QHSE管理体系记录表格
质量管理体系质量记录表格
文件〔资料〕档案名目Q质-01文件〔资料〕发放记录Q质-02文件〔资料〕更改单Q质-03文件〔资料〕更改登记表Q质-04文件借阅〔复制〕登记表Q质-05质量信息〔反响回复〕登记Q质-06质量信息反响单Q质-07质量信息处理回复单Q质-08文件〔资料〕接收记录Q质-09受控文件清单Q质-10年第次内部审核实施方案年月日审核组成员名单Q质-11-3Q质-12年第次内部审核检查表受审核单位：共页第页Q质-12-1年第次内部审核检查表受审核单位：共页第页Q质-13内部审核不符合报告正措施涉及多个单位，可依据情况增加份数。
Q质-14年第次内部审核报告质量〔〕字——年月日〔〕级不合格品审理申报表Q质-15申报单位：编号：质量工作方案〔目标〕实施情况检查表Q质-16单位：年月日此表一式二份，质量治理部门一份，填报单位一份制表：质量咨询题认可记录Q质-17年月日质量咨询题认可记录Q质-17年月日Q质-18日期：检查地点：检查人：监督检查记录本咨询题：确认人：处理结果：单位：验证：产品质量追踪卡Q质-19品种：批号：产品质量追踪卡Q质-19-1品种：批次：内部沟通函Q质-20年月日一式三份〔发件单位，收件单位，质管部门〕内部沟通函Q质-20年月日一式三份〔发件单位，收件单位，质管部门〕产品质量评审记录Q质-21例外放行审批表Q质-22编号：注：本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量治理部门各一份。
不合格品审理人员推举〔增补、注销〕表Q质-23不合格品审理人员审批表Q质-24废品移交单Q质-25编号：注：废品产生的时刻段以不合格品发生时刻为准；表中填不完，能够附页。
废品移交单Q质-25注：废品产生的时刻段以不合格品发生时刻为准；表中填不完，能够附页。
数据分析及统计技术应用报表Q质-26单位名称〔盖章〕：制表：领导签字：统计技术应用台帐Q质-27统计技术应用结果报表Q质-28单位名称〔盖章〕：制表：注：此表于12月30日前，报质量治理部门。
QHSE 体系文件
QHSE体系
法规，对外实质上是一份介绍该组织QHSE体系的说明书。
三、第二层文件
1、术语
QHSE体系程序：为完成各项活动所规定的途径。
QHSE体系程序是对影响组织各个部门的活动的规定，它重点描述各个部
门如何进行活动和如何控制活动。
QHSE 程序文件：是 QHSE 手册的支撑性文件，用来规定 为完成某项工作的活动的内容、要求、方法和步骤。
次文件应比上一层次文件更具体、更详细；
二、第一层文件
•QHSE手册：阐明一个企业的方针并描述其QHSE体系的文件。
通常包括或涉及：
•（1）QHSE手册 •（2）影响管理、执行、验证或评审工作的人员的职责、权限和相互关系；
•（3）QHSE体系程序和说明；
•（4）关于手册的评审、修改和控制的规定。
• 手册的性质总的来说对内是描述体系的总纲，又是组织内部QHSE
四、第三层文件 作业指导书 QHSE记录 计划书、质量计划
（二）、QHSE记录
1、术语 记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。
记录通常以表格、报告形式出现，是程序执行的基础。
表格：是用以记录活动的状态和所达到的结果的文件。
是预先设计好以便登记特定资料的文件。具有指导操作者如何记录的作用。表格要 规定在开展活动的程序文件或其它文件中，一般是将设计好的表格附在相应文件后 。
3、记录与程序文件的关系：
质量管理体系记录表格目录模板(2022年整理).pdf
