轻工行业安全标准化制度台账清单

《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)
轻工评分细则涉及内容
一、制度类
1、建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度3.1。

2、按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容4.2：
安全目标管理、
安全生产责任制管理、
法律法规标准规范管理、
领导现场带班、
班组岗位达标、
安全生产投入管理、
文件和档案管理、
风险评估和控制管理、
安全教育培训管理、5.1建立安全教育培训的管理制度。

特种作业人员管理、
设备设施安全管理、6.2建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。

建设项目安全设施“三同时”管理、6.1建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度。

生产设备设施验收管理、
生产设备设施报废管理、 6.3建立设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度。

施工和检（维）修安全管理、
危险物品及重大危险源管理、
作业安全管理、
相关方及外用工（单位）管理、
职业健康管理、10.1建立职业健康的管理制度。

劳动防护用品（具）和保健品管理、
安全检查及隐患治理、8.1建立隐患排查治理的管理制度，
应急管理、11.1 建立事故应急救援制度。

事故管理、12.1建立事故的管理制度，
安全绩效评定管理、13.1建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，
消防安全管理等。

3、建立至少包括下列危险作业的安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等 7.1：
（1）危险区域动火作业；
（2）进入受限空间作业；
（3）能源介质作业；
（4）高处作业；
（5）大型吊装作业；
（6）交叉作业；
（7）其他危险作业。

4、建立警示标志和安全防护的管理制度7.2。

5、建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度7.5，建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制6.1。

6、建立危险源的管理制度9.1，
二、规程类
基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程4.3。

三、档案类
主要安全生产资料进行档案管理4.6：
安全生产会议记录（含纪要）、
安全费用提取使用记录、
员工安全教育培训记录、
劳动防护用品采购发放记录、
危险源管理台帐、
安全生产检查记录、
授权作业指令单、
事故调查处理报告、
事故隐患整改记录、
安全生产奖惩记录、
特种作业人员登记记录、
特种设备管理记录、
外来施工队伍安全管理记录、
安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、
有关强制性检测检验报告或记录、
新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、
职业健康检查与监护记录、
应急演习信息、
技术图纸等。

建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划6.2。

四、相关类
（一）文件类（含有但不局限）
1、安全方针目标颁布文件
2、安全生产考核办法（经济责任制考核办法）
3、安全承诺书(发布文件)
4、安全管理机构文件
5、安全生产委员会、安全领导小组、安全标准化领导机构文件
6、安全管理职能机构设置文件
7、安全网络成员名单或专兼职安全管理人员名册文件
8、相关文件（如劳保发放标准）
（二）资料类（含有但不局限）
1、安全文化建设规划（标准化方案）
2、体现企业安全文化的安全承诺与落实情况资料（建议与安全标准化信息资料合并）
3、培训教育计划（安全培训内容）
4、培训教材（各类）
5、事故应急救援预案（含职业中毒）
6、适用安全生产法律法规、标准
7、安全警示标志设置清单
8、职业危害警示标志设置标本表
9、职业危害检测告知内容样表
10安全作业证样本（动火证、受限空间、检修、破土、登高、抽堵盲板、吊装、断路、临时用电、隐患整改通知书）
11、安全检查表标本（场所、环境、人员、设备设施）
12、风险控制表（生产过程、环境风险和隐患辨识、行为隐患辨识、相关方隐患辨识、每月风险分析表）
13、劳动合同样本
14、工伤保险记录
15、主要负责人和安全生产管理人员学历证明、安全资格证书
16、特种作业人员资格证书
17、一般人员上岗证
18、“三同时”资料
19、安全生产法律法规、标准及相关文件资料。