物流部岗位职责与工作流程

物流部岗位职责及管理规定一、总仓组（一）仓管员岗位职责及要求1.货物到仓要核对采购订单的规格和数量，严格按照品控部规定的《物料验收标准》、《收货扣秤标准》验收到货物料，抽检率不低于10%，仔细清点到货数量，在送货单上注明实收数量并签字，打印入库单，供应商在三联入库单上签字，白联交与供应商，做到当日单据当日清理；（不按规定操作，一次罚款20元，由此造成的损失由当事人承担。

例如：不合率超出标准收货入库、不按扣秤标准扣重、来料不抽检、收货数量差错、单据丢失、当日单据未整理交单证员）2.负责物料的入库上架、日常配货和盘点，其次则是储位管理（物料、工具的归位，利于存取）和记录管理（记录一定要准确），及时申请采购低于最低库存量的商品，并跟进申购商品的到货期，跟催已缺货商品；（若由于仓库申购不及时，造成断货，一次罚款100元，物料摆放凌乱、工具使用后未放置到指定位置，一次20元）3.严格遵照“先进先出”的原则发货，对库存临期商品做好登记，并及时上报，与相关部门沟通处理方案；（不按规定操作，一次罚款50元）4.按时上班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；（不按规定操作，一次罚款50元。

例如：下班门未锁、饮水机/风扇/灯具未关闭电源）5.认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，商品摆放整齐，商品摆放有棱有角，方便点数和拿取，及时检查火灾隐患；6.检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；7.出货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样打印三联出库单，凭出库单发货。

对于手续欠妥者，一律拒发；（违规操作发货者，一次罚款50元，造成的损失由当事人承担。

例如：擅自配发无上级分管领导签字特批“先发货后补单”字样的领料单）8.库存账务日清日结，分拣耗损单和库存盘点差异表的异常数据，要查明原因并提交库存调整申请，调整库存，确保库存数据的准确性。

做好月底仓库盘点工作；（异常数据处理不及时，一次罚款50元。

例如：当日分拣工作中挑出来的残次品未称重报损、盘亏盘盈数据差异较大、报损比例超出正常损耗率不追查原因、不提交库存账务调整申请）9.严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资。

（违反规定者，一次罚款500元。

情节严重者，立即辞退。

例如：私自借用仓库物料而未报备登记、私自购买供货商经营的商品）1.服从领导安排，完成临时任务。

每日完成本职工作内容后，根据主管安排以及现场情况有必要需要支援其他部门。

（不听从安排者，一次罚款100元）（二）收退工作流程供应商到货（卸货）→检验货品是否合格→（不合格拒收）→合格后称重扣重（标品除外）→记录货品异常情况并反馈→记录并统计收货情况→邮件发送（采购部/上级）→根据退供应商报表退供应商货品→填写三联单据（供应商白联、财务红联、黄联留底）→汇总退货报表（三）销退工作流程门店退货→要求司机清点退货数量→记录并统计退货数据→品质有疑议的由品控部鉴定→确认退货是否入库→打印销售退货单→物料报损或退供应商。

（四）常规物料库存管理流程图二、发运组（一）分拣发货员岗位职责2.根据门店订单需求，按订单明细数量称重打包出来，贴好标签，登记重量，放到指定位置，准备发货；3.熟练开展分拣包装称重作业，认真完成每日分拣任务；4.保证分拣称重的品种、数量准确无误，分拣正确率达到100% ；5.称重过程中注意商品的质量，严格按照商品的出货标准进行称重，达不到标准的残次品必须挑选出来。

减少分拣过程中的损耗，避免浪费，快速准确的的进行分拣任务，保证能够准时出货；6.核对分拣完成的商品包裹上的条码信息，并将商品送到集货暂存区。

做到轻拿轻放，大不压小、重不压轻；7.对每条线路信息核对，周转筐码放整齐，并对周转筐上标记线路、店名的标签核对，补充齐全；8.将集货暂存区商品包裹按分拣单明细，进行“播种式”投筐到各线路的门店周转筐内，严格按商品码放要求规范码放（大不压小、重不压轻、硬不压软）。

9.对集货暂存区商品数量进行核对和监控。

控制错发、漏发，避免门店缺货。

及时跟进分拣明细单上缺货商品的补货和各线路周转筐、保温箱数量的登记；10.对照核货单，对完成投筐的线路进行复核。

要对核货单上的信息进行标记。

确保各线路商品全部完成后第一时间发出；11.做好分拣发货现场的卫生以及安全工作；12.服从领导安排，完成临时任务。

每日完成本职工作内容后，根据主管安排以及现场情况有必要需要支援其他部门。

（不听从安排者，一次罚款100元）（二）分拣发货员工作流程及要求1.分拣作业开始之前，必须先行处理完成分拣作业的单据和所有的分拣设备及耗材的准备，再开始对商品进行称重打包贴标签，以便进行更有效率的拣选作业；2.根据分拣明细汇总单，开始对商品进行称重打包贴标签，保证货品质量、数量、等级与订单信息相同。

确保投筐、核货环节不出现缺货、换货、补货等问题3.蔬菜和散称类产品，根据产品属性、保鲜时长确定分拣的先后顺序。

按根茎类→瓜果类→叶菜类→禽蛋类→豆腐类→冻品类的顺序依次分拣，确保包装的蔬菜新鲜完好、无压损，肉类冻品放保温箱加冰袋，确保商品不变质；（不按规定操作者一次罚款20元。

例如：先分拣叶菜类、豆腐类，再分拣根茎类商品，冻品类未放保温箱、保温箱内未加冰袋）4.把分拣包装好的蔬菜按规定放在指定的位置，并防止挤压蔬菜，注意货品重不压轻、硬不压软、轻拿轻放；（不按规定操作者一次罚款20元。

