合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的投标书、合同或订单是否符合国家有关法律法规、规范。
明确供需双方合同、订单、投标书规定的内容，确保供需双方对合同规定内容理解一致。
确保本公司有能力满足合同规定的要求。
2范围适用于公司与顾客之间所有的合同、订单和投标书。
3职责3.1商务部负责对本公司所有合同、标书、订单（含口头订单）的评审工作；负责信息传递，以及同顾客的联络、协调，并保存合同评审记录。
3.2副总经理或其授权人负责合同审批以及组织特殊合同的评审，并检查合同履行情况。
3.3其它有关部门参与特殊合同评审活动。
4工作程序4.1合同分为两类：常规合同和特殊合同。
4.1.1常规合同指产品型号规格、质量要求符合本公司规定的技术性能、价格、数量、包装、交货期等要求的合同、订单、口头订单（电话、传真、电子邮件等方式的订单）。
4.1.2特殊合同：a）顾客对技术、产品性能、包装、追溯性、交货期、服务等有特殊的要求。
b）需进行产品设计开发的合同。
c）长期的供货协议。
d）首次合同。
e）货款额大于20万美元以上合同。
4.2合同的接收业务人员应熟悉各种产品的性能。
掌握市场需求和动态，采用各种渠道和方式（信函、电话、入网、交易会、博览会等）开拓市场。
当顾客有订购产品的意向时，抓住时机。
商务部业务员，通过提供产品样品、样本与报价，与顾客洽谈，在产品品种、产品外观工艺、数量、包装、运输方式、货期、价格、货款结算方式达到与顾客一致。
业务员对合同的签订及接收处理，采取分区负责制。
接到订单后，应转化为“生产任务书”。
4.3合同评审4.3.1合同评审在公司向顾客承诺提供产品之前进行（如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的变更）。
4.3.2常规合同由商务部业务员填写“生产任务书”，经商务部相关业务员审核后，再由制造部评审签字确认。
同时将合同登入数据库中。
注：常规合同评审内容：a）产品名称、型号规格、数量、价格、付款方式。
IATF16949合同评审控制程序(含乌龟图)
合同评审控制程序（IATF16949-2016）1目的确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。
2范围本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。
3定义常规合同:指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。
特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。
4职责4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。
4.2 生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。
4.3 技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。
4.4 生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。
4.5 技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。
4.6 财务部负责对产品成本的核算、比对。
4.7 品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。
5 程序内容5.1确定与产品有关的要求5.1.1业务部接到顾客的订货要求时应确定：5.1.1.1 顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；5.1.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求；5.1.1.3 与产品有关的法律法规要求；5.1.1.4 公司确定的任何附加要求；5.1.1.5 是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。
5.1.1.6 顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1对于常规合同，业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。
5.2.1.1 若是现有库存,业务员直接按公司规定给客户报价。
5.2.1.2 若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。
5.2.1.3 对于售后市场的报价，如业务员的口头报价被客户接受，并经业务主管同意，可免去书面报价程序。
