电商经营费用预算表

电商年度经营预算分解表(样本)

8月 352941
15% 300000
30% 90000 10.00% 30000
12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1月 37500
20% 30000
50% 15000 5.00% 1500
70% 6
76.19% 2.50%
3% 5.50%
80% 6
79.17% 2.50%
3% 5.50%
8% 12250 12152 15500 11000 3000 1000
0 500 20000 2000 1000 5000 6000 6000 -23250 -128098 10.00% 15000 85% 2941 2941
5月 294118
15% 250000
40% 100000 10.00% 25000
80% 6
79.17% 2.50%
3% 5.50%
18% 45417 57568 15500 11000 3000 1000
0 500 20000 2000 1000 5000 6000 6000 9917 -118182 30.00% 75000 85% 14706 17647
毛销售退货率净销售推广占比推广费用广告费用占比广告费销售折扣倍率毛利率运费占比销售奖励占比平台佣金占比边际利润率边际利润累计边际利润固定费用
直接人员工资办公室租金办公费用摄影费其他费用
摊销费用财务部摊销
人力资源摊销仓储及物流摊销
市场部摊销产品部摊销净利润累计净利润新货销售占比新货销售新货销售折扣新货销售成本累计新货销售成本夏季新货售罄率秋冬新货售罄率全年新货售罄率夏季新货采购秋冬新货采购新货库存旧货销售占比旧货销售旧货销售折扣旧货销售成本渠道保证金净现金流累计净现金流

天猫旗舰店电商部门运营推广费用预算

【超实用文档下载可编辑】云起龙驿电商运营费用预算1、人员薪资结构：初期公司的职员配置（初期人员一人兼多岗）总经理 1名行政 1名法律顾问 1名财务、出纳 2名客服中心 4名业务运营 2名商品部 2名技术运营 2名2、设备费用3、平台费用（天猫商城的收费形式和标准）4、市场推广费用5、天猫基础推广费用表6、前期产品制作7、分销项目前期费用8、项目前期活动推广费用9、项目团队前期建设费用10、商品周转流通资金初步预算：50万。

7、费用合计以上费用为云起龙驿初期运营投入费用，费用投入用于云起龙驿公司能达到正常盈亏自负阶段。

后期运营投入费用由云起龙驿公司自负。

初期运营费用于团队组建前期划拨到云起龙驿公司指定账户中，以确保云起龙驿团队稳定运营。

云起龙驿运营团队分成建议：云起龙驿运营团队将根据云起龙驿公司所有业务销售业绩采取利润分红模式，分红比列如下：销售利润100万以内采取公司8成，团队2成销售利润100万到500万采取公司7成，团队3成。

销售利润500万以上采取公司6成，团队4成。

分红时间于每年12月结算销售统计，按销售利润进行比列分配于公司运营团队，在由运营团队管理层进行分配。

云起龙驿团队建设运营费使用办法一、总则1.1 目的为促进团队建设工作的顺利开展，确保团队建设费合理使用，特制订本办法。

1.2 适用范围适用于云起龙驿公司及各部门。

1.3 使用形式以达到云起龙驿公司运营及各部门组织安排以团队建设为目的的费用支出。

二、团队建设费使用规定2.1 用途该经费专门用于云起龙驿公司运营建设及各部门的团队建设，不得挪作他用。

2.2 团队建设费标准团队建设运营费标准由总经理办公会议研究制定，财务中心负责解释说明。

2.4 团队建设运营费使用（1）团队建设运营费的实际花费由各部门先行垫付，超过人民币5,000元可申请借款。

每月15日至20日由部门负责人将活动情况汇总以后统一到费用会计处报销，各部门每月限报销一次。

（2）若当月未使用或未全额使用该项经费的，余留部分可与其他月的标准经费合并使用，但仅限在本年内使用。

店铺月度费用预算表

三，新入职员工若接受商场组织的培训，产生的费用根据以下规定执行：（1）工作未满半年就离职者，费用自己承担；（2）工作满半年者，费用公司承担。
合约签名
店长签名
日期
点名：下个月预计费用项目
店铺月度费用预算表
费用所属月份：预金额
项目
现有剩余（张）
改裤脚单
计划再申请（张）
一，每月底30日之前各店应向公司财务部签定并提交下个月店铺日常性费用预算表，各店所有员工应按照该预算费用进行合理控制。
备注
二，预算表之外，临时需要的费用，各店负责人应提前向公司财务部提出申请，财务部申报公司领导，待批准后方可以使用该项费用。

