IATF16949合同评审控制程序
ISO IATF16949程序文件 管理评审控制程序
ISO/TS16949程序文件
1、目的：
为了定期对质量体系有效性、适宜性进行评审，以确保质量体系持续有效地满足TS16949标准的要求和本公司质量方针、质目标的要求。
2、范围：
适用于公司质量管理评审控制的要求。
3、定义：
管理评审：最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
4、管理职责：
总经理负责主持质量体系的管理评审工作。
管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告，负责纠正措施和预防措施实施后的跟踪和验证工作。
体系专案是管理评审工作的归口管理部门，负责收集评审资料，制订并实施评审计划，负责评审后跟踪、协调、检查和报告。
相关部门负责提供与本部门有关的评审资料，落实评审中提出的纠正措施。
各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。
IATF16949管理评审控制程序
文件制修订记录
1.0目的
负有执行职责的公司管理者按规定的时间间隔对公司的质量管理体系进行评审,确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性,以满足IATF16949技术规范及ISO9001标准的要求、顾客的要求和公司制定的质量方针和目标。
2.0范围
本程序适用于本公司质量管理体系的管理评审。
本过程从管理评审活动的策划开始，以相关措施的结果提交下一次管理评审为终止。
3.0职责
3.1管理者代表负责管理评审的策划、准备、召集管理评审会议、编制管理评审报告、管理评审决议事项执行的组织、过程管理与监督和记录资料的归档；
3.2 各部门负责编制提交本部门管理体系运行报告；
3.3 管理者代表负责管理评审计划和管理评审报告的审核；
3.4 总经理负责管理评审计划和管理评审报告的批准。
4.0定义
4.1管理：指挥和控制组织的协调的活动；
4.2管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系；
4.3评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动；
4.4有效性：完成策划的活动和达到的资源之间的关系；
4.5重大质量事故：指顾客为此而向本公司投诉，且直接损失金额超过10万元的质量事故；
5.0流程及说明。
IATF16949合同评审控制程序(含乌龟图)
合同评审控制程序（IATF16949-2016）1目的确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。
2范围本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。
3定义常规合同:指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。
特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。
4职责4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。
4.2 生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。
4.3 技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。
4.4 生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。
4.5 技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。
4.6 财务部负责对产品成本的核算、比对。
4.7 品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。
5 程序内容5.1确定与产品有关的要求5.1.1业务部接到顾客的订货要求时应确定：5.1.1.1 顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；5.1.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求；5.1.1.3 与产品有关的法律法规要求；5.1.1.4 公司确定的任何附加要求；5.1.1.5 是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。
5.1.1.6 顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1对于常规合同，业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。
5.2.1.1 若是现有库存,业务员直接按公司规定给客户报价。
5.2.1.2 若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。
5.2.1.3 对于售后市场的报价，如业务员的口头报价被客户接受，并经业务主管同意，可免去书面报价程序。
5.2.1.4 若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由业务员填写《产品购销合同》经业务主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，业务部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。
IATF16949管理评审程序
文件制修订记录1.0目的为保证本公司质量管理体系适应变化的环境和持续有效,以实现公司的质量方针和目标,特制定本程序。