质量管理体系记录表格目录模板(2022年整理).pdf记录表格目录版号：A 第1页共6页标题:记录表格目录记录表格名称文件代号修改状态保存部门保存期限4.2.3文件控制外来文件登记处理单QR-4.2.3-01 A/O 综合部长期标准清单QR-4.2.3-02 A/O 综合部长期外来文件清单QR-4.2.3-03 A/O 综合部长期医疗器械法律、法规清单QR-4.2.3-04 A/O 综合部长期文件归档（存档）登记表QR-4.2.3-05 A/O 综合部长期文件发放/收回登记表QR-4.2.3-06 A/O 综合部五年文件更改记录表QR-4.2.3-07 A/O 综合部五年保留作废文件、资料清单QR-4.2.3-08 A/O 综合部五年作废文件处置表QR-4.2.3-09 A/O 综合部五年4.2.4记录控制质量记录汇总表QR-4.2.4-01 A/O 品质部五年质量记录处理审批单QR-4.2.4-02 A/O 品质部五年质量记录销毁记录表QR-4.2.4-03 A/O 品质部五年外来记录登记表QR-4.2.4-04 A/O 品质部五年质量记录设计/修改审批表QR-4.2.4-05 A/O 品质部5.4策划质量目标分解表QR-5.4.1-01 A/O 综合部长期各部门质量目标完成情况月统计表QR-5.4.1-02 A/O 综合部长期质量管理体系策划书QR-5.4.2-01 A/O 综合部五年5.6管理评审管理评审会议记录QR-5.6-01 A/O 综合部五年管理评审报告QR-5.6-02 A/O 综合部五年6.2.2能力意识和培训年度培训计划安排表QR-6.2.2-01 A/O 综合部五年职工培训记录表QR-6.2.2-02 A/O 综合部五年员工花名册QR-6.2.2-03 A/O 综合部长期员工履历表QR-6.2.2-04 A/O 综合部长期员工考核、评价和再评价记录表QR-6.2.2-05 A/O 综合部长期记录表格目录版号：A 第2页共6页标题:记录表格目录记录表格名称文件代号修改状态保存部门保存期限6.3基础设施厂房、设施改建记录QR-6.3-01 A/O 技术部长期设施需求申请单QR-6.3-02 A/O 技术部长期设施验收单QR-6.3-03 A/O 技术部长期厂房设施检查、维修记录QR-6.3-04 A/O 技术部长期生产设备清单QR-6.3-05 A/O 技术部长期工模具清单 QR-6.3-06 A/O 技术部长期生产设备维修保养记录表QR-6.3-07 A/O 技术部五年设备日常运行记录QR-6.3-08-01 A/O 技术部五年空调风机运行记录QR-6.3-08-02 A/O 技术部五年制水设备运行记录QR-6.3-08-03 A/O 技术部五年设施报废记录QR-6.3-09 A/O 技术部五年6.4洁净车间控制职工健康情况登记表QR-6.4-01 A/O 综合部五年工作服清洗记录QR-6.4-02 A/O 车间五年过滤器清洗、更换记录QR-6.4-03 A/O 车间五年温、湿度监测记录表QR-6.4-04 A/O 车间五年压差监测记录QR-6.4-05 A/O 品质部五年尘埃粒子监测记录QR-6.4-06 A/O 品质部五年换气次数监测记录QR-6.4-07 A/O 品质部五年菌落数监测记录QR-6.4-08 A/O 品质部五年紫外灯消毒记录QR-6.4-09 A/O 车间五年设备、工装、工位器具清洁消毒记录QR-6.4-10 A/O 车间五年消毒剂配制使用记录QR-6.4-11 A/O 车间五年物料清洁记录QR-6.4-12 A/O 车间五年清洁工具清洁记录QR-6.4-13 A/O 车间五年洁净车间人员卫生检查记录表QR-6.4-14 A/O 车间五年7.2与产品有关要求的评审记录表格目录版号：A 第3页共6页标题:记录表格目录记录表格名称文件代号修改状态保存部门保存期限顾客电话(口头)订货记录表QR-7.2-01 A/O 业务部五年订单、合同评审单QR-7.2-02 A/O 业务部五年订单、合同更改单QR-7.2-03 A/O 业务部五年订单、合同完成情况表QR-7.2-04 A/O 业务部五年销售台帐QR-7.2-05 A/O 业务部五年经销商资料清单QR-7.2-06 A/O 业务部五年退货流程跟踪表QR-7.2-07 A/O 业务部五年7.3设计和开发控制产品开发立项申请书QR-7.3-01 A/O 技术部长期设计和开发策划书QR-7.3-02 A/O 技术部长期设计和开发策划评审报告QR-7.3-03 A/O 技术部长期设计和开发任务书QR-7.3-04 A/O 技术部长期设计和开发输入评审报告QR-7.3-05 A/O 技术部长期设计和开发输出评审报告QR-7.3-06 