电商公司年度费用预算表

0.00 比率
0.00
的短信充值等
其中：天猫
比率
0.00
淘宝京东店拼多多小程序
线下拍摄费用、拍摄器材、道具采购、摄影公司费用、因拍照产生相关费用产品修片调色费用质量检测费用及检查报告费运输费包括：中通、申通、圆通、EMS、顺丰、京东等物流公司快件费用及运险费
其中：天猫淘宝
京东店拼多多小程序
部门申请的团队建设经费、管理层建设
差旅费包括：对公差旅费、营销差旅费、
研发差旅费、业务差旅费、其他；分解后
由人力行政进行统一管控，飞机票由行政
其中：对公差旅费
平台开户、沟通，大型供应商谈判等需要公司领导出面的事项形成的差旅费用；
管理费用差旅费营销差旅费
营销平台资源沟通、平台活动培训等事项需要经理或店长出面的事项形成的差旅费
培训费
软件服务费
人力费用
财产保险费固定资产折旧无形资产摊销
审计费费用性税金
零星采购、生产环节产生的运费
日常办公发快件产生的费用
水电费包括：饮用水费用、日常电费
其中：水费
电费
办公房屋租赁费
办公物业管理费用
电脑、打印机等办公设备维修费
产品样品相关费用
编织袋、大塑料袋、胶带、条码贴、碳
带、色带、不良贴等
总经办
业务部各部门人力行政
部人力行政人力行政人力行政研发部仓储部人力行政
部人力行政
部市场部
人力行政部
人力行政
财务部
管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用
管理费用
管理费用
管理费用

电商年度预算表模板

电商年度预算表模板一、预算总览预算年度：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日预算总额：XXX元二、项目明细1. 广告投放预算：XXX元广告渠道：社交媒体、搜索引擎、视频网站等广告形式：广告位展示、广告视频、关键词搜索广告等广告目标：提高品牌知名度、增加销售额等2. 电商平台运营预算：XXX元平台：淘宝、京东、拼多多等运营内容：商品上架、商品优化、店铺装修、促销活动策划与执行等运营目标：提高店铺评分、增加销售额、提升客户满意度等3. 人员工资预算：XXX元人员数量：客服人员X名、运营人员X名、设计师X名等工资水平：根据地区和工作经验确定人员预算目标：保证人员稳定、提高工作效率和工作质量4. 物流与仓储预算：XXX元物流方式：快递、物流配送等仓储管理：货品存储、盘点、分拣等预算目标：保证货品充足、提高发货速度、降低物流成本等三、关键指标与目标1. 销售额目标：XXX万元为实现预算目标，我们将制定相应的销售额目标，并通过广告投放和电商平台运营等手段实现。

2. 客户满意度：X%我们将通过提高客服质量、优化物流配送等方式，努力提高客户满意度。

3. 品牌知名度：提升X%我们将通过广告投放和社交媒体宣传等方式，提升品牌知名度。

4. 成本控制：降低X%我们将通过优化运营流程、合理利用资源等方式，降低成本，提高利润空间。

四、风险与应对1. 市场竞争风险：我们将密切关注竞争对手动态，及时调整策略，保持竞争优势。

2. 广告投放效果不佳风险：我们将选择合适的广告渠道和形式，定期评估广告效果，及时调整投放策略。

3. 人员流失风险：我们将提供良好的工作环境和福利待遇，留住优秀人才，避免关键岗位空缺。

4. 物流问题风险：我们将与物流公司建立良好合作关系，确保货品及时、安全送达。

五、预算调整与总结在预算执行过程中，我们将定期评估预算使用情况，及时调整资源分配。

同时，我们将总结预算执行过程中的经验和教训，为今后的预算制定提供参考。

天猫和淘宝运营费用预算和文案策划

最新淘宝运营费用预算和文案策划（一）预算费用：1、人员薪资结构：2、设备费用3、运营费用（淘宝商城的收费形式和标准）4、市场推广费用5、淘宝推广费用表6、前期产品娄量7、费用合计（二）方案策划：一、品牌定位以猛犸饰品商行注册淘宝平台，集中高档及低档为一体，前期通过低档产品做一些宣传和推广，提高网店的点击率，从而推动成交率。

