商品订货通知单
订货通知书范本
订货通知书范本一、订货通知书的定义与作用订货通知书，顾名思义，是指企业或个人向供应商发出的关于订购商品或服务的正式通知文件。
它是商业交易中的重要环节，起到明确双方权利义务、规范交易流程、保障交易顺利进行的作用。
订货通知书不仅包含了订购的商品或服务的详细信息，如名称、规格、数量、价格等，还会明确交货时间、地点、付款方式等关键条款。
对于供应商来说，订货通知书是组织生产、安排发货的依据；对于采购方来说，它是确保自身需求得到满足、维护自身权益的保障。
二、订货通知书的基本格式与内容（一）表头部分1、通知编号：为了便于管理和查询，每一份订货通知书都应有唯一的编号。
2、发出日期：明确通知发出的时间。
（二）采购方信息1、采购方名称：填写完整的企业或个人名称。
2、联系人：负责此次订货事宜的人员姓名。
3、联系电话：方便供应商在必要时进行沟通。
4、地址：采购方的详细地址。
（三）供应商信息1、供应商名称：供应商的完整企业名称。
2、联系人：供应商方面的联系人姓名。
3、联系电话：供应商的联系电话。
4、地址：供应商的地址。
（四）订货详情1、商品或服务名称：准确描述所订购的商品或服务。
2、规格型号：详细说明商品的规格、型号等参数。
3、数量：明确订购的数量。
4、单价：每个单位商品或服务的价格。
5、总价：订购商品或服务的总金额。
（五）交货信息1、交货日期：期望供应商交付货物或完成服务的具体日期。
2、交货地点：指定的交货地点，应详细到具体地址。
（六）付款方式1、说明付款的条件和方式，如预付款比例、尾款支付时间等。
2、提供付款账号等相关信息。
（七）其他条款1、质量要求：对商品或服务的质量标准进行明确。
2、包装要求：如有特殊的包装需求，应在此注明。
3、违约责任：约定双方在违反合同条款时应承担的责任。
（八）结尾部分1、感谢语：表达对供应商合作的期待和感谢。
2、盖章与签名：采购方应在通知书上加盖公章，并由负责人签名。
三、订货通知书范本示例订货通知书通知编号：具体编号发出日期：具体日期采购方：采购方名称：采购方公司名称联系人：联系人姓名联系电话：联系电话地址：采购方地址供应商：供应商名称：供应商公司名称联系人：联系人姓名联系电话：联系电话地址：供应商地址尊敬的供应商：经过慎重考虑和评估，我司决定向贵司订购以下商品/服务，烦请贵司按照以下要求进行供货/服务提供。
服装营销中心配货通知单
DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012配货通知单DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-013次品退货流程DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-013 1.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟客户次品退换流程。
2.范围：适用于营销中心加盟客户次品退换货；3.参与部门、人员及工作权责：3.1客服主管：审核是否退货并填写相关原因。
3.2品管部：审核是否是我司质量原因。
3.3仓库主管：对符合要求的入库并出具《收货确认书》3.4财务部：核对金额并记帐。
DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-014客户补货处理流程DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-014 1.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟客户补货流程。
2.范围：适用于营销中心加盟客户补货；3.参与部门、人员及工作权责：3.1客服主管：核实库存，并按客户补货要求进行操作。
3.2商品部经理：核实是否可从直营或其他加盟商调货直营店调货：非直营店订货，商品经理可直接从直营店调货，直营店订单货品须征得调出店店长同意方可将货品调出。
DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-014制单人：审核人：确认人：制单人：审核人：确认人：DC贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-015订制修改服装处理流程DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-015 1.目的：为了更好的优化工作流程，规范客户服装订做修改流程。
2.范围：适用于营销中心客户服装订做修改；3.参与部门、人员及工作权责：3.1客服主管、直营经理：登记受理。
