054合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序的目的是为了确保客户的要求能够被识别和满足。
该程序适用于公司的客户订单评审。
市场部负责组织订单的评审及管理工作，而各部门则负责协助订单和合同的评审。
工作程序包括对客户要求的识别与确定，明确要求和识别隐含要求及相关法规要求。
在订单评审方面，市场部应对客户订单进行识别，并组织各相关部门对订单、合同的各项要求进行评审并记录于《合同/订单评审表》。
签订订单、合同后，市场部相关人员应以任务单的形式安排生产。
如果由于某种原因需要调整要求，市场部应与客户进行沟通。
如果客户技术要求有变更，则需要重新执行订单评审程序。
合同变更后，市场部应将变更事宜通知研发部、生产部、品管部等相关部门，并更改相关资料文件。
市场部作为公司与客户沟通的窗口部门，应建立良好的沟通管道，并处理订立和执行合同中的所有问题。
此外，市场部还需要建立客户反馈的资料档案，若遇到重要的客户投诉，应
填写《客户投诉一览表》和《纠正和预防措施处理单》，并执行。
相关性文件包括《文件控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》，相关记录包括《合同/订单评审表》、《纠正和预防措施处理单》和《客户投诉一览表》。
合同评审控制程序
4.9当顾客对产品要求发生变更时，销售部门的评审意见、评审结果及针对评审结果所采取的措施，作为评审记录由销售部保存。
5相关文件
5.1《记录控制程序》
4.6.4合同评审或合同修改评审结论应通知相关部门。
4.7合同评审的方式及职责、权限的规定
合同评审的方式有多种，召开会议或将合同传递到有关部门进行评审。每份合同的签订，如属于定型产品的销售合同，由销售部门负责，按评审通过的定型合同进行签订；非定型合同的签订，在签订前必须由销售部组织相关部门进行评审，评审后，由总经理审批。
4.1与合同有关要求的确定
顾客对产品的要求，包括对交付后活动的要求；
顾客没有明示、但产品规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
顾客虽然没有规定，但必须遵守与产品有关的国家法律、法规规定的要求；
针对顾客合同的实际情况，提出的附加要求。
4.2与合同有关的评审
4.2.1合同评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺（如接受合同、订单及接收合同或订单修改）之前进行。通过评审，确认公司己正确理解并有能力满足顾客的要求：
文件编号
合同评审控制程序
版次
管理部门
分发号
1目的
通过评审确保本公司已正确理解并具有完全履行合同的能力，能满足顾客的要求。
2适用范围
本程序适用于本公司生产的产品及经营产品的所有销售合同签订前的评审。
3职责
3.1销售部是本程序的归口管理部门，负责签订《产品经销协议书》。
3.2总经理组织合同评审。
4工作程序
在充分理解顾客要求的基础上，将与产品有关的要求，以文件的形式使其得到明确规定；
合同评审控制程序
合同评审控制程序修改版本：控制状态：编订日期：生效日期：2修订记录1.目的通过对与产品有关的要求的确定与评审，使其规定合理，明确；并通过与顾客的有效沟通，确保本公司有能力满足顾客的要求，特制定本程序。
2.适用范围适用于本公司所有产品销售合同或顾客采购订单的评审，及与顾客有关的过程的控制。
3.术语顾客：组织所提供产品的接受者。
本程序中，在合同情况下，顾客也可称为“采购方”或“需方”。
常规品订单：已定型的批量产品，且各项要求正常无变化的订单。
；特殊合同：针对新产品开发或首次定型产品，以及需要进行改进的产品的订单。
4.职责4.1销售部是本程序的归口管理部门，负责与顾客建立合同关系，负责合同评审的组织与实施，以及合同的存档管理。
4.2销售部负责对与产品有关的要求的确定与评审，以及对顾客财产的控制，并负责协调相关部门及与顾客的沟通工作。
4.3销售部负责评审产品的技术要求和质量保证能力能否达到顾客的要求。
4.4生产技术部、销售部等部门负责评审生产能力、交货数量和交货期是否能满足要求。
4.5品管部负责提供产品实物质量资料，质量管理体系和环境管理体系有关的资质证明。
4.6产品评审活动由销售部统一管理，技术部、生产部、品管部、采购部等相关部门配合实施。
6.6.1与产品有关要求的确定销售部业务人员接到订单后应及时了解顾客的需求和期望，并及时将信息传达给相关部门。
顾客的各项要求和与产品有关的要求包括：a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求。
如产品质量要求，产品性能要求，交货期，价格，和支持性服务（如包装方式，运输，培训）等方面的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。
这是习惯上的隐含的潜在要求，本公司应对此做出承诺；c) 顾客对产品材质及包装材料等方面的环保要求；d) 与产品有关的法律法规要求；e) 本公司确定的任何附加要求。
