采购部体系建设组织架构、工作流程、细则、制度
采购部规章制度细则最新
采购部规章制度细则最新第一章总则第一条为规范采购部工作秩序、提高采购工作效率，保证采购工作的公平、公正、透明，根据公司制度要求，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购部门的所有工作人员，严格执行，不得擅自变更和违规操作。
第三条采购部门负责公司的物资采购、合同签订、供应商管理等工作，严格按照公司采购政策和流程进行操作，确保采购活动合法、合规。
第二章采购部门组织架构第四条采购部门设立采购部经理一人，副经理一人，采购主管若干名，采购员若干名。
第五条采购部经理负责全面领导和管理采购部门的工作，制定采购策略、计划，组织实施采购活动。
第六条采购部副经理协助采购部经理处理日常工作，协调采购员之间的协作，监督采购工作的进度。
第七条采购主管负责具体的采购项目，负责与供应商的谈判、合同签订等工作。
第八条采购员负责具体的采购事务，包括采购询价、比价、招标、签订合同等工作。
第九条采购部门的职责划分明确，上下级关系清晰，工作协调顺畅。
第三章采购流程第十条采购部门根据公司的需求和采购计划，编制采购方案，确定采购项目的具体要求和流程。
第十一条采购部门应当对供应商进行评估和筛选，确定合适的供应商参与采购活动。
第十二条采购部门应当严格按照公司的采购流程进行操作，确保采购活动的合法、合规。
第十三条采购部门应当建立完善的采购档案管理制度，对采购活动进行记录和归档。
第四章采购风险控制第十四条采购部门应当加强对供应商的监督和管理，确保供应商的资质和信誉。
第十五条采购部门应当建立风险评估和应对机制，及时处理采购中出现的问题和风险。
第十六条采购部门应当加强对合同的管理和监督，确保合同的执行和履约。
第五章采购绩效考核第十七条采购部门应当建立绩效考核制度，对采购员的工作进行评估和考核。
第十八条采购部门应当定期对采购活动进行总结和评估，提出改进建议和措施。
第六章附则第十九条本规章制度经采购部门负责人审定，正式施行。
第二十条本规章制度如有需要修改，需经采购部门负责人审批同意后方可进行。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程公司采购部是一个组织和协调企业采购活动的部门，负责采购物资、设备和服务，以满足公司的运营和项目需求。
为了确保采购活动顺利进行，公司需要制定一套完善的采购部管理制度与工作流程。
下面是一份关于公司采购部管理制度与工作流程的详细说明，长度超过1200字。
一、采购部管理制度1.组织架构：采购部的组织架构应明确，包括部门职责、人员编制、岗位设定以及职责划分等内容，确保部门的工作能够有序进行。
2.管理制度：制定公司采购部的管理制度，包括工作纪律、责任制度、绩效考核、资产管理等内容，明确部门成员的权责。
3.采购流程：明确采购的全过程，包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收、结算等环节，确保采购活动的透明度和合规性。
4.采购预算：制定科学合理的采购预算方案，确保采购活动的投入与产出的平衡，避免浪费和资金占用过多。
5.采购合同管理：设立采购合同管理制度，规范合同的签订、履约、变更和解除等流程，确保公司权益的保护和风险的控制。
6.供应商管理：建立供应商管理制度，包括供应商的甄选、评估、合作和退出等内容，确保与供应商的合作稳定和良好。
7.信息化建设：推动采购部的信息化建设，通过采购管理系统、电子招投标平台等工具提高采购的效能和准确性。
8.知识共享：建立和完善采购知识的共享机制，促进知识的沉淀和传承，提高采购部门的整体水平。
二、采购部工作流程1.需求确认：部门向采购部提出所需物资、设备或服务的需求，包括数量、规格、质量标准等要求，并提供相应的技术参数和资料。
2.供应商选择：采购部根据需求向市场进行供应商的调研和评估，选择符合要求的供应商，并邀请其参与投标或报价。
3.投标评审：采购部组织投标或报价的评审，对供应商的技术能力、价格、交货期等进行综合评估，最终确定中标供应商。
4.合同签订：采购部与中标供应商进行合同洽谈，明确双方的权益和义务，达成共识后签订合同，并进行备案。
5.供货跟踪：采购部进行供货跟踪，确保供应商按合同约定的要求和期限供货，并及时协调解决供货中的问题。
完善采购管理制度体系
完善采购管理制度体系引言在现代企业运营中，采购管理是一个至关重要的环节。
一个健全的采购管理制度体系可以保障企业的利益，降低采购成本，提高采购效率，确保采购活动的合规性和透明度。
本文将探讨如何完善采购管理制度体系，以提升企业的采购管理能力。