3.2商品部经理：核实是否可行及跟进出货3.3生产部：核实是否可行并按要求修改定制。
DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-015香莎客户定做单日期：制单人：审核人：确认人：实业公司量身定做尺寸表客户姓名:联系方式:店铺名称:销售单编号:测量人: 审核: 日期: 年月日DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-016加单款生产流程1.目的：DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-0161、为了更好的优化工作流程，规范商品部加单生产流程。
订货开单合同模板
订货开单合同模板甲方：（供货商名称）地址：（供货商地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）传真：（联系人传真）邮编：（邮编）乙方：（订货方名称）地址：（订货方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）传真：（联系人传真）邮编：（邮编）根据平等、自愿、互利、友好的原则，甲、乙双方就乙方购买甲方以下商品达成一致意见，具体事项如下：一、商品明细及价格1. 商品名称：2. 规格：3. 数量：4. 单价：5. 总金额：二、交货期限及方式1. 甲方应于合同签订之日起______天内交货，并按乙方的要求将货物运至乙方指定地点。
2. 交货方式：______（快递/物流/自提等）三、结算方式1. 乙方应在收到货物之日起______天内支付货款给甲方。
2. 结算方式：______（现金/银行转账/支付宝等）四、验收标准1. 乙方应在收到货物后______天内对货物进行验收，如有质量问题应及时通知甲方，并可要求退货或换货。
2. 若货物在运输途中损坏，由物流公司承担责任，乙方不承担损失。
五、违约责任1. 若一方无故违约，应承担补偿责任。
2. 若因不可抗力因素（地震、战争等）造成合同无法履行，一方不承担违约责任。
六、保密条款1. 双方不得将合同约定事项向第三方透露，如有违反，应承担法律责任。
七、其他1. 合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，有效期______年。
3. 其他约定事项：______（如有）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为《订货开单合同》，双方请仔细阅读并确认后签字盖章生效。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
如有争议，双方协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院处理。
愿本合同能够顺利履行，合作愉快！。
委托加工通知单
委托加工通知单
公司（加工厂、甲方）部门负责人。
（委托方、乙方）部门责任人。
现委托贵公司按我方要求，生产加工如下产品（清单如下），敬请确认示知。
备注：1、付款方式：□月结□于20 年月日前付清
□现款现货□预付定金、货到付款
2、运输方式：；运费由支付，预计：元/吨；
3、加工费支付方式：；乙方收到货物后，30天内支付加工费用给甲方，金额
元（人民币）；
5、通知单确定双方订货关系，具法律效力，乙方盖章后即为乙方确认订货，有长期订货合同按合同执行；
6、为了更好促进双方合作，甲、乙双方请提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件。
受托方：委托方：
（盖章）（盖章）
20 年月日 20 年月日。
发货管理规定
第一条交运期限控制1．凡遇下列情况之一者,物料管理应于一日前办妥“成品交运单”,并于一日内交运;1计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期;2内销、合作外销订制品,依客户需要的日期;2．直接外销订制品缴库后,配合结关日期交运;第二条发货注意事项1．物料管理科接到“订货通知单”时,经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档,内容不明确应及时反映业务部门确认;2．