6.2顾客订单分类销售部业务员将接到的订单编号，并登记在《订单台帐》上；同时根据与产品有关的要求将订单分为：a) 常规合同——已定型批量产品，且各项要求正常无变化的订货合同。
公司合同评审控制程序
1 目的合同评审的目的是为了满足顾客的要求，使供需双方的利益得到保证。
2 适用范围适用于公司在产品销售方面的合同评审工作。
3 职责3.1 销售部、外贸部是合同评审的归口部门，负责合同评审的组织管理工作和建立与顾客有关的联络工作。
3.2 技术部与品质部参与在技术、质量有特殊要求的合同的评审工作。
3.3 生产部、采购部参与对产品交货期及数量上有特殊要求的合同评审工作。
3.4 财务部参与对价格有特殊要求的合同评审工作。
4 合同评审的控制4.1 销售部、外贸部在与顾客签定合同前组织对合同进行评审，要明确顾客对产品质量和服务的要求，确保合同的如期执行。
4.2 签订合同时内容要明确、完整，文字要清晰，签订数据要齐全，要符合法定程序。
4.3 销售部、外贸部应建立顾客合同档案，对合同进行统一登记、汇总和保管归档。
4.4 常规合同（指在公司规定的范围内，技术、质量、供货方式没有特殊要求的经常性顾客）由销售部经理与生产部经理共同实施评审。
经评审认为能够满足合同要求后，在合同上签名以表示评审通过。
4.5 特殊要求合同的评审。
4.5.1 销售部、外贸部对有特殊要求的合同，要填写《合同评审表》，组织相关部门进行评审。
4.5.2 对技术、质量有特殊要求的合同，组织技术部、品质部参加评审，对是否能满足合同要求的能力做出明确的答复。
对需做一定改进工作方可满足合同要求的，在评审中要制定出实施措施，落实措施责任，以利于合同的签订与执行。
4.5.3 对供货量大、供货期集中的合同,组织生产部、采购部参加评审，做出调整生产计划的安排，以利于合同的签订与执行。
4.5.4 价格超出公司规定范围的合同，组织财务部参加评审。
4.5.5合同评审后，各部门负责人在《合同评审表》有关栏目内签字，报总经理批准后由销售部经理按《合同评审表》要求签署合同。
实施措施由生产部组织落实。
若无法满足合同要求，则由销售部及时与顾客联系协商合同更改的可能。
4.6 口头合同的评审4.6.1 对于经常性顾客的常规口头合同，由销售部作好口头合同记录，销售部经理在口头合同记录上签字评审。
合同评审控制程序（精）
合同评审控制程序（精）1.目的本程序规定了在投标或接受合同/订单之前如何准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，以满足供需双方履行合同的经济风险和责任，确保能按合同规定要求履约。
2.适用范围适用于本厂产品销售合同的评审活动。
3.定义3.1常规合同：产品符合现行技术规范、标准，已批量生产，能满足顾客交货期限要求，价格又符合本厂规定的合同。
3.2特殊合同：本厂尚未批量生产的产品或尚未开发的产品。
3.3合同评审：合同签订前，为了确保质量要求规定的合同明确并形成文件，而且供方能实现，由供方进行的系统的活动。
3.4营销功能：查明和确定产品的质量要求和期望，包括产品的要求，市场的要求和顾客的需求。
4.职责4.1合同评审由计划供应部归口管理，并组织对所有合同的评审以及招投标、制订标书或制订产品建议书，负责与顾客的联络、沟通和企业内部的协调；负责市场调研。
4.2技术开发部、生产部、质量保证部、财务部等相关职能部门参与特殊合同的评审，并对特殊合同中涉及本部门的业务评审内容负责；同时负责对市场调研结果的分析，计划供应部汇总。
4.3厂长负责对常规合同评审人员的授权和特殊合同的评审审批，负责对市场调研报告的确认；计划供应部授权人员负责常规合同的评审。
5.工作程序5.1.1顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件。
5.1.2各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊要求在合同中是否得到说明。
5.1.3与投标不一致的要求是否已得到解决。
5.1.4是否具有履行合同各项要求的能力。
5.1.5合同是否符合《中华人民共和国合同法》法规要求。
5.1.6顾客的特殊要求是否能满足。
5.1.7在发现顾客要求存在矛盾难以履行时，是否通知顾客的产品工程部门或采购部门。
5.2合同评审的方法5.2.1合同评审必须在合同正式签订前进行，必须对每一份销售（承制）合同进行评审。
5.2.2有些销售合同由顾客口头\电话或传真方式传递，业务员应认真记录区别合同类别，将顾客的要求形成文件，即记录。
合同评审控制程序(含记录)
合同评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的：本程序订立对客户要求的评审、客户投诉及退货处理、客户满意度之监控，确保本公司有能力满足客户所有的要求。
2.0范围：对客户要求的评审、客户投诉/退货处理、客户满意度之监控均适用之。
3.0权责：3.1业务部：3.1.1负责接收客户采购单和客户环保要求,及审批公司报价单及统筹合同评审活动,并及时传达给相应部门。