一、建立制度框架建立一个完善的采购管理制度体系，首要任务是建立明确的制度框架。
制度框架应当包括以下要素：1.采购管理目标和原则：明确企业采购的总体目标和原则，如合理、公正、公平、高效等，以指导和规范采购活动。
2.组织架构和职责：明确采购管理部门的职责、权限和工作流程，确保采购管理有一套科学的组织架构体系。
3.采购流程：详细描述采购活动的各个环节和步骤，包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、合同管理等，以确保采购活动的规范化和标准化。
4.采购管理规范和操作指南：制定全面的采购管理规范和操作指南，明确各种采购活动的要求和标准，以便采购人员执行。
5.内部审批流程：建立合理的采购审批流程，包括需求审批、采购计划审批、供应商评审结果审批等，以确保采购活动的合规性和透明度。
二、健全风险控制机制在采购管理中，风险控制是一个重要的环节。
健全的风险控制机制可以帮助企业防范采购风险，保护企业的利益。
以下是建立采购管理制度体系中需要考虑的风险控制机制：1.供应商评估和管理：建立供应商评估和管理制度，对供应商进行评估，确保选取合适的供应商。
同时，建立供应商绩效评价机制，对供应商的绩效进行定期评估。
2.合同管理：建立完善的合同管理制度，确保合同的合规性和有效性。
包括合同的签订、履行监督和合同变更管理等。
3.采购审计：建立采购审计机制，定期对采购活动进行审计，发现和纠正采购中的问题和风险。
4.内部控制：建立内部控制机制，包括内部审批、备案、监督和内部报告等，确保采购活动的合规性和透明度。
三、加强信息化建设信息化建设是提升采购管理效率的关键。
在完善采购管理制度体系中，应注重以下信息化建设：1.采购管理系统：建立采购管理系统，实现采购活动的全程集中管理，包括需求管理、供应商管理、合同管理等。
公司采购部管理规章制度
公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为，提高采购效率，确保采购工作的合规性和透明度，制定本规章。
二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理，设有采购人员、合同管理人员和采购助理。
三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划，明确采购项目和预算。
2. 采购部要根据采购计划，通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。
3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估，确保产品或服务符合公司需求。
4. 采购部与供应商签订合同，明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。
四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案，记录供应商的资质、信用等情况。
2. 采购部要定期对供应商进行评估，对合作业绩进行考核。
3. 采购部要保管好合同和相关文件，做好档案管理工作。
五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度，不得泄露公司
的商业秘密。
2. 采购人员要遵守采购规章制度，不得擅自变更采购流程和决策。
3. 采购人员要保持中立性，不得接受供应商的贿赂或回扣。
六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为，采购部将给予相应的纪律处分，并向公司领导汇报处理情况。
2. 对于严重违规行为，将追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。
2. 本规章制度自颁布之日起施行。
釆购部工作规章制度
釆购部工作规章制度第一章总则第一条为了规范公司采购部的工作，提高采购效率，保障采购质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购部全体工作人员，严格遵守执行。
第三条采购部应当按照公司战略目标和发展规划，全面负责公司产品和服务的采购工作。
第四条采购部主要职责包括但不限于：采购需求分析、供应商选择、合同签订、采购执行、验收结算等工作。
第五条采购部需遵守诚实信用、保守机密、公平公正、勤勉尽职的原则，维护公司的利益。
第二章采购流程第六条采购部应根据公司实际需求，制定采购计划，明确采购物资或服务的规格、数量、质量标准等。
