技术公司合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序的目的是为了确保客户的要求能够被识别和满足。
该程序适用于公司的客户订单评审。
市场部负责组织订单的评审及管理工作，而各部门则负责协助订单和合同的评审。
工作程序包括对客户要求的识别与确定，明确要求和识别隐含要求及相关法规要求。
在订单评审方面，市场部应对客户订单进行识别，并组织各相关部门对订单、合同的各项要求进行评审并记录于《合同/订单评审表》。
签订订单、合同后，市场部相关人员应以任务单的形式安排生产。
如果由于某种原因需要调整要求，市场部应与客户进行沟通。
如果客户技术要求有变更，则需要重新执行订单评审程序。
合同变更后，市场部应将变更事宜通知研发部、生产部、品管部等相关部门，并更改相关资料文件。
市场部作为公司与客户沟通的窗口部门，应建立良好的沟通管道，并处理订立和执行合同中的所有问题。
此外，市场部还需要建立客户反馈的资料档案，若遇到重要的客户投诉，应
填写《客户投诉一览表》和《纠正和预防措施处理单》，并执行。
相关性文件包括《文件控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》，相关记录包括《合同/订单评审表》、《纠正和预防措施处理单》和《客户投诉一览表》。
合同评审控制程序
合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产质量部量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。
特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3职责3.1市场部负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2研发中心和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 质量部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定市场部根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2法律法规和其他附加要求市场部负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3A类合同及首次签订的合同均由市场部组织评审，组织技术、制造、质量部、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
合同评审控制程序
5.过程乌龟图：
6.作业流程：
序号
特殊合同、订单评审流程
责任部门
流程说明
相关文件/记录
1
销售
销售员与客户沟通项目意项需求
《客户文件》
2
销售
客户发邮件或采购合同（订单）
《意向合同、订单》
3
销售
将客户的合同（订单）转化为合同评审单
《内部订单》
《合同评审单》
3.3销售部负责客户有关要求的确定，与顾客沟通、客户认证事项、合同点检、会议召集、内部订单转换、产品交付实施、售后跟踪、货款结算。
3.4技术部负责技术要求界定、疑难项目识别与验证、项目特征识别等。
3.5产品部责根据技术的标准制定测试与测量方法。
3.6产品部负责材料开发、采购的评审。
4.定义：
4.1一般合同（订单）：合同价格低于1万。
1.目的：
保证顾客的要求在有关过程中得到有效控制，最终达到顾客满意。
2.适用范围：
适用于对客户合同（订单）要求的识别,对产品要求的评审，产品交付，客户的沟通。
3.职责：
3.1销售部是合同评审的归口管理部门，负责合同评审的组织、记录、验证监督等。
3.2销售副总作为合同评审的主持人，对相关事项做出明确决策。
7.5货款回笼