因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的,依下列规定办理：1经销商的订货、交货地点非其营业所在地,其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运;2收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运;3物料管理科接获“订制货通知单”才能发货,但有指定交运日期的,依其指定日期交运;4订制品计划品在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的,物料管理科若因库位问题需提前交运时,应先联络业务人员转知客户同意,且收到业务部门的出货通知后始得提前交运;若系紧急出货时,应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运,再补办出货通知手续;5未经办理缴库手续的成品不得交运,若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续;6订制品交运前,物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立即暂缓交运,等收到业务部门的出货通知后再办理交运;紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管,但事后仍应立即补办手续;7“成品交运单”填立后,须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况,若已交毕结案则依流水号顺序整理归档;第三条承运车辆调派与控制1．物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派;2．物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”,并通知承运公司调派车辆;3．如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者,成品交运前,物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货;第四条内销及直接外销的成品交运1．成品交运时,物料管理科应依“订制货通知单”开立“成品交运单”,由业务部门开立发票,客户联发票核对无误后寄交客户,存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门;2．“订货通知单”上注明有预收款的,于开立“成品交运单”时,应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,分批交运的,其收款以最后一批交运时为原则,但“订货制通知单”内有特殊规定的,从其规定;3．承运车辆入厂装载成品后,发货人及承运人应于“成品交运单”上签章,第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存,第二联会计核对入账,第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行;经客户签收后第三联送交运客户,第四、五联交由承运商送回物料管理科,把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户,第五联承运商持回,据以申请运费,第六联物料管理科自存;第五条客户自运1．客户要求自运时,物料管理科应先联络业务部门确认;2．成品装载后,承运人于“成品交运单”上签认,依第十二条规定办理;第六条直接外销的成品交运1．物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用如特验费、监视费等;2．成品交运时,物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联,第四、五联,交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后,第四联免送客户,仍存于物料管理科,第五联经报关行签收后由承运人持回,据此申请费用;3．外销发票正联送业务部门收存,存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门;4．成品需于厂内装柜时应依下列规定办理：1物料管理科应于接到业务部门领柜通知后,即联络货柜入厂装运;2装柜时应依客户要求的装柜方式作业,装毕后货柜应以封条加封;第七条成品交运单的更正“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需更正时,依下列规定办理：1．