第七条采购部应及时了解市场行情，选择符合公司要求的供应商，进行竞争性谈判，确保物价合理。
第八条采购部应签订合同，明确双方责任、权利、交货周期等，确保供应商按时供货。
第九条采购部应协调与相关部门对接，做好供货的安排，保证供应链畅通。
第十条采购部应及时跟踪，掌握供应商的交货情况，及时处理供货异常。
第三章采购管理第十一条采购部应建立健全的采购管理制度，明确各项工作的职责和流程。
第十二条采购部应定期开展采购效率与质量的评估，及时调整改进采购工作。
第十三条采购部应建立供应商库，及时更新供应商信息，确保供应商资质合规。
第十四条采购部应保护公司商业机密，严禁泄露公司的商业秘密。
第十五条采购部应建立健全的质量管理体系，确保采购的物资或服务符合质量标准。
第四章采购审批第十六条采购部应遵守公司的采购流程，征得领导的审批意见后方可执行采购计划。
第十七条采购部应遵守公司的财务管理制度，确保采购资金的合理使用和保管。
第十八条采购部应及时报告采购情况，向上级领导进行汇报，接受指导和监督。
第五章处罚与奖励第十九条采购部如发现工作人员违反公司规章制度，应及时进行处理，严格按照公司规定进行处罚。
第二十条采购部应根据工作人员的实际表现，进行奖惩并举，对于表现优秀的员工给予奖励，激励员工积极工作。
第六章附则第二十一条本规章制度自发布之日起生效。
采购部体系建设(组织架构、工作流程、细则、制度、
采购部体系建设(组织架构、工作流程、细则、制度、随着企业规模的扩大和业务的增加，采购部门必须进行体系建设，以确保采购流程的高效运行、决策的准确性、成本的控制和质量的保证。
本文将从组织架构、工作流程、细则以及制度四个方面探讨采购部体系建设的具体内容。
一、组织架构采购部门的组织架构应该根据企业的规模、业务类型以及采购分布情况等因素进行设计，一般分为采购部总经理、采购经理、采购专员、采购助理等不同级别的职位，形成明确的上下级关系和职责分工。
采购部门还可以根据采购分类或产品线划分采购小组或采购项目组，以实现更细致的管理和协同作业。
二、工作流程采购部门的工作流程涉及到众多细节和环节，必须建立起科学合理的流程，以确保采购活动的顺畅进行。
一般而言，采购流程包括需求计划、供应商选择、谈判、签合同、验货、结算等不同阶段。
因此，采购部门需要制定具体的工作流程，明确流程中每一步骤的责任人、时间节点和成果要求，实现流程的规范化和标准化。
三、细则采购部门必须制定详细的细则，以指导采购人员进行采购活动。
细则应该包括供应商挑选标准、采购计划编制要求、采购资金管理规定、采购合同条款、采购验收标准等方面的具体指导。
制定细则时，采购部门应当充分考虑企业的实际情况，制定贴近实际的细则，以便采购人员能够更加有效地开展工作。
四、制度采购部门必须制定有效的制度，以促进采购活动的规模化和标准化。
采购制度一般包括采购基本制度、采购合同制度、供应商管理制度、采购结算制度等不同方面的制度。
其中，采购基本制度是必不可少的，它以规范采购流程为核心，包括采购流程、采购组织、采购资金、采购验收、采购风险控制等方面规定。
采购制度的制定应该充分考虑企业的管理实践和法律法规等因素，制定针对性强的制度，以确保采购管理的有效运作。
总之，采购部门体系建设是企业高效运行和快速发展的重要保障。
建立有效的组织架构、科学合理的工作流程、详细的细则以及有效的制度，将有助于提升采购活动的效率和准确性，实现企业的良性发展。
建筑工程采购部制度
建筑工程采购部制度第一章总则第一条为了规范建筑工程采购部的工作流程，提高采购工作效率，保障采购产品和服务的质量和价格合理性，特制定本制度。
第二条建筑工程采购部依托公司的相关管理制度和政策，负责公司建筑工程项目的采购工作。
第三条建筑工程采购部门依法独立经营，为公司提供独立的采购服务。
第四条建筑工程采购部门必须遵守国家有关法律法规、政策及公司规章制度，严格按照采购程序和要求执行。
第五条建筑工程采购部门必须保证采购活动的公平、公正、透明。
第二章组织结构第六条建筑工程采购部门设部长一名，负责部门日常管理和工作安排。
第七条建筑工程采购部门设采购专员若干名，负责具体的采购事务处理。
第八条建筑工程采购部设采购助理一名，协助部长处理日常事务。
第九条建筑工程采购部门应当建立健全各级决策机构，包括采购委员会和采购审批机构。
采购委员会由管理人员和专业技术人员组成，负责审议和决策采购项目；采购审批机构负责审批各项采购方案和采购文件。
第十条建筑工程采购部门应当定期组织采购专员进行培训，提高采购人员的专业素质和工作能力。
第三章采购流程第十一条建筑工程采购部门应当根据公司的业务发展和实际情况，制定采购计划。
采购计划应当明确采购项目、采购数量、预算、时间要求等内容。
