制程检验不合格品处理动作控制卡 (1)
产品质量不合格处理单作业控制卡
3、设备异常：动力设备部经理、生产部经理必须到达现场，共同对异常进行分析并给出处理意见；
4、生产线欠料：采购部经理（采购原因）、生产部经理、PMC经理共同协调解决；
5、以上人员接到通知后，必须在10分钟内到场处理（特殊情况不能到场的，提前通知提报人并派下属处理）；
6、以上人员如无法在4个小时内给出处理方案，给出预计处理完成时间，并将信息提报到总监办。
PMC经理
1、如异常会影响销售订单的达成，必须在4个小时内将信息知会销售部。
稽核部
1、稽核部对造成生产异常责任部门和责任人进行判定，并按规定进行乐捐。
制约：
1、品管部IPQC监督生产部门是否及时处理生产异常；
2、生产部车间主任、工段长监督异常处理责任人是否按规定时间到现场处理；
2、车间主任如30分钟内不能解决，填写《产品质量不合格处理单》，在10分钟内通知对口部门，同时将异常通知品管部；
3、影响生产进度时，必须知会PMC部，由PMC部与销售沟通修改交期。
对口处理部门责任人
1、来料品质异常：品管部经理、采购部经理、生产部经理、标准技术部经理、生产总监总监、稽核部经理必须到达现场，共同对来料进行判定、处理；
产品质量不合格处理单作业控制卡
项目
失控点
控制点设计
产品质量不合格处理单作业
1、管控员开出产品质量不合格处理单出现异常未及时处理；
2、产品质量不合格处理单解决对口部门不清晰；
3、产品质量不合格处理单处理人员处理不及时或处理无结果；
4、造成不合格产品的车间/部门或责任人无人承担责任。
制程不合格品处理控制卡(钣金五金行业)
1.品管人员在生产、仓储及物料转序等过程中发现不合格品应及时通知相关人员予以隔离并标识。
2.生产部门、技术中心等其他部门人员发现不合格品时应立即予以隔离并通知品保部进行处理。
3.生产操作人员在发现生产的产品不合格时应立即停止生产，并报告车间管理人员及品管人员进行处理。
4.仓库或车间物料员发现不合格品不得继续转序或出货，并及时通知品管人员进行处理。
项目
失控点
失控后果描述
执 行 条 款
2
不合格品处理
1.导致可以返工或特采使用的不合格品报废，增加质量成本。
2.报废产品未经审批，随意报废，无报废统计数据。
3.不合格品得不到及时处理，造成现场物料堆积。
标准：
1.通过返工可以达到质量标准要求的不合格品，进行返工处理。
2.虽不合格但能够满足产品性能要求且客户可以接受的，进行特采处理。
2.品保部每周统计制程品质合格率，对于前三项主要不良由品保部开具《不合格品处理单》交责任部门分析不合格品产生的原因，并采取相应纠正施措施予以改善。
3.品保部跟进监督相关部门对不合格品进行原因分析和改善。
责任：
1.品保部未在1工作日内组织相关车间和人员对不合格品进行原因分析和改善的，处以责任人向员工基金捐款20元/次。
说明：
1.此份为试运行文件，该文件负责人为品保部（五金、钣金）主管，主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.运行过程中若同旧文件有冲突时，一律依本文件执行。
文件编制/更改一览表
版本
编制/更改内容
日期
编制/更改人
A/1
文件试பைடு நூலகம்行
评 审 栏
会 签
总经理
[制程检验作业] 流程控制卡(一)
![[制程检验作业] 流程控制卡(一)](https://img.taocdn.com/s3/m/52634e4633687e21af45a92b.png)
3、生产组长或稽核中心稽核发现未按规定进行首件检验时，处罚责任制程品管员20元/次。
[制程检验作业]流程控制卡（四）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
4
未建立品质异常处理机制
1.异常得不到及时的处理，造成不必要的 Nhomakorabea时，材料损失；
2、制程品管组长查核制程品管员巡检过程及记录；
3、生产组长监督制程品管员的巡检项目及频率；
4、生产组长、成品品管员监督制程检验漏失情况；
5、将“制程巡检、互检”列入稽核中心《品管部稽核清单》，每周抽查稽核。
责任：
1、对未按要求操作的员工进行纠正，巡检中发现重复错误操作问题，处罚操作工10元/次，如造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》进行赔偿；
