合同评审控制程序07-03
体系文件总表
文件名称
文件编号
版次
1
文件和资料控制程序
SD/CX04-01
A/1
2
质量记录控制程序
SD/CX04—02
A/1
3
管理评审控制程序
SD/CX05—01
A/1
4
内部沟通控制程序
SD/CX05—02
A/1
5
人力资源管理及培训控制程序
SD/CX06-01
A/1
6
工厂、设施、设备策划控制程序
SD/CX06—02
SD/CX07—12
A/1
20
实验室控制程序
SD/CX07—13
A/1
21
顾客满意度调查控制程序
SD/CX08—01
A/1
22
内部质量体系审核控制程序
SD/CX08—02
A/1
23
产品测量和监控控制程序
SD/CX08—03
A/1
24
不合格产品控制程序
SD/CX08—04
A/1
25
纠正和预防措施控制程序
A/1
7
质量成本控制程序
SD/CX06-03
A/1
8
产品质量先期策划控制程序
SD/CX07-01
A/1
9
经营业务计划控制程序
SD/CX序
SD/CX07—03
A/1
11
生产件批准控制程序
SD/CX07-04
A/1
12
采购控制程序
SD/CX07—05
A/1
13
检验管理控制程序
SD/CX07—06
A/1
14
设备、工装管理控制程序
SD/CX07—07
IATF16949质量管理体系过程与文件对应表18.12.21
技术部
14
MI/DQ.JS-23
控制计划管理办法
FORM/DQ.JS-02表28控制计划
FORM/DQ.JS-02表56控制计划检查表
15年
技术部
15
COP02
过程设计开发
生产件批准控制程序
QP/DQ.JS-03
FORM/DQ.JS-02表25过程流程图
FORM/DQ.JS-02表27潜在失效模式及后果分析
回炉料分级管理办法
无
技术部
11
MI/DQ.JS-19
技术文件管理办法
FORM/DQ.JS-10表2变更通知单
FORM/DQ.JS-10表5技术通知单
FORM/DQ.QG-02表1文件受控目录清单
FORM/DQ.QG-02表2文件和资料发放回收登记表
FORM/DQ.QG-02表3文件发放范围确定表
FORM/DQ.QG-02表5文件领用、修订、换版、销毁申请单
6S管理办法
FORM/DQ.QG-21表16S检查月度考核汇总表
3年
办公室
41
MP06
改进
持续改进控制程序
QP/DQ.PZ-06
FORM/DQ.PZ-06表1持续改进方案表
FORM/DQ.PZ-06表2年度持续改进方案计划表
FORM/DQ.PZ-06表3持续改进方案追踪记录表
FORM/DQ.PZ-06表4持续改进成果报告
FORM/DQ.QG-10表4组织绩效汇总表
3年
办公室
34
MI/DQ.QG-22
信息交流管理办法
FORM/DQ.QG-22表1工作联系单
3年
办公室
35
MP05
公司合同评审流程
公司合同评审流程
公司合同评审流程主要包括以下步骤：
1. 合同承办人将合同草本及相关资料交信用（合同）管理员初审。
2. 信用（合同）管理员填写合同评审表中初审记录交信用（合同）管理机构负责人审批，签署审批意见。
3. 特殊/重大合同，由信用（合同）管理机构负责人组织有关部门进行会审，信用（合同）管理员汇总各部门会审意见后交信用（合同）管理机构负责人签署意见，并报主管副总批准实施。
4. 信用（合同）管理员将合同评审表归入该合同档案。
请注意，每个公司的合同评审流程可能会有所不同，因此具体的步骤可能会有所不同。
如果您想了解更详细的信息，建议咨询公司相关部门或负责人。
质量体系文件一览表 (1)
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
麦芽化验报告单
麦汁化验报告单
发酵液化验报告单
清酒化验报告单
成品化验报告单
麦芽化验原始数据记录表
大米化验原始数据记录表
酒花化验原始数据记录
酿造用水化验原始数据记录表
酿造用水化验报告单
麦汁化验原始数据记录表
麦汁极限发酵度化验报告单
比重瓶法化验原始数据记录表
发酵液化验原始数据记录表
清酒化验原始数据记录表
成品化验原始数据记录表
啤酒质量合格证
原辅（包装）材料外观质量验收单
包装材料质量检查原始记录单