第十二条建筑工程采购部门应当严格执行采购程序，包括制定采购需求、编制采购方案、发布招标公告、开标评标等流程。
第十三条建筑工程采购部门应当建立健全供应商库，供应商应当按照公司规定的标准进行审核和评定。
只有通过审核的供应商才能参与采购活动。
第十四条建筑工程采购部门应当进行合同管理，确保采购产品和服务的质量、数量、价格等符合合同约定。
第四章监督检查第十五条建筑工程采购部门应当定期对采购业务进行审计和评估，及时发现和纠正问题，提高采购效率和质量。
第十六条建筑工程采购部门应当建立日常监督检查制度，对采购过程中的各个环节进行跟踪和监督，确保采购活动合规运作。
第十七条公司领导和相关部门应当加强对建筑工程采购部门的监督和指导，及时协助解决采购中的问题和困难。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面：
1. 采购计划编制：采购部根据公司的需求和战略规划，制定年度、季度或月度的采购计划，包括采购目标、预算、采购品类等内容。
2. 供应商选择与评估：采购部负责建立供应商数据库，收集供应商信息，根据采购需求和公司的采购策略，选择合适的供应商。
同时，采购部需要定期对供应商进行评估，评估标准包括供货质量、供货能力、价格、服务等。
3. 采购流程管理：采购部根据公司的采购管理制度，制定一套规范的采购流程，包括需求确认、采购申请、报价比较、谈判、合同签订、付款等环节。
采购部还需要监督和管理整个采购流程，确保采购活动按照规定程序进行。
4. 供应商管理：采购部需要与供应商建立稳定的合作关系，加强沟通和合作，及时解决问题和纠纷。
采购部还需要跟踪供应商的供货情况，确保供应商按照合同要求履行义务。
5. 采购成本管理：采购部需要对采购成本进行有效管理，包括精细预算、谈判降价、寻找替代品等措施，以降低采购成本，提高采购效益。
6. 采购数据分析与报告：采购部需要定期对采购数据进行分析和报告，包括采购额、采购品类、供应商评估等指标，以帮助公司制定决策和改进采购策略。
总之，公司采购部的管理制度与工作流程需要确保采购活动的规范性、透明性和效率，同时注重供应商管理和成本控制，以提高公司的竞争力和业务发展。
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采购部架构图经理：AAA共计： 7人（含财务核算）采购部工作职责纲领1、制定原材料的采购计划（1）每种原材料选择2－3家供应商。
（2）与供应商签订长年协议，不管市场怎样变化，都定期从供应商处购货，让其感到我们在其眼中重要性和稳定性。
（3）与供应商之间要有信誉度，让其非常希望和我们合作。
（4）在与供应商定价前，充分了解市场，能争则争，但不能太过苛刻，为以后的合作铺路。
（5）在与各供应商合作期间，要抓大放小，互惠互利，合气生财。
2、建立供应商管理机制（1）对每个供应商所有资料建立详细档案。
（2）通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等方面进行分析，确定与哪个供应合作对我们比较有利，然后评出最佳合作伙伴。
（3）多与供应商联系或定期与供应商会面，一来多了解信息，二来增加双方友谊。
（4）建立供应商往来明细帐，分清记帐，做到帐目准确无误。
3、供应商选择及评估（1）新供应商的选择客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估，须注明针对某客户，且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商（2）供应商的评估和考核根据采购部的预选供应商名单及供应商评估调查表，采购部负责组织采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和考核，并将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中，评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估和考核（3）合格供应商核准采购部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报采购经理核准，经采购经理批准后的供应商被列为合格供应商，由采购部助理将其登记合格供应商手册，并将其资料整理建档，同时将合格供应商名单报财务部。
（4）采购过程中产品质量监控依公司对采购产品之质量要求，质管部应对供应商所提供的采购产品之质量进行统计，并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控统计表中，对连续3批检验不合格并拒收和退货的供应商，由采购部通知供应商整改，并在供应商限期改善的时间内对其执行纠正和预防措施做效果确认。