A/O 技术部长期试制样品/样机设计报告QR-7.3-07 A/O 技术部长期试制样品/样机设计评审报告QR-7.3-08 A/O 技术部长期最终样品/样机设计报告QR-7.3-09 A/O 技术部长期最终样品/样机设计评审报告QR-7.3-10 A/O 技术部长期设计验证报告QR-7.3-11 A/O 技术部长期设计和开发确认报告QR-7.3-12 A/O 技术部长期设计和开发更改申请及评审记录QR-7.3-13 A/O 技术部长期设计和开发更改报告QR-7.3-14 A/O 技术部长期7.4采购控制请购单QR-7.4-01 A/O 业务部五年采购资料表QR-7.4-02 A/O 业务部长期供方评价记录表QR-7.4-03 A/O 业务部五年合格供方名录QR-7.4-04 A/O 业务部五年供方业绩评定表QR-7.4-05 A/O 业务部五年记录表格目录版号：A 第4页共6页标题:记录表格目录记录表格名称文件代号修改状态保存部门保存期限外协购件技术协议书QR-7.4-06 A/O 业务部五年7.5.1生产和服务活动控制生产计划QR-7.5.1-01-01 A/O 业务部五年生产日报表QR-7.5.1-01-02 A/O 生产部五年生产月报表QR-7.5.1-01-03 A/O 生产部五年注塑过程记录QR-7.5.1-02-01 A/O 生产部五年包装过程记录QR-7.5.1-02-02 A/O 生产部五年超声熔接组装过程记录QR-7.5.1-02-03 A/O 生产部五年清场记录QR-7.5.1-04 A/O 品质部五年7.5.1.2服务活动控制程序产品维修记录QR-7.5.1.3-01 A/O 技术部长期顾客培训记录QR-7.5.1.3-02 A/O 业务部长期7.5.2生产和服务提供过程确认控制特殊岗位人员资格记录表QR-7.5.2-01 A/O 综合部长期7.5.3标识和可追溯性控制货位卡QR-7.5.3-01 A/O 仓库不保存顾客档案一览表QR-7.5.3-02 A/O 业务部长期产品留样记录QR-7.5.3-03 A/O 品质部五年生产批记录文档QR-7.5.3-04 A/O 生产部长期半成品状态标识QR-7.5.3-05 A/O 生产部不保存7.5.5产品防护控制程序请验单QR-7.5.5-01 A/O 品质部五年入库通知单QR-7.5.5-02 A/O 仓库五年领料单QR-7.5.5-03 A/O 仓库五年库存台帐QR-7.5.5-04 A/O 仓库五年原材料、成品收、支、存月报表QR-7.5.5-05 A/O 业务部五年入库单QR-7.5.5-06 A/O 仓库五年出库单QR-7.5.5-07 A/O 仓库五年记录表格目录版号：A 第5页共6页标题:记录表格目录记录表格名称文件代号修改状态保存部门保存期限发货清单QR-7.5.5-08 A/O 业务部长期7.6监视和监视测量装置的控制监视和测量装置台帐QR-7.6-01 A/O 品质部长期监视和测量装置周期检定计划表QR-7.6-02 A/O 品质部长期仪器使用记录QR-7.6-03 A/O 品质部五年监视和测量装置维护保养记录QR-7.6-04 A/O 品质部五年化学试剂配制、使用记录QR-7.6-05 A/O 品质部五年化学试剂台帐QR-7.6-06 A/O 品质部五年8.1测量、分析和改进控制监视、测量、分析和改进活动记录QR-8.1-01 A/O 管代长期统计表(图) QR-8.1-02 A/O 品质部长期8.2.1顾客满意和反馈控制顾客沟通记录QR-8.2.1-01 A/O 业务部长期顾客抱怨和信息反馈登记表QR-8.2.1-02 A/O 业务部长期顾客抱怨和信息反馈处理记录表QR-8.2.1-03 A/O 业务部长期8.2.2内部审核内部年度审核计划QR-8.2.2-01 A/O 管代长期内审实施计划QR-8.2.2-02 A/O 管代长期内审检查表QR-8.2.2-03 A/O 管代长期不符合项报告QR-8.2.2-04 A/O 管代长期会议签到单QR-8.2.2-05 A/O 综合部长期内部质量管理体系审核报告QR-8.2.2-06 A/O 