销售部记录发货时间，每月初与客户对账，同时根据合同（或订单）付款时限，制定回款计划，及时回笼货款，月底统计回款状况。对于拖欠严重超期并多次催要无果的客户提交公司，销售员负责取得欠款凭证，由公司通过法律程序清欠。
8.引用文件：
8.1《采购控制程序》。
8.4《测量和监视控制程序》。
9.相关记录、表格：
007-合同评审控制程序
007-合同评审控制程序概述合同评审控制程序是管理合同的重要措施之一。
对于一般型合同，组织应在签署前进行审查，以明确条款的准确性、完整性和一致性，确认主要条款是否完全符合需求specifications ，避免出现合同纠纷。
本文档将介绍合同评审的步骤和程序，确保合同符合标准，减少商业风险。
评审步骤1.准备会议日程和评审计划，明确评审的内容和评审的参与者2.对合同进行预评审，发现问题并提出建议3.召开评审会议，并按照评审日程进行评审交流讨论4.根据评审过程和结果，制定修订意见5.审核合同修订意见的执行情况6.最终确认合同的完整性和一致性，并提交签署评审程序1.项目经理或合同管理员发起合同评审，并为参加合同评审的解决方案人员发送会议通知2.确定合同评审的范围和目标，确定评审的策略和计划，准备相应的工具和模板以支持评审工作3.召开初始评审会议，确定评审的步骤和规程4.分配评审任务并安排评审日程5.对合同进行详尽的检查和评估，以确保合同的完整性和一致性6.评估发现的问题和风险，并提供解决方案7.根据评审结果修订合同条款并整理修订清单8.预审修订清单，确保修订清单准确无误9.召开最终评审会议，将修订清单提交并进行讨论和核实10.审查和确认修订清单，确认所有修订均已按照公司政策和商业标准执行11.与对方签订合同，并保留所有关联文档和记录。
通过严谨评审，确保合同的合规性和减少商业风险是组织管理中重要的一步。
本文档中介绍的步骤和程序可以确保合同评审的有效性和一致性，从而最大限度地降低风险并促进合同的签署。
建议在组织中建立合同评审流程，并根据公司实际情况持续改进其程序和方法。
合同评审控制程序模板最新
合同评审控制程序模板最新合同评审控制程序模板1. 目的及范围本控制程序旨在确保合同评审过程的有效性和准确性，并建立一套规范的流程和程序，以减少合同风险和遗漏的可能性。
该程序适用于所有涉及合同评审的部门和员工。
2. 定义2.1 合同评审：指对公司签订的合同进行细致的检查和评估，以识别潜在风险和不当条款，并确保合同与公司政策和法律要求的一致性。
2.2 合同评审人员：指负责进行合同评审的指定员工。
3. 过程3.1 合同评审需得到合同相关部门的请求或指示，以便评审人员可以开始工作。
3.2 合同评审人员应查阅公司的合同评审指南，了解评审的标准和要求，以确保评审的一致性和准确性。
3.3 合同评审人员应仔细阅读合同的条款和条件，并对其内容进行全面的评估。
对于存在潜在风险或不当要求的条款，评审人员应及时提出意见，并征求相关部门或者法务部门的意见。
3.4 合同评审人员应将评审结果记录在合同评审报告中，详细说明评审发现的问题和建议的解决方案。
3.5 合同评审报告应提交给相关部门和法务部门进行审核和批准。
如有需要，评审人员应参与评审结果的讨论和解决方案的制定。
3.6 审核完成后，合同评审报告应存档，并根据需要，提供给合同签订方、法务部门等相关方。
4. 责任分工4.1 合同发起部门应提供准确和完整的合同信息，并尽可能提前通知评审人员进行评审。
4.2 合同评审人员应具备相关的专业知识和技能，并按时完成评审工作。
4.3 相关部门和法务部门应及时回复合同评审人员的意见和建议，并协助解决评审中的问题和风险。
5. 风险管理5.1 所有合同评审人员应时刻关注合同风险管理的最新政策和要求，并确保合同评审过程中符合相关指导文件的要求。
5.2 合同评审报告中发现的重大问题和风险应及时报告给风险管理部门，并采取必要的措施进行风险控制和处理。
6. 监督和改进6.1 公司应建立合同评审控制程序的监督机制，定期进行评估和改进。
