同时向财务管理中心递交此批次材料的《材料付款审批表》、《材料供销合同》和《物料验收记录表》。
由财务管理中心根据《材料供销合同》安排付款额度。
7、付款：供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务管理中心在收到发票后即向供应商付款。
（二）合同管理指导流程负责与客户签订采购合同，督促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。
1、合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现产品明细及价格、主要技术参数、运输方式、到货时间、质保期等几个大的方面。
如大型设备尽可能的争取扣留质保金。
2、合同管理则按具体项目划分，直接采购部分按人头细分，重点跟踪供货周期长的产品执行情况（型号、数量、货期、运输等）。
3、采购合同管理：采购部、财务管理中心统一管理。
（三）供应商管理工作指导流程通过寻找新货源、拓展供应商范围，加强老供应商管理。
每年对供应商进行一次评定（其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核），对不合格供应商及时进行调整，并进行《合格供应商名录》备案（见附表8）。
合格、长期供应商要进行年度复核（查看生产能力、供应能力、资质证书（执照年审）、产品证书等），并进行供应商评定备案（见附表9）。
（四）采购（比价）工作指导流程熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等，浏览相关网站。
按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制、降低采购成本。
如出现所采产品与采购计划不符，则其损失由具体采购负责人承担。
对特殊产品采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。
采购活动具体实施分以询价、比价、议价三个方面，在比价和议价过程中做好记录及备案，《设备、材料物品比价议价记录表》（见附表10）。
1、询价询价可以通过多种方式，包括网络、电话查询、面对直接供应商、供应商自我推销、展会等多种渠道。
确定部分适合长期合作的合作伙伴的同时，也要不断开拓新供应商，寻找新产品，可采用少量进货的原则不断改进。
2、比价对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比性的厂家产品进行比价）。
对单项产品做到至少比价三家，以正规比价格式存于计算机或手工纪录文字资料。
在比价同时做出价格分析。
3、议价在确定厂家后、进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，可通过多种方式进行压价（通常可以以公司中标价格低，要求降低采购成本为由;以多家公司比较后相对竞争为由;以拖延时间，给供应商产生我们要更改采购意向为由;也可以与销售推心置腹，为对方能给予支持和帮助等等），具体问题需具体分析。
四、岗位职责(一)采购部经理1、拟定采购部门工作方针与目标。
2、负责主要材料的采购。
3、编制公司年度采购计划。
4、签核《材料供销合同》。
5、建立与改善采购制度。
6、撰写部门周报、周议题、月报及年目标计划。
7、主持采购人员的教育培训。
8、建立与供应商的良好关系。
9、主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。
(二)采购员1、负责次要材料的采购。
2、协助采购部经理与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。
3、采购进度的追踪。
4、市场调查、定期开展供应商考核。
5、协助采购部经理查访厂商。
6、协助内业人员建立供应商采购库。
(三)采购内业人员1、《项目用料清单》、《材料询价单》、《材料询比价表》、《材料供销合同》、《物料验收记录表》的登记和保管。
2、公司内部采购手续的申办。
3、电脑作业与档案管理。
4、建立供应商采购库并及时更新。
五、内部管理制度（一）采购时效管理制度所有的采购计划根据具体项目情况，确定哪些材料先到位，那些材料订货周期长，力争做到材料不耽误项目实施的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。
所有下达的采购计划、在供应商供货期没有变更的情况下、按采购计划规定时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况及材料使用情况。
（二）采购岗位责任制1、在部门经理领导下，采购负责公司所有采购范围内的工作，其中包括设备、设备备件、各种材料等。
2、采购应严格遵守采购程序，有效地进行采购，包括：采购申请单的审查、询价、比价、正式订单的审查、合同审查、合同签定和跟踪货物等。
3、不断开辟建立新的物资供应渠道，寻找物美价廉的物资，提高供应商的服务质量，减少采购费用，节省开支，降低成本，获得充分的物资供应。
4、采购合同的起草及审核，其中包括物资、设备、材料、材料加工、维修服务以及其它相关合同的谈判、起草和审定。
5、提高工作效率、缩短采购周期、提高经济效益。
6、对物资采购工作要及时提出对企业经营管理意见，以及相关采购的战略措施，按实际需要与供应厂商进行商务谈判，遵照技术先进可靠、质量好、价格低，服务优良、交货期有利的原则，对大型设备的采购提出建设性意见。
7、在任职期间，严格履行本岗位的职责，廉洁自律。
8、定期向总经理汇报本部门的周、月、年的工作汇报及计划，并提出好的意见和建议。
（三）联动责任1、负责与财务协调做好合同管理、出入库、发票清理和结款等工作。
2、及时与项目部，了解项目进行情况和紧急情况变动。
3、售后服务，由专人负责返修产品明细，其中包括产品、厂家、返修时间及联系方式等。
由具体采购负责人与厂家协商、跟踪，保证产品在最短的时间内返还到工程现场。
4、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠物品上缴公司，如发现以上情况，根据情节轻重，扣除1-3个月工资。
5、做好各部门及本部门内的工作协调。
6、树立公司形象，不断学习，不断进步，体现自我价值，为公司创造更多效益。
表1项目用料清单编号：申请人：部门负责人签字：日期：注：此表由项目部填写，相关责任人签字后回传采购部。
非该项目经理下达的采购计划概不采购。
《项目用料清单》中应标明：工程名称、物品名称、数量、规格（型号）、及相关技术参数等。
采购部接到采购计划后，将采购计划与项目合同进行核对，如有更改之处，需经项目经理签字才予采购（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）。
如项目经理出差，可请示总经理代签或发电子文档打印备案。
表2材料询价表3材料询比价表表4材料审批表表5物料验收记录表项目名称：供应商名称：编号：验收人：项目经理：注：此表由项目部填写，相关责任人签字后回传采购部。
表6材料进场验收单编号：年月日收货人：项目经理：注：此表由项目部填写，相关责任人签字后回传采购部。
表7材料付款申请表表8合格供应商名录制表人：表9供应商评定记录表。