3、制程品管员将抽样内容记在《制程检验报告》中。
制约：
1、制程品管组长审核《制程产品检验记录》，确认实际抽样数是否符合《抽样计划》要求；
2、将制程抽样数“列入稽核中心《品管部稽核清单》，每周抽查稽核。
责任：
1、制程品管组长审核《制程产品检验记录》或稽核中心稽核发现未按《抽样计划》进行抽样时，处罚责任制程品管员10元/次；
[制程检验作业]流程控制卡（二）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
2
制程产品抽样随意
检验员抽样随意性大，没有依据产品批量、品质重要生进行合理的抽样，容易出现检验漏失，造成品质事故及损失。
标准：
1、制订《抽样计划》，要求制程品管员在产品检验时依《抽样计划》进行抽样；
2、根据各工序工艺验证度及实际品质状况，对相关工序重点控制；
不合格品控制程序(含表单)
1.目的：对不合格品进行控制、防止误用不合格品，确保不合格品不流入下道工序或发给客户。
2.适用范围：适用于原材料进厂到成品交付，包括进货检验、过程检验和出厂检验过程中不合格品的控制。
3.定义：3.1不合格品：指公司产品或原材料、半成品未能满足规定的质量特性。
3.2返工：指不合格品通过重新加工能清除原来不合格项目，使产品符合规定要求。
3.33废品：指无法返工返修、降级使用，改做他用和无法回收的不合格品。
4.职责:1.1质管部:负责制订每道生产工序的不合格品处理的详细规定。
4.2质管部:负责不合格品的判定、标识、记录和生产过程中产生的不合格品的隔离工作。
5.3质管部:负责组织工程部、车间和相关部门分析不合格品产生的原因和对不合格品进行评审,以确定适当的处置方式。
6.4生产计划部:负责不合格原材料和外协件的退货工作。
4.5车间:负责不合格品返工处理。
5.6仓储部:负责待退原材料和外协件的标识、隔离工作。
5.内容：5.1原材料和外协件不合格品控制5.1.1原材料和外协件不合格品控制流程图5.1.2工作程序5.1.2.1质管部进料检验员根据仓管员填写的《进料报检单》（表格编号FM-JLQ C-OOI）进行抽样检验，将检验结果填入《进料检验报告单》（表格编号FM-JLQC-002）和《进料报检单》6.1.2.2若检验结果审核判定为不合格，仓管员收到质管部的《进料报检单》后，对不合格品进行标识，隔离，放置于退货区，质管部签发《原材料/外协件不合格通知单》和《进料检验报告单》送生产计划部。
《进料检验报告单》应抄送一份给该原材料的认定/认证部门，若为结构件，则抄送结构设计部门。
若有必要，原材料的认定部门可与供应商进行技术上的沟通，结构设计部门可与模具厂/注塑厂沟通，并将沟通结果反馈给质管部。
7.1.2.3生产计划部按照《原材料/外协件不合格通知单》《进料检验报告单》，办理退货手续。
8.1.2.4在特殊情况下，（如生产紧急或此不良对生产过程及最终产品影响不大）若生产部认为有让步接收的必要，则由质管部组织相关部门评审，提出处理意见，报上级领导批准。
不合格品控制程序及处理流程图
不合格品控制程序及处理流程不合格品管理目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。
定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。
返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。
修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。
挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。
批退（Reject）:品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。
降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。
各部门职责一.质量部负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。