6.2 合同评审人员和相关部门应及时反馈合同评审流程中的问题和改进意见，以提高评审质量和效率。
合同评审控制工作程序
合同评审控制工作程序合同评审控制工作程序一、目的合同评审是企业进行合同签订前的一项重要程序，通过对合同条款的评审，确保合同的合法性、合规性以及风险控制的有效性，保障企业利益，降低合同风险。
本文旨在规范合同评审控制工作程序，确保评审工作的全面性、严谨性和持续性。
二、范围适用于所有涉及合同签订的部门和人员。
三、程序1. 合同评审申请合同评审由合同相关部门或人员提出申请，包括合同内容、合同双方及其他相关信息。
申请人需提供完整的合同文件、合同范本或其他相关材料。
2. 合同评审组成由合同相关部门或人员组成合同评审小组，小组成员应具备相应的法律、合同和风险控制知识。
评审小组成员应由合同负责人指定，根据合同类型的不同，可以邀请其他相关部门参与评审。
3. 合同评审评审小组成员根据合同申请的内容，进行合同评审工作。
评审内容包括但不限于：合同格式、法律合规性、条款合理性、风险控制、保密性等。
评审小组应当对可能涉及的风险进行风险评估，并提出相应的风险防范和控制措施。
4. 合同评审意见评审小组根据评审结果，形成合同评审意见。
意见应当明确合同的风险点、合同条款的优化改善建议以及可能存在的风险防范和控制措施。
5. 合同审批合同评审意见应提交给合同负责人，由负责人根据意见确定合同的签署权限，进行审批。
6. 合同修改如评审意见中存在需要修改的合同条款，评审小组应与合同另一方进行沟通，协商并进行合同修改。
修改后的合同应再次进行评审。
7. 合同签署经过评审和修改后，合同应按照公司合同签订的相关程序进行签署，并保存相应的签署证据。
8. 合同归档签署完成的合同应按照公司合同管理规定进行归档，确保合同文件的安全性和可查阅性。
四、责任合同评审负责人负责组织、协调和监督合同评审小组的工作，并最终确定合同的签署权限。
评审小组成员应按照合同评审工作程序进行评审，并提出合理建议，做好相关记录。
合同相关部门和人员应积极配合评审工作，提供准确和完整的合同资料。
合同评审控制程序
合同评审控制程序合同评审控制程序旨在确保所有合同的合法性和有效性，以最大程度地保护公司的利益。
该程序适用于所有类型的合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。
以下是合同评审控制程序的范本：1. 目的。
合同评审控制程序的目的是规范公司内部合同评审流程，确保合同的合法性、有效性和符合公司政策，最大程度地降低公司的法律风险。
2. 适用范围。
本程序适用于公司所有部门和员工，在公司内部进行合同评审和批准的所有活动。
3. 责任部门。
合同评审控制程序的执行由公司法务部门负责，法务部门将负责制定合同评审流程和相关标准，并对合同进行法律审核。
4. 流程。
合同起草，合同的起草由相关部门负责人或合同起草人完成，确保合同内容清晰、准确、符合法律法规和公司政策。
合同评审，合同起草完成后，提交给法务部门进行合同评审，法务部门将对合同进行法律审核，确保合同条款的合法性和有效性。
合同批准，经过法务部门审核通过后，合同提交给相关部门负责人或授权人进行批准，确保合同内容符合公司政策和业务需求。
合同归档，已批准的合同将归档存档，确保合同内容的完整性和可追溯性。
5. 相关标准。
合同内容应明确、详尽，包括但不限于双方当事人的基本信息、合同条款、履行义务、违约责任等。
合同条款应符合相关法律法规，并符合公司政策和业务需求。
合同应明确约定争议解决方式和管辖法院。
6. 相关培训。
公司将定期组织合同评审控制程序相关培训，培养员工对合同评审的法律意识和风险意识，提高合同评审的专业水平。
以上为合同评审控制程序的范本，公司内部部门和员工应严格按照该程序执行合同评审和批准的相关活动，确保公司合同的合法性和有效性，降低公司的法律风险。
合同评审控制程序模板