5.2.1.4 若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由业务员填写《产品购销合同》经业务主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，业务部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。
合同评审控制程序
1.0目的：
确保合同内容合法、合理、准确，有效维护各方利益，利于合同顺利履行。
2.0适用范围：
2.1物业管理合同；
2.2一般经济合同；
3.0职责：
3.1综合事务部负责组织和开发商签订的物业管理委托合同进行评审。
3.2综合事务部负责组织和业主委员会签订的物业管理委托合同进行评审。
3.2综合事务部负责组织对一般经济合同进行评审。
4.0程序
4.1物业管理合同
综合事务部依据物业管理例理及相关法律法规，草拟物
业管理合同初稿。
综合事务部与开发商（业主委员会）就合同的内容充分
沟通，并将沟通结果向总经理汇报。
综合事务部组织各部门对合同内容进行评审。
总经理签
署合同。
综合事务部负责物业管理合同原件及评审记录的保存，
保存期限为长期。
4.2签订一般经济合同参照物业管理合同签订流程。
5.0支持性工具
《合同评审记录》。
合同评审控制程序
合同评审控制程序1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3、职责3.1销售公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 质量技术部门院负责评审对新产品质量要求的检测能力、生产工艺技术能力。
3.3 生产基地负责评审产品的生产能力及交货期，所需物料采购的能力及销售公司下达的订单进行评审。
3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审。
4、程序4.1 顾客需求的识别销售公司负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等,填写《产品要求评审表》：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及卫生安全、交付、支持服务(如运输、质保等)、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受合同或定单之前，销售公司应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a)产品质量要求、食品安全要求得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单)，顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求(报价单)已予以解决；d)公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同的分类a)常规合同：对公司现有成熟产品所定的合同。
b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品或对成熟产品有特殊要求的合同或成熟产品一次定货数量超过公司设置安全库存量的销售合同或订单。
4.2.2.3销售公司负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。
4.2.2.4评审流程图有4.2.2.5对于有现货的常规合同，由销售公司销售员将产品名称、规格和数量等以订单形式下达到生产车间并签名，经生产基地确认无误并签名即完成产品要求的评审。
合同评审控制程序(含记录)
合同评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的：本程序订立对客户要求的评审、客户投诉及退货处理、客户满意度之监控，确保本公司有能力满足客户所有的要求。
2.0范围：对客户要求的评审、客户投诉/退货处理、客户满意度之监控均适用之。
3.0权责：3.1业务部：3.1.1负责接收客户采购单和客户环保要求,及审批公司报价单及统筹合同评审活动,并及时传达给相应部门。
3.1.2负责接收客户投诉或退货,并通知客户有关投诉或退货的处理结果。
3.1.3负责收集客户满意程度的文件及数据,并制定满意度计划。
3.2：3.2.1涂装/注塑部：负责评估生产可行性，生产能力，以及采购物料的交货期，订单完成日期等，及安排处理客户退货重工。
3.2.2质量中心：负责分析处理客户投诉及退货,资料记录于相关表单内,并监察其实施纠正行动的有效性。
4.0定义：4.1合同：是指由客户发出的正式采购文件。
5.0作业内容：5.1询价单接收与回复：5.1.1当业务部收到客户询价时，需确定是属于新产品/翻单产品或标准产品，并与客户联络，收集有关产品的要求及规格，包括图纸，品质及环保要求，并建立档案。