ISO9000/ISO22000体系文件一览表。
QP720-2007 合同评审控制程序
文件修改记录版本号更改标记更改说明实施日期批准单号A 全文初版97-07-20B 全文全文修改97-11-01 97001C 全文组织机构变更99-12-25 99003 2000-A 全文格式更改，全文修改00-08-30 00011 2001 全文修改合同评审表01-01-15 01001 2002 全文按ISO9001：2000换版02-11-01 02007 2003 全文组织机构变更03-09-10 03004 2004 全文修改合同评审表04-04-20 04010 2006 全文增加《合同条款变更通知》06-11-30 060252007 红色字体修改《合同评审表》、《合同条款变更通知》；修改通知发放、签收职责07-09-12 070141. 目的识别并明确顾客要求，确保公司有能力提供满足顾客要求的产品和服务。
2. 适用范围适用于所有客户订单的合同评审。
3. 职责3.1 销售部负责组织合同评审，发出《合同评审表》及《合同条款更改通知》；3.2 设计/开发部负责特殊订单的技术能力评审；3.3 质保部/检验部负责特殊订单的质量保证能力评审；3.4 合同执行部负责订单的交货期保证能力评审；4. 合同的分类4.1 常规合同当客户需求的产品为公司标准产品时，该合同属于常规合同。
4.2 特殊合同除常规合同外的合同均为特殊合同，包括公司无设计或生产经验的产品、附加特殊技术或质量要求的产品等。
5. 顾客要求的分类在合同评审过程中，需明确的产品要求如下：5.1 顾客明确指定的订货要求，包括交货期、需求产品型号、数量、技术要求、质量要求等；5.2 顾客未指定，但对产品生产与使用十分必要的潜在要求；如顾客对产品的安全、可靠性、运输、服务等方面的要求等；5.3 法律、法规、行业标准的要求；5.4 其它公司认为应当添加的要求。
6. 合同评审时间合同的评审应在合同签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，公司有能力满足。
程序文件(管理制度)
程序文件（管理制度）目录1 目的对质量保证体系进行评审，确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于对质量保证体系的评审工作，包括对质量方针和质量目标的评审。
3 职责3.1 总经理负责主持管理评审活动，批准评审报告。
3.2 质量保证工程师负责向总经理报告质量保证体系的业绩和改进建议。
3.3 检验责任人负责管理评审的计划编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，编写评审报告，并负责改进措施实施后的跟踪和验证工作。
3.4 各相关部门及责任人负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的改进措施的实施工作。
4 工作程序4.1 管理评审计划4.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次，检验责任人于管理评审前一月编制年度管理评审计划，经质量保证工程师审核后，提交总经理批准，并按照《文件控制程序》的规定发放。
4.1.2 年度管理评审计划的内容应包括：a．评审目的；b．评审时间安排；c．评审内容；d．评审的准备工作要求。
4.1.3 管理评审的内容一般包括：a．质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要；b．体系文件定期评审的结果；c．审核的结果（包括第一方、第二方、第三方审核）；d．用户反馈（包括用户满意程度和投诉情况）；e．质量保证体系过程的业绩，即过程活动的结果达到预期目标的程度情况； f．产品的质量状况和质量趋势；g．改进、预防和纠正措施的有效性；h．前一次管理评审的跟踪措施的实施情况；i．可能影响质量保证体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更；j．对有关产品、过程和体系改进提出的建议。
4.1.4 在下列情况下，可由总经理提出，质量保证工程师负责制定临时管理评审计划，经总经理批准后实施。