合同评审控制程序模板1. 程序目的本合同评审控制程序模板的目的是为了确保合同评审过程的有效管理，以确保合同内容的准确性、合法性和一致性。
通过规范的评审流程和责任分工，可以提高合同评审的效率和质量，降低可能出现的合同风险。
2. 程序范围本程序适用于所有的合同评审活动。
3. 程序执行步骤3.1 合同评审请求合同评审请求由相关部门或人员向合同评审负责人提出。
合同评审请求应包括以下内容：•合同名称和编号•合同内容概述•评审的原因和目的•评审的截止日期3.2 评审负责人审核评审请求评审负责人负责审核合同评审请求，并根据合同的重要性和风险级别确定评审的优先级。
评审负责人应在合同评审请求收到后的三个工作日内完成审核，并将审核结果通知相关部门或人员。
3.3 组织评审小组根据合同评审请求的内容和重要性，评审负责人应组织合适的评审小组。
评审小组应由合同相关部门的代表组成，确保评审的全面性和准确性。
3.4 开展评审会议评审小组应根据合同评审请求的内容和目的，制定评审计划，并在评审截止日期前召开评审会议。
评审会议应包括以下内容：•评审合同的内容和要求•确定评审的重点和关注项•分工和责任分配•确定评审结果的形式和输出方式3.5 实施合同评审评审小组根据评审计划和分工，对合同进行详细的评审。
评审过程中应注意以下方面：•对合同的准确性、合法性和一致性进行全面检查•根据合同的要求和约定，评估合同是否能够满足相应的业务目标和要求•识别合同可能存在的风险和潜在问题3.6 编制评审报告评审小组应根据评审结果，编制评审报告，并将报告提交给评审负责人。
评审报告应包括以下内容：•评审的目的和范围•合同的主要问题和风险•建议的改进措施和解决方案•其他相关的评审意见和建议3.7 评审负责人审阅和批准报告评审负责人应对评审报告进行审阅，并根据合同的重要性和风险级别决定是否需要采取进一步的行动。
评审负责人应在收到评审报告后的五个工作日内完成审阅，并将审阅结果通知相关部门或人员。
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技术公司合同评审控制程序
１.0目的：
为确保营业之利润,达到有效之竞争价格,提升订单量之来源，并与客户保持密切之良好关系。
２.０范围:
凡本公司与客户之往来合同(订单)等相关文件均适用之。
3.0定义:
3.1标准品：所谓标准品即记载于《公司产品目录》内之产品或未记载于该目录内，但此产品有BOＭ,且品质要求符合厂内标准者。
３.2非标准品:所谓非标准品,为客户对于产品规格、品质或包装有特别要求之产品。
4.０权责：
4.1研发单位：
４.１.1成本价格之估算正确且合理之提供业务单位,以供对客户报价之依据。
４.１.2针对样品不明确或有疑义之产品规格订定或把客户之意见及方法列入考量必
要时请客户一起检讨共同参与而达到品质提升目的。
4.２业务单位：
４.2.1业务部门主管对于成本价格加以评估,并作成报价单送交客户议价。
4．2.2负责对于客户关系发展之维护,日常可通过E－mail / Fａｘ / 电话或拜访，对客户的需求，做深度了解，正确且快速的将客户合同要求传达到公司内部，以达
到客户服务之目的。
长期配合之客户,业务人员可定期将交期的变动与客户确认。
4.2.3业务部门主管:合同(订单)内容评估与合同签署。
4．３PＭC单位:审查材料或零组件之来源，能否满足合同(订单）要求。
4.4 品管单位:审查合同(订单)中，客户要求或意见能否符合与实行，必要时请客户一起
检讨共同参与而达到品质提升目的。
４.５生产单位：审查产能、交期能否满足客户之要求。
5.0程序内容：
5．1 顾客选择:
５.１.1顾客选择策略与准则: 通过参展及广告寻求与国际知名之大厂,信誉良好,且
其产品具有前途性及未来潜力之产品。
5.1.２利用定期开会及评鉴来达到双方共同之品质，价格，交期等等之各项期望与目标,
同时可通过技术研讨, 提高彼此之研发和品质。
5.2询价、报价:
５.2.1客户询价作业：
