合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的投标书、合同或订单是否符合国家有关法律法规、规范。
明确供需双方合同、订单、投标书规定的内容，确保供需双方对合同规定内容理解一致。
确保本公司有能力满足合同规定的要求。
2范围适用于公司与顾客之间所有的合同、订单和投标书。
3职责3.1商务部负责对本公司所有合同、标书、订单（含口头订单）的评审工作；负责信息传递，以及同顾客的联络、协调，并保存合同评审记录。
3.2副总经理或其授权人负责合同审批以及组织特殊合同的评审，并检查合同履行情况。
3.3其它有关部门参与特殊合同评审活动。
4工作程序4.1合同分为两类：常规合同和特殊合同。
4.1.1常规合同指产品型号规格、质量要求符合本公司规定的技术性能、价格、数量、包装、交货期等要求的合同、订单、口头订单（电话、传真、电子邮件等方式的订单）。
4.1.2特殊合同：a）顾客对技术、产品性能、包装、追溯性、交货期、服务等有特殊的要求。
b）需进行产品设计开发的合同。
c）长期的供货协议。
d）首次合同。
e）货款额大于20万美元以上合同。
4.2合同的接收业务人员应熟悉各种产品的性能。
掌握市场需求和动态，采用各种渠道和方式（信函、电话、入网、交易会、博览会等）开拓市场。
当顾客有订购产品的意向时，抓住时机。
商务部业务员，通过提供产品样品、样本与报价，与顾客洽谈，在产品品种、产品外观工艺、数量、包装、运输方式、货期、价格、货款结算方式达到与顾客一致。
业务员对合同的签订及接收处理，采取分区负责制。
接到订单后，应转化为“生产任务书”。
4.3合同评审4.3.1合同评审在公司向顾客承诺提供产品之前进行（如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的变更）。
4.3.2常规合同由商务部业务员填写“生产任务书”，经商务部相关业务员审核后，再由制造部评审签字确认。
同时将合同登入数据库中。
注：常规合同评审内容：a）产品名称、型号规格、数量、价格、付款方式。
合同评审控制程序模板最新
合同评审控制程序模板最新1. 目的与范围合同评审控制程序的目的是确保合同评审过程的规范化和有效性，以保障公司利益，避免合同风险。
本程序适用于公司所有合同的评审过程，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同等。
2. 参与人员合同评审控制程序涉及的主要参与人员包括：- 合同起草人员：负责编写合同草案；- 合同评审人员：负责对合同草案进行评审，并提出修改建议；- 合同审批人员：负责最终审批合同；- 法务部门：负责提供法律意见，确保合同合法有效；- 财务部门：负责评估合同风险和财务影响。
3. 合同评审流程合同评审流程一般包括以下步骤：- 合同起草：合同起草人员根据业务需要编写合同草案；- 合同评审：合同评审人员对合同草案进行评审，包括查验合同条款的合法性、准确性、完整性和清晰度等，并提出修改建议；- 法务审核：法务部门对合同草案进行法律审核，确保合同符合法律法规；- 财务评估：财务部门对合同进行财务评估，评估合同风险以及财务影响；- 合同审批：最终由合同审批人员审批合同。
4. 合同评审标准合同评审应遵循以下标准：- 合法合规：合同条款应符合相关法律法规，确保合同合法有效；- 准确完整：合同条款应准确表达合同双方的意图，并完整体现双方权利义务；- 清晰明了：合同条款应简洁清晰，避免歧义和缺漏；- 风险可控：评估合同风险，确保合同符合公司利益。
5. 合同评审记录在合同评审过程中，应建立完整的合同评审记录，包括但不限于合同起草稿、评审意见、法律审核意见、财务评估报告等。
这些记录应妥善保存并归档，以备查阅。
6. 控制措施为确保合同评审过程的规范化和有效性，应采取以下控制措施：- 设定合同评审流程，并明确参与人员的职责和权限；- 建立合同评审记录管理制度，确保合同评审记录的完整性和保密性；- 定期对合同评审流程进行评估和改进，提高合同评审的效率和质量。
7. 监督与反馈公司管理层应对合同评审过程进行监督，确保程序的执行和有效性。
合同评审控制程序
1.0目的：
确保合同内容合法、合理、准确，有效维护各方利益，利于合同顺利履行。
2.0适用范围：
2.1物业管理合同；
2.2一般经济合同；
3.0职责：
3.1综合事务部负责组织和开发商签订的物业管理委托合同进行评审。
3.2综合事务部负责组织和业主委员会签订的物业管理委托合同进行评审。
3.2综合事务部负责组织对一般经济合同进行评审。
4.0程序
4.1物业管理合同
综合事务部依据物业管理例理及相关法律法规，草拟物
业管理合同初稿。
综合事务部与开发商（业主委员会）就合同的内容充分
沟通，并将沟通结果向总经理汇报。
综合事务部组织各部门对合同内容进行评审。
总经理签
署合同。
综合事务部负责物业管理合同原件及评审记录的保存，
保存期限为长期。
4.2签订一般经济合同参照物业管理合同签订流程。
5.0支持性工具
《合同评审记录》。
合同评审控制程序
合同评审控制程序1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3、职责3.1销售公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 质量技术部门院负责评审对新产品质量要求的检测能力、生产工艺技术能力。