3.1.2负责接收客户投诉或退货,并通知客户有关投诉或退货的处理结果。
3.1.3负责收集客户满意程度的文件及数据,并制定满意度计划。
3.2：3.2.1涂装/注塑部：负责评估生产可行性，生产能力，以及采购物料的交货期，订单完成日期等，及安排处理客户退货重工。
3.2.2质量中心：负责分析处理客户投诉及退货,资料记录于相关表单内,并监察其实施纠正行动的有效性。
4.0定义：4.1合同：是指由客户发出的正式采购文件。
5.0作业内容：5.1询价单接收与回复：5.1.1当业务部收到客户询价时，需确定是属于新产品/翻单产品或标准产品，并与客户联络，收集有关产品的要求及规格，包括图纸，品质及环保要求，并建立档案。
5.1.2业务人员依照客户需求查询并核算出产品的价格，并将其呈交给业务主管审核，如为新产品首次报价，则须将其详细规格或相关图纸提供于报价人员。
5.1.3业务人员开立出《报价单》并主管批准传给客户确认。
5.5.2合同评审：5.2.1评审方式:会签、会议5.2.2常规合同由业务部负责人直接进行评审，评审项目：PO,品名，规格，数量，交期，价格，其他要求等，评审要求：接到订单后24内评审完成，评审后在合同上签字确认并给客户回传，与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载，已确保公司能够满足客户要求。
5.2.3特殊合同（特殊材料，特殊要求）由业务部组织工程、品质，采购和生产相关人员共同进行评审。
评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。
合同评审控制工作程序
合同评审控制工作程序合同评审控制工作程序一、目的合同评审是企业进行合同签订前的一项重要程序，通过对合同条款的评审，确保合同的合法性、合规性以及风险控制的有效性，保障企业利益，降低合同风险。
本文旨在规范合同评审控制工作程序，确保评审工作的全面性、严谨性和持续性。
二、范围适用于所有涉及合同签订的部门和人员。
三、程序1. 合同评审申请合同评审由合同相关部门或人员提出申请，包括合同内容、合同双方及其他相关信息。
申请人需提供完整的合同文件、合同范本或其他相关材料。
2. 合同评审组成由合同相关部门或人员组成合同评审小组，小组成员应具备相应的法律、合同和风险控制知识。
评审小组成员应由合同负责人指定，根据合同类型的不同，可以邀请其他相关部门参与评审。
3. 合同评审评审小组成员根据合同申请的内容，进行合同评审工作。
评审内容包括但不限于：合同格式、法律合规性、条款合理性、风险控制、保密性等。
评审小组应当对可能涉及的风险进行风险评估，并提出相应的风险防范和控制措施。
4. 合同评审意见评审小组根据评审结果，形成合同评审意见。
意见应当明确合同的风险点、合同条款的优化改善建议以及可能存在的风险防范和控制措施。
5. 合同审批合同评审意见应提交给合同负责人，由负责人根据意见确定合同的签署权限，进行审批。
6. 合同修改如评审意见中存在需要修改的合同条款，评审小组应与合同另一方进行沟通，协商并进行合同修改。
修改后的合同应再次进行评审。
7. 合同签署经过评审和修改后，合同应按照公司合同签订的相关程序进行签署，并保存相应的签署证据。
8. 合同归档签署完成的合同应按照公司合同管理规定进行归档，确保合同文件的安全性和可查阅性。
四、责任合同评审负责人负责组织、协调和监督合同评审小组的工作，并最终确定合同的签署权限。
评审小组成员应按照合同评审工作程序进行评审，并提出合理建议，做好相关记录。
合同相关部门和人员应积极配合评审工作，提供准确和完整的合同资料。
合同评审控制程序
合同评审控制程序合同评审是项目管理中至关重要的环节，一些不恰当的合同细节设计，很可能在项目实施过程中引发诸多不必要的麻烦。
因此，建立一个完整的合同评审控制程序，有利于明确合同的条款和细节，便于项目实施过程中的合同管理和变更管理。
本文将介绍合同评审的程序和流程，以及如何实际操作，确保合同评审的顺利进行。
合同评审程序1. 第一步：准备此步骤中需要明确合同评审的目的和范围，确定评审的时间和地点，确定评审小组成员和评审的方法。
评审目的应涵盖以下方面：•确保合同法律性质和条款无误•确保合同可行性和可实施性•确保合同可以在合适的时间完成•确保项目实施过程中合同管理的顺畅评审范围应包括：•合同的法律性质和条款•计划和时间安排•成本和预算•质量和标准•奖励和惩罚评审小组成员应由具有相关知识和经验的人员组成，可以包括项目经理、法务顾问、财务顾问、技术专家等。
评审的方法可以选择会议或在线协作。
2. 第二步：评审此步骤中需要对合同进行全面评审，并记录所有的问题和建议。
评审过程中应当着重关注以下方面：•合同的法律性质和条款是否与商业合同一致•合同的政策、规则、指南和标准是否被正确遵守•合同中的期限和检查点是否合理•合同中的成本、费用和质量要求是否可以得到保障•合同中涉及的人员、职责和角色是否清晰在评审过程中，应当记录所有的问题和建议，并分类进行分析、整理和优先级排序。
需要对评审结果进行概述和总结，并给出评审报告。