5．2.1.1询价:业务人员针对目标市场及产业进行推广,有兴趣之客户即会以电话、传真、或E－mail前来询价。
依想要购买的产品特性，客户主要区分为标准品及
客制品,标准品之客户只要购买100台以上皆可以承接,客制品则必需依客户所要
求之产品的开发难易度,由业务单位之主管决定是否承接,不过,最低年需求数量
要在１万台以上。
5.２.1.2业务承接:业务单位承办人员依客户需求填写《产品开发估价单》交予研发
单,表内须附上客户所需之规格，如无特殊规定, 则以宇衡之标准设计，若符合
现有标准品规格, 则不需开立《产品开发估价单》。
５.2.２报价作业:
5.2.2.１成本评估:研发单位依《产品开发估价单》及所附规格等相关资料确认成本之估价。
5．2．2.２报价之决定:《产品开发估价单》最后报价由营业主管决定之。
5．2.2.3报价单:由业务人员作成《产品报价单》，传送至客户。
5.2．3 议价作业：
5.2.3.1客户议价:由营业人员与客户依报价单议价,并决定最后价格。
5.3合同（订单)评审:
5.3．1客户资料建立
5.3.１.1.相关合同及订单由业务担当负责留存, 期限1年。
5.3.1.2．客户端之技术文件,依《技术文件管制办法》执行。
5.3.2客户需求:
5.3.2.１业务承办：业务单位依询价、报价流程完成相关作业,接受客户之合同(订单）
后，依客户之需求区分为标准品及非标准品。
５.３.3产品类别:
5.３．3．１标准品:由业务单位开立《生产通知单（一般订单)》。
5.３.3．2非标准品：
◎由业务单位依客户提供之规格开立《生产通知单(样品)》部门主管及总经理核准后交研发单位设计、制作样品。
◎客户承认:样品完成后由业务单位送交客户承认。
◎开立生产通知单:由业务单位开立《生产通知单（一般订单）》。
5.3.3.3认可：生产通知单需经相关单位主管审核。
5.3．３.4 产品介绍:
◎标准品：由业务单位制订产品目录并建立于公司网站或是邮寄给供客户查询或
在参展及广告推销给客户并在公司简介上提供给客户参考,使其了解本公司的产品状况。
◎非标准品:由业务单位在产品开发完成时利用E-Mail通知或直接去跟客户公司做简介．
5.3.4生产计划之排定：生管单位依审核后之生产通知单安排生产计划，请参照《生产
计划管理办法》。
5.3．5入库作业：依仓库管理程序入库。
５.3.6出货作业:通知客户交货日期及数量，并如期安排出货。
5.３.7收款作业：出货后，依合同（订单)规定之日期进行收款作业。
5.4订单变更:
5.4.1变更需求作业：
5．4．1.1变更要求:客户或公司要求变更交货日期及数量。
5.4.１.2业务承办：业务人员将客户或公司要求变更的交货日期及数量呈报营业主管。
5．4.1.3评估：由业务单位评估变更内容。
5.４.1.4生产通知单变更：由业务单位开立变更生产通知单呈部门主管。
5.4.１.5认可:由部门主管审核变更生产通知单。
5.4.2生产计划之排定:生管单位依审核后之变更生产通知单安排生产计划,请参照《生
产计划管理办法》。
6.0附件、表单：
6.1合同（订单)管理流程图（附件一) 6.2《产品开发估价单》
6．3《产品报价单》
6.4《生产通知单(样品）》
6.5《生产通知单（一般订单)》
７.0相关文件:
７．1《开发计控制程序》
7.2《生产过程控制程序》
7.4《仓库管理程序》
7．5《技术文件管制办法》
7．６《生产计划管理办法》
（附件一)
合同(订单)管理流程图 流 程
权责单位
相关文件及表单
客户 客户规格书或询价相关资料
业务单位 《产品开发估价单》
研发单位
业务部门主管
业务人员 《产品报价单》
客户/业务人员 《产品报价单》
否 业务单位 是
(样品)》
(一般订单)》
是
业务单位
采购/生管/品管
《生产通知单（一般订单)》
《生产通知单（一般订单)》
是
生管单位 《生产计划管理办法》
生产单位《生产过程控制程序》
货仓单位《仓库管理程序》
业务单位
货仓单位。