“内销交运单”的更正：1尚未交运：开单人员应于原单错误处更正,并加盖更正章,如果难以更正,则将原单各联加盖“本单作废”字样,重开“成品交运单”办理交运;作废的“成品交运单”第一联留仓运科,其余各联依序装订成册送会计核对存档,另开错误的发票则加盖“作废”章,存于原发票本;2已交运：开单人员应立即开立“交运更正单内销”第一、二、三联送业务部核对后,第一联业务部存,第二联送会计,第三联依实际需要转送交运客户,第四联寄指送客户,第五、六联存于仓运科;3如发票已送客户,因错误而需重开者,应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户,并需督促客户取回原开发票;2．“外销成品交运单”的更正：1尚未交运：比照本条第一款第一项的规定办理;2已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正,并立即开立“交运更正单”,其流程与发票的更正比照第一款的规定办理;3“交运更正单”不得作为出厂凭证;第八条“成品交运单”签收回联的审核及追责1．审核：物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者,应即附有关单据送业务部门转客户补签：1未盖“收货章”;2“收货章”模糊不清难以辨认,或非公司名称全衔;3其他用途章如公文专用章充当“收货章”;2．追责：物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的,应立即追责,并依合同规定罚扣运费,同时应于月底前收集齐全,依序装订成册送会计．科核对存查;第九条运费审核1．物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表’’及发票存根,应于5日内审核完毕,送回会计科整理付款;2．物料管理科审核运费时,应检视开单出厂及客户签收等日期,是否有逾期送达或违反合同规定,均依合同规定罚扣运费;3．若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者,除依规定办理外,其运费亦应暂缓支付;第十条成品领用与发票逾月反应1．物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后,依其请领数量发货;2．业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户,订货制单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开立汇总表”一式二份,一份业务部存,一份送会计科据以核对;。
从零售商的收货新新过程说起
从零售商的收货过程说起在零售企业的日常管理工作中，收货工作是一个至关重要的工作环节。
通常情况下，我们将收货流程定义为供应商收到零售企业的商品订单为开始，门店收货入库为结束的标志，在这个整个的收货流程中涉及到的人物包括零售企业的采购买手，采购助理，传单员，配送中心收货人员，门店的收货人员，供应商的销售人员，供应商的送货人员等等，这些人物的情况与每一个业态的情况和企业内部经营管理的不同而不同。
在整个收货流程中，零售企业往往会产生以下一些相关的单据，其中包括《补货通知单》，《商品订单》，《商品收货验收单》，《商品验收确认单（或者是入库单）》，《收货通知单》，《直送通知单》等单据。
在整个收货流程中，我们通过每一个单据来连接收货流程中的每一个步骤。
商品订单（Purchase order，简称P.O）的生成首先，我们先简单的了解一下《商品订单》的生成过程。
通常情况下，零售企业的商业软件系统每天在日结以后根据库存，安全库存量来确认商品是否需要订货，当门店或者企业的商品现有库存低于安全库存量，则自动生成《商品订货通知单》。
零售企业的采购买手或者采购助理根据《商品订货通知单》进行相应的修正表单数据，当然在理想的状态下，此时可以不用修改，直接审核后生成商品订单。
但是在目前国内的连锁零售企业一般是很难做到完全使用自动订货系统来完成商品的订货流程的。
同时，连锁零售企业还有一个辅助生成《商品订单》手工订货的过程，这种。
由于门店临时性的团购或者自动订货不准确发生遗漏，此时就产生了《商品补货通知单》，该单据的产生发起于门店的柜组长，经过采购买手审核后录入生成《商品订单》。
这两种方式是一个商品“推式订货”和“拉式订货”。
随着连锁零售企业管理水平的不断发展，这两种订货方式我们更多的是推荐使用前者，后者只是辅助。
商品订单的信息说明当零售企业的软件系统生成《商品订单》之后，零售企业会通过传真，英特网，电话通知或者供应商上门收取等方式将商品的订单传递给供应商。
超市订货流程
7.直通商品不得在系统中做紧急订货，如有紧急需求，门店自行跟踪货源，无货源问题的商品经店总同意后，由门店库审邮件发送DC续订员，由DC续订员帮忙下单,厂家看到订单及时发货,有货源问题联系相关采购。