管代长期8.2.4产品的监视和测量控制原材料外协购件检验/验证报告单QR-8.2.4-01 A/O 品质部长期原材料外协购件检验/验证原始记录QR-8.2.4-02 A/O 品质部长期注塑件检验记录QR-8.2.4-02-01 A/O 品质部五年内包装检验记录QR-8.2.4-02-02 A/O 品质部五年超声熔接组装检验记录QR-8.2.4-03-01 A/O 品质部五年记录表格目录版号：A 第6页共6页标题:记录表格目录记录表格名称文件代号修改状态保存部门保存期限成品检验报告QR-8.2.4-03-01 A/O 品质部五年检验原始记录QR-8.2.4-09 A/O 品质部长期纯化水水质检验报告QR-8.2.4-04 A/O 品质部五年纯化水原始检验记录QR-8.2.4-04-1 A/O 品质部五年纯化水微生物限度检查记录QR-8.2.4-04-2 A/O 品质部五年8.3不合格品控制不合格品评审处置单QR-8.3-01 A/O 品质部五年让步接受审批单QR-8.3-02 A/O 品质部五年返工作业指导书QR-8.3-03 A/O 品质部五年8.4数据分析控制信息联络处理单QR-8.4-01 A/O 管代五年8.5改进改进计划表QR-8.5-01 A/O 综合部长期8.5.1忠告和不良反应控制医疗器械不良事件报告表――A/O 管代五年产品召回通知书QR-8.5.1-01 A/O 业务部五年8.5.2纠正措施纠正措施表QR-8.5.2-01 A/O 综合部五年8.5.3预防措施预防措施表QR-8.5.3-01 A/O 综合部五年。
管理体系记录表格.(DOC)
有效文件清单XFY/JL-4-01编制人/日期：审批人/日期：精心打造文件资料发放/收回登记表未来3精心打造文件资料更改审批表精心打造外来文件管制一览表备注：表中类别项下的“其它”指除客户提供的图纸、标识以外的法律法规和标准等。
使用部门填写时在部门保存的文件类别下打“√”注明。
未来5管理记录清单编制人/日期：审批人/日期：记录/资料交接（归档）清单文件资料借阅/复制登记表未来8文件资料销毁申请单未来9环境因素识别及评价表识别/评价人/日期：确认人/日期：未来10重要环境因素清单制表：截止日期：确认/日期：11危险源辩识、风险评价及风险控制策划表参与辨识、评价、策划人：日期：确认/日期：12重要危险源清单注：参考LEC法和经验判断法综合评定13适用法律法规和其他要求清单（环境）制表：日期：确认：日期：14适用法律法规和其他要求清单（安全）制表：日期：确认：日期：15法律法规适用性评审记录16管理目标实现情况检查考核记录表注：管理目标考核工作在每所月份和月份各进行一次。
考核人：确认：日期：17环境/职业健康安全管理方案XFY/JL-5-09拟制：日期：NO：审核：日期：批准：日期：管理方案安全风险预评价记录精心打造信息交流/协商记录表20精心打造员工/员工代表参与协商安排计划表未来21管理评审计划管理评审会议记录管理评审报告精心打造年度培训计划未来25精心打造培训记录精心打造人员培训考核、持证情况登记表未来27员工个人年终总结与评审考核表（管理人员和专业技术人员） XFY/JL-6-04-01注：综合得分在≥90分者为优，得分在75～90分者为良，得分在60～74分者为合格，得分≤60分者为差。
员工个人年终总结与评审考核表（岗位操作人员） XFY/JL-6-04-02注：综合得分在≥90分者为优，得分在75～90分者为良，得分在60～74分者为合格，得分≤60分者为差。
公司职员花名册精心打造设备验收记录设备检修计划XFY/JL-6-07制表人/日期：审批人/日期：未来32设备日常使用维护保养情况表XFY/JL-6-08设备编号：使用部门：保养时间段：年月未来33精心打造设备报废申请表设备机具停用、降级、报废申请表精心打造环境/安全检查整改记录未来35产品要求（合同）评审表电话/口头订货记录合同变更通知单顾客/相关方反馈意见/投诉登记表未来39重点相关方名录XFY/JL-7-05未来40精心打造供方（分包方）调查评价表合格供方（分包方）名录制表人/日期：审批人/日期：未来42采购订单编制人/日期：批准人/日期：未来43进货检验记录XFY/JL-7-09编号：检验员：检验日期：------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------进货检验记录XFY/JL-7-09编号：检验员：检验日期：过程确认记录表精心打造监测设备台帐编制人/日期：未来46监测设备校准、检定记录表化学危险品清单危险废弃物收集处理记录XFY/JL-7-15（）月份能源资源消耗统计表制表人：年月日。