3.3 生产基地负责评审产品的生产能力及交货期，所需物料采购的能力及销售公司下达的订单进行评审。
3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审。
4、程序4.1 顾客需求的识别销售公司负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等,填写《产品要求评审表》：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及卫生安全、交付、支持服务(如运输、质保等)、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受合同或定单之前，销售公司应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a)产品质量要求、食品安全要求得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单)，顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求(报价单)已予以解决；d)公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同的分类a)常规合同：对公司现有成熟产品所定的合同。
b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品或对成熟产品有特殊要求的合同或成熟产品一次定货数量超过公司设置安全库存量的销售合同或订单。
4.2.2.3销售公司负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。
4.2.2.4评审流程图有4.2.2.5对于有现货的常规合同，由销售公司销售员将产品名称、规格和数量等以订单形式下达到生产车间并签名，经生产基地确认无误并签名即完成产品要求的评审。
IATF16949合同评审控制程序(含乌龟图)
合同评审控制程序（IATF16949-2016）1目的确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。
2范围本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。
3定义常规合同:指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。
特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。
4职责4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。
4.2 生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。
4.3 技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。
4.4 生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。
4.5 技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。
4.6 财务部负责对产品成本的核算、比对。
4.7 品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。
5 程序内容5.1确定与产品有关的要求5.1.1业务部接到顾客的订货要求时应确定：5.1.1.1 顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；5.1.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求；5.1.1.3 与产品有关的法律法规要求；5.1.1.4 公司确定的任何附加要求；5.1.1.5 是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。
5.1.1.6 顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1对于常规合同，业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。
5.2.1.1 若是现有库存,业务员直接按公司规定给客户报价。
5.2.1.2 若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。
5.2.1.3 对于售后市场的报价，如业务员的口头报价被客户接受，并经业务主管同意，可免去书面报价程序。
5.2.1.4 若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由业务员填写《产品购销合同》经业务主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，业务部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。