定义不合格品的区分、隔离及标示方式；评估定义不合格品的挑选方式及标准；品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；二. 生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。
执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善；三. 工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。
对过程品质异常之分析与改善要求。
对修理、返工作业方式定义。
其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
不合格品控制流程一. 进料品质异常控制质量部负责设计抽检方案，按照标准执行检验。
不合格品控制程序(含流程图)
5.1 品管:对不合格品标示及隔离，不合格品的确认，组织对不合格品进行评审，通知相关部门对不合格品进行处理，对返工品的重新检验；负责记录及归档不合格品处理的相关记录。
5.2采购:负责原物料特采提出及特采申请单的开立和特采物料的跟踪执行，负责来料不合格品的处理实施（退货、换货等），向供应商反馈产品的不合格信息及供应商品质改进跟踪。
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2022-08-01
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
总经理
生产
人力资源
1.目的:
为使不符合要求的产品和服务处于受控状态，得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，确保公司产品及服务质量，特建此程序文件。
2.适用范围:
适用于本公司进料（原物料）、制程（半成品）、成品出货过程所发现的不合格品管制。
6.6特采提出时机（包括但不限于）:
A、急于使用之材料，不良情形不会影响生产进程且不产生主要及致命缺点时。
B、生产过程中产生的或客户急于使用之产品，其不良状况经客户同意时。
C、客户急于使用之产品，仅为轻微之缺陷且不影响客户使用时。
6.7不合格成品降级提出时机:
A、不合格成品能实现部分或全部原设定的功能，符合法规要求，但无法进行特采或返工不经济时。
6.5不合格成品或半成品返工（数量超过100PCS）、报废及成品不合格品降级或特采，由生产填写《不合格品处理申请单》,制程（超过100PCS）或库存品的不良品报废由仓库、品管或生产填写《报废申请申》，提交相关部门会签，最后交总经理批准；对于少于100PCS的返工或少于100PCS的制程不良品报废处理，由供应链经理直接确认及安排实施(不必填写申请单)。
来料不合格品处理动作控制卡 (1)
1.挑选：对判定为挑选的物料，评审部门应负责提出加工/挑选的具体方案并记录于材料收验入库单上。由进料品管员盖“挑选”印章，并按评审结果进行挑选（必要时PMC部协调由生产部协助），品管部跟进挑选结果，并于挑选完成后在《来料收验入库单》上备注良品与不良品数量，仓管员在收到《材料收验入库单》后30分钟内将不良品放入不良品区，将良品放入良品区，以防止其非预期的使用，并做好标识和隔离。2.返工/返修处理：对判定为返工/返修的物料，评审部门应负责提出返工/返修的具体方案。若需供方对不良物料进行返工/返修的，由采购员通知供方人员来厂返工/返修，若需公司内部对不良物料进行返工/返修的，则按评审小组拟定的内部返工/返修意见执行。3.退货：经评审部评审结果为退货的物料，由进料品管员加盖“退货“印章，仓管员在收到《材料收验入库单》后30分钟内将其放入不良品退货区做好标识和隔离，并办理退货手续。
3.仓管员制约来料品管员是否按规定时间进行来料检验
4.来料品管员制约仓管是否按规定时间填写来料收验入库单。
5.采购制约供应商是否按时处理来料不合品并实施纠正预防措施。
责任：
1.未在规定时间内按质完成流程规定作业的，处罚责任人10元/单。2.仓管员未将不合格品隔离的，处罚5元/次。3.采购员未及时与供方联络退换、退补货事项或联络不力影响生产的，乐捐10元/单。4.仓管员未按流程规定办理退货手续或错退物料的，处罚10元/种物料，若因此给公司造成经济损失的.按《赔偿管理制度》处理。5.采购员未将《来料异常处理跟踪单》给供方要求其改善并取得回复的，采购员乐捐5元/单。6.品管员未按标准检验造成不良品批量流入下工序的，进料品管员乐捐30元/单。7.品管员未按规定时间实施来料检验的，乐捐5元/单。