HSE记录表格
HSE记录表格HSE-体系记录清单HSE培训记录保存地点: 保存期限：记录人/日期:保存地点: 保存期限：保存地点: 保存期限：记录人/日期:施工现场安全检查记录表日期：保存地点: 保存期限：记录人/日期:施工现场检查清单单位：年月日保存地点: 保存期限：记录人/日期:注：在相应的“检查结果”处划“√”。
宿舍卫生情况检查表检查日期：保存地点: 保存期限：记录人/日期:说明：1、检查结果栏填写：优（限两个单位）、良、一般或差。
2、十二期工程标段为宿舍卫生检查设两面流动红旗，且限发给获得优的单位。
3、宿舍卫生检查每周进行一次，连续四次获得流动红旗的单位，每间宿舍奖励100元。
车辆及司机情况表日期：保存地点: 保存期限：记录人/日期:医疗器材及药品清单食堂检查记录表保存地点: 保存期限：记录人/日期:设备安全检查记录机组：检查日期：保存地点: 保存期限：记录人/日期:环境保护措施记录表保存地点: 保存期限：记录人/日期:防火设施台帐制表人：制表时间：保存时间：HSE 信息记录保存地点：保存年限：记录人/日期：不符合整改通知单预防措施实施报告目击者(当事人)的陈述保存地点：保存年限：记录人/日期：火灾事故登记表保存地点：保存年限：记录人/日期：交通事故登记表单位名称：事故级别：□轻微事故□一般事故□特大事故保存地点：保存年限：记录人/日期：事故记录表保存地点：保存年限：记录人/日期：事故快报保存地点：保存年限：记录人/日期：职工伤亡事故登记表事故级别：□小事故□一般事故□重大事故□特大事故企业性质：□全民□集体□其他保存地点：保存年限：记录人/日期：变更申请单保存地点：保存年限：记录人/日期：能力评价报告保存地点：保存年限：记录人/日期：HSE-能力评价准则及考核测评结果说明：考核分数在85分（含）以上为优秀，60分至85分之间为合格，60分以下为不合格。
保存地点：保存年限：记录人/日期：未遂事件登记表。
QHSE体系运行检查情况
QHSE管理体系运行检查情况本次检查发现监督工作中存在如下问题：1、《工程设计学习记录表》现场监督没有使用；2、《监督检查、复查记录》现场监督没有使用；3、对施工方需要使用的标准不掌握、不熟悉；4、应急演练旁站情况在会议记录中有，但不全；5、《HSE日常检查表》缺少被检单位签名；6、待整改项，没有闭合；7、没有看到标准清单。
现将相关表格下发给各监督，立即整改。
15日开始的局HSE检查中会抽检。
工程设计学习记录表编号：DBSJJD-XX-JL-7.5-20-2015XXX 设计名称组织单位学习地点学习时间参加人员学习内容：工程设计中是否存在疑问或建议：记录人：组织负责人：监督工作交接记录单位：年月日编号：DBSJJL-XX-JL-6.2.2-06-2015XXX 交接项目名称交接人（部门）交接内容施工方存在问题及整改情况注意事项交接人（部门）签章交班人：日期：年月日接班人：日期：年月日施工单位及负责人：日期：年月日监督检查记录编号：DBSJJL-XX-JL-7.5-06-2014XXX 项目名称施工单位参加人员检查日期年月日检查情况：整改意见：检查负责人（签字）：施工单位领导（签字）：本记录一式三份：第一页由检查负责人保留；第二页交施工单位；第三页交主管科室留存。
监督复查记录编号：DBSJJL-XX-JL-7.5-07-2014XXX 项目名称施工单位参加人员复查日期年月日复查结论：处置意见：复查负责人（签字）：施工单位领导（签字）：本记录一式三份：第一页由检查负责人保留；第二页交施工单位；第三页交主管科室留存。
QHSE管理体系文件