（5）供应商定期评估、考核供应商定期评分为月评估和年度考核，供应商月评估：采购部每月应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估（统计时段为上月结日—本月月结日）于次月10日前实施供应商月评估经采购经理核准后提交财务部，对于月交货少的供应商可以按季度进行评估。
4、实施采购计划（1）加快采购资金周转率（2）提高采购成本降低率（3）提高供货及时性（4）减小原料供应警戒线与差额比率（5）降低运输成本5、制定帐物管理办法（1）依据公司现状制订符合公司要求的原材料帐物管理办法（2）根据各部门所报计划制定备品备件帐管理办法，满足生产需求6、部门业务合作方法（1）与仓库的合作方法①货物入厂后，采购员与仓库人员做好沟通工作，确认物品到仓合格后，应及时向仓库人员寻要入库单。
②备品、备件、辅料现金购买后，先到仓库办理入库手续，再到财务核对报帐（2）与财务室的合作办法：①给原材料供应商的付款、购货用现金采购依采购申请单，由总经理签字，再到财务室办理请款。
②紧急物资采购由供应商开具的票据核查无误后，由部门经理→总经理签字→财务经理签字付款。
（3）与生产合作方法：各车间所需材料及物资，需填写物资采购申请单，由车间经理签字并确认仓库有没有，库存没有后交到生产部，在填写申请单时，要把名称、规格、参数、型号、数量，哪里用，急不急，车间那个部门都要写清楚。
（4）与营运合作方法：营运开业店铺通知后提前准备开业物资准确发放开业店铺。
7、统计、分析（1）随时对库存进行核查、盘存。
（2）定期对市场进行调查、分析。
采购部岗位部署及职责采购部经理：1人1、执行采购战略，制定并完善采购部门的规章制度，经总经理审批后执行2、根据企业经营计划，制订物资采购计划与采购预算，以满足经营活动的需要，降低库存成本3、监督并参与大批量订货业务的洽谈工作，监督采购合同的执行和落实情况4、参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度，对不合格供应商进行处理5、负责采购进度控制，指导监督跟单、催货工作，进行采购交期管理，确保采购及时6、审核年度、季度、月度需求计划，统一采购，减少开支，提高资金运营效率7、组织对采购物资的国内外市场行情进行跟踪，负责采购价格的控制工作，并预测价格变化趋势8、主持采购招标、合同评审工作，签订采购合同，监督执行情况，建立合同台账9、负责采购物资的废料、质量事故的预防与处理工作，定期编制采购报告并呈总经理审阅10、负责进行紧急采购，参与采购物资的验收，出现问题及时与供应商联系，协商处理办法11、负责采购人员的绩效、培训等管理工作12、负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作13、大型事故索赔案件处理采购部主管：1人1、分派采购人员及助理的日常工作。
2、负责次要原料或物料的采购。
3、协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。
4、采购进度追踪。
5、审核一般物料采购案。
6、市场调查。
7、定期开展供应商考核8、较大索赔案件处理采购助理：1人1、请购单、验收单登记。
2、订购单与合约的缮记。
3、交货记录及稽催。
4、访客的安排与接待。
5、采购费用的申请与报支。
6、进出口文件及手续的申请。
7、电脑作业与档案管理。
8、行政对接工作。
采购员：3人（负责公司所有原辅材料、杂物、设备、配件等采购工作）采购员：A（原材料）采购员：B（辅料）采购员：C（杂物、设备）1、主经办一般性物料采购。
2、查访厂商。
3、与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。
4、跟踪供应商执行工作。
5、确认交货日期。
6、一般返货、退货、索赔案件处理。
7、收集价格情报及替代品资料采购部人员岗位工作细则一、采购经理工作细则每月：1、制定采购部每月工作方向和工作部署。
2、召开月度总结会议对不符合的工作进行体系修正。