实施进料检验质量改进
生产(品质)异常处理动作控制卡
标准（如何做）
使用表单
制约（谁检查）
责任（担何责）
工艺
1、生产前或品质检验前无标准和其它相关资料时，生产部或品质部须书面要求技术部在半个工作日内出具相关资料，如不能全部完成的，需技术部部回复完成时间。
2、生产过程中出现工艺异常时，车间主任或现场巡检人员在10分钟内填写《品质异常报告单》至技术部，技术部在10分钟内到达现场，并在到达现场后1个小时内进行原因分析、采取应急对策和预防改善措施，直至效果良好为止。
《品质异常报告单》
1、生产车间主管每天检查品质异常是否及时提报、责任部门是否及时回复改善对策。
2、品质部检查责任部门对品质不良的改善效果。
3、督导办不定期检查各部门是否及时处理品质异常问题。
统计分析
1、品质部每周汇总生产品质异常明细，每月5日前对上月生产品质异常进行统计分析，制作《品质异常统计分析报告》交总经办。
2、车间主任检查监督行政部回复招聘计划，并在计划时间内的人员到位情况。
3、车间主任（或车间组长）每天检查人员异常时是否按时提报相关人员处理。
4、督导办不定期检查以上工作落实情况。
1、检查人未按本控制卡要求及时提报的，处罚20元/次；
2、责任人未按本控制卡要求及时执行的，处罚责任人及其主管20元/次；
《品质异常报告单》
1、车间主任或组长每天检查技术部是否按时完成技术资料的更改。
2、车间主任或组长管检查技术部的回复时间和改善效果。
3、技术部监督生产车间是否按时提报异常。
4、督导办不定期检查技术部是否按时完成技术资料的更改。
1、检查人未按本控制卡要求及时提报的，处罚20元/次；
2、责任人未按本控制卡要求及时执行的，处罚责任人及其主管20元/次；
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对口处理部门责任人
1、品质异常为来料不良：由品管部主管、采购部主管、生产部经理、生产副总、必须到达现场，共同对来料进行判定、处理；并在不合格品处理单上签名确认。
2、制程品质异常：品管部主管、生产部经理、生产部副总、必须到达现场，共同对异常进行判定给出处理意见；并在不合格品处理单上签名确认。
1、来料品质异常、2、制程品质异常；3、其它原因导致生产无法进行。
生产主管、组长、现场检验员
1、轻微或简单异常且不良率不超过10%的，半个小时内可以解决的，由组长、车间主管、过程检验品管员内部针对异常，自行分析进行初步解决；
2、当异常问题不良率超过10%时由当线IPQC填写《不合格品处理单》给责任单位签字确认，责任单位在5分钟内给出合理的处理意见，如有异议按《生产异常提报动作控制卡》进行处理。
项目
失控点控制点设计制程检验不 Nhomakorabea格品处理作业
1、品管员开出产品质量不合格处理单的异常未及时得到处理；
2、产品质量不合格处理单解决对口部门不清晰；
3、产品质量不合格处理单处理人员处理不及时或处理无结果；
4、造成不合格产品的车间/部门或责任人无人承担责任。
标准：
问题
动作
生产异常提报
出现以下异常时，作业人员必须在10分钟内向组长或车间主管提报，如车间主管不在，可直接提报部门经理：
3、生产线欠料：采购部主管（采购原因）、生产部经理、PMC经理共同协调解决；
4、以上人员接到通知后，必须在10分钟内到场处理（特殊情况不能到场的，提前通知提报人并派下属处理）；
5、以上人员如无法在4个小时内给出处理方案，给出预计处理完成时间，并将信息提报到总经理。
PMC经理
1、如异常会影响业务订单的达成，必须在4个小时内将信息知会业务部。
2、因工作过失造成生产质量问题的责任部门或责任人，乐捐10元/项。
备注：
所有的控制卡都必须经过相关人员正式的研讨、会签后才能生效、执行，违者撰写人、审核人各乐捐5元/次。
会签栏
稽核中心
1、稽核部对造成生产异常责任部门和责任人进行判定，并按规定进行乐捐。
制约：
1、品管部IPQC监督生产部门是否及时处理生产异常；
2、生产部车间主管、组长监督异常处理责任人是否按规定时间到现场处理；
3、稽核中心对整个流程执行情况进行稽核。
责任：
1、现场IPQC不及时提报、现场车间责任人不及时处理、责任人乐捐10元/项。