QHSE治理体系文件为满足施工建设治理的需要，做到无事故、无损害、无损失，保证员工的平安，爱护周边的环境，本着“以我为主，兼收并蓄〞的原则，借鉴先进的HSE治理理念和方法，结合生产实际，对工程部现行的治理体系进行补充和完善，建设QHSE治理体系，通过执行HSE治理制度融入一般生产治理，基层领导切实做到有感领导，促进全员参与，通过不断提高员工的HSE意识，改正不平安行为，从而有效操作过程风险，预防施工发生。
把质量、健康、平安、环境治理模式系统化地进行整合，打造四位一体的科学、系统、完善、标准化的信息化治理体系。
一、文件操作程序1、目的对质量、健康、平安、环境治理体系运行有关的文件进行操作，确保对质量、健康、平安、环境治理体系运行起重要作用的各个园地使用文件的有效版本。
2、适用范围工程部及与质量、健康、平安、环境治理体系有关的园地。
3、术语和定义引用《质量健康平安环境治理体系根底和术语》〔Q/SY 2.1〕、《质量健康平安环境治理体系实施指南指南》〔Q/SY 2.3〕和《质量健康平安环境治理体系要求》〔Q/SY 2.2〕4、职责4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，治理工程颁发的治理类文件，组织、编制受控文件总清单。
4.2工程经理负责质量、健康、平安、环境治理体系方针和目标，整合型治理体系治理手册的批准与公布。
4.3工程总工代表组织质量、健康、平安、环境治理体系方针和目标方案的制定，负责组织治理手册、程序文件的编写，负责治理手册的审核、程序文件的批准公布。
4.4工程部负责质量技术文件的操作和治理，编制技术文件清单。
4.5其它责任部门设专职或兼职文件治理人员负责本部门文件的操作和治理。
5、工作程序5.1文件的分类①质量、健康、平安、环境治理体系方针目标;②整合型治理体系治理手册;③治理体系程序文件;④工程治理标准、工程技术标准;⑤其它文件，包含治理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等;⑥外来文件。
QHSE管理体系内部审核检查表
1．验证管理评审的输入是否包括以下方面的信息:
审核结果；
顾客、员工、社会及相关方的反馈信息和意见；
过程的绩效和活动、产品或服务的符合性；
资源状况；
重大的危害因素和环境因素现状；
预防和纠正措施的实施状况；
以往管理评审结果的落实情况；
可能影响QHSE管理体系的变更；
改进的建议。
评审输出
1．验证管理评审的输出是否包括与以下方面有关的决定和措施:
2．在实施过程中，是如何确保职责和权限得到落实并有效执行。询问被审核的管理者，本人的职责和权限是什么在QHSE体系运行中围绕职责抓了哪些工作
管理者代表
1．查证是否从组织的最高领导层中任命了管理者代表。
2．是否明确规定了管理者代表的职责，询问管理者代表确认其职责。
内部沟通
1．询问主管部门内部沟通的主要要求是什么对内部沟通，是否规定了沟通的内容(包括员工参与协商)、渠道、频次、方法及相应的管理部门和参加部门沟通的实施情况及效果如何
2．查证QHSE体系文件是否覆盖并满足Q/SY 标准全部条款的要求。
文件控制
文件控制
1．询问负责人文件控制职责，与相关部门的接口关系是否清楚
2．查阅文件清单，抽查3-6份文件，查证：
发布前是否经过批准，文件是否充分适宜
文件是否保持清晰并易于识别(包括修订状态)
核查发放范围及发放记录，是否使用场所得到了适用文件的有效版本
法律法规及其他要求
1．询问负责人法律法规及其他要求职责，与相关部门的接口关系是否清楚。
2．问主管部门建立了哪些法律法规和其他要求的获取渠道，获取的方式和频次，查询各获取渠是否满足要求。
3．查证是否对法律法规和其他要求的适用性进行了评审，是否有适用法律法规清单，有无明显的漏项。
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×××部门发文稿纸
编码：QHLQ/JL-01-001
字（）号密级紧急程度
标题:
主题词:
发文登记表编码：QH/JL-01-002
整理篇
收文登记表
编码：QH/JL-01-003
发放部门：
.