5.1.2业务人员依照客户需求查询并核算出产品的价格，并将其呈交给业务主管审核，如为新产品首次报价，则须将其详细规格或相关图纸提供于报价人员。
5.1.3业务人员开立出《报价单》并主管批准传给客户确认。
5.5.2合同评审：5.2.1评审方式:会签、会议5.2.2常规合同由业务部负责人直接进行评审，评审项目：PO,品名，规格，数量，交期，价格，其他要求等，评审要求：接到订单后24内评审完成，评审后在合同上签字确认并给客户回传，与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载，已确保公司能够满足客户要求。
5.2.3特殊合同（特殊材料，特殊要求）由业务部组织工程、品质，采购和生产相关人员共同进行评审。
评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。
16949体系合同评审程序文件范本
16949体系合同评审程序文件范本一、引言合同评审是指对供应商提交的合同文件进行细致的审核和确认，以确保所有合同条款的准确性和可执行性。
在16949体系中，合同评审被视为一项重要的程序，其目的是确保供应商与公司之间的交易符合要求，最大程度地减少潜在的风险和纠纷。
二、评审程序2.1评审前准备在进行合同评审之前，需要进行一系列的准备工作，以确保整个评审过程能够高效进行。
以下是评审前的准备步骤：1.调查供应商的背景信息，包括公司规模、财务状况等，以便衡量其可靠性和可信度。
2.确定评审的时间和地点，并邀请相关的内外部人员参与评审。
3.提前准备评审所需的文件和资料，包括供应商提交的合同文件、相关法规和标准等。
2.2评审流程评审流程是指评审人员按照一定的步骤和规范对合同文件进行审核和确认的过程。
以下是评审流程的主要步骤：1.开场：评审主持人简要介绍评审目的和评审流程，并确保所有参与人员对评审过程的了解。
2.文件检查：评审人员逐一检查供应商提交的合同文件，确保其完整性和准确性。
3.条款确认：评审人员对每一条合同条款进行确认，包括交货期、质量要求、支付条款等，以确保双方的权益得到保障。
4.风险评估：评审人员根据合同内容和相关信息，评估合同履行可能存在的风险，并提出相应的建议和风险控制措施。
5.讨论和决策：评审人员进行讨论，并根据评审结果做出决策，包括是否接受合同、是否需要修改合同条款等。
6.结束：评审主持人总结评审结果，并记录评审意见和决策结果。
2.3评审记录和审核报告评审记录和审核报告是评审过程中的重要文件，记录了评审的过程、结果和对合同的决策。
以下是评审记录和审核报告的内容：1.评审基本信息：包括评审时间、地点、参与人员等基本信息。
2.评审过程记录：详细记录评审过程中的每一步骤和讨论内容，包括对每一条合同条款的确认和讨论结果。
3.评审结论：总结评审结果，并说明是否接受合同、是否需要修改合同条款等决策结果。
4.审核报告：撰写审核报告，对评审过程进行总结和评价，并提出改进意见和建议。
合同评审控制工作程序
合同评审控制工作程序合同评审控制工作程序一、目的合同评审是企业进行合同签订前的一项重要程序，通过对合同条款的评审，确保合同的合法性、合规性以及风险控制的有效性，保障企业利益，降低合同风险。
本文旨在规范合同评审控制工作程序，确保评审工作的全面性、严谨性和持续性。
二、范围适用于所有涉及合同签订的部门和人员。
三、程序1. 合同评审申请合同评审由合同相关部门或人员提出申请，包括合同内容、合同双方及其他相关信息。
申请人需提供完整的合同文件、合同范本或其他相关材料。
2. 合同评审组成由合同相关部门或人员组成合同评审小组，小组成员应具备相应的法律、合同和风险控制知识。
评审小组成员应由合同负责人指定，根据合同类型的不同，可以邀请其他相关部门参与评审。
3. 合同评审评审小组成员根据合同申请的内容，进行合同评审工作。
评审内容包括但不限于：合同格式、法律合规性、条款合理性、风险控制、保密性等。
评审小组应当对可能涉及的风险进行风险评估，并提出相应的风险防范和控制措施。
4. 合同评审意见评审小组根据评审结果，形成合同评审意见。
意见应当明确合同的风险点、合同条款的优化改善建议以及可能存在的风险防范和控制措施。
5. 合同审批合同评审意见应提交给合同负责人，由负责人根据意见确定合同的签署权限，进行审批。
6. 合同修改如评审意见中存在需要修改的合同条款，评审小组应与合同另一方进行沟通，协商并进行合同修改。
修改后的合同应再次进行评审。
7. 合同签署经过评审和修改后，合同应按照公司合同签订的相关程序进行签署，并保存相应的签署证据。
8. 合同归档签署完成的合同应按照公司合同管理规定进行归档，确保合同文件的安全性和可查阅性。
四、责任合同评审负责人负责组织、协调和监督合同评审小组的工作，并最终确定合同的签署权限。
评审小组成员应按照合同评审工作程序进行评审，并提出合理建议，做好相关记录。
合同相关部门和人员应积极配合评审工作，提供准确和完整的合同资料。
合同评审控制程序
合同评审控制程序合同评审控制程序旨在确保所有合同的合法性和有效性，以最大程度地保护公司的利益。