例如：根茎类的包裹压在叶菜类上面、品类混放，包裹码放过高造成挤压）5.发货投筐时先核对现场的客户区域标识以及线路，摆放好托盘、周转筐和保温箱。

提高操作及时率，确保第一时间操作投筐核货任务；6.将分拣完成的包裹规范码放到手推车或托盘上（大不压小、重不压轻），进行投筐作业；（不按规定操作者一次罚款20元。

例如：根茎类的包裹压在叶菜类上面、品类混放，包裹码放过高造成挤压）7.将分拣完成的包裹核对标签信息，按类别投放到对应客户的配送筐内，同样按根茎类→瓜果类→叶菜类→禽蛋类→豆腐类→冻品类的顺序投筐，遵照“大不压小、重不压轻”的码放原则，轻拿轻放，不得上下混压，避免操作时商品损坏和串货。

单品投筐完，发现缺货少货，要及时反馈核查原因，查明是否分拣总量或投筐数量有误；（不按规定操作者一次罚款20元。

例如：周转筐内根茎类的包裹压在叶菜类上面、筐内包裹码放过高造成挤压）8.在投筐核货过程中，发现包裹标签丢失，要将包裹及时返还到分拣人员手中，进行标签补充。

9.分拣单、出库单信息核对匹配，要对分拣核货单上的信息进行标记，不得漏钩、错钩、混钩，核对完后在核货单上签字；（不按规定操作者一次罚款20元，例如：分拣单数量和出库单数量不符、核货单未标记未签字）10.复核发现筐内不是该客户的包裹，要及时核查原因，不得乱扔、乱放；（不按规定操作者一次罚款20元。

例如：发现该客户未订购筐内某一商品时，不核查原因，乱扔、乱放）11.对承运车辆装车时的温度和卫生进行检查，温度和卫生不达标者，严禁装车，并做好记录；（违者一次罚款50元）12.核货过程中，要确保核货质量及货筐、保温箱数量准确。

核货完成后，要对本线路使用的周转筐、保温箱数量统计登记到核货单上并签字（字迹清晰、规范登记，时时做到抽查），要求对应线路司机签字确认后才可装车；（核货单上登记的周转筐、保温箱数量与实物有差异，按50元/个罚款。

实际商品品类和数量与核货单不一致、核货员和司机未签字，一次罚款20 元。

如核货员工在登记周转筐和保温箱过程中，虚登、虚报，一经发现立即辞退）13.发车完成后，对现场余下的托盘、周转筐、保温箱等理行整理，整齐码放到指定位置。

将各线路使用周转筐、保温箱等数量统计汇总，并交接到晚班人员进行核对回收，按类别、颜色整齐码放到待清洗区域；（发现不按规定码放到指定位置、数量登记错误，一次罚款20元。

若在回收登记过程中，虚登、虚报，一经发现立即辞退）14.工作现场不得有散落商品，散落地上要及时拾起并清理干净，以免造成商品污染报损；（一次罚款20元）15.下班前打扫现场和车辆装卸区（一楼场坝）卫生，地面垃圾要清理干净，并用水进行冲洗，并将设备、工具、电子称擦拭干净；（一次罚款20元）16.对工作现场的托盘、周转筐、保温箱等破损不能再次使用的，要及时申请报残处理，以便场地周转。

17.将所有垃圾桶清理干净并将垃圾分类放到指定地点；（一次罚款20元）18.使用刀具、液压叉车、拖车等工具时注意人身安全，发现有安全隐患及时向上级领导汇报。

三、单证组（一）单证员工作职责1.日常的系统操作，入库单、分拣单、出库单、退货单等单据的制作打印；2.盘点数据的录入，盘点差异报表、损耗分析表等报表的呈现及制作；3.各时间节点数据的核实，对仓库各岗位人员的工作差错统计，负责客退（售后）问题追踪、核实、处理；4.库存或单据异常数据的原因查证；5.完成上级安排的其它工作，协助上级完善各环节流程。

（二）单据处理流程1.门店订单处理流程：系统操作打印订单汇总单（库存组出货）→分拣明细单（发货组投筐）→核货单（发货组核货）→出库单（门店验收核对）→退货及异常数据核实→账务数据调整2.各部门物料领用流程：常规物料：使用部门填写领料单（部门负责人审批）→单证员制作出库单→仓库员凭出库单发货非常规物料：领用人填写采购申请单（部门负责人审批）→采购部采购→仓库验收入库→通知申购单位领料→打印出库单→仓库员凭出库单发货3.盘点操作流程：（除生鲜冻品外，其它物料当天停止发货，各仓提前一天整理仓库，财务部全程监盘）盘点准备→打印盘点单→仓库员清点数量→财务记录→盘点人、监盘人在盘点表上签字→盘点数据录入系统→异常数据核查→盘亏盘盈账务调整→统计各仓的差异情况（库存准确率、账物相符率、库存误差率）4.单据管理流程：仓库员整理好当天所有单据的底单，交单证组→单证组按当日系统单据，分类核对、整理归档→整理完成的单据上交财务部→双方在交接表上签字（单据日清日毕，出现单据遗失、漏单，当事人一次罚款20元，私自补单者，一次罚款100元）四、总结1.提高库存、分拣、核货操作质量，提高工作效率，降低库存差错率和配送差错率；2.及时有效完成各项工作指标，快速合理处理工作现场遇到的问题；3.工作交接：分配工作任务，上下环节交接有序；日常5S严格把控，营造良好工作环境。

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