文件清单编码：QHLQ/JL-01-002
文件更改申请（审批）表编码：QHLQ/JL-01-003
文件处理卡编码：QH/JL-01-007
项目生产周报
编码：QHLQ/JL-06-001
施工单位：二00 年月日
.
单位主管：填报人：
项目生产月报
编码：QHLQ/JL-06-002
施工单位：二00 年月日
.
单位主管：填报人：
项目安全周报
编码：QHLQ/JL-06-003
填报单位：二OO 年月日
.
单位领导：填报人：
项目安全月报
编码：QHLQ/JL-06-004
填报单位：
二OO 年月日
.
单位领导：填报人：
监视和测量装置台帐
编码：QHLQ/JL-06-005
.
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监视和测量装置检定计划表
编码：QHLQ/JL-06-006
.
青海油田公司危害因素辩识、风险评价表
编码：QH/JL-07-016
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重大危害因素清单编码：QH/JL-07-017
.
环境因素识别及评价表编码：QH/JL-07-018
.
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重要环境因素清单编码：QH/JL-07-019
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整理篇
削减措施验收表编码：QHLQ/JL-06-007
H S E教育培训记录
编码：QHLQ/JL-06-008
2 效果评价以培训内容是否理论联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度，分优良、一般、差。
HSE 宣传台帐
编码：QHLQ/JL-06-009
说明：效果评价以主题内容理论是否联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度。
A-为优；B-为良；C-为可；D-为差。
在空格中画“√”。
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H S E教育培训计划台帐
编码：QHLQ/JL-06-010
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特种作业人员培训记录编码：QHLQ/JL-06-011
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三级安全教育记录编码：QHLQ/JL-06-012
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消防设施、器材登记表
编码：QHLQ/JL-06-013
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纠正措施通知单编码：QHLQ/JL-06-014
安全活动记录（第次）编码：QHLQ/JL-06-015
体系运行检查记录编码：QHLQ/JL-06-016
驾驶员统计表编码：QHLQ/JL-06-017
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编码：QHLQ/JL-06-018
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机动车辆驾驶员安全公里评定统计表
编码：QHLQ/JL-06-019
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员工健康监测情况统计表编码：QHLQ/JL-06-020
整理篇
有毒有害作业人员疗养记录编码：QHLQ/JL-06-021
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有毒有害保健津贴发放（汇总）表
编码：QHLQ/JL-06-022
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质量安全环保检查及隐患问题整改表
编码：QHLQ/JL-06-023
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隐患整改通知单编码：QHLQ/JL-06-024
违章（事故）处罚通知单
编码：QHLQ/JL-06-025
保存部门：一联施工（安全）管理部二联受罚单位三联财务科四联人事科
中国石油天然气股份有限公司环境保护统计季（月）报表
编码：QHLQ/JL-06-026
填报单位（盖章）：青海油田路桥建设有限责任公司
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工业企业能源购进、消费及库存
编码：QHLQ/JL-06-027
表号：p 2 0 1 表
制表机关：国家统计局法人单位代码：文号：国统字（2006）185号法人单位名称： 2 0 0 年-- 月有效期至：200 年月
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