该程序适用于所有类型的合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。
以下是合同评审控制程序的范本：1. 目的。
合同评审控制程序的目的是规范公司内部合同评审流程，确保合同的合法性、有效性和符合公司政策，最大程度地降低公司的法律风险。
2. 适用范围。
本程序适用于公司所有部门和员工，在公司内部进行合同评审和批准的所有活动。
3. 责任部门。
合同评审控制程序的执行由公司法务部门负责，法务部门将负责制定合同评审流程和相关标准，并对合同进行法律审核。
4. 流程。
合同起草，合同的起草由相关部门负责人或合同起草人完成，确保合同内容清晰、准确、符合法律法规和公司政策。
合同评审，合同起草完成后，提交给法务部门进行合同评审，法务部门将对合同进行法律审核，确保合同条款的合法性和有效性。
合同批准，经过法务部门审核通过后，合同提交给相关部门负责人或授权人进行批准，确保合同内容符合公司政策和业务需求。
合同归档，已批准的合同将归档存档，确保合同内容的完整性和可追溯性。
5. 相关标准。
合同内容应明确、详尽，包括但不限于双方当事人的基本信息、合同条款、履行义务、违约责任等。
合同条款应符合相关法律法规，并符合公司政策和业务需求。
合同应明确约定争议解决方式和管辖法院。
6. 相关培训。
公司将定期组织合同评审控制程序相关培训，培养员工对合同评审的法律意识和风险意识，提高合同评审的专业水平。
以上为合同评审控制程序的范本，公司内部部门和员工应严格按照该程序执行合同评审和批准的相关活动，确保公司合同的合法性和有效性，降低公司的法律风险。
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4.9当顾客对产品要求发生变更时，销售部门的评审意见、评审结果及针对评审结果所采取的措施，作为评审记录由销售部保存。
5相关文件
5.1《记录控制程序》
4.6.4合同评审或合同修改评审结论应通知相关部门。
4.7合同评审的方式及职责、权限的规定
合同评审的方式有多种，召开会议或将合同传递到有关部门进行评审。每份合同的签订，如属于定型产品的销售合同，由销售部门负责，按评审通过的定型合同进行签订；非定型合同的签订，在签订前必须由销售部组织相关部门进行评审，评审后，由总经理审批。
4.1与合同有关要求的确定
顾客对产品的要求，包括对交付后活动的要求；
顾客没有明示、但产品规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
顾客虽然没有规定，但必须遵守与产品有关的国家法律、法规规定的要求；
针对顾客合同的实际情况，提出的附加要求。
4.2与合同有关的评审
4.2.1合同评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺（如接受合同、订单及接收合同或订单修改）之前进行。通过评审，确认公司己正确理解并有能力满足顾客的要求：
文件编号
合同评审控制程序
版次
管理部门
分发号
1目的
通过评审确保本公司已正确理解并具有完全履行合同的能力，能满足顾客的要求。
2适用范围
本程序适用于本公司生产的产品及经营产品的所有销售合同签订前的评审。
3职责
3.1销售部是本程序的归口管理部门，负责签订《产品经销协议书》。
3.2总经理组织合同评审。
4工作程序
在充分理解顾客要求的基础上，将与产品有关的要求，以文件的形式使其得到明确规定；
确认公司对顾客的要求已正确理解并得到规定，特别是与以前表述不一样的合同/订单的要求予以解决，应达成共识；
对公司综合能力评价，确认有能力达到满足顾客规定的要求。
4.3合同评审方式
4.3.1一般的正常定型合同
在确定正常定型合同（公司完全适应顾客要求，不需要设计和开发的现正常生产的定型产品）时，由财务部、销售部组织对合同文本进行评审定稿，报公司领导审批。正常定型合同按合同书文本规定内容签订时，不用再组织评审。
4.3.2非正常定型的合同
对于非正常定型的合同，如数量大、需设计和开发新产品或需改进原有产品等有特殊要求的，由品管部、销售部组织相关部门进行合同评审，并报公司总经理审批。
4.4合同评审内容，必要时还包括：
价格条款及货款交付方式；
数量条款；
履行的地点、期限；
发生争议时的处理方式等。
4.5评审过程保持与顾客的沟通，随时交流有关信息，特别是不能作出承诺时，应向顾客解释清楚，以取得顾客理解。
4.6合同修订的评审
4.6.1当顾客对原签订的合同有变更或本公司因生产条件变化，通过努力不能保证合同的要求，通过供需双方达成一致意见后，进行合同修订，合同修订前应按程序进行评审。
4.6.2合同修订的评审由总经理主持，本公司相关部门负责人参加，必要时邀请顾客代表参加。
4.6.3供需双方对合同修订进行评审取得一致意见时，按评审的结论重新签订合同或修订合同，并作好记录。
6相关记录
6.1《产品经销协议书》
6.2《合同评审记录表》
编制：
审核：
批准：
发布日期
生效日期