3、监督并参与大批量订货业务的洽谈工作，监督采购合同的执行和落实情况4、根据企业经营计划，制订物资采购计划与采购预算，以满足经营活动的需要，降低库存成本5、参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度，对不合格供应商进行处理6、审核每月部门薪酬审批工作7、审核月度资金流动报表8、负责采购进度控制，指导监督跟单、催货工作，进行采购交期管理，确保采购及时9、审核采购部人员的绩效、培训等管理工作10、负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作每周：1、查看核实采购申请计划单2、审核每周采购资金流动3、审核采购流程运行情况、修正采购管理体系4、跟踪大宗采购细节5、根据数据进行每周市场调查和分析6、主持每周工作总结、工作计划会议采购主管工作细则每月：1、安排部门人员的日常工作。
2、全面监管原辅材料的质量、批次原料到货的采购进度。
3、负责月末各家供应商账务的审核。
4、负责部门全月的考核，工资表的制作。
5、负责蔬菜、肉类及各种原材料的价格波动掌握，统计使用总量并做出下月预估量。
6、负责原材料供应商的资质审核工作。
7、负责下属员工的业务，学习的培训工作。
8、负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作每周：1、审核周采购计划申请单。
2、每周一次-两次的市场调研工作。
3、负责每个批次原材料到货的抽样检查。
4、监管原辅材料的合格证件，批次的质检报告。
5、协助采购员与供应商对物资价格的谈判，付款方式及发货日期的沟通。
6、负责每周周采购进度的跟踪。
7、召开周总结会议。
8、负责同行政部门的对接工作。
每日：1、负责监督每天蔬菜及各种原材料的质量检验工作。
2、督促财务跟进库房的出入库进度，现金账务的及时清理工作。
3、监管同库房的沟通，确保生产的顺利进行。
4、监管审核当日生产报的原料采购单据。
二、采购助理工作细则每月：1、每月月末与各家供应商核对供应商款项，准确无误后，制作转款款项汇总，并发给采购部主管及财务，以备转款。
2、制作本部门考勤汇总表，发给部门主管，作为工资的核算依据。
3、统计当月的现金账目4、统计当月蔬菜、肉类、海鲜、面粉等各类原材料的总用量5、不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查。
每周：1、每周六要求各库管员清点库存，将需要日采、周采、月采、季采的各类原物料报送给采购助理，采购助理根据报货情况，制作采购申请单，经由采购部主管及经理的审核同意后报送给公司总经理，由总经理批复同意后方可进行采买。
2、每周填写一次蔬菜价格波动表，并发给部门主管与财务各一份。
3、每周与各家供应商核对一次应转款金额.4、物流助理周休的时候，协助物流助理打印订货单、加货单及将这些单子按区域分类并填写各家店铺的发盒数、反盒数及到货的时间统计表。
（如有落单情况，则每次对采购助理进行负激励50元）5、周、月、季度例会后，整理会议记录，并发给部门主管及经理各一份。
6、每周至少两次走访大河及沈阳相关供货市场，进行市场调研，了解市场行情，并提交调查报告。
每天：1、每日保持与库管员有效沟通，保证库房的库存充足，库存不足时及时报货给供应商（若库存断货，报货不及时，延误生产，则每次对采购助理进行负激励50元）2、将每日的采购入库单进行归类整理存档。
3、保证采购员采买回来的原物料及各种调料、设备等及时准确入库，并对采购员手中的原始入库单据进行初步审核，准确无误后交到库房助理处打印采购入库单（若办理入库不及时，丢单拉单，造成账务差错，则每次对采购助理进行负激励50元）4、每日去车间查看蔬菜及各类原材料的品质，若有问题及时与供应商沟通解决。
5、每日16:00给各家供应商报第二天的生产用量（如有忘报、错报情况，则每次对采购助理进行负激励50元）根据采购助理每月的实际工作情况，若没有任何工作失误，则对其进行正激励300元。
三、采购员工作细则每月：1、保证各类原辅材料质量。
2、每月的日采、周采、及紧急采购工作的准确无误。
3、调查生产所用的蔬菜、肉类、海鲜、豆油、面粉等原材料的价格波动情况。
4、每月不定期的同流通部经理及采购助理到沈阳走访市场、了解各类设备、配件、五金电料、日杂等市场行情，进行询价、比价、议价及订购作业。
每周：1、每周一到大河市场进行周采工作。
如：腐竹、绵糖、砂糖、笋丝、海带丝、海裙带、大盐、精盐、花生米、白芝麻等（如有漏买落买情况，且延误生产，则对采购员进行负激励50元）。
2、每周二周三进行设备、零件、器材、办公用品、微量药品等物料的统计购买，涉及到外地商家发货的，与其电话沟通好发货时间及物流配送方式。
3、每周至少两次走访大河及沈阳相关供货市场，进行市场调研，了解市场行情，并提交调查报告。
4、每周日同采购助理一起统计下周需要采购的原料及物料。
每天：1、根据前一天有需求部门（如技术部、设备部）报送的采购申请单，负责早采工作（如有漏买落买情况，且延误生产，则对采购员进行负激励50元）。