3.门店订货范围为续订标识为“门店续订”的商品，采购一般不对门店续订的商品进行分货(特殊情况除外)。
4.门店续订的商品分为两部分,参于与系统自动补货(系统补货)和不参于与系统自动补货(手工补货)，原则上要求门店续订的直送直通商品按供应商出单日补货，配送的商品按配送大类的出单日补货。
5.参于与自动补货的门店续订商品，系统为各商品部门提供各大类的自动补货报表，商品部门主管审核订货报表，如需要修改商品的订货量，则必须注明修改补货量的具体原因(后期库审根据营业区提供修改补货数量的原因在系统内修改系统参数,避免下次营业区再次修改补货数量)，各部门完成订货后交库审复核，库审复核对补货数量有异议的与部门经理沟通确认，无法确认的报店长确认补货量由库审在系统内录入。
16.5.1.1订货冲突：门店对门店续订的商品订货时，在当天采购已对同一商品进行下单时，门店的订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为订货冲突,系统订单以采购下单为准。
17.5.1.2默认供应商冻结/商品状态不正常：门店续订的商品的订货数据在自动生成订单时，若相关商品的默认供应商被冻结/商品状态不正常，则无法生成订货通知单，订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为默认供应商被冻结/商品状态不正常。
1.门店库审:每天打印、分发系统提供的订货(补货)建议维护报表；根据订货申请，录入商品订货信息。审核并检查商品部门经理修改的订货数量，结合商品货架信息查询报表，对于数量修改异常的及时跟进，并对货架管理中的最小陈列量及时更新维护。
企业产品配送运输管理表单与流程模板
企业产品配送运输管理表单与流程模板一、运输管理工具表单（一）货物运输通知单编号：通知日期：年月日客户名称联系电话地址运输货品列表货品名称规格数量单价金额备注中文英文金额总计人民币（大写）万仟佰拾元整运输要求1．交货日期：自签订本单后天内或年月日以前2．交货地点：3．交货单号码：4．发票号码：通知人员签字运输主管签字运输人员签字（二）汽车货物运输单开票单位（盖章）：开票人：承运驾驶员：填写日期：托运人地址电话发货人地址电话收货人地址电话付货人地址电话约定起运时间约定到达时间运输工具装货地点卸货地点计费里程品名及规格包装形式件数体积：长×宽×高（厘米）件重（千克）重量（吨）保险、保价价格货物等级计费项目运费装卸费合计金额人民币万仟佰拾元整托运记载事项付款人银行账号承运人记载事项承运人银行账号托运人签章：承运人签章：年月日年月日（三）交运物品清单表发站：运单号码：货件编号包装详细内容件数或尺寸重量价值（元）物品名称材质新旧程度托运人盖章或签字：填写日期：年月日（四）货物运输记录表运输起点运输终点运输起止时间年月日时至年月日时逾期时间（天）逾期罚款运输里程（公里）运输重量（吨）短损情况（吨）公路铁路海运空运运输费用获赔金额装卸费用报损金额承运者签字备注（五）货物运输月报表填表人：填写日期：年月日运输类别实际工作天数输送来回次数输送个数输送重量输送距离移动率单位作业量（六）车辆使用申请表填表人：日期：年月日使用时间自月日时分至月日时分使用目的目的地用车日志开车前检查车辆四周刮伤□有□无后视镜□有□无胎压□正常□不正常爆裂□有□无备胎及千斤顶□有□无车底漏水□是□否漏机油□是□否引擎机油□适量□不足（补充）冷却水量□适量□不足（补充）驾驶座喇叭□佳□不佳灯类□佳□不佳雨刷□佳□不佳指针所示距离出发回到公司自公里至公里，计公里日时分日时分补给机油、汽油机油升汽油升车辆启动后查出异状□有□无（七）运输派车通知单客户名称需车时间年月日时分需车类型预计返回年月日时分司机及送货人员需车事由目的地货品名称及规格数量客户验收意见：客户签名：日期：年月日出入公司时间出：年月日时分门卫签字入：年月日时分门卫签字（八）车辆调度登记表日期发出时刻调度命令调度员姓名传达人姓名接受命令人姓名阅读时刻（签名）编号受令及抄知处所任务（九）车辆事故报告表报告时间：事故发生时间年月日时分事故发生地点事故发生车辆牌号事故发生种类1．人车相撞（□轻伤□住院□重伤□病危□死亡）2．车辆本身（□颠覆□冲撞□冲出路外□零件损坏□其他）3．