规定本公司领导定期就质量方针和持量目标现状和适应性进行正式评审。
2.0范围适用于公司质量体系综合的正式评审。
3.0权责3.1总经理：定期主持管理评审会议。
3.2管理者代表：负责报告质量管理体系的运行情况,会后负责提出评审报告,负责组织改进和纠正措施的监督和验证,负责会议记录及决议事项的跟踪检查。
3.3品质体系部：体系专员负责准备并收集供管理评审所需的资料；制计管理评审计划及组给协调工作。
3.4各部门：准备并提供与本部门工作有关的管理评审的需的资料,并负责落实评审中的纠正和纠正措施的实施工作。
4.0定义无5.0流程图：见下页。
6.0程序内容6.1管理评审需求6.1.1管理评审至少每年一次,通常于每年年初,由管理者代表或总经理提出安排管理评审的大概时间,但遇下列情况时可随时组织管理评审1）当社会环境发生重大变化时、组织机构发生重大调整时；2）当公司的经营战略、市场需求发生重大变化时；3）新管理体系在进行第三方认证审核前；4）高层管理者认为有评审需要时,由总经理决定进行临时管理评审；5）结合日常工作需要,可安排针对专项内容的评审,也可利用其它会议的形式进行。
6.2管理评审计划管量评审前,品质体系部根据总经理/管理者代表的要求组织策划活动,编制《管理评审计划》,其主要内容有：1）评审目的；2）评审的组织和参加人员；3）评审的内容；4）评审准备工作要求；5）评审时间、地点安排；6）各有关部门应准备的资料和报告；6.3管理评审计划审核、批准管理评审计划由管理者代表审核，总经理批准；不可由其它人员代签，特殊情况除外。
6.4管理评审计划发放品质体系部将批准后的管理评审计划提前两周以邮件形式发布各部门；有关部门和人员进行存档。
6.5准备管理评审资料各部门按照管理评审的要求,准备评审材料、各部门在整理资料时,应运用统计图表,用可量化的数据进行说明,报告应使用PPT格式,报告标准格式由QS提供。
24.IATF16949管理评审控制程序
1.0目的
为确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保质量方针和质量目标适应公司发展要求并得到落实，不断改善质量管理体系绩效，寻求公司质量管理体系的持续改进，特制定本程序。
2.0适用范围
适用于公司管理评审活动。
3.0职责
3.1总经理负责主持公司的管理评审，管理者代表负责本程序的保持和实施。
3.3各部门负责人负责准备并提供各自分管的各项质量活动的实施情况报告，对评审中提出的与本部门有关的各项改进、纠正或预防措施予以实施。
3.4体系办负责公司管理评审的资料的收集汇总、评审记录、评审后的跟踪验证工作。
4.0工作程序
5.0过程绩效指标及计算方法
管理评审改进措施完成率 = 改进措施完成项目数/改进措施总项目数×100% 6.0 相关文件
文件控制程序
记录控制程序
持续改进控制程序
7.0质量记录
年度管理评审计划
管理评审记录
管理评审报告。
IATF16949管理评审控制程序(含表格)
管理评审控制程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为了评价质量体系的适宜性、充分性和有效性，并评价体系是否适合于实现企业的质量方针、质量目标以及质量管理体系所需要的改进和变更，最终满足企业和顾客对质量的要求，特制定本程序。
1.2 本程序规定了管理评审的组织、内容、方法等要求。
1.3 本程序适用于本企业管理评审的实施和管理。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1 厂长主持管理评审，批准管理评审报告，落实有关质量体系改进所需的资源。
3.2 管理者代表负责管理评审的组织、向管理层报告质量体系的运行情况。
3.3 质管科为本程序归口管理部门，负责收集并向管理者代表提供管理评审所需要的资料，做好管理评审会议记录，编写管理评审报告并负责管理评审中提出的纠正和预防措施的跟踪、验证。
3.4 工作流程4、程序内容4.1 评审的组织4.1.1 厂长为评审组长。
4.1.2 企业各级领导及各部门负责人为评审组组员。
4.1.3 多方论证小组成员应参加管理评审。
4.1.4 参加管理评审会议的人员应在管理评审会议签到表上签名。
4.2 评审时机4.2.1 正常情况下每间隔12个月进行一次管理评审，一般在每年度的12月份下旬进行。
4.2.2 当遇到下列特殊情况时，厂长及时组织召开管理评审：a) 内外部环境发生重大情况时，如市场需求、产品结构、经营方向、发生重大变化时；b) 出现重大质量事故或顾客有严重投诉时；c) 质量方针、目标实施过程中出现重大问题时；d）当法律、法规、标准及其它要求发生变更时。
4.3 评审内容4.3.1 管理评审要针对全部要素进行。
4.3.2 质量方针、目标的适应性和有效性以及执行情况的评审。
4.3.3 质量体系是否适合企业质量方针、目标和顾客要求的实现。
4.3.4 管理职责、权限是否理顺，资源配备是否适宜。
4.3.5 质量体系文件的适用性。
4.3.6 产品实物质量水平及质量成本控制情况。
IATF16949合同订单评审程序
文件制修订记录1.0目的通过对顾客合同、订单等内容进行有效评审，确保公司能够完全理解顾客要求,包括明示的、隐含的要求，能够按合同或订单要求交付合格的产品。
2.0范围适用于公司所有顾客合及订单的评审与管理作业。
3.0权责3.1 市场部：负责外部合同或订单的受理，组织合同评审，以及对合同或订单的跟踪落实和对外处理事宜。
常规订单的最终批准,确定评审是否通过,当有异常或无法决断时,应呈交公司总经理予以最终批准,并注明批准的意见3.2 PMC/物控：评审已量产产品是否满足顾客订单之成品、物料库存状况，并明确评审意见。
3.3 研发技术部：评审订单所要求的技术工艺和设备能力、产品及过程风险评估和法律法规的符合性等是否满足，并明确评审意见。
3.4 品质体系部：评审订单所要求的品质测试能力、检验标准是否满足，并明确评审意见。