合同评审控制程序模板最新
合同评审控制程序模板最新合同评审控制程序模板1. 目的及范围本控制程序旨在确保合同评审过程的有效性和准确性，并建立一套规范的流程和程序，以减少合同风险和遗漏的可能性。
该程序适用于所有涉及合同评审的部门和员工。
2. 定义2.1 合同评审：指对公司签订的合同进行细致的检查和评估，以识别潜在风险和不当条款，并确保合同与公司政策和法律要求的一致性。
2.2 合同评审人员：指负责进行合同评审的指定员工。
3. 过程3.1 合同评审需得到合同相关部门的请求或指示，以便评审人员可以开始工作。
3.2 合同评审人员应查阅公司的合同评审指南，了解评审的标准和要求，以确保评审的一致性和准确性。
3.3 合同评审人员应仔细阅读合同的条款和条件，并对其内容进行全面的评估。
对于存在潜在风险或不当要求的条款，评审人员应及时提出意见，并征求相关部门或者法务部门的意见。
3.4 合同评审人员应将评审结果记录在合同评审报告中，详细说明评审发现的问题和建议的解决方案。
3.5 合同评审报告应提交给相关部门和法务部门进行审核和批准。
如有需要，评审人员应参与评审结果的讨论和解决方案的制定。
3.6 审核完成后，合同评审报告应存档，并根据需要，提供给合同签订方、法务部门等相关方。
4. 责任分工4.1 合同发起部门应提供准确和完整的合同信息，并尽可能提前通知评审人员进行评审。
4.2 合同评审人员应具备相关的专业知识和技能，并按时完成评审工作。
4.3 相关部门和法务部门应及时回复合同评审人员的意见和建议，并协助解决评审中的问题和风险。
5. 风险管理5.1 所有合同评审人员应时刻关注合同风险管理的最新政策和要求，并确保合同评审过程中符合相关指导文件的要求。
5.2 合同评审报告中发现的重大问题和风险应及时报告给风险管理部门，并采取必要的措施进行风险控制和处理。
6. 监督和改进6.1 公司应建立合同评审控制程序的监督机制，定期进行评估和改进。
6.2 合同评审人员和相关部门应及时反馈合同评审流程中的问题和改进意见，以提高评审质量和效率。
合同评审控制工作程序
合同评审控制工作程序合同评审控制工作程序一、目的合同评审是企业进行合同签订前的一项重要程序，通过对合同条款的评审，确保合同的合法性、合规性以及风险控制的有效性，保障企业利益，降低合同风险。
本文旨在规范合同评审控制工作程序，确保评审工作的全面性、严谨性和持续性。
二、范围适用于所有涉及合同签订的部门和人员。
三、程序1. 合同评审申请合同评审由合同相关部门或人员提出申请，包括合同内容、合同双方及其他相关信息。
申请人需提供完整的合同文件、合同范本或其他相关材料。
2. 合同评审组成由合同相关部门或人员组成合同评审小组，小组成员应具备相应的法律、合同和风险控制知识。
评审小组成员应由合同负责人指定，根据合同类型的不同，可以邀请其他相关部门参与评审。
3. 合同评审评审小组成员根据合同申请的内容，进行合同评审工作。
评审内容包括但不限于：合同格式、法律合规性、条款合理性、风险控制、保密性等。
评审小组应当对可能涉及的风险进行风险评估，并提出相应的风险防范和控制措施。
4. 合同评审意见评审小组根据评审结果，形成合同评审意见。
意见应当明确合同的风险点、合同条款的优化改善建议以及可能存在的风险防范和控制措施。
5. 合同审批合同评审意见应提交给合同负责人，由负责人根据意见确定合同的签署权限，进行审批。
6. 合同修改如评审意见中存在需要修改的合同条款，评审小组应与合同另一方进行沟通，协商并进行合同修改。
修改后的合同应再次进行评审。
7. 合同签署经过评审和修改后，合同应按照公司合同签订的相关程序进行签署，并保存相应的签署证据。
8. 合同归档签署完成的合同应按照公司合同管理规定进行归档，确保合同文件的安全性和可查阅性。
四、责任合同评审负责人负责组织、协调和监督合同评审小组的工作，并最终确定合同的签署权限。
评审小组成员应按照合同评审工作程序进行评审，并提出合理建议，做好相关记录。
合同相关部门和人员应积极配合评审工作，提供准确和完整的合同资料。
合同评审控制程序
合同评审控制程序合同评审控制程序旨在确保所有合同的合法性和有效性，以最大程度地保护公司的利益。
该程序适用于所有类型的合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。
以下是合同评审控制程序的范本：1. 目的。
合同评审控制程序的目的是规范公司内部合同评审流程，确保合同的合法性、有效性和符合公司政策，最大程度地降低公司的法律风险。
2. 适用范围。
本程序适用于公司所有部门和员工，在公司内部进行合同评审和批准的所有活动。
3. 责任部门。
合同评审控制程序的执行由公司法务部门负责，法务部门将负责制定合同评审流程和相关标准，并对合同进行法律审核。
4. 流程。
合同起草，合同的起草由相关部门负责人或合同起草人完成，确保合同内容清晰、准确、符合法律法规和公司政策。
合同评审，合同起草完成后，提交给法务部门进行合同评审，法务部门将对合同进行法律审核，确保合同条款的合法性和有效性。
合同批准，经过法务部门审核通过后，合同提交给相关部门负责人或授权人进行批准，确保合同内容符合公司政策和业务需求。