二、操作流程淘宝新店注册提交运营方案选择产品模特及摄影拍摄及选片产品上传网店装修推广客服和物流三、人员分工表四、前期运营规划1、店铺装修1）、确定店铺的整体风格及各个功能模块的设计工作。

店铺装修总体要求是风格古典雅致、页面简洁、色彩和谐、功能齐全！其他的都可以忽略掉，整体功能大于局部，杂乱的页面布局会降低店铺及商品档次。

2）、细化买家须知内容，尽量做到顾客可以自主购物。

对于一个网店，比较专业的产品描述是极其必要的，宝贝描述是买家进行产品比对的重要参考，如果产品描述不够具体专业，买家很可能第一时间对你的产品失去兴趣。

可以这么说，宝贝的介绍与描述，严格上来说，和在旺旺沟通中同等重要，一个好的宝贝描述，能让你节省大把的时间和精力，碰到痛快一些的买家，一般都不用询问就可以直接拍下，因为宝贝描述中写得很清楚很全面，他们不一定需要询问！宝贝描述一般包括：商品名称、品牌信息、功用、规格参数、使用效果等。

、做开业促销策划。

）3．当一切都就绪之后，就准备开业。

开业近期为顾客带去多些优惠，在店铺公告栏可以写明“本店开张全店商品“购买指定款式现金反馈”等，促销活动不外乎就是打折、赠品及现金反馈等三打几折”“购买任何一款赠送礼品”大类型。

）、优化商品标题和描述体验。

4产品描述一定要体现以下几点：产品的名称及各类参数：如饰品的材质、尺寸、风格、方法等等。

产品的特征及卖点：在宝贝描述中体现卖点，要保证的就是卖点能够展现出来，能最大限度刺激买家的购买欲望，让他们相信我们的产品是物有所值甚至是超值的。

产品的图片展示：图片一定要清晰，以珠宝为例，一般情况下要正面，侧面，模特展示图、细节拍摄、整体效5-10张图片，增加一些细节部分的展示，如首饰的材质特写、雕工、标志、实物佩戴效果、证书等。

电商费用月度预算表公司费用计划表(2021新修订)

备注
付费销量实际预计单款总销量 60%付费成交总店销量预估爆款占比80%
需要流量(a)=销量(b)/转化率(z)
广告预算(c)=需要流量(a)*PPC 销售额(d)=销量(b)*售价(e) ROI=销售额(d)/广告预算（c）流量价值=利润/流量
绿色字体部分预先填入，即可得到下面的所有数据
日均流量UV
1666.67
日均推广费（元）
2083.33
日均销量
50.00
转化成本（订单成本） 41.67
付费渠道推广投入（元） 62500.00
总销售额（元）
184375.00
毛利润（元）
103125.00
纯利润（元）
40625.00000000000
投入产出比ROI
1.00
流量价值（元）
0.81
月目标销量预算表
参数
目标销量1
付费渠道客单价（元） 59.00
产品成本（元）
26.00
产品利润率
55.93%
每流量费用PPC（元） 1.25
市场转化率
10.00%
直通车转化率
3.00%
目标销量
1500.00
实际预计单款总销量
2500.00
整店销量
3125.00
推广周期（天）
30.00
需要流量UV
50000.00
a=b/z
1
c=a*PPC
2
d=b*e3Fra bibliotek目标销量2
59.00 26.00 55.93% 1.25 10.00% 3.00% 3000.00 5000.00 6250.00 30.00 100000.00 3333.33 4166.67 100.00 41.67 125000.00 368750.00 206250.00 81250.00000000000 2.95 0.8125