3.5 采购：当仓库无备存库存成品或订单生产所需的相关物料时,则评审采购物料的交期是否能够满足订单的要求,并明确评审的意见3.6 制造部：评审现有制造过程能力（人员、设备、环境）是否能够满足交期,并明确评审意见。
3.7 公司总经理：综合上列各部门意见，对订单给予最终批准，并注明批准意见。
3.8 项目经理/负责人：若该订单为公司新设立项目产品，则最终批准为该项目最高负责人。
4.0定义4.1合同：本文中顾客合同仅指顾客书面或口头的对公司产品或服务有采购需求的合同。
4.1.1《顾客合同评审表》适用于首次交付顾客、新项目/新规格产品、重大条款变更顾客合同评审。
4.2订单：本文中订单指将顾客合同转为公司内部订单后进行评审的订单。
4.2.1《订单评审表》适用于本公司内部对连接器、组件类订单评审。
5.0流程图：见下页。
6.0程序内容6.1顾客合同类型6.1.1意向合同：暂无法确认是否有正式订单合同的订单，如投标类，技术协议类等。
a.投标合同：顾客有订单需求，订单基本信息明确b.顾客有初步需求，但对本公司产品没有明确需求，需要参与顾客的产品设计。
IATF16949体系审核控制程序（流程图）
IATF16949体系审核控制程序（流程图）体系审核控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的系统全面地进行质量管理体系审核，从而验证质量活动、过程活动和相关结果的有效性是否符合质量体系文件的规定，是否满足质量方针和目标的要求，确保质量体系有效运行和持续改进。
2.0过程范围适用于本公司所建立的内部质量管理体系审核。
3.0术语和定义3.1不符合项。
3.1.1文件不符合标准、规范的要求。
3.1.2质量管理体系与现状不符合质量管理体系文件的规定。
3.1.3质量管理体系运行结果不符合目标。
3.2严重不合格项3.2.1质量管理体系运行出现体系性失效。
3.2.2质量管理体系运行出现区域性失效。
3.2.3对产品质量或质量管理体系的运行会产生严重后果的不合格现象。
3.3一般不合格项3.3.1除了3.2中提及的严重不合格项以外的不合格项。
4.0职责4.1管理者代表负责内部质量管理体系审核的管理。
4.2 品质部负责内部质量体系审核的组织实施，制定内部审核计划。
4.3各相关部门负责接受和配合内部质量管理体系审核。
5.0作业流程5.1流程步骤内部审核员素质要求：4.2 质量管理体系审核员素质要求：4.2.1 满足顾客关于内部体系的审核员资格和具有ISO/TS16949内审员资格。
4.2.2 对标准能正确认识和理解。
4.2.3 能熟练掌握审核的技巧。
4.2.4 有判断力、分析能力、容易接受新知识等。
4.2.5 在产品流程和过程流程方面具有良好的知识。
4.3 过程审核员素质要求：4.3.1 受过过程审核内审员课程培训且考试合格。
4.3.2 对过程审核条例能正确认识和理解。
4.3.3 工作两年以上具有质量管理和质量技术方面的经验且掌握审核技巧。
4.3.4 在产品工艺和过程流程方面具有良好的知识。
4.4质量体系审核既可分开进行，也可一体化审核。
5.0相关文件《质量记录控制程序》《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》年度内部审核计划年度内部审核计划表.d oc审核实施计划审核实施计划表.doc首末次会议签到表内审首末次会议签到表.d oc审核检查表I A TF16949内部体系审核检查表及行动计不符合项报告不符合项报告(2).d oc不符合项分布表内审不符合项分布表.xl s审核报告I A TF16949-2016 内部审核报告范例.d o。
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合同评审控制程序
1目的
确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。
2 范围
本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。
3定义
常规合同: 指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。
特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。
4 职责
4.1业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。
4.2生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。
4.3技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。
4.4生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。
4.5技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。
4.6财务部负责对产品成本的核算、比对。
4.7品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。
5程序内容
5.1 确定与产品有关的要求
5.1.1 业务部接到顾客的订货要求时应确定：
5.1.1.1顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付
方式以及交付活动后的要求等；
5.1.1.2顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求；
5.1.1.3与产品有关的法律法规要求；
5.1.1.4公司确定的任何附加要求；
5.1.1.5是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。
5.1.1.6顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。