车辆间相撞（□擦撞□追撞□冲撞□其他）事故发生车辆情况驾驶员姓名车辆同行人员见证人员姓名当事人对方姓名个人车辆所属部门姓名司机姓名车种及年份个人住址公司名称证件号码证件号码联系方式驾照号码联系方式车种及年份保险公司个人情况说明车牌号码保险单号驾照号码损失金额明细损失金额备注（十）车辆保养维修记录表年度：日期保养/维修项目原因所花费用保养前路码表数经手人（签字）主管（签字）二、运输管理工作流程（一）货物发运工作流程否制订运输计划运输准备组织运输开始配送部根据物流合同拟定运输计划和方案配送部凭提货单提取货物，仓储部出货并填写货物运送单结束配送部开具提货单，报配送经理审批后，通知仓储部准备货物配送部检查运输工具，调度车辆，安排驾驶员配送部组织发货，填写发货单配送部组织运输配送经理审批是（二）货物中转工作流程是接受中转任务接收中转货物发运中转货物开 始中转站接受货物中转任务后，拟定接货方案结 束配送部将货物运至中转站中转站组织运输，将货物运至目的地客户验收货物中转站组织对货物进行验收中转站通知客户取货无误否在验收单上签字确认核对、确认问题（一）装卸搬运费用报表编号：填写日期：年月日部门人事费折旧费材料费修缮费动力及燃料费其他小计搬运费合计日搬运吨数每吨搬运价格小计（二）货物中转记录表中转站：填写日期：年月日托运单位承运单位接收货物日期年月日货物起运地转发货物日期年月日货物目的地货物名称货物类别货物数量×单价货物金额中转情况记录（一）货物中转装卸搬运工作流程接受装卸搬运任务装卸搬运作业整理搬运作业现场开 始配送部组织发运，将货物运至中转站结 束搬运作业组根据搬运方案，将货物卸下，搬运至转运车辆装运处搬运作业组接受装卸搬运任务，制订具体方案搬运作业组将卸下货物装进转运车辆配送部组织二次发运，将货物运至目的地搬运作业组清理清扫作业现场（二）货物仓储装卸搬运工作流程是否接受装卸搬运任务卸货搬运作业入库出库检查装货搬运作业开 始配送部组织运输，将货物运至仓储部仓储部接受装卸搬运任务，制订装卸搬运计划仓储部根据搬运方案，组织卸货，并搬运至仓库仓储部对入库货物进行检查核对仓储部对所需货物进行检出、分离仓储部对出库货物进行出库检查仓储部组织对货物的装车配送部组织对货物的运输结 束部门经理审批五、配送与配送中心管理工具表单（一）月度配送计划表年月日期货物名称品种规格数量送达地运输要求装卸要求送货时间备注123……（二）配送业务订货单订货单编号：订货日期：供货人名称接货人名称交货日期供货人地址接货人地址交货地点供货人联系方式接货人联系方式付款条件配送货物信息货物名称货物规格货物单位货物数量备注填写人员：审核人员：（三）配送货物调运单填表人：填写日期：年月日拨货单位地址电话收货单位地址电话拨货通知单号码日期核定退货文号号码日期运输工具承运人运出日期车号押运人到达日期货物编号货物名称规格单位应拨数量实拨数量实收数量单价总价包装备注发货人发货主管复核收货人收货主管复核（四）配送成品交运单交运日期：年月日本单编号：客户名称交货地点卡别正常或取消N正常L取消异动代号及原因FA代加工；GS冲销预收款；FB发票属发货库；HQ样品赠送；GB调拨；CG预收款；HT送厂外加工发货库收货库公司客户编号销售别发票号码生产通知单产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注号码项次客户签收签收日期年月日（五）配送中心拣货单拣货单编号：订单编号：用户名称地址电话出货日期出货货位号拣货日期年月日至年月日拣货人核查时间年月日至年月日核查人序号储位号码商品名称规格型号商品编码包装单位数量备注箱整托盘单件备注托运人（签章）日期：年月日承运人（签章）日期：年月日（六）配送效率调查表填表人：填表日期：年月日调查项目进货验货保管分拣加工分类集货装车作业数量作业人员作业时间作业场所设备数量六、配送与配送中心管理工作流程（一）备货作业管理工作流程否制订进货计划验收货物货物入库处理开始结束供应商将货物送达配送货物储存地仓储部协助组织卸货，对货物进行分类仓储部进行货物入库处理，整理进货信息仓储部根据货物订单，核对货物单据和信息仓储部对货物进行验收，办理相关手续报配送经理审批是配送部根据客户订单及货物库存情况，制订进货作业计划（二）配送作业管理工作流程是否是制订配送计划准备配送组织配送完成配送接到客户订单后，配送部制订配送计划配送部根据配送计划，进行运输车辆调度及货物配装配送部组织人员与仓储部门人员按照订单进行分货、配货检查和包装配送部组织对货物的运输货物配送人员将货物运至目的地货物配送人员与接货人员办理交接手续，并协助卸货货物配送人员带回所退（换）货物，并办理相关手续结 束部门经理审批 总经理审批开 始（三）配送中心筹划准备工作流程配送中心建设立项配送中心经营定位配送中心选址完成配送中心筹划开 始配送部根据公司业务发展情况，提出建设配送中心设想筹建领导小组根据配送中心功能、配送货物及配送区域对其进行经营定位公司根据配送中心立项成立配送中心筹建领导小组筹建领导小组通过外部条件论证及内部业务分析，确定配送中心地址筹建领导小组确定配送中心的储运单位规划、运转能力规划结 束筹建领导小组对已选地址、运输量、库存量、各项费用及成本进行预测分析筹建领导小组递交筹划准备报告，并组织配送中心开工建设报总经理审批是。