质量环境职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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可编辑范本可编辑范本注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量、环境和职业健康安全管理体系一体化内审通用检查表
◆环保和职业健康安全小组是否识别并建立了质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案？
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理)方案是否至少包括下列内容：
①由质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案控制的食品安全危害;
②环保和职业健康安全危害的控制措施；
③能够证实质量、环境管理和职业健康安全管理设计(管理）方案实施的相关监视程序；
④当监视显示质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案失控时,采取的纠正和纠正措施；
⑤职责和权限；
⑥监视的记录。
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计(管理）方案包括了哪些方面？车间布局、人物流、供排水、灭鼠图等是否成为操作性质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案的一部分？
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理)方案是否得到了确认、批准？
◆是否有作业指导书、培训、监管来支持?
◆是否定期对质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理)方案进行验证?。
质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量环境职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表
◆环境保护和职业健康安全小组是否辨认并建立了质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案?
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案是否至少包括下列内容：
①由质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案控制旳食品安全危害；
②环境保护和职业健康安全危害旳控制措施；
③能够证明质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案实施旳有关监视程序；
④当监视显示质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案失控时，采用旳纠正和纠正措施；
⑤职责和权限；
⑥监视旳统计。
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案涉及了哪些方面?车间布局、人物流、供排水、灭鼠图等是否成为操作性质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案旳一部分?
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案是否得到了确认、同意？
◆是否有作业指导书、培训、监管来支持?
◆是否定时对质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案进行验证?。
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表
•职业健康安全一体化管理体系
(QEOHS^IS
检查表
（质量、环境、职业健康安全管理体系）检查表
序
一体化管理体系过程
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合
号
QMS
EMS
OMS
程度
1
4.1
4.1
4.1
•按GB/T19001-2000、GB/T24001-1996
GB/T28001-2001三个标准要求建立管 理体系；
•管理体系的范围是否明确，删减理由 是否充分，并符合规定要求；
•过程是否已被识别并适当规定，职责
是否已被分配、程序是否得到实施和保 持，过程是否有效；
•公司对外包过程是否进行了识别和 控制。
（1）有一套完整的管理体系文件；
（2）删减的过程及证明；
（3）文件中对体系的过程和产品实现 过程（包括运作过程）的描述；
•按标准要求规定了体系的适用范围， 对其核心要素（过程）及相互关系进行 了描述；
（1）QEOHSMS手册，包括形成文件 的QEOHS方针、目标；
（2）程序文件、作业指导书、相关的 法律法规；
（3）文件和标准要求的记录均有；
（4）规定相关文件的查询方式和路径。
X
X
XXY
内审组长:
（4）手册中对涉及的过程运作的要求 和相关程序文件；
（5）依据的法律法规和相关要求；
（6）纠正和预防措施的运作程序是否 有；
（7）对体系过程的监视和测量；
（8）公司的外包过程在体系文件中是 否明确了管理。
YXLeabharlann XXXXX
2
421
4.4.4
4.4.4
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质量环境职业健康安全一体化管理体系内部审核检
查表
Final approval draft on November 22, 2020
质量●环境●职业健康安全一体化管理体系
（QEOHSMS）
检查表
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：人事部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：人事部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：人事部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：人事部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：人事部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：市场部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：市场部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：市场部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：市场部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：市场部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：市场部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：工程部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：工程部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：工程部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：工程部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：工程部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：工程部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：工程部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：工程部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：工程部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：工程部时间：年月日编号：
内审组长：内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：
内审组长：xxx 内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：
内审组长：xxx 内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：
内审组长：xxx 内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：
内审组长：xxx 内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：
内审组长：xxx 内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：
内审组长：xxx 内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：
内审组长：xxx 内审员：
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：
内审组长：xxx 内审员：xx
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：。