3. 第三步：实施此步骤中针对评审报告中的问题和建议进行详细的解决方案制定和实施，确保所有问题和建议得到足够的关注和解决，并能够在实施过程中对其进行跟踪和监督。
解决方案的制定和实施应当遵循以下流程：•确定每个问题需要的解决方案和实施方式•确定责任和期限•确定问题解决的过程和文档记录•确定跟踪和监督方式实际操作为了更好地展示实际操作过程，我们以某个公司与供应商签订的一份IT系统的合同为例，演示合同评审的整个流程。
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合同评审控制程序
1、目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。
2、范围：适用于工程系统所有合同。
3、职责：
3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。
3.2预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。
3.3分管副总负责监控3.1、3.2全部过程。
4、程序:
4.1合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料（详见采购控制程序）报工程部主管经理。
4.2工程部评审。
4.2.1工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内
容：
4.2.1.1证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证（若存在）、准用证。
4.2.1.2质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。
4.2.1.3经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。
4.2.1.4法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。
4.2.1.5时间：符合科学规律及我公司要求。
4.2.1.6廉政管理规定符合性。
4.2.2工程主管经理评审完毕后在《上海万科公司合同（协议）审批表》上签署意见并移交预算部。
4.3预算部评审：预算部经理负责审核以下内容。
4.3.1经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。
4.3.1.1工程合同：
4.3.1.1.1审核合同是否符合原招投标文件内容。
431.1.2审核合同价是否正确。
431.1.3如果是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价。
4.3.1.1.4审核是否符合公司《招投标管理程序》。
4.3.1.1.5送分管副总审批。
4.3.1.2工程设计合同：
4.3.1.2.1审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。
4.3.1.2.2审核合同中设计取费的正确性。
4.3.1.2.3审核是否符合公司《招投标管理程序》。
4.3.1.2.4送分管副总审批。
4.3.1.3材料设备采购合同：
4.3.1.3.1审核合同签订是否符合《招投标管理程序》。
4.3.1.3.2审核合同价是否合理、正确。
4.3.1.3.3送分管副总审批。
4.3.2廉政管理规定符合性。
4.4分管副总评审：分管副总负责复核 4.2—4.3所述内容。
4.5整改：4.2—4.4任一评审环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或重新编制合同，或补齐材料，或补签协议等等，直至符合本程序要求。
4.6总结：
4.6.1每个合同履行结束后一个月内，工程主管经理会同预算经理负责组织合同
履行总结，并填写《合同履行总结》，其中应包含以下内容：
4.6.1.1质量状况与合同要求符合性。
4.6.1.2操作时间与合同要求符合性。
4.6.1.3规格、数量与合同要求符合性。
4.6.1.4单价、总价、付款方式与合同要求符合性。
4.6.1.5奖罚条款执行与合同要求符合性。
4.6.1.6经验教训。
4.6.2《合同履行总结》完成后一周内报分管副总阅后存档并发至各地盘主任及相关专业工程师以供参考。
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5、相关文件：、
5.1《中华人民共和国经济合同法》
5.2《国家施工验收规范》
5.3招投标管理程序
6相关表单
6.1《上海万科公司合同（协议）审批表》6.2合同、标书
6.3《合同履行总结》
7、本程序文件应发放到下列人员：
注：1、本人保证严格按此文件要求执行。
2 、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。
编制: 校对: 审批: 发放号:。