合同归档，已批准的合同将归档存档，确保合同内容的完整性和可追溯性。
5. 相关标准。
合同内容应明确、详尽，包括但不限于双方当事人的基本信息、合同条款、履行义务、违约责任等。
合同条款应符合相关法律法规，并符合公司政策和业务需求。
合同应明确约定争议解决方式和管辖法院。
6. 相关培训。
公司将定期组织合同评审控制程序相关培训，培养员工对合同评审的法律意识和风险意识，提高合同评审的专业水平。
以上为合同评审控制程序的范本，公司内部部门和员工应严格按照该程序执行合同评审和批准的相关活动，确保公司合同的合法性和有效性，降低公司的法律风险。
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订单信息传递 计划管理办公室 各部门
订单执行检查 计划管理办公室
结 束
4、 相关文件 《计划管理规定》 《日常质量责任考核办法》 5、 记录 《通机订单评审记录》 《计划通知单》 QR-O37 QR-038
第 3 页 共 3 页
计划管理员对销售部定单按《计划管 理规定》中规定的时间要求将订单 （电子版本）传各部门进行评审前的 准备。 品质部门收到计划管理员传给的订单 后，对“产品状态表”、“BOM 表”等 与订单原始需求之间的符合性进行审 核 采购部门收到计划管理员传给的订单 后，确定该订单采购所需的资料是否 《 销 售 计 划 状 态 齐备、明确；资源组织是否在合格的 表》 供应商内；资源的具体到位时间 品 质 部 收 到 计 划管 理 员传 给 的 订 单 后，确定该订单检验、试验所需的资 料是否齐备；产品质量的检验、试验 保障能力是否具备。确定该订单是否 需要采用特殊的控制程序来保障产品 质量的实现；公司内部各环节的控制 是否符合要求 生产部门收到计划管理员传给的订单 后，确定该订单在生产过程中所需的 工装、夹具、检具、量具、在线检测 设备、生产装配、测试设备的齐备性 和对产品质量的保障能力；生产所需 的作业文件是否齐备；生产能力的保 证程度 第 1 页 共 3 页
订单评审前准备 制造系统各部门
物 资 部 收 到 计 划管 理 员传 给 的 订 单 后，确定是否可用库存呆滞成品更改 状态满足订单要求，或是否可消化库 存呆滞物料 计划管理员根据《计划管理规定》中 的要求组织品质部门、采购部门、营 销部门和生产部门等部门分别对订单 的技术状态、物料保证能力、质量控 制能力、产品检验和试验能力以及交 货日期等项目进行逐项评审，并填写 《通机订单评审记录》表，各分管领 导审核后由生产副总审批，生产副总 有要求时，必须经总经理最后审批 如果是交期紧、重要客户或重要订单 等特殊情况 , 除按“4.2.1”条的内容 组织评审外 , 还需各分管领导亲自参 加评审，由生产副总审批，生产副总 有要求时，必须经总经理最后审批 对不需任何改动的直接从库存提成品 的订单，不录入正式生产计划，直接 从库房提取 对需从库存提成品作部份改动的订单 在订单评审时，必须体现在评审记录 表中，且技术部对需作改动的零件作 说明 , 由计划管理员以临时计划通知 单的形式将订单计划下发各部门。需 要更换的零件，生产部以报返修差缺 的方式进行；涉及帐务处理：生产部 与物管部在交接单据上注明原因（即 由 XX 改为 XX 在订单评审过程中，如果评审结果有 任何一项与原始定单要求意见不一致 时，由计划管理员与销售部门进行协 调达成一致意见，然后按协调的最终 结果执行，如不能达成一致意见，而 我司又无法按原订单实施，则由不能 实施的责任部门提出订单撤消报告， 经分管领导、总经理及总裁批准后， 然后取消该订单 在订单执行过程中，若由于公司自身 原因不能履行或不能够满足客户交期 要求，需延期时，必须由责任部门以 “工作联系函”的方式填报，并由公 司分管领导批准后传计划管理员，并 由计划管理员与销售部门协调处理 , 如销售部门不同意延期 , 则公司想办 法按原订单交期要求执行 定单评审通过后，客户要求更改计划 第 2 页 共 3 页
合同评审控制程序
1、目的 本文件规定了订单评审的流程和管理方法。 2、 适用范围 本程序适用于通机公司订单或通机公司内部各部门的各种试验、实验样机等的评审范围。 3、工作程序
流程
开 始
职责/责任部门
工作要求
相关文件/记录
接收订单
销售内勤
销售内勤根据客户电话通知或传真， 《 采 购 订 单 》 《客 填写单批订单合同的数量、状态及发 户订货传真件》 货时经理 总经理
订单变更
各部门 副总 总经理
或提出另外要求时，营销部门将订单 变更内容书面传计划管理员，计划管 理员根据《计划管理规定》的相关内 容执行 定单评审通过后，因公司内部各部门 原因不能执行计划要求时，责任部门 以书面方式传计划管理员，计划管理 员根据《计划管理规定》的相关内容 执行 计划管理员将经过审批评审资料 ( 评 审记录)发相关部门 计划管理员根据《计划管理规定》中 相关要求，将评审后的订单录入生产 计划，生产预排计划及正式生产计划 (输入电脑形成生产指令) 不能通过上述方式传递的订单信息可 通过审批的工作联络单传递到相关部 门执行 涉及到产品质技术状态改变的 , 品技 部门必须下达技术通知或文件，应按 规定时间要求出具相应的标明实用范 围的技术通知或文件，发相关部门执 行 计划管理员负责对订单执行情况的监 督、检查，对于未按要求完成的，按 《日常质量责任考核办法》进行考核