a．当公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状况发生重大改变时；b．当公司发生重大质量或安全事故或用户连续投诉时；c．当法律法规、标准发生重大改变时；d．第三方审核前；e．总经理认为有必要的其他情况。
合同评审流程
合同评审流程
合同评审流程旨在确保合同的合法性和有效性，以及保护双方的权益。
以下是标准的合同评审流程范本：
1. 合同收集，合同评审流程的第一步是收集所有相关的合同文件，包括原始合同、修订版本、附加协议等。
2. 合同登记，将所有收集到的合同文件进行登记，包括合同编号、签订日期、生效日期等信息，以便于管理和跟踪。
3. 合同初步评审，对合同文件进行初步评审，确认合同的基本信息是否完整准确，包括双方当事人的身份信息、合同标的、履行义务等。
4. 法律审核，由法律专家对合同文件进行法律审核，确保合同条款符合法律法规，不违反国家法律和相关政策。
5. 商务审核，商务部门对合同进行商务审核，确认合同条款是否符合双方的商业利益，是否具有可执行性和可操作性。
6. 风险评估，风险管理部门对合同进行风险评估，确定合同可能存在的风险和漏洞，并提出应对措施。
7. 内部审批，将合同提交给相关部门负责人进行内部审批，包括财务审批、法务审批、业务审批等。
8. 最终审核，由合同范本专家对合同文件进行最终审核，确保合同条款严谨完整，无歧义和漏洞。
9. 签订执行，经过以上审核流程确认无误后，由双方当事人签署合同，并执行合同条款。
10. 合同归档，将签订执行的合同文件进行归档管理，确保合同的安全保存和便于查阅。
以上是合同评审流程的标准范本，具体的流程和审核环节可以根据实际情况进行调整和补充。
希望以上内容对您有所帮助。
2016年《检验检测机构资质认定评审准则》管理体系文件换版方案
2016年《检验检测机构资质认定评审准则》质量管理体系文件换版实施方案
国家认监委新近颁布的《检验检测机构资质认定评审准则》于2016年1月1日起正式实施，省质监局要求“已获证检验检测机构应于2016年6月30日前按照‘新准则’要求补充完善质量管理体系，完成换版。
”为了做好中心资质认定有关工作，保证新准则的顺利实施、平稳过渡，特制定中心体系文件修改办法如下：
一、依据
《检验检测机构资质认定评审准则》、检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）
二、领导小组
组长：XXX
成员：XXX XXX XXX XXX
三、时间安排
1、3月7日-3月11日管理体系框架
2、3月14日-3月25日质量手册全面修改
3、3月28日-4月8日程序文件修订
4、4月11日-4月15日体系文件审核
5、4月18日-4月22日体系文件批准
6、4月29日体系文件宣贯
7、5月-7月新体系文件试运行并征求意见
8、8月初修改、定稿、印刷
9、8月中旬 2016年附加内审
10、9月中旬 2016年附加管理评审
四、工作流程
五、工作要求
管理体系的建立是为实现质量方针、目标的一组相互联系、相互作用的要素的集合。
应具有系统、全面、有效、适用的特征，各要素相互依赖、配合、促进、制约，形成具有一定活动规律的有机整体，对各项活动覆盖、有效控制，具备预防措施和纠正措施功能，可不断改进。
5.1质量手册的修改
质量手册是按照质量方针、目标和适用的质量体系标准描述管理体系的要求。
应能反映质量管理体系总貌，内容清楚、准确、全面、适用、易懂。
表1新版质量手册框架及修改分工表。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
程序文件
主题内容：合同评审控制程序
文件编号：SD/CX07-03
版本状态：2004 A/1
发放号：
编制：
审核：
批准：
年月日发布年月日实施顺达（芜湖）汽车饰件有限公司
1、目的和目标
1.1 目的
确保供需双方销售合同(或经销协议，以下简称合同)的内容理解一致，使公司在有能力的情况下接受合同，最好地满足顾客的需要。
1.2 目标
合同评审率100%
2、适用范围
适用于本公司所有产品的销售合同。
3、引用标准
本程序采用GB/T18305：2003（idt ISO/TS16949：2002）、GB/T19001：2000（idt ISO9001：2000）确立的术语和定义。
4、过程指标
合同评审率=评审合同数／总合同数×100%
监控部门：营销部
监控制频度：每半年一次
5、职责
5.1 营销部负责合同的评审组织和管理工作。
5.2 各相关职能部门负责合同中有关质量、技术要求、及交货日期的评审。
6、工作流程：
6.1 合同评审流程图（附后）
6.2 合同分类
A类合同：常规已形成批量生产的产品销售合同。
合同除数量、交货期、价格（在额定范围内)外，其余条款不因人、因时、因地而变化。
用户一般以电话、
传真或按期下达供货计划(如用户月度订单)。
B类合同：a．年度销售合同
b．新产品销售合同
6.3 合同意向
6.3.1 营销部与顾客充分接触，了解顾客的意向，同时向顾客介绍本公司的情况及产品情况；
6.3.2 顾客有合同意向的，营销部将提出的合同草案，交营销部主管负责人初审，确定是否需要进行合同评审。
6.4 合同评审
6.4.1 合同确认
计划员根据A、B类合同的分类、定义首先确认合同的种类。
6.4.2 A类合同按以下规定进行：
a．销售部人员接到顾客的书面合同、定单、传真时与营销部计划员联系，根据库存情况，按《合同管理规定》在授权范围内直接签定合同；
b．若A类合同总量超过库存，由营销部计划员会同生产部就交货数量、交货期进行评审，在《合同评审记录表》上签字确认生产能承受的数量及交付期后，由营销部回复顾客请其确认，按其确认结果接受合同或通知营销部人员签订相应合同；
c．当客户以电话、口头订货时，接收人员在《口头、电话通知记录表》上做好记录，事后请顾客补发传真确认，其余按a、b执行。
6.4.3 B类合同按以下规定进行：
由营销部提供顾客要求，计划员组织公司技术、品质、采购、生产负责人员就技术、质量要求进行可行性评审，组织采购部、生产部负责人就采购、生
产、交付数量、日期进行可行性评审，计划员填写《合同评审记录表》。
特别重大的合同，如影响公司生产、营销方向的合同，须经总经理批准后，方可签定。
6.5 合同商榷
6.5.1 合同若不能达成一致，或本公司职能部门未能解决不确定因素，营销部执行6.7。
6.6 合同修改
当实际发生与合同不一致导致原合同需对数量、交货期、技术要求等进行修改时，属本公司提出要求修改的，技术方面：由技术部与顾客直接联系，达成一致，并将结果书面通知营销部；交付方面：由生产部书面通知营销部，请营销人员及时与顾客联系协商，达成一致之后，签订修正合同。
顾客在合同执行中提出修改时，由营销部计划员按原评审程序进行审批。
签定修正合同后营销部需对修改内容在原《合同评审记录表》上注明。
签订后的修正合同按原程序审批。
6.6.2 A类合同
合同执行中，工厂就交付数量、日期提出修改的，由生产部书面通知营销部，由营销计划员及时与顾客联系协商、达成一致。
顾客在合同执行中提出修改时，由营销部计划员书面通知生产部或以“临时计划”的形式下达生产部。
6.7 合同取消
6.7.1 评审结果与顾客要求不一致，应进行协调，协调后仍不能满足用户要求的，应放弃本次合同；
6.7.2 由于顾客生产计划调整或所供产品质量等原因导致合同取消，营销部应
书面通知相关部门，并做好记录。
6.8 合同履约情况
6.8.1 营销部计划员按合同要求编制要货计划，营销部主管审核，主管副总经理批准后交生产部；
6.8.2 营销部计划员掌握成品仓库(包括异地仓库)的库存动态，库管员每月初以书面向计划员汇报库存情况；
6.8.3 顾客有临时要货合同，计划员与生产部会签具体交付数量、同期后，下达《临时计划》，经主管副总经理批准后执行，并进入月度履约情况考核；
6.8.4 计划员每月初对合同的履约情况作统计，保证百分之百完成合同。
6.9 合同管理：所有签订的合同应编号，填写《合同登记表》分类登记。
6.10 合同评审记录及合同修改评审记录，由营销部负责将副本发放至所有参评审的人员，正本归入“顾客档案”，由营销部计划员保管。
7、相关的文件和记录
7.1 相关的文件
7.1.1 合同管理规定
7.2 相关的记录
7.2.1 合同评审记录表
7.2.2 口头、电话通知记录
7.2.3 要货计划表
7.2.4 临时计划表
7.2.5 合同登记表。